ISOTS169492016質(zhì)量體系管理作業(yè)文件：公司和各部門年度經(jīng)營計(jì)劃

1、xxxx有限責(zé)任公司ISO/TS16949:2016質(zhì)量體系管理作業(yè)文件文件編號(hào)： -5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃 版本/版次：實(shí)施日期：2022/01/01分發(fā)號(hào)：編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期會(huì)簽相關(guān)部門技術(shù)部質(zhì)保部辦公室人事部財(cái)務(wù)部會(huì) 簽日 期2021/12/252021/12/252021/12/252021/12/252021/12/25相關(guān)部門生產(chǎn)部動(dòng)力部經(jīng)營部供應(yīng)部會(huì) 簽日 期2021/12/252021/12/252021/12/252021/12/25目 錄企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)清單 第1頁過程績效量化指標(biāo)清單 第2-5頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（辦公室） 第6頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃

2、（生產(chǎn)部） 第7頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（經(jīng)營部） 第8頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（財(cái)務(wù)部）第9頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（技術(shù)部） 第10頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（質(zhì)保部）第11頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（供應(yīng)部） 第12頁2022年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（人事黨群部、動(dòng)力部）· 第13頁企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第1頁企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)清單序號(hào)數(shù)據(jù)和資料內(nèi)容計(jì) 算 公 式目標(biāo)值提供部門頻次報(bào)表名稱1（現(xiàn)行價(jià)）工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）產(chǎn)量×現(xiàn)行價(jià)格2400生產(chǎn)部月工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))統(tǒng)計(jì)表及趨勢圖2產(chǎn)品銷售收

3、入（萬元）銷售量×現(xiàn)行價(jià)格2400財(cái)務(wù)部月會(huì)計(jì)報(bào)表及趨勢圖3利潤總額（萬元）50財(cái)務(wù)部月會(huì)計(jì)報(bào)表及趨勢圖4產(chǎn)品銷售資金回籠率（%）(已回籠資金額/已銷售資金總額) ×100%90財(cái)務(wù)部月會(huì)計(jì)報(bào)表及趨勢圖5勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元/年.人）(現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值/分廠年平均人數(shù))×100%25生產(chǎn)部月勞動(dòng)生產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)趨勢圖6質(zhì)量成本目標(biāo)質(zhì)量成本/產(chǎn)品銷售收入×100%2財(cái)務(wù)部月質(zhì)量成本報(bào)告及趨勢圖7內(nèi)部故障成本率（%）(內(nèi)部故障成本/現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值) ×100%0.4財(cái)務(wù)部月質(zhì)量成本報(bào)告及趨勢圖8外部故障成本率（%）(外部故障成本/產(chǎn)品銷售收入) ×100%0.2

4、財(cái)務(wù)部月質(zhì)量成本報(bào)告及趨勢圖9產(chǎn)品加工廢品率（%）(廢品數(shù)/合格品+廢品總數(shù)) ×100%0.28質(zhì)保部月產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表及趨勢圖10供貨質(zhì)量（PPM）(退貨件數(shù)/發(fā)出總件數(shù)) ×1/1000000500質(zhì)保部月產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表及趨勢圖11二方審核85辦公室年二方審核報(bào)告12供方符合質(zhì)量能力A級(jí)率（AB類物資）（供方符合質(zhì)量能力A級(jí)供方數(shù)/供方總數(shù)）×100%95供應(yīng)部年供方質(zhì)量能力評(píng)定報(bào)告13合同履約率（%）(已履約合同數(shù)/應(yīng)履約的合同個(gè)數(shù)) ×100%100經(jīng)營部月合同履約率統(tǒng)計(jì)表14外部顧客滿意度問卷調(diào)查平均分×60%+無顧客抱怨得分

