固定資產(chǎn)采購管理實(shí)施細(xì)則

1、XXXXX壯司固定資產(chǎn)采購管理實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條 為加強(qiáng)全公司固定資產(chǎn)的采購管理，規(guī)范采購行為，提高資金的使用效益，根據(jù)中華人民共和國政府采購法 、中華人民共 和國政府采購法實(shí)施條例、中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人 民共和國海關(guān)法等相關(guān)法律法規(guī)及公司固定資產(chǎn)管理辦法，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本實(shí)施細(xì)則適用于公司屬各部門的固定資產(chǎn)采購相關(guān)行 為。第三條資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制修訂固定資產(chǎn)采購管理制度，并組織全 公司固定資產(chǎn)采購相關(guān)工作，包括固定資產(chǎn)計(jì)劃的編報(bào)與執(zhí)行。第二章采購計(jì)劃第四條采購計(jì)劃編報(bào)（一）資產(chǎn)管理部于每年第四季度制定并下達(dá)固定資產(chǎn)采購計(jì) 劃編制方案。（二）公司屬各部門依據(jù)固定資產(chǎn)采

2、購計(jì)劃編制方案，以符合公司的工作目標(biāo)和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、提高科技創(chuàng)新能力為核心，結(jié)合收 支狀況、財(cái)政項(xiàng)目批復(fù)等情況編報(bào)年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃，做到統(tǒng)籌 協(xié)調(diào)、從嚴(yán)控制。第五條采購計(jì)劃分類（一）公司固定資產(chǎn)采購計(jì)劃分為項(xiàng)目類采購計(jì)劃和非項(xiàng)目類采 購計(jì)劃。（二）項(xiàng)目類采購計(jì)劃：分為財(cái)政項(xiàng)目采購計(jì)劃、儀器儀表項(xiàng)目采購計(jì)劃、其它項(xiàng)目采購計(jì)劃。財(cái)政項(xiàng)目采購計(jì)劃：指已經(jīng)得到上級部門批復(fù)的財(cái)政項(xiàng)目中，使 用財(cái)政資金和配套資金購置固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃。儀器儀表項(xiàng)目采購計(jì)劃：指未申請財(cái)政資金支持，各部門因業(yè)務(wù) 發(fā)展需要，擬使用公司自有資金（含事業(yè)費(fèi)）購置儀器儀表設(shè)備（含 升級改造）的采購計(jì)劃。其它項(xiàng)目采購計(jì)劃：指經(jīng)公司

3、批復(fù)立項(xiàng)的自有資金項(xiàng)目，包括信 息化建設(shè)、房修基改等項(xiàng)目中購置固定資產(chǎn)的采購計(jì)劃。（三）非項(xiàng)目類采購計(jì)劃：指項(xiàng)目類采購計(jì)劃外，使用公司自有 資金（含財(cái)政事業(yè)經(jīng)費(fèi)）購置的零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃。包括通用辦 公、后勤保障兩類采購計(jì)劃。第六條采購計(jì)劃評審（一）各部門上報(bào)的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃由資產(chǎn)管理部統(tǒng)一匯總并 對上報(bào)材料的規(guī)范性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行初審。（二）采購計(jì)劃的評審工作應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，按 照不同計(jì)劃分類評審的方式，以專家評審會的形式組織評審。財(cái)政項(xiàng) 目、儀器儀表項(xiàng)目、通用辦公、后勤保障類的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃評審由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織；其他項(xiàng)目采購計(jì)劃的評審則由項(xiàng)目歸口管理部門負(fù)責(zé)組織。（三

