某乳業(yè)預(yù)研究報(bào)告及下一步工作計(jì)劃PPT課件

1、5/3/20221xx乳業(yè)預(yù)研究報(bào)告及下一步工作計(jì)劃5/3/20222目錄 預(yù)調(diào)研工作總結(jié) 下一步工作建議及時(shí)間安排5/3/20223xx工作進(jìn)展?fàn)顩r高層人選已初定，開始到位中層和基層開始大量補(bǔ)充目標(biāo)策略組織人乳品：成為山西一流地方品牌；3條包裝線在建；果汁：希望通過沙棘汁成為全國品牌產(chǎn)品：先上250純鮮奶和8聯(lián)杯純酸奶定價(jià)：UHT2初定￥1.2，傾向于￥1.0；酸奶未見廣告/促銷：UHT2初定主打衛(wèi)生安全；酸奶未見渠道：UHT2三種；酸奶未見地理市場：初定太原奶源：目前自建3噸，其余外購部門設(shè)置初步確定，部門內(nèi)定崗定編本周進(jìn)行權(quán)限體系本周確定月/周計(jì)劃機(jī)制開始建立訂單處理、鮮奶收購等各項(xiàng)流程

2、需確定5/3/20224營銷策略目前仍沿用去年制定的銷售計(jì)劃，2001年的銷售計(jì)劃目標(biāo)還需要進(jìn)一步論證。復(fù)合膜產(chǎn)品：目前是單一的純鮮奶，是否推出其它生產(chǎn)功能奶有待確定；定價(jià)：目前是1.20元，但這個價(jià)格的確定還需要對消費(fèi)群體和競爭對手進(jìn)行研究；目前的地域市場初步確定現(xiàn)在太原展開，但太原市場的容量須確定，外埠市場的開拓需要進(jìn)一步的調(diào)研；三種渠道：送奶到戶、賣場、零售。其中送奶到戶渠道的具體業(yè)務(wù)模式續(xù)進(jìn)一步研究；廣告宣傳已經(jīng)開始，但安全衛(wèi)生是否是最佳的訴求點(diǎn)還需研究；媒體組合策略已有初步方案；另外公司廣告已經(jīng)投放，產(chǎn)品廣告片的制作計(jì)劃急需確定。8聯(lián)杯沒看到完整的8聯(lián)杯上市計(jì)劃。組織組織結(jié)構(gòu)已初步確

3、定，具體定崗定編、崗位職責(zé)、薪酬考評體系將在本周確定。銷售與市場部門的計(jì)劃流程已經(jīng)開始建立，但尚須不斷完善；復(fù)合膜的訂單處理，成品配送等流程尚須進(jìn)一步設(shè)計(jì)；8聯(lián)杯的訂單處理與物流配送等流程還沒有看到。人員營銷總監(jiān)、市場部、銷售部主管的人選已經(jīng)確定但還沒有到位。三個渠道主管的人員到位；外埠銷售主管、儲運(yùn)主管、三個基站經(jīng)理待定。業(yè)務(wù)代表和送奶工的招聘工作正在進(jìn)行，人員急需確定。物品送奶箱方案選擇工作正在進(jìn)行，在本周選定方案?；狙b修工作已經(jīng)開始，應(yīng)在4月10日前完成。促銷品、助銷品、辦公用品的準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行。5/3/20225加工廠策略 生產(chǎn)成本：UHT2￥0.592/袋（以日產(chǎn)25噸計(jì)）；不同

4、的產(chǎn)量、產(chǎn)品組合條件下的單位產(chǎn)品的制造成本尚待進(jìn)一步明確。 如果要上利樂包、屋脊包、果汁等其他產(chǎn)品，生產(chǎn)方面的安排需進(jìn)一步研究。 生產(chǎn)線的柔性能達(dá)到何種程度的要求需進(jìn)一步確定。組織 組織結(jié)構(gòu)已經(jīng)基本確定。 鮮奶收購需進(jìn)一步確定。 考評/薪酬可以先按現(xiàn)有試行方案執(zhí)行，待公司整體方案確定后再作相應(yīng)調(diào)整。人員 主要人員已基本到位，操作工人可以很快到位。 培訓(xùn)可以在4月15日前完成。5/3/20226牛場生產(chǎn)能力目前存欄數(shù)為389頭，目前產(chǎn)奶牛為166頭，2.8噸/天，預(yù)計(jì)7月份達(dá)到3.5噸/天，12月份達(dá)到5噸/天，全年產(chǎn)量1350噸。生產(chǎn)能力的擴(kuò)展需要根據(jù)公司的戰(zhàn)略來制定?，F(xiàn)有牛場的滿負(fù)荷為：牛1

5、000頭，日產(chǎn)奶20噸。人力資源目前總數(shù)為59人，如果增加2臺擠奶機(jī)，預(yù)計(jì)將減少人員1618人，每年節(jié)省總成本12萬元財(cái)務(wù)狀況目前每月收入為1011萬元，成本為1415萬元，每月需要公司補(bǔ)助4萬元平均每公斤牛奶的單位成本為1.34元工作計(jì)劃擴(kuò)大存欄數(shù)購進(jìn)擠奶機(jī)，保證牛奶衛(wèi)生質(zhì)量，提高效率5/3/20227圖例 ：沒有制度文件，實(shí)際操作不規(guī)范 ：有制度文件，但不完善或沒有執(zhí)行，操作不科學(xué) ：有制度文件，也堅(jiān)持執(zhí)行，基本科學(xué)人力資源管理體系 工資制度 考評 獎金 福利 職位說明書 招聘 職級職位 專業(yè)培訓(xùn) 新員工培訓(xùn) 人員到位人力資源管理項(xiàng)目人力資源管理項(xiàng)目 現(xiàn)狀現(xiàn)狀 說明說明 有相關(guān)文件，但人員

