現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃書生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目融資計(jì)劃書

1、XXX 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書建設(shè)單位：有限責(zé)任公司二零一四年六月目錄第一章執(zhí)行摘要11.1 項(xiàng)目名稱11.2 項(xiàng)目單位11.3 項(xiàng)目簡(jiǎn)介11.4 商業(yè)模式11.5 盈利模式11.6 市場(chǎng)分析11.7 戰(zhàn)略規(guī)劃11.8 營(yíng)銷策略11.9 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1第二章產(chǎn)品與服務(wù)22.1 產(chǎn)品種類22.2 服務(wù)系統(tǒng)3第三章商業(yè)模式63.1 項(xiàng)目定位63.2 運(yùn)營(yíng)模式63.3 盈利模式6第四章市場(chǎng)分析74.1 市場(chǎng)定位74.2 宏觀背景分析74.3 市場(chǎng)分析9市場(chǎng)現(xiàn)狀9供需分析10競(jìng)爭(zhēng)分析124.4 小結(jié)14第五章戰(zhàn)略規(guī)劃165.1 SWOT 分析16優(yōu)勢(shì)165.1.2劣勢(shì) .165.1.3機(jī)遇 .165.1.4挑

2、戰(zhàn) .165.2戰(zhàn)略目標(biāo) .165.3發(fā)展規(guī)劃 .16第六章營(yíng)銷策略 .176.1產(chǎn)品策略 .176.2價(jià)格策略 .176.3推廣策略 .176.4渠道策略 .17第七章投資計(jì)劃 .187.1投資金額 .187.2資金使用計(jì)劃 .187.3退出機(jī)制 .18第八章財(cái)務(wù)分析 .198.1財(cái)務(wù)假設(shè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.2.1收入預(yù)測(cè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.2.2成本預(yù)測(cè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.2.3利潤(rùn)預(yù)測(cè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.2.4現(xiàn)金流預(yù)測(cè) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。第九章風(fēng)險(xiǎn)分析 .209

3、.1經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.1.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.1.2產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.1.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.2技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.3經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析 .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。9.4技術(shù)團(tuán)隊(duì)挖角風(fēng)險(xiǎn) .錯(cuò)誤 ! 未定義書簽。第一章執(zhí)行摘要1.1 項(xiàng)目名稱1.2 項(xiàng)目單位1.3 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.4 商業(yè)模式1.5 盈利模式1.6 市場(chǎng)分析1.7 戰(zhàn)略規(guī)劃1.8 營(yíng)銷策略1.9 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第二章 產(chǎn)品與服務(wù)2.1 產(chǎn)品種類項(xiàng)目有三個(gè)部分的產(chǎn)品產(chǎn)出，分別是血橙種植、 血橙樹下養(yǎng)雞以及果酒的制作。1. 血橙品種為意大利塔羅

4、科系列，具有營(yíng)養(yǎng)豐富，極宜鮮食，果汁含有豐富的維生素 E，p 胡蘿卜素，花青素苷和類黃酮等多酚化合物，具有抗氧化，防止心血管疾病和抑制癌癥發(fā)生等生理作用。血橙有別于其它類型的橙類水果， 它能夠促進(jìn)血液循環(huán)， 改善貧血的補(bǔ)血良品；促進(jìn)血液循環(huán)的最佳精油，有效改善人體的貧血狀況；能溫潤(rùn)補(bǔ)血，改善手腳冰冷；對(duì)改善膚色，促進(jìn)皮膚細(xì)胞再生，且具清新的香味；同時(shí)能振奮思考及情緒。2. 瑤雞，利用血橙樹下廣闊的空間，進(jìn)行自然放養(yǎng)。此品種土雞高冠紅羽，青腳白皮，雞冠及尾羽非常漂亮，體態(tài)非常優(yōu)美?，庪u由于好動(dòng)，骨質(zhì)堅(jiān)硬，肉質(zhì)非常好，纖維度高，低脂瘦肉型。林下養(yǎng)雞投資較少，風(fēng)險(xiǎn)較小，見效較快，收益比較可觀。3.果

