質(zhì)量三檢管理制度

1、為了加強(qiáng)XX高速公路XXX!道工程施工現(xiàn)場質(zhì)量的過程控制管理，確保工程施工質(zhì)量滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，保證項(xiàng)目在質(zhì)量實(shí)施過程中對每道工序質(zhì)量都能撐握在預(yù)控當(dāng)中，根據(jù)指揮部要求及工程實(shí)際施工需要，我八工段結(jié)合工程施工實(shí)際情況，特制定本制度。一、三檢制分解1.1自檢責(zé)任人：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人職責(zé)：自檢是保證施工質(zhì)量的基礎(chǔ)，要求每一道工序完成后，由該現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人按照工序工程規(guī)定的檢查(檢測)項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，真實(shí)地填寫施工記錄，并由現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人簽字。在施工過程中，根據(jù)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)格規(guī)范施工程序。自檢合格后，負(fù)責(zé)自檢資料的整理與上報(bào)，并為互檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 施工班組人員在操作過程中，必

2、須按相應(yīng)的檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表內(nèi)容進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。(2) 現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人在施工過程中逐項(xiàng)地檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量，在完成后逐項(xiàng)地進(jìn)行自檢并認(rèn)真填寫工序檢查記錄表的檢查內(nèi)容，經(jīng)自檢達(dá)標(biāo)后方可請現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員組織質(zhì)量驗(yàn)收。1.2、互檢：責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員職責(zé)：互檢是在自檢的基礎(chǔ)上，由工區(qū)長、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、下道工序現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人對自檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行復(fù)核。上道工序完成后下道工序施工前，必須組織交接雙方現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人進(jìn)行交接檢查。經(jīng)雙方認(rèn)真檢查并簽認(rèn)后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)互檢或雖經(jīng)互檢但未達(dá)到質(zhì)量要

3、求的工序工程，接方可拒絕交叉施工?；z的主要內(nèi)容是：檢查初檢項(xiàng)目是否齊全；檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；檢查結(jié)果與施工記錄是否相符等，并負(fù)責(zé)做好互檢驗(yàn)收工作?；z驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)互檢資料的整理與上報(bào)并為專檢工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1) 現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人在自檢合格的情況下，可以申請現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員進(jìn)行工程質(zhì)量核驗(yàn)。(2) 現(xiàn)場現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員在接到現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人的質(zhì)量核驗(yàn)申請后立即對自檢所形成的相關(guān)記錄進(jìn)行逐項(xiàng)現(xiàn)場實(shí)物復(fù)核。(3) 復(fù)核無誤后方可通知檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行專檢。1.3、專檢：責(zé)任人：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人職責(zé)：專檢是對自檢、互檢結(jié)果進(jìn)行項(xiàng)目部內(nèi)部的最終審核，由檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人對自檢、互檢所形成的相關(guān)記錄

4、進(jìn)行復(fù)核。專檢的主要內(nèi)容是：檢查經(jīng)過互檢后的檢驗(yàn)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)及規(guī)程規(guī)范要求；資料是否齊全、正確；是否與施工情況一致；并負(fù)責(zé)終驗(yàn)收工作。專檢驗(yàn)收合格后負(fù)責(zé)專檢資料的整理與上報(bào)監(jiān)理工程師，并為最終質(zhì)量檢查工作做好現(xiàn)場準(zhǔn)備。實(shí)施程序：(1)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人在接到核驗(yàn)通知后，對其質(zhì)量內(nèi)容進(jìn)行抽檢，抽檢率應(yīng)不低于80%在抽檢合格后形成項(xiàng)目部最終的質(zhì)量資料，通知業(yè)主現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終檢查。(2) 未經(jīng)現(xiàn)場代表或監(jiān)理進(jìn)行最終核驗(yàn)的檢驗(yàn)批工程，或雖經(jīng)核驗(yàn)未達(dá)標(biāo)時(shí)不得安排進(jìn)行下道工序。(3) 進(jìn)行下道工序施工時(shí)必須應(yīng)有簽字完善的相關(guān)質(zhì)量證明資料，否則不能安排下道工序施工。二、質(zhì)量檢驗(yàn)程序工程質(zhì)量檢驗(yàn)包括施工準(zhǔn)