6、工資確定隨意性較大 有相關(guān)文件，但未進(jìn)行考評 沒有相關(guān)文件，公司領(lǐng)導(dǎo)憑主觀印象確定年終獎 法定福利制度健全 職位說明書不健全，也沒有完全執(zhí)行 招聘工作不規(guī)范 組織結(jié)構(gòu)沒有完全確定，無職級職位 尚未組織專業(yè)培訓(xùn) 基本有新員工規(guī)范化培訓(xùn) 公司各部門人員缺位較多5/3/20228財(cái)務(wù)體系組織結(jié)構(gòu)隨著整體公司組織結(jié)構(gòu)的確定，財(cái)務(wù)部門的組織結(jié)構(gòu)也開始確定財(cái)務(wù)制度山西省天元會計(jì)師事務(wù)所與2月初進(jìn)入，根據(jù)公司最初想法以牛場、加工廠、營銷中心為利潤中心初步建立了財(cái)務(wù)制度，公司的管理模式如果變化需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；權(quán)限與核算體系將在本周內(nèi)確定。財(cái)務(wù)流程由于公司的核心業(yè)務(wù)流程（訂單處理流程、成品奶配送流程）暫時(shí)沒有

7、明確，影響了財(cái)務(wù)處理流程的確定預(yù)算整個公司2001年預(yù)算尚未完成，奶牛場、加工廠的成本預(yù)算較清楚，市場部、銷售部缺預(yù)算計(jì)劃人員狀況財(cái)務(wù)總監(jiān)尚未到位，財(cái)務(wù)人員沒有全部定崗，基層財(cái)務(wù)人員已經(jīng)完成相當(dāng)數(shù)量的招聘財(cái)務(wù)軟件浪潮ERP軟件以財(cái)務(wù)模塊見長，由于部分人員不到位影響了培訓(xùn)的一定效果5/3/20229針對運(yùn)轉(zhuǎn)不順的現(xiàn)狀，第一、二周遠(yuǎn)卓主要協(xié)助xx推動了以下三方面工作的進(jìn)展三大關(guān)鍵問題推進(jìn)狀況組織結(jié)構(gòu)不確定，影響了業(yè)務(wù)流程、核算體系、人員到位以及幾乎所有工作的開展。組織結(jié)構(gòu)第一階段方案初步確定；高級管理層職位基本空缺，影響了眾多方案的確定和及時(shí)決策進(jìn)行了6位高管人員的面試，初步確定其中5位盡快投入工

8、作，高級管理層架構(gòu)初步搭建缺乏計(jì)劃協(xié)調(diào)機(jī)制，部門間缺乏協(xié)調(diào)，幾乎無法有效推進(jìn)公司整體工作，各部門分別制定了上市前詳細(xì)的工作計(jì)劃，并匯總、協(xié)調(diào)，計(jì)劃流程初步實(shí)行由于上市時(shí)間表的壓力，關(guān)鍵問題必須迅速解決5/3/202210目錄 預(yù)調(diào)研工作總結(jié) 下一步工作建議及時(shí)間安排5/3/202211我們建議做哪些事 一共需要做哪些事 xx需要做什么事 遠(yuǎn)卓需要做什么事5/3/202212一共有四方面工作 1、管理體系：組織、流程 2、UHT2年度計(jì)劃 3、8連杯年度計(jì)劃 4、人員到位5/3/202213所有工作分為兩個階段上市前：上市前：以順利上市為主要目標(biāo)，初步建立策略計(jì)劃、管理體系、人力資源上市后：上市

9、后：以調(diào)整完善策略計(jì)劃、管理體系、人力資源為目標(biāo)5/3/202214時(shí)間表：組織、流程、人員到位5/3/202215時(shí)間表：產(chǎn)品上市計(jì)劃5/3/202216組織結(jié)構(gòu) 崗位描述、職責(zé)職位（粗略的，他們做）：0415之前 崗位描述、職責(zé)職位（細(xì)致的，我們做）：04150520 考評、薪酬體系建立（粗略的，他們做）：0415前 考評、薪酬體系建立（細(xì)致的，我們做）：041505205/3/202217關(guān)鍵流程 計(jì)劃管理流程（月、周計(jì)劃）：0318不定 計(jì)劃管理流程（年計(jì)劃、戰(zhàn)略計(jì)劃）： 年計(jì)劃本身：0415前初步制定出 訂單處理流程的初步確定：0415前 訂單處理流程的初步確定： 訂單處理流程的完善（我們做）：0601前 物流流程的初步確定：0415前 其他流程的初步確定：0415前5/3/202218上市計(jì)劃/策略：UHT2時(shí)間序列：0318，0410，0415，0515，0531，0610試銷方案定價(jià)：促銷：銷量計(jì)劃