5、酒制作，采用新鮮血橙為原料，經(jīng)過破碎、榨汁、發(fā)酵或浸泡等果酒工藝流程精心釀制調(diào)配而成的低度飲料酒，是一種純天然的釀造，不添加任何人工酵母，具有原果實(shí)特有的芳香；同時(shí)，果酒的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值更高， 果酒里含有大量的多酚， 可以起到抑制脂肪在人體中堆積的作用， 它含有人體所需多種氨基酸和維生素B1、B2、維生素 C及鐵、鉀、鎂、鋅等礦物元素，是一種極其健康的飲品。2.2 服務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目過程中有溯源系統(tǒng)、 監(jiān)控設(shè)備以及恒溫庫(kù)作為保證。 溯源系統(tǒng)是由食品安全管理制度由政府進(jìn)行推動(dòng)， 覆蓋食品生產(chǎn)基地、 食品加工企業(yè)、食品終端銷售等整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)鏈條的上下游， 通過專用硬件設(shè)備進(jìn)行信息共享， 服務(wù)于最終消費(fèi)者。 一

6、旦食品質(zhì)量在消費(fèi)者端出現(xiàn)問題，可以通過食品標(biāo)簽上的溯源碼進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)查詢， 查出該食品的生產(chǎn)企業(yè)、食品的產(chǎn)地、具體農(nóng)戶等全部流通信息，明確事故方相應(yīng)的法律責(zé)任， 這對(duì)于血橙的生產(chǎn)種植、 血橙樹下的養(yǎng)殖以及果酒的制作等系列為消費(fèi)者提供了一種保證。監(jiān)控設(shè)備采用的是果樹生長(zhǎng)的實(shí)景監(jiān)控， 管理員利用遠(yuǎn)程監(jiān)控來查詢現(xiàn)場(chǎng)的溫度等數(shù)據(jù)，靈活方便，該設(shè)備集遠(yuǎn)程低溫監(jiān)控、遠(yuǎn)程報(bào)警、數(shù)據(jù)采集和傳輸于一身的系統(tǒng)，功能較為豐富。該系統(tǒng)旨在把果樹不同生長(zhǎng)期的生長(zhǎng)狀況、病蟲災(zāi)情等情況通過無限網(wǎng)絡(luò)時(shí)實(shí)傳輸，實(shí)現(xiàn)對(duì)果樹的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，為政府決策、果農(nóng)生產(chǎn)提供第一手資料，為氣象科學(xué)服務(wù)梨園生產(chǎn)提供依據(jù)，為種植養(yǎng)殖保駕護(hù)航。恒溫庫(kù)為血橙

7、的貯存提供了保證，恒溫庫(kù)的內(nèi)部和外部存在著各種溫度調(diào)節(jié)， 為滿足血橙所要求的適宜的儲(chǔ)藏溫度，對(duì)恒溫庫(kù)的空間溫差進(jìn)行工藝調(diào)節(jié)和嚴(yán)格控制， 最大限度地縮小恒溫庫(kù)內(nèi)各個(gè)區(qū)域和不同空間的溫度差異，使所儲(chǔ)存的商品全部處在最佳保鮮狀態(tài)。第三章商業(yè)模式3.1 項(xiàng)目定位3.2 運(yùn)營(yíng)模式3.3 盈利模式第四章市場(chǎng)分析4.1 市場(chǎng)定位項(xiàng)目市場(chǎng)定位于國(guó)內(nèi)大型超市， 目標(biāo)消費(fèi)群體定位為青睞綠色健康食品、且有支付意愿的中高端消費(fèi)人群。4.2 宏觀背景分析1 綠色有機(jī)食品愈受消費(fèi)者歡迎目前綠色食品已成為中國(guó)安全優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品的代表性品牌， 我國(guó)農(nóng)業(yè)主管部門已修訂了綠色食品產(chǎn)地環(huán)境等7 項(xiàng)準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)和綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地監(jiān)

