風險管理手冊(危險源)

1、大柳塔煤礦調度組風險管理表風險評估任務 任務具體工序描述 危險源/ 危害因素風險類型風險及其后果描述事故類型可能性損失風險值風險等級管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1. 調度員對于各區(qū)隊不能處理的隱患，需要業(yè)務部1. 了解安全生產情況對匯報的隱患未追逐落實人無法對井下存在的安全隱患進行跟蹤落實處理, 造成人員受傷, 設備損壞其它事故L1 C4 4 一般調度員門安排處理的要詳細做好相關記錄，按照整改時限跟蹤落實，實現閉環(huán)管理；2. 調度員通過詢問及各單位的匯報，動態(tài)掌握各單位的安全生產情況；3. 當班調度員必須熟悉本班全部工作情況，做到心中有數。調度員調度組

2、組長安監(jiān)處安監(jiān)員、值班礦領導1. 調度員未按要求對隱患進行追蹤落實，對其進行相應處罰；2. 調度員對安全生產情況不能及時掌握的，對其進行相應處罰。1. 調度員認真做好上情下達，下情上報工作，對上級主管部門及本單位的通知、通報、指示、指令、決議及時下達，并檢查貫徹執(zhí)行情況；對基層匯報 1. 調度員接到通知、通報、指示、來文、來電等，的安全生產情況，出現重大問題，如實迅速地逐級 未按要求落實、記錄的對其進行相應處罰；信息傳達不及時、 按照程序匯報； 2. 調度員未及時填寫各種記錄、臺帳，不能保證字1. 生產2. 信息處理調度信息處理不及時、不正確，上傳、下達指令錯誤人未傳達或傳達錯誤，造成記錄失真

3、（不清晰）或未記錄，影響生產或導其它事故L1 B5 5 一般調度員2. 調度員對于井下所匯報的影響安全和生產的情況，應積極聯(lián)系解決，同時做好記錄，記錄要準確、有條理，字跡要工整、清晰，收、轉、傳不走樣，各種記錄要按時間順序分類歸檔；調度員調度組組長安監(jiān)處安監(jiān)員、值班礦領導跡清晰明白，生產管理系統(tǒng)、 EAM系統(tǒng)數據未按時錄入，每天早晨調度會前，不能準時出齊各種報表的，對其進行相應處罰；3. 加強調度員業(yè)務培訓，對遇到突發(fā)性事故或重大致人員傷害 3. 調度員對于井下遇到突發(fā)性事故或重大問題，應問題，調度員未及時按匯報程序向有關領導匯報的及時按匯報程序向有關領導匯報，并迅速啟動應 、未及時啟動應急救

4、援預案，對其進行相應處急救援預案，同時要調動一切力量做好搶救指揮 罰。工作，并記錄在案；4. 調度員及時填寫各種報表、記錄。1. 各班調度員必須按時交接班；2. 調度員嚴格執(zhí)行“五交清”制度：交清當班任務交接班不清楚，對完成情況，并說明產量超欠原因；交清安全情況及上班遺留問題未進其它調度3. 交接班 交接班不清楚 人 L1 C4 4 一般各類事故，重點工程和關鍵部位的變化情況；交清調度員行交接，造成人員事故員領導指示，上級通知和通報的貫徹執(zhí)行情況；交清傷害正在處理和待處理的工作詳細內容；交清下一班生產任務預計和可能出現的問題。調度組組長安監(jiān)處安監(jiān)員、值班礦領導“五交清”內若有一項未交清，不能交

5、接班；如果上一班未交清、下一班未接清楚或雙方未交接清楚就進行交接班的，對其進行相應處罰。- 304 -大柳塔煤礦調度組風險管理表風險評估任務 任務具體工序描述 危險源/ 危害因素風險類型風險及其后果描述事故類型可能性損失風險值風險等級管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1. 調度操作人員必須熟悉掌握集控設備的功能、網絡流程和全礦的供電系統(tǒng)及其布局，并經過培訓取得安全工作資格證書及操作證后方可上崗操作；1. 停送電停送電誤操作或違章操作人未嚴格執(zhí)行停送電制度，誤送電傷人 其它或損壞設備；通風設備停運轉，井下瓦斯超標引起瓦斯 事故事故事故瓦斯I4 E2 8 一般調

