恒大采購管理制度

1、關(guān)于下發(fā)*置業(yè)有限公司采購管理制度（試行）的通知公司各部（室）、屬下各公司：為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源,嚴(yán)明采購紀(jì)律,根據(jù)集團(tuán)修訂下發(fā)的*地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法、*地產(chǎn)集團(tuán)采購管理制度、全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度、關(guān)于集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本辦法。請(qǐng)各部（室）認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。此通知附件：*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購管理制度（試行）*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司二零零九年十二月三日主題詞：采購管理制度通知抄報(bào)：董事長(zhǎng)公司領(lǐng)導(dǎo)*地產(chǎn)集團(tuán)濟(jì)南置業(yè)有限公司采購部20

2、09年12月3日印發(fā)共印19份）精選資料可修改編輯附件：*地采產(chǎn)購集管團(tuán)理濟(jì)制南度置(業(yè)試有行限)公司第一章總則第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部采購管理，規(guī)范采購申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，合理調(diào)配、利用資源，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。第二條本制度嚴(yán)格遵守“誰使用、誰申購、誰保管”的原則；嚴(yán)格遵守“誰立項(xiàng)、誰定板、誰驗(yàn)收”的原則(工程材料的定板工作由總工室負(fù)責(zé))。第三條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購三原則：(1)一種物品購置部門找三家；(2)一種物品報(bào)三家；(3)種物品最后定三家。2、定購三原則：(1)同類物品質(zhì)量最優(yōu)；(2)同類物品價(jià)格最低；(3)同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：

3、(1)由購置部門、申購部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；(2)經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第二章立項(xiàng)、采購流程第四條購置部門嚴(yán)格按照“三個(gè)三”原則尋找供貨單位，詢價(jià)、談判并制定物資采購詢價(jià)表(見附件1)；推薦最佳供貨單位，編制定價(jià)審批表(見附件2)。第五條申購部門在提供需購置物品的“品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、預(yù)計(jì)總價(jià)”的原則上，所申購物品必須是市場(chǎng)上有多家競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，不得申購獨(dú)家經(jīng)營的產(chǎn)品（領(lǐng)導(dǎo)特批除外）。申購獨(dú)家經(jīng)營的產(chǎn)品，申購部門須申報(bào)購置申請(qǐng)，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后，由申購部門與供貨單位談判，監(jiān)察室監(jiān)督談判過程，申購部門將最終

4、談判結(jié)果（產(chǎn)品價(jià)格及詳細(xì)信息等）報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后購買。零星材料物資單類總價(jià)在1000元以下的（除固定資產(chǎn)、工程材料外），采購立項(xiàng)審批后由申購部門自行詢價(jià)購買。第六條預(yù)算金額20萬元以下的材料物資，由采購部按照本制度規(guī)定的原則進(jìn)行采購；預(yù)算金額20萬元以上（含20萬）的材料物資，由招投標(biāo)部統(tǒng)一招標(biāo)采購；現(xiàn)金采購原則上控制在1000元以下（公司領(lǐng)導(dǎo)特批除外）。第七條對(duì)已經(jīng)定價(jià)的材料物資，在一個(gè)月內(nèi)再次申購的，不需重新定價(jià)，直接按已定的價(jià)格進(jìn)行采購。第八條一般材料物資類，申購部門須提前20天將審批后的采購申請(qǐng)?zhí)峤徊少彶?；工程設(shè)備材料、營銷物資類，申購部門須提前45天將審批后的采購申請(qǐng)（方案）提交采

5、購部。特殊情況下需緊急采購的物資須至少提前10天提交采購部。第九條立項(xiàng)、采購流程。一、日常辦公及后勤類物資立項(xiàng)采購程序：1、固定資產(chǎn)： 、10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程：申購部門填寫資產(chǎn)購置審批表（固資，見附表3）-部門負(fù)責(zé)人審批-主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司資產(chǎn)管理部門意見-公司董事長(zhǎng)審批-采購部詢價(jià)定價(jià)。 、10萬元以上（含車輛）的固定資產(chǎn)審批流程：申購部門填寫資產(chǎn)購置審批表部門負(fù)責(zé)人審批一主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司資產(chǎn)管理部門意見-采購部詢價(jià)定價(jià)-公司董事長(zhǎng)審批-集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。2、低值易耗品/物料用品申購部門填寫資產(chǎn)購置審批表（低值/物料）一部門負(fù)責(zé)人審批-主管領(lǐng)導(dǎo)審批-公司

