萬噸電解鋅擴(kuò)能技改工程項(xiàng)目建議修改

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。萬噸電解鋅擴(kuò)能技改工程項(xiàng)目建議修改廣西堂漢鋅銦有限公司廣西#鋅銦有限公司20萬噸電解鋅擴(kuò)能技改工程項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬噸電解鋅擴(kuò)能技改工程項(xiàng)目類型：擴(kuò)能技改建設(shè)單位：廣西#鋅銦有限公司建設(shè)單位法人代表：#建設(shè)地址：廣西#鋅銦有限公司東側(cè)荒坡林地聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話：傳 真：077#0056電子信箱：第一章 總 論一、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：為貫徹黨的十七大精神和國務(wù)院節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)決策，配套完善#鋅銦現(xiàn)有的生產(chǎn)流程，需配套建設(shè)處產(chǎn)20萬噸電解鋅、40萬噸硫酸，年綜合回收90噸銦、50噸白

2、銀、2萬噸鉛、1萬噸銻。余熱發(fā)電300萬度，節(jié)煤6.1噸。項(xiàng)目總投資79500萬元，年新增產(chǎn)值55億元，新增銷售收入56億元，新增稅金5.2億元。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間2.5年即2008.12010.5。2、項(xiàng)目新增建設(shè)用地300畝（#鋅銦公司南坡林地和荒地），新增建設(shè)內(nèi)容為：109m2沸騰鋅焙燒爐兩座，配套年產(chǎn)20萬噸制酸系統(tǒng)兩條，浸出渣揮發(fā)系統(tǒng)2條，多堂爐脫氟氯系統(tǒng)2條，鋅濕法浸出，煉鋅系統(tǒng)2條，濕法提銦系統(tǒng)一條，鉛銻冶煉系統(tǒng)一條，白銀、鎘回收系統(tǒng)各一條，余熱回收利用系統(tǒng)2條。二、建設(shè)單位概況廣西#鋅銦有限公司是一家民營股份制集團(tuán)公司，已形成的生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)精銦30噸、電解鋅2萬噸、高等級(jí)氧化鋅2.

3、5萬噸、鋅焙砂5萬噸、工業(yè)硫酸9萬噸、七水硫酸鋅和一水硫酸鋅1萬噸，年采選能力5萬噸鋅金屬。固定資產(chǎn)3.16億萬，凈資歷產(chǎn)2億元，銷售收入5億元，年繳稅2100萬元。公司現(xiàn)有員工1000人，其中大專學(xué)歷的占35%，本科以上占16%，高級(jí)工程師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師12人。公司經(jīng)過7年的穩(wěn)健發(fā)展，規(guī)模實(shí)力不斷壯大，內(nèi)外部環(huán)境得到不斷改善，企業(yè)形象和知名度不斷提高，經(jīng)濟(jì)效益明顯，最近已與中國長城資產(chǎn)管理公司簽約融資，正處在上市的培育期，大量的資金將進(jìn)入公司，為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。三、擴(kuò)能技改項(xiàng)目背景1、廣西#鋅銦有限公司是省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，獲國家科技部科技型企業(yè)創(chuàng)新基金支持，公司聘請(qǐng)中

4、國工程院院士何繼善為首席顧問，聘請(qǐng)國內(nèi)著名大學(xué)的有色金屬冶金專家教授為科技顧問，是河池市首家“有色金屬人才小高地”、“產(chǎn)學(xué)研基地”建設(shè)載體單位，是廣西循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)的試點(diǎn)企業(yè)，列為河池市十大重點(diǎn)企業(yè)，河池市千萬元以上納稅大戶，河池市首家批量生產(chǎn)4N、5N高純銦錠企業(yè)，獲省級(jí)守合同重信用企業(yè)，銀行3A級(jí)信用企業(yè)。擁有多項(xiàng)國家發(fā)明專利和多項(xiàng)科技成果?！熬C合回收利用鉛、銻鼓風(fēng)爐渣中的鋅、銦等貴金屬”、“古代煉銀棄渣綜合回收銦等貴金屬技術(shù)開發(fā)”兩個(gè)項(xiàng)目分別列為國家科技項(xiàng)目。集團(tuán)公司的整體優(yōu)勢成為擴(kuò)能技改項(xiàng)目實(shí)施的堅(jiān)強(qiáng)后盾。2、中國加快市場化進(jìn)程，實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，并已加入世界貿(mào)易組織（WTO），