4、）專家評審會成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門人員和公司 內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)專家，對于復(fù)雜項(xiàng)目或特殊項(xiàng)目必要時(shí)也可外聘專家參與 計(jì)劃評審工作，原則上申報(bào)部門不參與本部門的計(jì)劃評審。第七條采購計(jì)劃下達(dá)（一）財(cái)政項(xiàng)目、儀器儀表項(xiàng)目、通用辦公及后勤保障類固定資 產(chǎn)采購計(jì)劃的評審意見，由資產(chǎn)管理部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會，經(jīng)審批 后下達(dá)。（二）其他項(xiàng)目采購計(jì)劃的評審意見，由項(xiàng)目歸口管理部門上報(bào) 公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會，在項(xiàng)目批復(fù)后下達(dá)。（三）下達(dá)后的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃作為執(zhí)行采購的唯一依據(jù)，原 則上不得隨意調(diào)整其設(shè)備名稱、單價(jià)、數(shù)量等信息。第八條采購計(jì)劃追加、調(diào)整（一）財(cái)政項(xiàng)目采購計(jì)劃追加需取得上級主管部門的正式批復(fù)。（二）財(cái)政

5、項(xiàng)目采購計(jì)劃調(diào)整：按照財(cái)政項(xiàng)目管理要求和公司中 央財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目管理辦法的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）未明確采購需求的財(cái)政項(xiàng)目和使用公司自有資金進(jìn)行采購 計(jì)劃追加、調(diào)整的審批都應(yīng)遵循公司大額資金管理辦法的規(guī)定。（四）儀器儀表項(xiàng)目采購計(jì)劃調(diào)整金額超過項(xiàng)目預(yù)算金額50%勺,需重新組織專家進(jìn)行評審。（五）各部門應(yīng)在公司協(xié)同辦公平臺（以下簡稱CRP上按要求提由申請，經(jīng)審批后，由資產(chǎn)管理部在公司綜合管理平臺上（以下簡稱 ARP進(jìn)行計(jì)劃追加、調(diào)整。第三章采購執(zhí)行第九條米購方式（一）資產(chǎn)管理部依據(jù)已批復(fù)的采購計(jì)劃并按照國家相關(guān)法律法 規(guī)組織采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭 性磋商、詢價(jià)、單一來源

6、采購以及國務(wù)公司政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn) 定的其他采購方式。其中納入政府集中采購目錄的設(shè)備，應(yīng)委托中央 國家機(jī)關(guān)政府采購中心，通過公開招標(biāo)、協(xié)議供貨、批量集中采購、 網(wǎng)上競價(jià)、定點(diǎn)采購等方式進(jìn)行采購。確認(rèn)為科研用途的政府集中采 購目錄內(nèi)設(shè)備也可采用分散采購形式自行組織采購。（二）公開招標(biāo)應(yīng)作為主要采購方式，達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的采 購項(xiàng)目，不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。（三）邀請招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處 采購；或采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大 的采購項(xiàng)目。（四）競爭性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)、沒有合格標(biāo)的 或者重新招標(biāo)未能成立；或技

7、術(shù)復(fù)雜、性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細(xì)規(guī)格 或者具體要求；或采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要；或不能 事先計(jì)算由價(jià)格總額的采購項(xiàng)目；或采購金額未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額的 其他采購項(xiàng)目。（五）競爭性磋商適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì) 規(guī)格或者具體要求的；或因?qū)Ｓ屑夹g(shù)或者服務(wù)的時(shí)間、數(shù)量事先不能 確定等原因不能事先計(jì)算由價(jià)格總額的；或市場競爭不充分的科研項(xiàng) 目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目；或采購金額未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額的其他采購項(xiàng)目（六）詢價(jià)適用于貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變 化幅度小的政府采購項(xiàng)目。（七）單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購；或發(fā)生了 不可預(yù)見的緊急情況不能從其

8、他供應(yīng)商處采購；或必須保證原有采購 項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添 購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。第十條采購申請（一）計(jì)劃下達(dá)后，申購人應(yīng)在 ARPh提交采購申請，經(jīng)相關(guān)部門 審批后執(zhí)行。（二）對于采購進(jìn)口產(chǎn)品的， 需按政府采購進(jìn)口產(chǎn)品管理辦法 的要求，申購部門向資產(chǎn)管理部提供申報(bào)材料，由資產(chǎn)管理部組織專 家評審，報(bào)上級主管部門備案后組織采購。（三）對于超過公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且確需改變采購方式的，需按中央單位變更政府采購方式審批管理暫行辦法的要求，申購部門 向資產(chǎn)管理部提供申報(bào)材料，由資產(chǎn)管理部組織專家評審后，報(bào)上級 主管部門批復(fù)后組織采購。（四

