控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制

1、氏公億和精密工業(yè)控股有限公司控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)控制文件編號：COP-A-003-00文件版次：A/0頁次:1/6擬訂部門：裝配事業(yè)部發(fā)行部門：裝配事業(yè)部適用范圍：億和精密工業(yè)（蘇州）有限公司擬訂日期：2006年11月08日生效日期：2006年月日配布口總經(jīng)理口ISO事務(wù)局資源部口生產(chǎn)部口品管部采購部工程部營業(yè)部口財務(wù)部口裝配事業(yè)部核準(zhǔn)：管理者代表：ISO審查:擬訂：日期：日期：日期：日期：2006年月日發(fā)行部門裝配事業(yè)部文件編號COP-A-03-00文件名稱控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制生效日期2006年11月8日版次A/0頁次2/6文件履歷頁版本生效日期制/修訂原因修訂內(nèi)容審核批準(zhǔn)A/02006-

2、11-8新規(guī)作成日%化和轄宏工業(yè)掛盛得IR公司晶雇麻境管理體事日%化和轄宏工業(yè)掛盛得IR公司發(fā)行部門裝配事業(yè)部文件編號COP-A-03-00文件名稱控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制生效日期2006年11月8日版次A/0頁次3/61.0目的：控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書都是重要的工作指南或操作指引，我們通過對其制訂、批準(zhǔn)、發(fā)行、使用與保管、修訂、失效管理的嚴(yán)謹(jǐn)控制，確保使用者始終能使用正確、有效的文件及版本。2.0范圍：適用于裝配事業(yè)部所有控制計劃以及生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等各種作業(yè)指導(dǎo)書的控制。3.0控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書的管理規(guī)定：3.1 控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、批準(zhǔn)3.1.1 控制計劃的制訂、批準(zhǔn)控制計劃為先

3、期質(zhì)量環(huán)境策劃的輸出文件，由工程課工程師根據(jù)顧客提供的圖紙、規(guī)格書以及標(biāo)準(zhǔn)樣品等技術(shù)資料制訂；由工程課課長批準(zhǔn)。3.1.2 各類作業(yè)指導(dǎo)書的制訂：顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書，由顧客負責(zé)制訂，裝配事業(yè)部可作為外來文件直接使用；顧客未提供的作業(yè)指導(dǎo)書由裝配事業(yè)部相關(guān)部課制訂。3.1.2.1 設(shè)備操作、包裝、裝配作業(yè)指導(dǎo)書，由工程課負責(zé)制訂；產(chǎn)品檢驗、實驗、測試作業(yè)指導(dǎo)書等，由品質(zhì)課負責(zé)制訂。3.1.2.2 各課依據(jù)運作流程，以及控制計劃等質(zhì)量環(huán)境計劃中的要求，制訂相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并交由各課課長或指定負責(zé)人確認(rèn)其適宜性，并負責(zé)批準(zhǔn)。3.1.3 控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書的格式、編號。3.1.3.1 格式控制計

4、劃以及各課制訂的各類作業(yè)指導(dǎo)書可分別采用適宜的格式，但必須確?？刂朴媱澮约案黝愋偷淖鳂I(yè)指導(dǎo)書的表格形式在使用過程中保持一致；包裝、裝配等生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的格式，由工程課負責(zé)制訂，產(chǎn)品檢驗、實驗、測試作業(yè)指導(dǎo)書等，格式由品質(zhì)課負責(zé)制訂。3.1.3.2 編號以COP-A-001-00文件管理規(guī)范中5.2.1.2編號規(guī)則編號。3.1.3.3 控制計劃以及各課制訂的作業(yè)指導(dǎo)書，必須交由文控員統(tǒng)一編號以免編號重復(fù)。3.1.3.4 控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)批準(zhǔn)并統(tǒng)一編號后，由文控員登記在受控文件分類管理清單上，并保存文件正本。3.2 分發(fā)3.2.1 由制訂者擬訂需分發(fā)的相關(guān)使用課或人員，并注明分發(fā)份數(shù)，后交文

5、控員，由文控員在日%化和轄宏工業(yè)掛盛得IR公司發(fā)行部門裝配事業(yè)部文件編號COP-A-03-00文件名稱控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制生效日期2006年11月8日版次A/0頁次4/6所有需分發(fā)的"受控文本"的文字上蓋上紅色"CONTROLLEDFILE印章，并填寫受控文件發(fā)行記錄，經(jīng)各課課長批準(zhǔn)后簽發(fā)。這類文件必須以“受控文本”的形式發(fā)放到所有使用這些文件的工作場所。3.2.2 使用課如需要多份同樣的“受控計劃”或“作業(yè)指導(dǎo)書”，不可私自影印，必須向文件制訂課提出申請，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)同意后，由文控員在受控文件發(fā)行記錄備注欄上注明所增加份數(shù)及申請日期，再簽發(fā)。3.2.3