5、源資的開發(fā)和綜合利用及深加工將向資源、能源豐富的地區(qū)轉(zhuǎn)移，國家大力支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)的建設(shè)，南丹縣委、縣政府多年來一直鼓勵(lì)、支持鋅冶煉深加工和綜合回收有價(jià)金屬企業(yè)的發(fā)展，給多種優(yōu)惠政策加以扶持。3、#鋅銦集團(tuán)公司現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)過多年的生產(chǎn)實(shí)踐，基礎(chǔ)扎實(shí)，技術(shù)力量雄厚，管理規(guī)范，安全生產(chǎn)通過省級(jí)安全評(píng)估驗(yàn)收，環(huán)保通過省市級(jí)環(huán)保評(píng)估驗(yàn)收，取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，已具備擴(kuò)能技改項(xiàng)目實(shí)施的條件和能力。4、南丹是著名的有色金屬之鄉(xiāng)，礦產(chǎn)資源豐富，鋅金屬保有儲(chǔ)量達(dá)到493萬噸，鉛鋅礦中伴生的有色金屬達(dá)十多種，為有色金屬的綜合回收提供了條件。公司采選生產(chǎn)基地已形成年處理5萬噸鋅金屬的能力，有三個(gè)采礦窿口

6、，為本擴(kuò)能技改項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的原料支持。公司已注資改制重組南丹縣五一礦，占股份31%，五一礦礦田面積5平方公里，產(chǎn)年錫、鋅金屬5萬噸。可提供原料。#公司的股東南丹縣富源探采公司是廣西高峰礦的主要股東，高峰礦所產(chǎn)的三分之一礦將交由#公司冶煉處理。以上三點(diǎn)可為#公司擴(kuò)能技改年提供15萬噸以上原料。南丹周邊還可提供大量原料。南丹縣隸屬水力資源豐富的河池市，國家水電重點(diǎn)工程龍灘電站距南丹僅50公里，且分別在南丹城、車河留有出口，桂西北巨大的水電優(yōu)勢為本擴(kuò)能技改項(xiàng)目提供了充足的能源保障。四、市場分析與預(yù)測1、鋅的用途和世界鋅的消費(fèi)結(jié)構(gòu)鋅金屬具有很好的防銹蝕性，世界上生產(chǎn)鍍鋅鋼板、鍍鋅鋼管等各種產(chǎn)品用鋅占

7、世界用鋅總量的45%；用于黃銅、青銅等產(chǎn)品的鋅量約占；配制組成鋅合金，生產(chǎn)汽車零件、裝飾品、日用品、耐用品等原鑄合金的用鋅量占，其余則用于軋制鋅材、氧化鋅、電池和化學(xué)制品等。此外，由于鋅具有特殊的理化性質(zhì)和特有用途，還不能以其他金屬材料來代替，已成為國計(jì)民生不可缺少的重要金屬材料，鋅金屬用途的廣泛性和經(jīng)濟(jì)性，使鋅的生產(chǎn)量和消費(fèi)量在世界有色金屬材料中僅次于鋁、銅而居第三位。、世界鋅的生產(chǎn)與市場狀況據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，世界鋅的生產(chǎn)量與消費(fèi)量見表1-1。表1-1 世界鋅的生產(chǎn)量與消費(fèi)量表（萬噸）年 份項(xiàng) 目2000200120022003200420052006生產(chǎn)量89892397198610101050

8、1100消費(fèi)量901893940985103810851130從表1-1可知，世界鋅的產(chǎn)消量在逐年遞增，其中最大的鋅消費(fèi)國是美國和獨(dú)聯(lián)體，年耗用約120萬噸，其次是日本，年耗用量約100萬噸。根據(jù)國際機(jī)構(gòu)對(duì)世界需求預(yù)測，世界鋅的需求量年增長率約為2.5% 。西方國家在同期的需求量增長率約為1.8% ,而中國及其他發(fā)展中國家的增長率高達(dá)4%5% ，鋅的需求增長是世界普遍性需求增長的反映。3、我國鋅生產(chǎn)量與消費(fèi)量分析預(yù)測根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)資料，我國歷年鋅生產(chǎn)量與消費(fèi)量如表1-2表1-2 我國歷年鋅生產(chǎn)與消費(fèi)量表（萬噸）年 份項(xiàng) 目2000200120022003200420052006產(chǎn) 量196204