5、+二方審核結(jié)果得分+供貨質(zhì)量得分+無額外運(yùn)費(fèi)得分90經(jīng)營部半年(每次)外部顧客滿意度分析報(bào)告15員工滿意度收回問卷總分?jǐn)?shù)收回問卷份數(shù)90人事部半年(每次)員工滿意度分析報(bào)告16主要設(shè)備完好率（主要設(shè)備完好臺(tái)時(shí)/主要設(shè)備總臺(tái)時(shí)）×100%95動(dòng)力部月生產(chǎn)設(shè)備狀況匯總表及趨勢圖17設(shè)備故障停機(jī)率（%）(故障臺(tái)時(shí)/正常運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)+故障臺(tái)時(shí))×100%0.85動(dòng)力部月生產(chǎn)設(shè)備狀況匯總表及趨勢圖18過程績效指標(biāo)完成率（%）過程績效指標(biāo)完成數(shù)/指標(biāo)總數(shù)×100%90經(jīng)營部月過程績效統(tǒng)計(jì)分析表19持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率%實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)/計(jì)劃完成項(xiàng)目總數(shù)×100%85辦公室半

6、年(每次)持續(xù)改進(jìn)驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第2頁過程績效量化指標(biāo)清單（一）績效編號(hào)過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)計(jì)算方法目標(biāo)值提供部門頻次JX01質(zhì)量體系文件有效率%合格文件數(shù)檢查文件總數(shù)×100%100%辦公室季JX02技術(shù)文件有效率%合格文件數(shù)檢查文件總數(shù)×100%100%技術(shù)部季JX03質(zhì)量記錄抽查符合率% 符合記錄數(shù)抽查記錄數(shù)×100%95%辦公室季JX04內(nèi)部顧客滿意度收回問卷累計(jì)分?jǐn)?shù)收回問卷份數(shù)90人事黨群部年(每次)JX05員工滿意度收

7、回問卷總分?jǐn)?shù)收回問卷份數(shù)90人事黨群部年(每次)JX06外部顧客滿意度問卷調(diào)查平均分×60%+無顧客抱怨得分+二方審核結(jié)果得分+供貨質(zhì)量得分+無額外運(yùn)費(fèi)得分90經(jīng)營部半年(每次)JX07質(zhì)量體系過程績效指標(biāo)監(jiān)控符合率過程績效指標(biāo)監(jiān)控符合數(shù)過程績效指標(biāo)總數(shù)×100%90%經(jīng)營部辦公室月JX08質(zhì)量目標(biāo)完成率實(shí)際完成計(jì)劃項(xiàng)目數(shù) 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目總數(shù)×100%90%經(jīng)營部辦公室月JX09質(zhì)量成本報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確率實(shí)際質(zhì)量成本報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確份數(shù) 應(yīng)交質(zhì)量成本報(bào)告份數(shù)×100%90%辦公室半年JX10信息反饋、傳遞、處置符合率“信息反饋單”填寫符合份數(shù)抽查“信息反饋單”

8、份數(shù)×100%95%辦公室質(zhì)保部季JX11質(zhì)量體系全面評(píng)價(jià)率%管理評(píng)審評(píng)價(jià)過程數(shù)質(zhì)量體系全過程數(shù)×100%90%辦公室年(每次)JX12有效性改進(jìn)率%驗(yàn)證有效改進(jìn)項(xiàng)數(shù) 評(píng)審輸出改進(jìn)項(xiàng)目數(shù)×100%90%辦公室年(每次)JX13培訓(xùn)計(jì)劃完成率實(shí)際培訓(xùn)項(xiàng)計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)×100%90%人事黨群部季JX14主要設(shè)備完好率%主要設(shè)備完好臺(tái)數(shù)主要設(shè)備總臺(tái)數(shù)×100%95%動(dòng)力部月以上過程績效指標(biāo)報(bào)表名稱均為：質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5

9、.4.1共13頁第3頁過程績效量化指標(biāo)清單（二）績效編號(hào)過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)計(jì)算方法目標(biāo)值提供部門頻次JX15故障停機(jī)率故障臺(tái)時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)時(shí)+故障臺(tái)時(shí)×100%0.85%動(dòng)力部月JX16保養(yǎng)計(jì)劃檢修完成率實(shí)際完成計(jì)劃數(shù)計(jì)劃總數(shù)×100%90%動(dòng)力部月JX17工裝模具檢查完好率工裝模具完好數(shù)抽檢工裝模具總數(shù)×100%95%生產(chǎn)部月JX18現(xiàn)場5S檢查符合率檢查符合項(xiàng)總檢查項(xiàng)×100%90%生產(chǎn)部月JX19產(chǎn)品安全特性識(shí)別率識(shí)別安全特性數(shù)顧客要求安全特性數(shù)×100%100%技術(shù)部半年(每次)JX20員工輕傷事故發(fā)生率發(fā)生輕傷員工數(shù)員工總?cè)藬?shù)&#