6、度員2. 調度集控停送電操作中的發(fā)令人、停送電請求人以及調度執(zhí)行人員必須是礦里規(guī)定的有權執(zhí)行此項任務的人員，其他任何人員嚴禁操作；3. 調度員進行集中控制停送電操作時，應集中精神，動作應穩(wěn)、準、快；4. 調度員發(fā)現系統(tǒng)出現故障及報警記錄時，應迅速按上位機畫面的提示處理故障，向事故單位查明原因，通知檢修人員及時處理故障；只有故障消除后，才可復位、恢復系統(tǒng)的正常運行。當系統(tǒng)出現跳閘，而上位機上無明顯的故障提示時，必須通知調度員調度組組長安監(jiān)處、經營辦安監(jiān)員、值班礦領導1. 調度組對新上崗調度員必須進行不低于一個月的業(yè)務培訓，經營辦負責培訓監(jiān)督，培訓后考核合格取得相應資格證后，方允許上崗；2. 調度

7、組階段性對調度員進行培訓，當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓；3. 調度組每半年組織調度員進行一次全面的業(yè)務培訓和學習。相關單位值班隊領導派人查看無誤后方可恢復送電。2. 集中控制2. 啟停皮帶啟停皮帶誤操作或違章操作人誤啟動皮帶造成人員傷害及設備損壞或誤停皮帶造成皮帶堆煤損壞設備其它事故K2 B5 10 中等調度員1. 調度員必須熟悉掌握集控設備的功能、網絡流程和全礦的供電系統(tǒng)及其布局，并經過培訓取得安全工作資格證書及操作證后方可上崗操作；2. 調度員使用集控操作完成啟停車時，必須首先與崗位工取得聯(lián)系，提前通知崗位工，和崗位工統(tǒng)一意見后，方可進行相應操作。調度員調度組組長安監(jiān)處

8、、經營辦安監(jiān)員、值班礦領導1. 調度組對新上崗調度員必須進行不低于一個月的業(yè)務培訓，經營辦負責培訓監(jiān)督，培訓后考核合格取得相應資格證后，方允許上崗；2. 調度組階段性對調度員進行培訓，當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓；3. 調度組每半年組織調度員進行一次全面的業(yè)務培訓和學習。3. 啟停破碎機啟停破碎機誤操作或違章操作人誤啟動破碎機致檢修作業(yè)人員傷害；誤停機造成堆煤，影響生產或損壞設備機電事故K2 B5 10 中等調度員1. 調度員必須熟悉掌握集控設備的功能、網絡流程和全礦的供電系統(tǒng)及其布局，并經過培訓取得安全工作資格證書及操作證后方可上崗操作；2. 調度員使用集控操作完成啟停車

9、時，必須首先與崗位工取得聯(lián)系，提前通知崗位工，和崗位工統(tǒng)一意見后，方可進行相應操作。調度員調度組組長安監(jiān)處、經營辦安監(jiān)員、值班礦領導1. 調度組對新上崗調度員必須進行不低于一個月的業(yè)務培訓，經營辦負責培訓監(jiān)督，培訓后考核合格取得相應資格證后，方允許上崗；2. 調度組階段性對調度員進行培訓，當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓；3. 調度組每半年組織調度員進行一次全面的業(yè)務培訓和學習。4. 啟停水泵啟停泵房水泵誤操作或違章操作人誤啟動水泵致檢修作業(yè)人員傷害；誤停機影響生產或損壞設備機電事故K2 F1 2 低調度員1. 調度員必須熟悉掌握集控設備的功能、網絡流程和全礦的供水系統(tǒng)及其布局