9、216230252270295凈出口56483424-16-16-17消費(fèi)量140156182210253281312年平均價(jià)格（元/噸）10905882078898504114591240015620從1-2可見,我國鋅的生產(chǎn)量是逐年增長的,而且增長的幅度較大，從2000年開始我國鋅的凈出口量便逐年減少,隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,國內(nèi)鋼鐵工業(yè)、汽車制造業(yè)、建筑行業(yè)、鋅基系列合金制造業(yè)、輕工與化工等行業(yè)對(duì)鋅的用量日益增長，從凈出口變?yōu)橄笥诋a(chǎn)。4、硫酸的市場預(yù)測。硫酸的用途很廣，隨著工業(yè)的發(fā)展，需要的硫酸在不斷增加，工業(yè)硫酸已由2006年6月份的480元/噸上升到年底的1200元/噸，且供不應(yīng)求

10、。本企業(yè)所產(chǎn)的酸有一半用于企業(yè)的浸出使用，僅對(duì)外銷售50%。5、銦的市場預(yù)測，銦是稀有金屬，廣泛用于電子行業(yè)等新材料領(lǐng)域，隨著高科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銦的需求量越來越大，由于他的性能的不可代替性，銦的市場價(jià)格將長期昂貴。目前，世界鋅的生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)計(jì)可在1000萬噸左右，在世界鋅消費(fèi)中，西方國家占主導(dǎo)地位，其消費(fèi)量大于產(chǎn)量，年差額在80萬噸左右，主要依靠發(fā)展中國家出口彌補(bǔ)。鋅的銷售價(jià)格也逐步攀升，預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)市場鋅價(jià)可穩(wěn)定在2500028000元/T的水平；國際鋅市場鋅價(jià)可保持在30003400美元/T的價(jià)位?；趪鴥?nèi)外鋅消費(fèi)市場的有利時(shí)機(jī)，本技改項(xiàng)目應(yīng)乘勢而上，為國家和地方經(jīng)濟(jì)做出更大的貢獻(xiàn)。五

11、、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和有利條件一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、充分發(fā)揮南丹縣礦產(chǎn)資源豐富優(yōu)勢的需要 地處桂西北的南丹縣擁有得天獨(dú)厚的有色礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，且南丹的礦是多金屬伴生礦。長期以來，由于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，礦產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展緩慢，資源優(yōu)勢一直無法轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，據(jù)此，廣西區(qū)黨委、政府適時(shí)提出桂西北經(jīng)濟(jì)以種養(yǎng)和礦產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。為了盡快完成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，河池市、南丹縣黨委、政府非常重視發(fā)展有色金屬加工業(yè)，在南丹縣車河鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)有色金屬工業(yè)園區(qū)，以便迅速發(fā)展有色金屬綜合回收和深加工產(chǎn)業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施完全符合廣西和河池市的發(fā)展規(guī)劃要求，有利資源的綜合回收利用，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化，循環(huán)經(jīng)濟(jì)，也將強(qiáng)有力地帶

12、動(dòng)南丹縣乃至河池市的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的需要#鋅銦集團(tuán)公司已在南丹縣車河鎮(zhèn)有色金屬工業(yè)園區(qū)中建成鋅銦綜合回收深加工生產(chǎn)線，為本技改項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了條件，項(xiàng)目的實(shí)施可以保證生產(chǎn)線持續(xù)有效地運(yùn)行，并不斷提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場競爭能力，為社會(huì)做出更大的貢獻(xiàn)。（二）、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1、廠址與交通運(yùn)輸技改項(xiàng)目約需占地面積235000 m2 ，在#鋅銦集團(tuán)冶煉生產(chǎn)基地東側(cè)尚有一片荒坡林地。該項(xiàng)目位于南丹縣車河鎮(zhèn)#村，鄰210西南出海大通道，距新建南丹火車站10公里，交通運(yùn)輸極其便利。本技改項(xiàng)目新增運(yùn)輸量約1701253t/a（其中運(yùn)入835832t/a，運(yùn)出865421t/a），只需把

