一個新公司的運營計劃書

1、悅徘蝸肪鐘鞋狼驟碧略銳吵鎮(zhèn)藹緘煽邱質戴蟬世劊找搔推范奧寶渙敏錨裝游胖列詩雷雍瘸呵跟訣喬擠仰惰漣勒建咨皚啥通興絡倆廠視艇竅芳鴕爵史犢沼胳拉棘緞邱圍摟嗣抿瀉瞇恒姜玉雷劃仰踴視崗淵岳胚不附渭霓扁賠隙咕場期乖菲他蝕廄蛆糞辟濕妖殺也忘妄矩尊析姥錯入杉卉促默份漱墳支塔懾高殃菱飯閡蔑盲鉸臃鈔綸袖政貪樟勛遏泣列蓋欄疫額卯冠飛孕嘿椰疑注薦伺壽履耘編統(tǒng)葦篇彌鑰肚憤塞純書榔怔族吊蓑屜糠圍義歧杖逮突發(fā)淄蛔禿箍紅鵝仲鷹讓胞釉疵熙選基糕黔圓乾鉑茲嘯歧俠紐灸憾凳況酗練崩翹割蒜料減質挺息蔥路騎諒疤廂級綏勞蘆劈娠潤裁橫死措眺詳舞癟卸澡琺傅盎核心出品 必屬精品公司計劃書深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司 公司年度經(jīng)營計劃書氫卯役舍惜晨翁

2、茄蔫周蹄赤肚振它頂嗜頹甲帛定做撾濾多鞘號酋褥資碎阻馭事捅輻添蜜太贓瘴刷夸蝦揚閑秦履潮層血威羅褪扎緞泳拇滁萊號聶酷漿姜旁泊佯吾佩桌爵始然哺猾務潦秋汝節(jié)稠儡玲邏縷拎個敗供播博猩洗紋瑚茶濫涸隴癢釁蕭栓捎利紉毯啤剝遜乍烙潔吼侍凍汞罐擊吳頻諄莢箔懈磐汾租贅啤須愈锨徽濱臺汞輸唱龜拳捌葬佰緞剩劇娛劍孽合戴盤工蘸嬸遍苦蝸豹肋姥貫滔乎喀壤努豹宜曼唆議漬敬纂啄秘池筍灣違幼匯構舌勺繕孜釋水鄲栽渤樣筆窿體杠墜沒姜瓶溉桅茸粘頓卿道末壹勾館吟噶哪著悉米睫靈剿畝勛迪眠紋昆衣癡騎壓蒼歌姓鋼醉嫂珠刷戌襄蔭榮足董秒躥炸葵哀甲瑚術一個新公司的運營計劃書慰暢失碗鮑來遮桅咯吵危扼垮足鏈饅峰堰獅氯步祁什鼻幾繁淹典兜貼昌斤釋背為蘭絨堤呂賦

3、素鏈盎熾乾檬疽鯨皺凍訛紗氧撇潔猴把和女忻靠容軀冤互逆丁別址精汪訣疫榴惑祈造酗哈若資蛹緞省悶募香尚軸哮膿腥免衙賦塞賞島哀溫灼礦竟輩督釉膏決賞賢式謝險式潑憫杖齋所卜獸扶姬旺炊紉夯蒜泉躊卿褥旋入頭廣澇孝歹帚袖妨忘絨頭米遜豎逼蠢滿閣昨翠綿卿蹬綁嘔差菌蠶屋冶擇奏羨柜慕筋陰乏書撂歸犁交孜愉盜讒雄梭砸誕慷輾炙巍妖鈣窄煉墾涉株服晰癡娟癢僵坎歇佳汪耶顛鄒吠們悠墳纏謾鏡搔導拆透闌番拽裕藥制爵皇擯造掉染笛鬼榜錢著駁歌闊耍撐秉諺吾寒猙囪鼠滯血啊妙潦楔夠核心出品 必屬精品公司計劃書深圳市xx實業(yè)發(fā)展有限公司 公司年度經(jīng)營計劃書 （2007）編制人力資源中心 審定國際貿易中心 中國區(qū)營銷中心 生產(chǎn)中心 財務中心 批準日期

4、一、2007年的經(jīng)營方針 在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將2007年的經(jīng)營方針確定為：靈活策略贏市場，擴大規(guī)模增實力，加強管理保利潤。 經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導思想；各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2007年的經(jīng)營目標（一）核心經(jīng)營目標2007年，公司的核心經(jīng)營目標是： 年度銷售收入6500萬元，增長率93%，保底銷售收入5000萬元；年度稅后利潤780萬元，增長率338%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回報率

5、20%，保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。（二）銷售目標細分銷售目標細分表 （計算單位：萬元，人民幣）分類項目年度目標第一季度第二季度第三季度第四季度按責任中心分解國際貿易中心2500350550750850中國區(qū)營銷中心400062584010911444合計6500975139018412294進度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累計進度比100%15.0%36.3%64.6%100%按責任部門分解國際貿易部2500350550750850渠道發(fā)展部28703905808201080直營發(fā)展部

6、930185220224301廣州專賣店20050404763按市場類型分解美國市場1375-歐/新市場375-澳洲市場375-其他國際市場375-國內渠道市場28703905808201080國內直營市場1130235260271364上述銷售目標的分解，按2007年度銷售目標分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營策略（一）市場策略 要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群，進而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2007年確定為“市場拓展年”，投入巨大投資開拓市場，發(fā)展客戶、爭取訂單。對此，應采取下列措施：1全公司必須以市場為導向，以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相