9、）對于未達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且采用單一來源采購方式的采購項(xiàng)目，申購人需在 CR吐提由單一來源采購申請，經(jīng)審批后在CRP上進(jìn)行公示，公示期滿無異議后組織采購。（五）對于納入政府集中采購目錄的科研類設(shè)備，申購人須提交 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后的科研類設(shè)備確認(rèn)單（詳見附件二）及詳細(xì)需求， 由資產(chǎn)管理部根據(jù)需求組織采購。第十一條采購組織（一）資產(chǎn)管理部依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定確定采購方式，并組織采購（二）申購人明確需求和技術(shù)方案后，與資產(chǎn)管理部對口采購人員溝通，并按照相關(guān)采購方式完成采購。（三）擬采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價(jià)及網(wǎng)上競價(jià)的，由申購人準(zhǔn)備技術(shù)規(guī)范書等需求文件，資產(chǎn)管理 部負(fù)責(zé)組織具

10、體的采購工作。其中，邀請招標(biāo)還需申購人提供投標(biāo)人 資格預(yù)審文件。（四）擬采用協(xié)議供貨采購的，由申購人提供具體的需求，包括 品牌、規(guī)格型號、數(shù)量等基本信息，資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織采購。（五）擬采用批量集中采購的，由申購人從“中央預(yù)算單位批量集中采購品目配置標(biāo)準(zhǔn)” 中選擇符合預(yù)算的配置標(biāo)準(zhǔn)， 報(bào)資產(chǎn)管理部， 同時(shí)提供數(shù)量、所屬項(xiàng)目等基本信息，資產(chǎn)管理部匯總需求后上報(bào)至 財(cái)政部政府采購中心，由政府采購中心組織公開招標(biāo)并確定品牌、型 號以及供應(yīng)商，資產(chǎn)管理部組織合同簽訂及送貨等工作。（六）擬采用定點(diǎn)采購的，應(yīng)在中央政府采購網(wǎng)的入圍定點(diǎn)供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。（七）需現(xiàn)場踏勘的產(chǎn)品，由申購人提供具體的需求，

11、包括規(guī)格 尺寸、款式、安裝或擺放方案等基本信息，資產(chǎn)管理部組織供應(yīng)商去 現(xiàn)場測量并提交方案，經(jīng)申購人確認(rèn)后執(zhí)行采購。（八）采購合同談判由資產(chǎn)管理部采購人組織申購人、供應(yīng)商代表進(jìn)行三方談判。談判前應(yīng)取得申購人前期詢價(jià)情況和供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（詳見附件三）。（九）談判結(jié)果需詳細(xì)記錄到談判記錄表（詳見附件四）中，采購人、申購人、供應(yīng)商代表需在談判記錄表及報(bào)價(jià)單上簽字確認(rèn)。（十）相同產(chǎn)品或涉及相同廠家的采購計(jì)劃應(yīng)盡量統(tǒng)談分簽，節(jié) 約采購成本、提高采購效率。（十一）與我公司首次合作的供應(yīng)商需在談判前按照要求提供建 檔資料（詳見附件五），包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證 書、授權(quán)代理證書等。資產(chǎn)管理部負(fù)