10、，并經過培訓取得安全工作資格證書及操作證后方可上崗操作；2. 調度員使用集控操作完成啟停水泵時，必須首先與檢修工取得聯(lián)系，提前通知檢修工，和檢修工統(tǒng)一意見后，方可進行相應操作。調度員調度組組長安監(jiān)處、經營辦安監(jiān)員、值班礦領導1. 調度組對新上崗調度員必須進行不低于一個月的業(yè)務培訓，經營辦負責培訓監(jiān)督，培訓后考核合格取得相應資格證后，方允許上崗；2. 調度組階段性對調度員進行培訓，當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓；3. 調度組每半年組織調度員進行一次全面的業(yè)務培訓和學習。- 305 -大柳塔煤礦調度組風險管理表風險評估任務 任務具體工序描述 危險源/ 危害因素風險類型風險及其后果

11、描述事故類型可能性損失風險值風險等級管理對象管理標準主要責任人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施1. 值班礦領導和調度組組長要不定期對調度室進行巡查；當發(fā)現報警未及時得到處理的，對當班調度上位機報警未及時處理人 調度員調度組組長安監(jiān)處安監(jiān)員、值班礦領導員進行相應處罰；2. 調度員因責任心不強造成重大事故的，視情節(jié)追究相關責任落實處罰；3. 綜合自動化及安全1. 上位機報警不能及時發(fā)現上位機系統(tǒng)中存在的問題, 而不能及時通知運轉隊、機電隊、通風隊和信息組進行維護, 導致上位機無法正常、準確的進行監(jiān)測監(jiān)控, 造成事故發(fā)生瓦斯事故其它事故K2 B5 10 中等調度員1. 調度員發(fā)現安全監(jiān)測

12、監(jiān)控探頭、分站出現故障報警時，必須及時通知通風隊及當班監(jiān)控維護工到故障現場落實處理，一般故障的處理時間不得超過2h，如處理時間超過 2h，必須向調度員說明原因； 調度員必須熟悉調度室內所有監(jiān)測、監(jiān)控的操作以及監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的數據指標，如有超標或異常，要及時向通風隊及主管領導匯報；2. 調度員發(fā)現生產自動化系統(tǒng)報警時，必須及時聯(lián)系運轉隊、機電隊、信息組維護人員現場落實處理。3. 當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓。監(jiān)測、監(jiān)控2. 觀察綜采工作面未對綜采工作面支支架初撐力及工作 架初撐力情況進行 人面周期來壓情況 觀察或觀察不到位不能及時發(fā)現綜采工作面支架初撐力不夠，導致人員傷害或設備

13、損壞頂板事故其它事故K2 C4 8 一般調度員1. 調度員應對綜采工作面支架的初撐力情況進行觀察，當發(fā)現連續(xù)三臺支架初撐力達不到 252bar時必須電話通知當班隊長處理落實。2. 調度員發(fā)現工作面周期來壓時，及時提醒當班隊長采取措施，并告知運輸系統(tǒng)做好防范措施。調度員調度組組長安監(jiān)處、信息組安監(jiān)員、值班礦領導1. 每發(fā)現一次連續(xù)三臺支架初撐力達不到 252bar時未及時通知當班隊長的，對當班調度員進行相應處罰；2. 當系統(tǒng)變更或軟件升級時，必須安排專職部門進行培訓。1. 駕駛車輛前，詳細檢查油位、燈光、剎車、輪胎氣壓、雨刮器等狀況，確保車況完好；4. 深入一線1. 入井車輛駕駛 人員違章駕車 人突然剎車，由于慣性使人員摔倒或與車體欄桿相碰而受傷；超速行駛，造成撞車、翻車傷人。運輸事故I4 E2 8 一般調度員2. 調度員下井駕車時，應嚴格執(zhí)行大柳塔煤礦井上下交通規(guī)則和輔助運輸管理辦法；井下巷道車速不得超過 30km/h，行駛遇行人、施工點、警示標志、水幕、巷道交叉口、拐彎等特殊路段