8、督管理辦法，綠色食品標(biāo)準(zhǔn)化的程度進(jìn)一步提高。據(jù)中國(guó)綠色食品發(fā)展中心數(shù)據(jù)顯示，截至2013 年底，我國(guó)擁有綠色食品農(nóng)產(chǎn)品的農(nóng)民專業(yè)合作社已超過2100 家，產(chǎn)品達(dá)到 4250 多個(gè)，分別占獲證單位和產(chǎn)品總數(shù)的26%和 21%，在現(xiàn)有綠色食品產(chǎn)品中，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品占獲證產(chǎn)品總數(shù)的54%，隨著人們生活質(zhì)量的提高，有機(jī)健康觀念不斷深入人心， 有機(jī)綠色食品已進(jìn)入越來越多消費(fèi)者的生活中。2 城鄉(xiāng)居民人均可支配收入不斷增加，恩格爾系數(shù)不斷下降自 2003 年以來，我國(guó)的城鄉(xiāng)居民的人均收入水平呈快速上升趨勢(shì)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入分別保持年均 12.27%和 12.99%增長(zhǎng)率，截止到 2

9、013 年底，分別達(dá)到 26955.1 元和 8895.9 元，支付能力大幅提升；另一方面，城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)皆呈整體下滑態(tài)勢(shì)， 2013 年底城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)降為35.0%，農(nóng)村家庭恩格爾系數(shù)降為37.7%，在綠色健康消費(fèi)觀念的影響下，類似血橙的中高端健康消費(fèi)品將迎來巨大的發(fā)展空間。圖 4-1中國(guó)城鄉(xiāng)居民收入及恩格爾系數(shù)變化（2003-2013 年）3 電子商務(wù)成為傳統(tǒng)企業(yè)探索新型經(jīng)營(yíng)方式的重要選擇我國(guó)電子商務(wù)目前呈現(xiàn)出由少數(shù)綜合平臺(tái)、 細(xì)分領(lǐng)域垂直平臺(tái)加眾多專有品牌平臺(tái)組成的金字塔型市場(chǎng)格局，泛在化、協(xié)同化、集成化是其大方向，市場(chǎng)潛力巨大。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，截止到2013 年底，中國(guó)電

10、子商務(wù)市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)10.2 萬億，同比增長(zhǎng)29.9%。其中，B2B 電子商務(wù)市場(chǎng)交易額達(dá)8.2 萬億元，同比增長(zhǎng)31.2%。網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)18851 億元，同比增長(zhǎng) 42.8%。未來電子商務(wù)將成為企業(yè)在市場(chǎng)化的機(jī)制中探索發(fā)展的新型“路子”，有助于提高企業(yè)利潤(rùn)水平。圖 4-2 2013年中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)細(xì)分行業(yè)構(gòu)成單位： %4.3 市場(chǎng)分析市場(chǎng)現(xiàn)狀1 國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)狀柑橘作為全球僅將于香蕉的第二大類水果，全世界有 135 個(gè)國(guó)家和地區(qū)出口柑橘， 161 個(gè)國(guó)家和地區(qū)進(jìn)口柑橘。柑橘鮮果出口量居前6 位的國(guó)家依次為西班牙、美國(guó)、南非、土耳其、阿根廷和墨西哥。中國(guó)柑橘種植面積和總產(chǎn)量均居世界第一