5、備檢查、原材料與中間產(chǎn)品質(zhì)量檢查、工序工程質(zhì)量檢查；質(zhì)量事故檢查及工程外觀質(zhì)量檢查等程序(圖2-1)和工序工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序(圖2-2)。圖2-1質(zhì)量檢查程序圖圖2-2工序工程質(zhì)量檢驗(yàn)程序三、三檢制度執(zhí)行要求：1、嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖紙要求進(jìn)行工程質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)和評定工作。2、每個(gè)單位、分部和分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制審核合格后的技術(shù)交底，由各工區(qū)負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工人員進(jìn)行施工技術(shù)交底，并在相關(guān)交底上簽字，下發(fā)質(zhì)量檢查表。3、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員應(yīng)督促并檢查施工人員按設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和施工技術(shù)組織措施及其它施工技術(shù)要求進(jìn)行正確施工。4、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員對施工中的重要

6、部位和資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。施工中的主要部位是指隱蔽工程、上下道工序銜接的重要部位等。現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員要做好工序隱蔽工程照片的收集整理歸檔工作。隱蔽工程照片要求用報(bào)驗(yàn)版填寫好報(bào)驗(yàn)工序名稱、區(qū)間里程樁號、施工日期。工程隱蔽前通知建設(shè)單位現(xiàn)場工程師、監(jiān)理進(jìn)行抽檢，確認(rèn)合格并簽證后，方可進(jìn)行隱蔽。5、項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常采取專業(yè)檢查和群眾檢查相結(jié)合的方法，協(xié)助項(xiàng)目搞好三檢（自檢、互檢、專檢），加強(qiáng)對施工過程的檢查，把質(zhì)量問題消滅在施工過程中?！叭龣z制”要貫徹到整個(gè)施工過程中，施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作的重點(diǎn)從“事后把關(guān)”轉(zhuǎn)移到“事前控制”，做到防檢結(jié)合，實(shí)行對工序嚴(yán)格把關(guān)。6、技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)檢員應(yīng)

7、督促檢查檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部和單位工程的質(zhì)量檢驗(yàn)評定工作。檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)或已經(jīng)檢驗(yàn)評為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序。7、項(xiàng)目經(jīng)理或檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織一次質(zhì)量檢查，針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，制定切實(shí)可行的消除措施計(jì)劃。根據(jù)施工任務(wù)的特點(diǎn)，有針對性地檢查工程質(zhì)量中存在的典型問題，質(zhì)量通病是影響工程質(zhì)量的重要因素，各現(xiàn)場應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際，定期分析工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，預(yù)見隱患或不正常因素，通過數(shù)據(jù)分析，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，組織攻關(guān)逐項(xiàng)消除，從而不斷提高工程質(zhì)量水平。&項(xiàng)目經(jīng)理或檢驗(yàn)責(zé)人應(yīng)對質(zhì)量事故或較大的質(zhì)量隱患處理要嚴(yán)肅，召開分析現(xiàn)場會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，并給予教育

8、和必要的處罰。四、質(zhì)量三檢制記錄表要求1、本記錄表必須認(rèn)真填寫，隱蔽工程必須留影像資料。2、相關(guān)人員必須簽字，字跡工整，數(shù)據(jù)真實(shí)。3、有重大問題一定要及時(shí)跟上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，切實(shí)做到有檢查、有記錄、有依據(jù)、有原則、能落實(shí)、能負(fù)責(zé)。4、本記錄表與檢驗(yàn)批表格配套使用。實(shí)行自檢、互檢、專檢相結(jié)合的制度，是職工參加質(zhì)量管理的一種有效的形式，它充分體現(xiàn)了企業(yè)中職工主人翁的地位，有利于調(diào)動(dòng)職工的積極性，促進(jìn)職工重視產(chǎn)品質(zhì)量，自覺把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，有利于減輕檢驗(yàn)員的工作量，能使技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員集中精力抓好關(guān)鍵產(chǎn)品，關(guān)鍵工序的質(zhì)量檢驗(yàn)。它更充分體現(xiàn)了職工與檢驗(yàn)員之間的互助合作關(guān)系，也更利于克服那種檢驗(yàn)員“把關(guān)