6、資產(chǎn)管理部門意見-公司董事長(zhǎng)審批-采購部詢價(jià)定價(jià)。3、辦公文具、耗材類：立項(xiàng)流程：公司采購部按“三個(gè)三”原則，確定年度供應(yīng)商，行政人事部簽訂年度供應(yīng)合同（協(xié)議）： 計(jì)劃內(nèi)：申購部門每月填寫下個(gè)月XX月份文具用品/申購表或資產(chǎn)購置審批表一部門負(fù)責(zé)人審核一由行政人事部匯總審核后實(shí)施采購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。 計(jì)劃外：參照低值易耗品/物料用品采購程序。4、采購實(shí)施過程中，2萬元以下的材料，采購部下采購?fù)ㄖǜ郊?）給供貨單位,并進(jìn)行采購、驗(yàn)收及辦理結(jié)算手續(xù)。2萬以上的（含2萬），申購部門根據(jù)采購部下發(fā)的采購?fù)ㄖ蚨▋r(jià)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。二、材料設(shè)備物資立項(xiàng)采購程序：1、

7、采購立項(xiàng)：工程部提交材料申報(bào)表（見附件5）或自行采購材料申請(qǐng)（同時(shí)填寫材料申報(bào)表）一公司領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。2、采購流程： 集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議，地區(qū)公司簽訂供貨合同的材料設(shè)備物資按照關(guān)于集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司簽訂合同采購供應(yīng)材料物資管理辦法執(zhí)行。 地區(qū)公司自行采購的材料設(shè)備物資：工程部將經(jīng)過審批的自行采購申請(qǐng)（明確工程量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)等）提交采購部一采購部詢價(jià)、定價(jià)一公司負(fù)責(zé)人審批一采購部實(shí)施采購（2萬元以下的材料，下采購?fù)ㄖo供貨單位，2萬以上（含2萬）的材料由招投標(biāo)部門根據(jù)采購?fù)ㄖ蚨▋r(jià)資料與供應(yīng)商簽訂供貨合同，采購部按合同實(shí)施采購）一采購部、工程部跟進(jìn)廠家供貨一采購部根據(jù)地區(qū)

8、公司工地收貨單（見附件6）辦理材料款支付等相關(guān)手續(xù)。三、定板定價(jià)程序：定板定價(jià)流程：招投標(biāo)部將主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批的工程材料定價(jià)聯(lián)系單（明確材料名稱、數(shù)量、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等）（見附件7）提交采購部-采購部進(jìn)行詢價(jià)并擬定“定價(jià)通知單公司負(fù)責(zé)人審批-采購部將“定價(jià)通知單”反饋給招投標(biāo)部。四、示范單位、樣板房、會(huì)所及促銷等活動(dòng)所需物資立項(xiàng)采購程序：營銷部出具策劃方案，呈批立項(xiàng)報(bào)告一公司資產(chǎn)管理部門意見一公司董事長(zhǎng)審批-采購部詢價(jià)定價(jià)-營銷部根據(jù)采購部詢價(jià)定價(jià)資料實(shí)施采購、辦理合同、結(jié)算等相關(guān)手續(xù)。第十條上述申購流程中監(jiān)察室有權(quán)對(duì)價(jià)格進(jìn)行抽查，對(duì)不合理價(jià)格提出終止申購或交集團(tuán)監(jiān)察室進(jìn)行查處。第十一條須經(jīng)招投標(biāo)程序的采購項(xiàng)目，開標(biāo)過程由監(jiān)察室監(jiān)督。第三章材料物資驗(yàn)收管理第十二條工程類材料物資（包括涉及工程安裝類材料）由工程部組織相關(guān)單位驗(yàn)收并在地區(qū)公司工地收貨單上簽字確認(rèn)；固定資產(chǎn)和低值易耗品由