11、位， 但鮮果出口量?jī)H位居第10 位，而南非、烏拉圭出口率最高，超過其柑橘總產(chǎn)量的60。預(yù)測(cè)到 2020 年全球柑橘出口量將超過1300 萬噸，而目前我國(guó)柑橘鮮果出口量尚不足100 萬噸，國(guó)際柑橘市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力較大。2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高，水果消費(fèi)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，人均消費(fèi)量年增長(zhǎng)率達(dá)10，是我國(guó)所有食品種類中增長(zhǎng)最快的品種之一。 目前，我國(guó)人均柑橘鮮果年消費(fèi)量?jī)H為世界平均水平的56，人均橙汁原汁年消費(fèi)量大約0.3 升，同世界人均 3 升和歐美等國(guó)的 15-20 升相比差距很大， 預(yù)計(jì)未來 5 年內(nèi)國(guó)內(nèi)果汁市場(chǎng)將保持調(diào)整增長(zhǎng)趨勢(shì)，柑橘產(chǎn)品銷售預(yù)期良好。供需分析1 整體供需分

12、析我國(guó)是柑橘的重要原產(chǎn)地之一，柑橘資源豐富，優(yōu)良品種繁多，有 4000 多年的栽培歷史。我國(guó)柑橘的經(jīng)濟(jì)栽培區(qū)主要集中在北緯20°33°之間，海拔 7001000 米以下，其中主產(chǎn)柑橘的有浙江、福建、湖南、四川、廣西、湖北、廣東、江西、重慶和臺(tái)灣等10 個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）。根據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織 （FAO）和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的數(shù)據(jù)，截止到2013年底，我國(guó)柑橘類產(chǎn)量共計(jì)約為3320.94萬噸，其中出口15.88 萬噸，進(jìn)口11.31 萬噸，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量約為3316.37萬噸，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需基本平衡（具體見圖4-3）。圖 4-3中國(guó)柑橘類產(chǎn)品供需變化情況（2000-2013 年）單位：萬噸，

13、%2 血橙供需分析對(duì)于本項(xiàng)目所產(chǎn)榙羅科血橙果品而言，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)血橙年產(chǎn)總量約為 11.5 萬噸，約占柑橘類總產(chǎn)量的0.35%，考慮到血橙為柑橘類果品的中、 高端產(chǎn)品，在我國(guó)人均居民收入不斷增加和健康養(yǎng)老觀念的影響下， 未來一段時(shí)間內(nèi)血橙產(chǎn)品將保持供不應(yīng)求的局面，整體市場(chǎng)發(fā)展順利。血橙供需情況見圖4-4。圖 4-4血橙供需變化預(yù)測(cè)（2014-2020 年）單位：萬噸從圖 4-4 可以看出，未來我國(guó)血橙產(chǎn)量和需求量都將保持調(diào)整增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這主要?dú)w因于當(dāng)前的血橙種植經(jīng)濟(jì)效益較高和符合購(gòu)買者對(duì)健康、養(yǎng)生的內(nèi)在品質(zhì)需求。預(yù)計(jì)到 2020 年，在血橙品種不被其他更優(yōu)品種替代的情形下，我國(guó)血橙將有約 2

14、.8 萬噸的需求缺口，這一缺口有望通過進(jìn)口貿(mào)易來解決。競(jìng)爭(zhēng)分析1 產(chǎn)地分析目前其種植范圍主要集中在四川、 重慶和湖南等地， 其中四川省資中縣為我國(guó)最大的血橙生產(chǎn)基地， 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 資中縣塔羅科血橙種植面積在 2012 年底已占全國(guó)種植面積的 80%、占四川種植面積的 90%，產(chǎn)量占全國(guó)的 90%以上。預(yù)計(jì)在血橙市場(chǎng)持續(xù)快速發(fā)展所帶來的種植效益較高的影響下， 未來資中縣將進(jìn)一步加大塔羅科血橙的種植面積，整體產(chǎn)量還將增加。本項(xiàng)目現(xiàn)在進(jìn)入掛果期，與資中縣以及其他同類血橙種植地區(qū)的產(chǎn)量預(yù)測(cè)見表4-1。表 4-1項(xiàng)目血橙產(chǎn)量預(yù)測(cè)情況血橙2014201520162017201820192020全國(guó)產(chǎn)量