9、”，職工“闖關(guān)”的對立狀態(tài)，從而有利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高。貫徹執(zhí)行自檢與互檢、專檢相結(jié)合的制度，就要處理好這三者的關(guān)系。這三檢關(guān)系，要相互依存、相互促進(jìn)，共同把關(guān)，而不能互推責(zé)任。施工現(xiàn)場，每天都要面臨不同角度的質(zhì)量問題：工藝原因、原材料不良、機(jī)器設(shè)備老化、作業(yè)者操作不熟練、作業(yè)者疏忽等，概括起來講就是人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等因素。施工現(xiàn)場進(jìn)行“三檢制”是必不可少的，這就要求施工人員用心，專檢員專心，層層把關(guān)。對待缺陷，采取“三不”政策：不接受、不實(shí)施、不傳遞，做到人人做質(zhì)檢員，人人擔(dān)當(dāng)責(zé)任，真正做到全員參與質(zhì)量管理，把質(zhì)量隱患杜絕和消滅在萌芽狀態(tài)。對出現(xiàn)的問題做好記錄、統(tǒng)計(jì)、分析，提出解決辦法，

10、向現(xiàn)場職工灌輸和警戒，避免問題重復(fù)出現(xiàn)，采取種種措施預(yù)防，從而讓施工順暢，減少返工返修，降低施工現(xiàn)場質(zhì)量成本。XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號：所屬分部工程名稱洞身開挖分項(xiàng)工程名稱洞身開挖工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位拱部左邊墻右邊墻仰拱檢驗(yàn)內(nèi)容拱部超挖邊墻超挖仰拱、隧底超挖自檢拱部超挖（mmV級圍巖平均100,最大150W級圍巖平均150，最大250邊墻超挖（伽）每側(cè)+100,-0全寬+200,-0仰拱、隧底超挖（mm平均100,最大250檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢拱部超挖

11、（mmV級圍巖平均100,最大150W級圍巖平均150,最大250邊墻超挖（伽）每側(cè)+100,-0全寬+200,-0仰拱、隧底超挖（mm平均100,最大250檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢拱部超挖（mmV級圍巖平均100,最大150W級圍巖平均150,最大250邊墻超挖（伽）每側(cè)+100,-0全寬+200,-0仰拱、隧底超挖（mm平均100,最大250檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號：所屬分部工程名稱洞身襯砌分項(xiàng)工程名稱初期支護(hù)工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具

12、體部位噴射混凝土支護(hù)拱部左邊墻右邊墻仰拱檢驗(yàn)內(nèi)容噴層厚度自檢噴層厚度（mm設(shè)計(jì)mm檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢噴層厚度（mm設(shè)計(jì)mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢噴層厚度（mm設(shè)計(jì)mm檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號：所屬分部工程名稱洞身襯砌分項(xiàng)工程名稱初期支護(hù)工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位錨桿支護(hù)拱部左邊墻右邊墻檢驗(yàn)內(nèi)容錨桿數(shù)量、孔位、鉆孔深度、孔徑、錨桿墊板自檢錨桿數(shù)量根孔徑+15mm孔深土50mm孔位土15mm錨桿墊板檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)

13、責(zé)人：年月日互檢錨桿數(shù)量根孔徑+15mm孔深土50mm孔位土15mm錨桿墊板檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢錨桿數(shù)量根孔徑+15mm孔深土50mm孔位土15mm錨桿墊板檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號：所屬分部工程名稱洞身襯砌分項(xiàng)工程名稱初期支護(hù)工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位鋼筋網(wǎng)支護(hù)拱部左邊墻右邊墻檢驗(yàn)內(nèi)容網(wǎng)格尺寸、鋼筋保護(hù)層厚、與受噴巖面的間隙、網(wǎng)的長、寬自檢網(wǎng)格尺寸土10mm鋼筋保護(hù)層厚>10mm網(wǎng)的長、寬土10mm與受噴巖面的間隙<3