12、責(zé)審核供應(yīng)商的資質(zhì)。第十二條采購合同簽訂（一）固定資產(chǎn)采購原則上需按照公司合同模板簽訂合同，作為 買賣雙方的法律依據(jù)，嚴(yán)禁口頭協(xié)議和非正規(guī)書面形式。（二）固定資產(chǎn)采購合同由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)組織合同簽署工作， 其中進(jìn)口設(shè)備采購合同由資產(chǎn)管理部、供應(yīng)商、我公司委托的具有合 格資質(zhì)的外貿(mào)代理公司共同簽署三方合同。（三）采購人、申購人、供應(yīng)商代表須對合同商務(wù)條款、配置清單、技術(shù)與服務(wù)條款等進(jìn)行審核確認(rèn)。（四）固定資產(chǎn)采購合同實(shí)行電子審批流程，采購人在ARPh錄入合同信息，經(jīng)相關(guān)人員審批后，由公司辦公室蓋章生效。（五）合同生效后如因特殊原因修改或者變更、解除合同的，需簽訂正式的補(bǔ)充協(xié)議或合同修改書，經(jīng)買賣

13、雙方簽字蓋章后生效。第十三條采購付款（一）資產(chǎn)管理部按已簽訂合同約定內(nèi)容以及財(cái)務(wù)審批權(quán)限辦理 付款，其中一次性支付全款或支付尾款時(shí)，申購部門需提供完整的紙 質(zhì)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單。（二）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核并完成采購合同款項(xiàng)支付。第十四條進(jìn)口設(shè)備的免稅證明辦理（一）資產(chǎn)管理部委托外貿(mào)代理公司辦理進(jìn)口設(shè)備海關(guān)減免稅率 報(bào)工作，申購人負(fù)責(zé)補(bǔ)充填寫免稅相關(guān)申請材料。（二）免稅與否的最終解釋權(quán)歸海關(guān)，海關(guān)批復(fù)后核發(fā)免稅證明。第四章采購文件歸檔與使用第十五條采購文件是反映采購活動(dòng)的重要記錄。資產(chǎn)管理部在管 理、組織實(shí)施采購活動(dòng)中形成的文件資料，都應(yīng)歸入采購檔案，并保 證檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性。第十六條 采

14、購文件的歸檔方式分為紙質(zhì)歸檔和電子歸檔，具體采購文件歸檔及使用要求詳見附件六。第十七條 電子檔案根據(jù)權(quán)限可直接在 CRP上查詢、下載使用；紙質(zhì)檔案的查閱和借閱應(yīng)向資產(chǎn)管理部辦理登記手續(xù)（詳見附件七），所借文件應(yīng)妥善保管并及時(shí)歸還。第十八條 采購文件的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少十五年。第五章采購監(jiān)督第十九條涉及采購的所有人員必須嚴(yán)守紀(jì)律、嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序 和制度，不得泄露相關(guān)的采購信息。對于發(fā)生的違規(guī)違紀(jì)行為，將根 據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。第二十條 采購活動(dòng)及過程應(yīng)依法接受紀(jì)檢、審計(jì)部門的監(jiān)督。第六章附則第二十一條 涉密固定資產(chǎn)的采購參照相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 本實(shí)施細(xì)則由資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解

15、釋。9 / 18第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，原電信研究公司固定資 產(chǎn)采購管理實(shí)施細(xì)則廢止。附件:1.固定資產(chǎn)采購全流程2 .科研類設(shè)備確認(rèn)單3 .供應(yīng)商報(bào)價(jià)單模板4 .固定資產(chǎn)采購談判記錄表5 .供應(yīng)商建檔資料要求6 .采購文件歸檔及使用要求7 .固定資產(chǎn)采購檔案查（借）閱登記表標(biāo)藍(lán)色部分：申購 部門工作內(nèi)容1上報(bào)米購計(jì)劃專家評審會附件一固定資產(chǎn)采購全流程院長辦公會審批定點(diǎn)采購批量集采附件二科研類設(shè)備確認(rèn)單部門：經(jīng)辦人：日期：手機(jī)：計(jì)劃編號設(shè)備名稱品牌型號數(shù)量采購預(yù)算申購人具體科研用途;級部門負(fù)責(zé)人“批意見：，字：日期：一級部門資產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo) 審批意見：簽字：日期：備注：附件三供應(yīng)商報(bào)價(jià)