13、廠區(qū)道路與進(jìn)廠道路對(duì)接和相應(yīng)增加運(yùn)輸設(shè)備即可滿足生產(chǎn)要求，也可以利用社會(huì)運(yùn)力承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)。2、原料、輔助材料供應(yīng)鋅精礦：該廠地處桂西北有色金屬之鄉(xiāng)南丹縣，具有豐富的鋅金屬礦產(chǎn)資源，鋅金屬保有儲(chǔ)量493萬噸；銦探明儲(chǔ)量6000噸，占世界探明儲(chǔ)量的60% 。本技改工程鋅精礦用量501253噸/年，主要由本企業(yè)的礦山和南丹境內(nèi)的礦山以及省外礦山供應(yīng)，運(yùn)輸距離短，費(fèi)用低，且落實(shí)可靠。輔助材料： 生產(chǎn)過程中需要的輔助材料礬觸媒可按原供應(yīng)渠道供 應(yīng)。然煤、軟錳礦、碳酸氫銨、鋅粉、P204萃取劑、200#溶劑煤油等從市場上購買。硫酸、蒸汽自給自足。3、企業(yè)供電技改項(xiàng)目新增加用電負(fù)荷120000KVA，企業(yè)已

14、接外部110KV電源，龍灘電源將在南丹和車河留出口，可自建變電站向各車間供電。4、給 水 現(xiàn)有水源泵站距廠區(qū)僅1Km，其供水能力達(dá)2000m3/d，技改項(xiàng)目新增用水量2700m3/d，擬建廠址距取水點(diǎn)僅50米，只需鋪設(shè)相應(yīng)的供水系統(tǒng)即可。且實(shí)行生產(chǎn)用水閉路循環(huán)使用，不外排，減少抽取清潔水。5、技改項(xiàng)目可以充分利用現(xiàn)有工業(yè)基地設(shè)施，生活?yuàn)蕵吩O(shè)施和部分輔助生產(chǎn)設(shè)施共用，最大限度地節(jié)省投資。 6、具有豐富的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗(yàn)#鋅銦集團(tuán)公司屬股份制私營企業(yè)，創(chuàng)建以來一直嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營，取得了不凡的業(yè)績，相繼建成年產(chǎn)五萬噸鋅焙砂、九萬噸工業(yè)硫酸的沸騰焙燒制酸生產(chǎn)線，年產(chǎn)2.

15、5萬噸等級(jí)氧化鋅生產(chǎn)線，年產(chǎn)高純銦30噸，年產(chǎn)一水硫酸鋅、七水硫酸鋅1.5萬噸，年產(chǎn)電解鋅2萬噸的生產(chǎn)線，生產(chǎn)效果非常理想，各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類廠家先進(jìn)水平。在多年的生產(chǎn)實(shí)踐中，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)了大量的各級(jí)技術(shù)人才，目前公司有高級(jí)技術(shù)人才10人，經(jīng)理班子陣容強(qiáng)大，是一個(gè)由涵蓋技術(shù)、營銷、管理、法律、公共關(guān)系等領(lǐng)域的專家組成的高素質(zhì)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)。不難預(yù)計(jì)，技改項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，必將迅速轉(zhuǎn)入正常、持續(xù)生產(chǎn)，發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。第二章 生產(chǎn)工藝流程一、工藝流程 工藝流程如圖 <一>綜合回收工藝流程圖采礦礦石選礦硫精礦 鋅精礦 鉛精礦沸騰焙燒鉛銻冶煉煙氣 鐵焙燒渣 鋅

16、焙燒砂 銀錠 水淬渣 鉛錠 銻錠 制 酸銷售到鋼鐵廠濕法煉鋅水泥廠預(yù)熱蒸汽硫酸余熱鍋爐揮發(fā)窯揮發(fā)銅鎘渣 鋅錠 浸出渣濕法提鎘發(fā) 電鎘錠 銅 渣 窰 渣 次氧化鋅多堂爐脫氟氯銷售到銅磁選分離 冶煉廠脫氟氯氧化鋅濕法提銦粉煤 鐵 渣 鈣硅渣 銷售到煉 送水泥廠 鋼廠 高純銦 一水硫酸鋅 七水硫酸鋅 鉛銻渣二、工藝流程說明1、采選礦在我公司已有成熟的生產(chǎn)技術(shù)，公司還致力于原礦中其它有價(jià)金屬分離的研究和生產(chǎn)，如錫、鎢、銀等，走可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。2、沸騰焙燒制酸，濕法煉鋅、揮發(fā)窯揮發(fā)、多堂爐脫氟氯、鉛銻冶煉，我國已有成熟的技術(shù)，同時(shí)現(xiàn)在國內(nèi)已發(fā)明了多項(xiàng)新技術(shù)。項(xiàng)目將請(qǐng)中國有色