14、0mm檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢網(wǎng)格尺寸土10mm鋼筋保護(hù)層厚>10mm網(wǎng)的長、寬土10mm與受噴巖面的間隙<30mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢網(wǎng)格尺寸土10mm鋼筋保護(hù)層厚>10mm網(wǎng)的長、寬土10mm與受噴巖面的間隙<30mm檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號:所屬分部工程名稱洞身襯砌分項(xiàng)工程名稱初期支護(hù)工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位鋼支撐支護(hù)拱部左邊墻右邊墻仰拱檢驗(yàn)內(nèi)容安裝間距、保護(hù)層厚度、傾斜度、安裝偏差、拼

15、裝偏差自檢榀數(shù)安裝間距土50mm保護(hù)層厚度>20傾斜度土2°橫向安裝偏差土50mm拼裝偏差土3mm檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢榀數(shù)安裝間距土50mm保護(hù)層厚度>20傾斜度土2°橫向安裝偏差土50mm拼裝偏差土3mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢榀數(shù)安裝間距土50mm保護(hù)層厚度>20傾斜度土2°橫向安裝偏差土50mm拼裝偏差土3mm檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號:所屬分部工程名稱輔助施工措施分項(xiàng)工程

16、名稱輔助施工措施工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位拱部超前小導(dǎo)管檢驗(yàn)內(nèi)容長度、孔位、鉆孔深度、孔徑、注漿自檢長度m數(shù)量（根）孔位±5cm鉆孔深度±5cm孔徑cm鉆孔傾角5°15°注漿情況檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢長度m數(shù)量（根）孔位±）cm鉆孔深度±5cm孔徑cm鉆孔傾角5°15°注漿情況檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢長度m數(shù)量（根）孔位±）cm鉆孔深度±5cm孔徑cm鉆孔傾角5°15°注漿情況檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄

17、表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號:所屬分部工程名稱襯砌鋼筋分項(xiàng)工程名稱二次襯砌工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位仰拱二襯檢驗(yàn)內(nèi)容主筋間距、兩層鋼筋間距、箍筋間距、單/雙面焊、鋼筋長度自檢主筋間距土10mm兩層鋼筋間距土5mm箍筋間距土20mm單面焊接長度>10d雙面焊接長度>5d鋼筋長度-10mm+5mm檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢主筋間距土10mm兩層鋼筋間距土5mm箍筋間距土20mm單面焊接長度>10d雙面焊接長度>5d鋼筋長度-10mm+5mm檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢主筋間距土1

18、0mm兩層鋼筋間距土5mm箍筋間距土20mm單面焊接長度>10d雙面焊接長度>5d鋼筋長度-10mm+5mm檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號：所屬分部工程名稱排水管分項(xiàng)工程名稱排水管工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位排水管檢驗(yàn)內(nèi)容環(huán)向排水管管型及直徑、縱向排水管管型及直徑、橫向引水管直徑、縱橫管連接里程、縱橫管連接及防護(hù)狀況自檢環(huán)向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護(hù)狀況檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢

19、環(huán)向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護(hù)狀況檢查意見：現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日專檢環(huán)向排水管管型及直徑縱向排水管管型及直徑橫向引水管直徑縱橫管連接里程縱橫管連接及防護(hù)狀況檢查意見：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：年月日XX高速公路工程工序施工過程“三檢”記錄表施工單位：XXXXXXXXXXXX公司標(biāo)段號：TJ1.8監(jiān)理單位：XXXXXXXXXXXX公司編號:所屬分部工程名稱防水層分項(xiàng)工程名稱防水層工程地點(diǎn)及樁號XXX隧道具體部位防水板檢驗(yàn)內(nèi)容搭接寬度、焊接縫寬、固定點(diǎn)間距、接縫與施工縫錯(cuò)開間距自檢搭接寬度>100mm焊接縫寬>25mm拱部固定點(diǎn)間距m拱腰固定點(diǎn)間距m邊墻固定點(diǎn)間距m接縫錯(cuò)開間距>500mm檢查意見：現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人：年月日互檢搭接寬度>100mm焊接縫寬>25