6、如發(fā)現(xiàn)文件遺失或文件有缺頁、破損、字跡模糊等現(xiàn)象，亦應(yīng)向文件制訂課提出申請，經(jīng)文件制訂課確認(rèn)后，由文控員補發(fā)，不可私自影印。3.2.4 如有顧客、供應(yīng)商等其他人員需要時，可以向文件發(fā)出課的課長申請，由文控員填寫受控文件發(fā)行記錄，注明“非受控文本”，經(jīng)裝配事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，在文件上蓋“UNCONTROLLE市簽發(fā)。3.3 使用和保管3.3.1 文件的使用3.3.1.1 控制計劃分發(fā)到相關(guān)課課長后，各課課長按計劃作好生產(chǎn)前準(zhǔn)備，包括計劃中所列各類作業(yè)指導(dǎo)的制訂，設(shè)備、設(shè)施、量具、儀器、工裝夾具的配置等。3.3.1.2 指導(dǎo)生產(chǎn)操作、檢驗、設(shè)備維護保養(yǎng)類的作業(yè)指導(dǎo)書必須擺放或懸掛在相應(yīng)作業(yè)場所的指定

7、位置，且必須確保便于作業(yè)人員的使用。3.3.2 文件的保管文件接收部課必須妥善保管好文件，不得私自影印、傳抄、分發(fā)受控文件，不可有涂改、損壞等。在使用受控文件的任何場合，不得擺放、使用其“非受控文本”。由文控員統(tǒng)一存檔保管文件正本。3.4 適時評審與修訂3.4.1 當(dāng)文件在使用中發(fā)現(xiàn)任何疑問，使用人都需及時向相關(guān)工程師提出，由工程師即時評審其適用性、有效性、確認(rèn)是否需進行修訂。3.4.2 修訂分為三種情形：表格格式修改、內(nèi)容局部修改、轉(zhuǎn)版修改。3.4.2.1 格式修改，由提出人按文件管理規(guī)范填寫受控文件修改審批表，經(jīng)裝配事業(yè)部經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)，方可在相關(guān)文件中修改確定的格式。日%化和轄

8、宏工業(yè)掛盛得IR公司發(fā)行部門裝配事業(yè)部文件編號COP-A-03-00文件名稱控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制生效日期2006年11月8日版次A/0頁次5/63.4.2.2 內(nèi)容局部修改，由文件制訂者或各課課長授權(quán)人直接在文件上手寫修改，并簽名及日期確認(rèn)。修改前必須先通知文控員收回所有發(fā)出的受控文件，再在文件正本及所有受控文本上作一致修改后發(fā)出。3.4.2.3 當(dāng)文件上的手寫修改部位超過五次時，必須由文件制訂者重新制訂，更新版本號，并按3.1或3.2的要求進行批準(zhǔn)和發(fā)放。3.5 失效管理3.5.1 改版的控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書審核批準(zhǔn)后可發(fā)行，但自文件上的“生效日期”始正式生效；與此同時，舊版文件自行失效

9、，必須由文員按發(fā)行記錄份數(shù)收回原來發(fā)出的舊版文件之“受控文本”，或在文件的每一頁都蓋上“CANCELLEDD印章，或銷毀。3.5.2 局部修改的生效日期為修改處所簽日期；轉(zhuǎn)版后的局部修改文件同時即告失效，必須立即被收回并銷毀，或蓋上“CANCELLEDD印章。4.0附件：1.控制計劃發(fā)行部門裝配事業(yè)部文件編號COP-A-03-00文件名稱控制計劃與作業(yè)指導(dǎo)書控制生效日期2006年11月8日版次A/0頁次6/6日%化和轄宏工業(yè)掛盛得IR公司晶雇麻境管理體事S3冥胃CereTeam待加大：Custowr：SiBpliu(>4«廠商代購：i的避斗號CONTROLPLAY)叢Jr受百里¥>r1s霹£E箔r的F1加件QE1*京翱澳硼洋通111答百那闔一一FT守F+m朝FHJS洋屈B鎏(甘那編一71T&qu