16、單模板供應(yīng)商名稱:聯(lián)系電話：報(bào)價(jià)日期：聯(lián)系人： 郵箱：質(zhì)保期:報(bào)價(jià)有效期:序 號產(chǎn)品 名稱英 文 名 稱產(chǎn) 品 描 述主機(jī)或配件規(guī) 格 型 號制 造 商單 位數(shù)量目 錄 單 價(jià)目錄合計(jì)折 扣 率折扣 后的 單價(jià)折扣后的總價(jià)備 注合計(jì)說明：以上報(bào)價(jià)為不含稅的外幣金額供應(yīng)商名稱:2.國內(nèi)產(chǎn)品報(bào)價(jià)單聯(lián)系人:1.進(jìn)口產(chǎn)品報(bào)價(jià)單13 / 18序 號產(chǎn)品 名稱產(chǎn) 品 描 述主機(jī)或配件規(guī) 格 型 號制 造 商單 位數(shù)量目 錄 單 價(jià)目 錄 合 計(jì)折扣率折扣后的 單價(jià)折扣后的總價(jià)備 注合計(jì)聯(lián)系電話:報(bào)價(jià)日期:郵箱：報(bào)價(jià)有效期:質(zhì)保期:說明：以上報(bào)價(jià)均為含稅金額# / 18附件四固定資產(chǎn)采購談判記錄表申請部 門

17、項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號米購方 式供應(yīng)商 名稱制造商名 稱是否提供資 格證明文件是否提 供 報(bào)價(jià)單計(jì)劃編 號貨物 名稱數(shù)量成交總價(jià)幣 種當(dāng)日匯 賣價(jià)預(yù)估匯率（含進(jìn)口代理費(fèi)、匯率風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)估）價(jià)格條 件交貨期質(zhì)保 期付款條 件合同類型簽字姓 名工作單位手機(jī)郵箱備注1、是否后贈送？否是，內(nèi)容：2、如公司內(nèi)單一來源采購，是否已完成公示？口否 口是3、如向財(cái)政部申請單一來源采購，是否已獲批？ 口否口是談判時(shí)間年 月日14 / 18附件五供應(yīng)商建檔資料要求供應(yīng)商檔案1、公司情況公司名稱：詳細(xì)地址：郵編：電話：WM：企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)口中外合資外商獨(dú)資口私營（其他）注冊資金：萬元固定資產(chǎn)：萬元營業(yè)執(zhí)照號：企業(yè)網(wǎng)站：

18、經(jīng)營范圍：法人代表法人代表職位：公司稅號質(zhì)量體系認(rèn)證號：開戶銀行公司帳號：公司員工：人生產(chǎn)人員：人；開發(fā)人員人；技術(shù)人員人； 管理人員人聯(lián)系人：職務(wù)：電話： 手機(jī)：EMAIL2、生產(chǎn)能力生產(chǎn)情況：口自己生產(chǎn)口組裝口外協(xié)代理其他前二年銷售業(yè)績：提供產(chǎn)品情況：產(chǎn)品類型產(chǎn)品名稱我公司使用部 門價(jià)格折扣到貨周期備注19 / 18承諾服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：到達(dá)現(xiàn)場時(shí)間：售后服務(wù)人員：人售后服務(wù)人員姓名：聯(lián)系電話：后無維護(hù)中心：，地址：啟無備品備件庫：，地址：其它服務(wù)內(nèi)容：資質(zhì)文件：1、營業(yè)執(zhí)照（副本）2、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書3、授權(quán)代理證書4、其他證書附件六采購文件歸檔及使用要求一、采購歸檔文件包括：采購申請階段的申購審批單； 采購組織階段的進(jìn)口產(chǎn)品申請和備 案文件、采購方式變更申請和批復(fù)文件、公司內(nèi)單一來源采購申請及審批單、談判記錄表、供 應(yīng)商報(bào)價(jià)單、招標(biāo)（競談/磋商