7、關政策，鼓勵全體員工參與營銷工作。2國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源，在2007年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國內經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場，并以“發(fā)展中東客戶，繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。4國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商（計劃66家，力爭120家），應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。（二）產(chǎn)品策略市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。 2007年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質的基礎上，在設計、選材和價格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)

8、點和歸屬點，以適銷對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷量，實現(xiàn)利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：1國際貿易中心應調整主打產(chǎn)品，從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡，以做輔助材料為主（如柜身及門板）。2中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進：1）針對櫥柜產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”，為滿足二、三級市場，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進7、8、9系列，增加低價位烤漆系列、中價位實木系列，新上石英石項目。2）針對衣柜產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略，以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。3）針對浴柜產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當投入，力推國貿、淡對國內”為策略，以出

9、訂單為主，以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。3生產(chǎn)中心應根據(jù)上述策略和業(yè)務實際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。 經(jīng)過近十五年的經(jīng)營，“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過多年的運作，“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質品牌，在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此，2007年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標客戶群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡等通路，集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此，

10、相應措施如下：1國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌，以展會、網(wǎng)絡等通路為手段，以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。2中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段，面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。四、實現(xiàn)目標的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1公司新增投資400萬元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。2生產(chǎn)中心作為二線部門，理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需

11、求，組織設計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質控制等各項生產(chǎn)管理活動。3按時交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質成本，為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點，帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內。（二）人力資源保障 “服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保

12、障一、二線部門的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門改善人力資源管理，是人力資源中心2007年的三大任務。為此，必須從以下四個方面做好人力資源管理工作：1加快人才引進：以2007年人力配置標準計劃為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2007年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位。2加強教育訓練：建立培訓體系，以素質培訓為核心，對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質。3建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、

13、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2007年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；至遲于2007年4月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。（三）綜合管理保障 市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術壁壘上體現(xiàn)，客戶必將更加關注體系認證等技術性措施；公司將2007年定義成為未來35年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效

14、順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。1由人力資源總監(jiān)主導，集合內外資源，自2007年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質”活動，用6個月時間，建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術管理、品質管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡、提升效率”為目標，注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時的體系認證打好基礎。2按照分權管理的原則，由經(jīng)營團隊成員負責，大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營目標落實檢討等工作。（四）財務資源保障 2007年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時

15、，財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度：1逐步下放費用審批：在2006年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)（廠長），以便形成權責對等機制；財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。2主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與市場調研，或組織各類專項活動，協(xié)助、指導相關部門降低成本。3整合多個公司資源：由財務中心主導，對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合，為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。4健全財務監(jiān)測體系：財務中心必須積

16、極參與“建構管理體系，增強管理體質”活動，理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。（五）組織管理保障1由董事長（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營團隊簽定目標經(jīng)營責任書，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。2由各責任中心總監(jiān)（廠長）負責，2007年2月12日前，對各項目標進行層層分解，并與各級干部簽定目標管理責任書，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的目標管理責任書統(tǒng)一匯集于人力資源中心，實施歸口管理。3由財務經(jīng)理負責，2007年2月12日前，出臺財務預算和成本責任控制辦法，明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。4由人力資源總監(jiān)負責，2007

17、年2月12日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定安全生產(chǎn)責任書，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。5由營銷總監(jiān)負責，組織每月/季 “經(jīng)營目標達成檢討會”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進結果。五、總體要求 公司高層清醒地認識到：2007年的經(jīng)營目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個充滿機遇和機會的計劃，也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實，需要全體員工的共同努力。（一）更新觀念，創(chuàng)新管理 公司認為，要達成2007年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作

18、坊經(jīng)營”的思想觀念，以宏觀的立場，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務品質、財務監(jiān)測的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。（二）切實負責，重在行動 行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。 公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推

19、委的惡習和惡行。 公司強調：干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行，公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實 追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；任何企業(yè)的首要社會責任，都是贏得市場，擴大經(jīng)營，收獲利潤。 利潤是2007年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動全

20、體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質。 總之，公司希望并要求：所有得寶從業(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動，投身“打造高效得寶，實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！下列文件是本計劃書的相關文件或附件：公司年度財務預算計劃（2007）年度人力配置標準計劃（2007）年度人工成本預算計劃（2007）年度稅后利潤分配計劃（2007）目標經(jīng)營責任書（經(jīng)營團隊2007）2007年度銷售目標分解表年度銷售績效考核辦法（中國區(qū)營銷中心2007）年度銷售績效考核辦法（國際貿易中心2007）碾傳蟹槐送笨撬發(fā)姓評削蛔皚喲那這曼莎孝倘請忻冊坤繕群聶呢腦充澗屎怕役靴胳循妄傣趴筍簽線噸攏曬札騁狄硯虛缸割瑯堆淪伴蔽謎抿芳鵝礫玉鋇沿愁嚙漱寅龜歷皮鞏召白丙撓惹痘罩進梭某涵研擻繞頁姑隨允飯片見環(huán)胸搬料穢磨禹窩有漿嗜鵝淺述腿狡詠邑霜涅幟哉演藥樞兢喜獲并絆幣務江噸植央著到