15、13.9216.8420.3724.6529.8336.0943.67資中縣產(chǎn)量12.5215.3218.7422.6827.4433.5740.61本項(xiàng)目產(chǎn)量1.021.021.021.021.021.021.02其他地區(qū)產(chǎn)量0.370.500.610.951.371.512.04圖 4-5項(xiàng)目血橙產(chǎn)量預(yù)測(cè)及比重變化情況單位： %從表 4-1 和圖 4-5 可以看到，資中縣血橙產(chǎn)量占全國(guó)血橙產(chǎn)量比重一直在 90%以上，將是項(xiàng)目最直接、 最需重視的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域。 項(xiàng)目在不擴(kuò)大產(chǎn)量的情形下， 所占全國(guó)產(chǎn)量的比重將持續(xù)減少，對(duì)于保證市場(chǎng)占有率不下降也是不小的挑戰(zhàn)，需要盡早做好品牌建設(shè)和對(duì)外出口兩大應(yīng)對(duì)

16、之策。2 產(chǎn)品入市時(shí)間分析我國(guó)目前柑橘類銷售時(shí)間呈現(xiàn)10-12 月集中上市、 8-9 月以及 12月底至次年 2 月產(chǎn)品上市零散的“橄欖型”結(jié)構(gòu)，易造成集中上市階段的柑橘因供需失衡而影響最終相關(guān)種植和經(jīng)營(yíng)者的收益； 此外，我國(guó)柑橘產(chǎn)業(yè)還存在溫州柑、 椪柑等寬皮柑橘過多而優(yōu)質(zhì)甜橙過少， 大眾型品種過多而名特新品種過少， 鮮食型品種過多而加工型特別是鮮食加工兼用型品種過少等問題本項(xiàng)目所產(chǎn)血橙鮮果上市時(shí)間一般在翌年 1 月底至 2 月初，可以有效減少和避免同類產(chǎn)品集中上市所造成的“被拉價(jià)”弊端，在晚熟柑橘市場(chǎng)上間接提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力， 產(chǎn)品為優(yōu)勢(shì)甜橙， 未來經(jīng)營(yíng)時(shí)將采取品牌策略擴(kuò)大產(chǎn)品影響。3 生產(chǎn)模式

17、分析我國(guó)血橙種植面積最大和產(chǎn)量最多的資中縣所產(chǎn)血橙已經(jīng)四川省農(nóng)業(yè)廳鑒定為無公害綠色產(chǎn)品， 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)二十余個(gè)省。 本項(xiàng)目基地也已獲得 “無公害綠化產(chǎn)品基地” ，未來競(jìng)爭(zhēng)中將如資中縣一樣，在同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中獲得更多的品質(zhì)美譽(yù)和較強(qiáng)的知名度優(yōu)勢(shì)， 有利于擴(kuò)大產(chǎn)品銷量和銷售范圍；此外，項(xiàng)目基地充分利用樹下空間，進(jìn)行自然放養(yǎng)的形式進(jìn)行土雞養(yǎng)殖， 利用土雞吃蟲吃草以及雞糞為原始有機(jī)肥料的特色生產(chǎn)模式，提高果品營(yíng)養(yǎng)，減少種植管理成本，提高項(xiàng)目銷售收入，項(xiàng)目生產(chǎn)模式相對(duì)于一般血橙種植在經(jīng)濟(jì)收益和管理成本方面都具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.4 小結(jié)有機(jī)健康觀念不斷深入人心， 消費(fèi)者對(duì)于血橙這類有機(jī)健康水果的追求意識(shí)逐漸加強(qiáng)， 項(xiàng)目所產(chǎn)的有機(jī)血橙將受到有綠色健康意識(shí)的中高端消費(fèi)群體的歡迎。市場(chǎng)供需存在小范圍需求缺口，但同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。未來5 年內(nèi)國(guó)內(nèi)柑橘類