17、金屬研究總院、長沙冶金研究設(shè)計(jì)院進(jìn)行可研和設(shè)計(jì)，采用國內(nèi)最先進(jìn)的技術(shù)來設(shè)計(jì)和建設(shè)。此外我公司已經(jīng)過多年的生產(chǎn)實(shí)踐，積累了大量的生產(chǎn)現(xiàn)場管理經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟可靠。3、從綜合回收工藝流程中可以看出，在生產(chǎn)過程中最終得到了九大產(chǎn)品，充分回收了鉛鋅礦石中的有價(jià)元素，基本上做到了無渣冶煉，很好地利用了有限的礦產(chǎn)資源，走上可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經(jīng)濟(jì)軌道。4、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污水經(jīng)過處理后循環(huán)利用，不外排，對(duì)周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。5、沸騰爐焙燒煙氣制酸采用兩轉(zhuǎn)兩吸“3+2”工藝，轉(zhuǎn)化率達(dá)到99.8%以上，尾氣可以達(dá)標(biāo)排放，鉛銻冶煉煙氣用亞銨法噴淋吸收生產(chǎn)亞硫酸銨或者硫酸銨，尾氣SO2可達(dá)到0.026%以下，達(dá)標(biāo)排

18、放，揮發(fā)窯和多堂爐尾氣用堿液中和吸收后達(dá)標(biāo)排放?？偟膩碚f擬采用的綜合回收工藝所產(chǎn)生的外排尾氣均能達(dá)標(biāo)，對(duì)環(huán)境未造成影響。6、綜合回收生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量的廢熱，均設(shè)置余熱鍋爐加以利用，高溫高壓過熱蒸汽先用于汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電降溫降壓后再用于濕法生產(chǎn)，年發(fā)電300萬度，年產(chǎn)值可達(dá)6000萬元，折合標(biāo)煤6.1萬噸，推進(jìn)我區(qū)節(jié)能減排工作，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。 第三章 項(xiàng)目投資估算及資金籌措一、項(xiàng)目投資估算1、本擴(kuò)能技改項(xiàng)目新建九個(gè)分支項(xiàng)目年產(chǎn)20萬T/a鋅焙砂的沸騰爐兩座，每座109m2，配套年產(chǎn)20萬噸煙氣制酸系統(tǒng)兩條。年產(chǎn)20萬T鋅錠的濕法煉鋅系統(tǒng)，浸出、凈化均采用連續(xù)作業(yè)流程。浸出渣揮發(fā)窯系統(tǒng)，擬

19、建兩座4500×60000的揮發(fā)窯，年可處理浸出渣25萬T以上。多堂爐脫氟氯系統(tǒng)，新建四座220m2生產(chǎn)系統(tǒng)，日可處理鋅氧粉320T以上。濕法提銦生產(chǎn)系統(tǒng)，年產(chǎn)精銦、高純銦90T。鉛銻冶煉系統(tǒng)，年產(chǎn)電鉛20000T、銻錠10000T、銀錠50T。水、電、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)。廢熱回收利用系統(tǒng)。109m2/座的沸騰爐廢熱利用每小時(shí)可產(chǎn)蒸汽30T；50m2沸騰爐廢熱利用每小時(shí)可產(chǎn)蒸汽15T；4500×60000的揮發(fā)窯廢熱利用每小時(shí)可產(chǎn)蒸汽15T；原22m2沸騰爐廢熱利用改造，每臺(tái)爐每小時(shí)可產(chǎn)蒸汽5T；項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后每小時(shí)總的產(chǎn)汽量為130T，過熱蒸汽經(jīng)過汽輪發(fā)電機(jī)組降溫降壓后用于濕法

20、系統(tǒng)生產(chǎn)（蒸汽壓力降為0.61.0MPa，完全能夠滿足濕法系統(tǒng)的生產(chǎn)需要），年可發(fā)電300萬千瓦，折合標(biāo)煤6.1萬，產(chǎn)值6000萬元。2、投資估算表序號(hào)工 程 項(xiàng) 目投資額（萬元）備 注1沸騰焙燒制酸系統(tǒng)6200兩座109m2沸騰焙燒制酸系統(tǒng)3濕法煉鋅系統(tǒng)31500年產(chǎn)20萬T電解鋅4揮發(fā)窯系統(tǒng)4100年處理浸出渣25萬T5多堂爐脫氟氯系統(tǒng)2600四臺(tái)220m2多堂爐系統(tǒng)6濕法提銦系統(tǒng)1200鋅精銦、高純銦90T7鉛、銻綜合回收系統(tǒng)43008水、電輔助生產(chǎn)系統(tǒng)22009廢熱回收利用系統(tǒng)390010化驗(yàn)生活、生產(chǎn)輔助系統(tǒng)300生產(chǎn)輔助車間、檢測化驗(yàn)生活系統(tǒng)11鋪底流動(dòng)資金1350012征地300

21、0征地300畝13合 計(jì)75500二、資金籌措1、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資為75500萬元，其中建設(shè)投資為62000萬元，鋪底流動(dòng)資金13500萬元。2、資金籌措公司自有資金15500萬元，融資50000萬元，申請(qǐng)銀行貸款10000萬元。第四章 效益分析一、組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員 1、組織機(jī)構(gòu)擴(kuò)能技改項(xiàng)目是在企業(yè)原有基礎(chǔ)上的擴(kuò)建工程，項(xiàng)目建成后，企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)不變，只相應(yīng)增加部分員工。2、勞動(dòng)定員按四班三運(yùn)轉(zhuǎn)的崗位定員配置，在冊職工人數(shù)為1532人，其中：工人為1472人，技術(shù)人員為30人，管理人員為30人。3、工資本項(xiàng)目職工平均工資為15720元/人.a，工資總額為2408.30萬元。職工福利基金按

22、工資總額的14%計(jì)提，為337.16萬元。二、成本分析1、原輔材料、動(dòng)力價(jià)格（按無稅價(jià)進(jìn)行成本費(fèi)用計(jì)算）鋅精礦含鋅 16923.08元/T硫鐵礦 300元/T無煙煤礦 530元/T電 0.49元/kw.h其它物料價(jià)格按臨近地區(qū)市場價(jià)確定。2、費(fèi)率取舍 固定資產(chǎn)綜合折舊率按7.92%計(jì)；固定資產(chǎn)修理費(fèi)率按5%；勞保費(fèi)為1000元/人.a；銷售費(fèi)用按銷售收入的5計(jì)。3、成本費(fèi)用總成本費(fèi)用計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注一制造成本492055.851原材料費(fèi)386275.382輔助材料費(fèi)45939.873燃料及動(dòng)力費(fèi)52915.464工資及福利費(fèi)3745.465制造費(fèi)用30179.68二管理費(fèi)用1

23、930.00三銷售費(fèi)用2560.28四財(cái)務(wù)費(fèi)用5440.00五總成本費(fèi)用501985.85三、銷售收入、稅金及利潤1、銷售收入及稅金產(chǎn)品無稅售價(jià)為： 鋅 錠 20923.26元/T 銦 錠 512.82萬元/T鉛 錠 16880.34元/T 銻 錠 35683.76元/T鎘 錠 51282.05元/T 銀 錠 3051282.05元/T七水硫酸鋅 2991.52元/T 一水硫酸鋅 5090.37元/T硫 酸 393.16元/T 銅 渣 5000元/T鐵 砂 400元/T項(xiàng)目銷售收入及稅金計(jì)算表序號(hào)名 稱單 位金額（萬元）1銷售收入萬元/a558959.39鋅 錠萬元/a418465.20銦 錠

24、萬元/a28461.54鉛 錠萬元/a33760.68銻 錠萬元/a35683.76鎘 錠萬元/a5743.59銀 錠萬元/a15256.41鐵砂萬元/a4000七水硫酸鋅萬元/a2991.52一水硫酸鋅萬元/a2545.19硫 酸萬元/a19626銅 渣萬元/a325.002銷售稅金及附加萬元/a5231.86增值稅萬元/a42318. 60城市維護(hù)建設(shè)稅萬元/a3662.30教育費(fèi)附加萬元/a1569.56城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加費(fèi)率為3%。四、利潤及分配項(xiàng)目損益計(jì)算表序號(hào)項(xiàng)目名稱金額（萬元）備注1銷售收入5668592銷售稅金5231.863總成本費(fèi)用501985.854利潤總額57741.685所得稅19054.756稅后利潤38686.937公益金1934.358公積金3868.699未分配利潤32883.89所得稅稅率33%，公益金、公積金占稅后利潤的5%、10%。五、主要經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)1、投資回收期：2.2a2、投資利潤率：47.3%3、投資利稅率：83.1%第五章 項(xiàng)目建設(shè)周期和實(shí)施計(jì)劃1、擴(kuò)建項(xiàng)目規(guī)模原有生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)鋅焙砂5萬噸、硫酸9萬噸、等級(jí)氧化鋅2.5萬噸、電解鋅2萬噸、七水硫酸鋅、一水硫酸鋅1.5萬噸、高純銦20噸、采選能力5萬噸鋅金