10、215;100%1%辦公室半年JX21員工重傷事故發(fā)生率發(fā)生重傷員工數(shù)員工總?cè)藬?shù)×100%0辦公室半年JX22項(xiàng)目守時(shí)率里程碑期項(xiàng)目完成數(shù)項(xiàng)目里程碑個(gè)數(shù)×100%92%技術(shù)部年JX23合同履約率履約合同數(shù)有效合同個(gè)數(shù)×100%100%經(jīng)營部月JX24供方按時(shí)交付率按時(shí)按量交付訂單數(shù)采購訂單總數(shù)×100%94%供應(yīng)部月JX25供方綜合業(yè)績統(tǒng)計(jì)符合率供方綜合業(yè)績統(tǒng)計(jì)符合份數(shù) 供方綜合業(yè)績應(yīng)統(tǒng)計(jì)份數(shù)×100%95%供應(yīng)部半年JX26供方符合質(zhì)量能力A級(jí)率（AB類物資）質(zhì)量能力符合A級(jí)供方數(shù)供方總數(shù)×100%95%供應(yīng)部年JX27（A類物資）

11、供方質(zhì)量水平（PPM）退貨噸數(shù)到貨總噸數(shù)×1/10000001000供應(yīng)部季JX28技術(shù)工藝準(zhǔn)備到位率現(xiàn)場在用技術(shù)文件數(shù)過程策劃技術(shù)文件數(shù)×100%100%技術(shù)部季以上過程績效指標(biāo)報(bào)表名稱均為：質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第4頁過程績效量化指標(biāo)清單（三）績效編號(hào)過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)計(jì)算方法目標(biāo)值提供部門頻次JX29關(guān)鍵工序CpkCpk=(T-2)/6S1.33技術(shù)部半年(每次)JX30關(guān)鍵（特殊）設(shè)備Cmk雙向公差： Cmk=（T

12、-2）/8S單向公差： Cmk=（Tu-X）/4S 或Cmk=（X- Tl）/4S1.67動(dòng)力部半年(每次)JX31作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證符合率作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證符合數(shù)抽查工序總數(shù)×100%100%技術(shù)部季JX32工裝準(zhǔn)備到位率現(xiàn)場在用工裝數(shù)過程策劃工裝數(shù)×100%100%生產(chǎn)部季JX33生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際完成計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)×100%90%生產(chǎn)部月JX34顧客抱怨處理率按規(guī)定期限處理結(jié)案數(shù)報(bào)怨總案數(shù)×100%100%經(jīng)營部季JX35供貨質(zhì)量（PPM）月累計(jì)退回產(chǎn)品數(shù)量月累計(jì)銷售產(chǎn)品數(shù)量×1000000500質(zhì)保部月JX36產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確率%正確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品數(shù)檢

13、查產(chǎn)品數(shù)×100%95%質(zhì)保部月JX37檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合率檢測狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合數(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)總數(shù)×100%98%質(zhì)保部月JX38顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞率丟失、損壞數(shù)顧客財(cái)產(chǎn)總數(shù)×100%1%經(jīng)營部季JX39庫存物資抽查完好率完好物品數(shù)檢查物品數(shù)×100%96%供應(yīng)部經(jīng)營部月JX40物資盤點(diǎn)符合率物資盤點(diǎn)數(shù)物資帳目數(shù)×100%98%經(jīng)營部供應(yīng)部月JX41測量設(shè)備周期鑒定完成率委托受驗(yàn)數(shù)應(yīng)委托檢驗(yàn)數(shù)×100%100%質(zhì)保部年JX42質(zhì)量體系符合率符合項(xiàng)目數(shù)審核提問總數(shù)×100%85%辦公室半年(每次)以上過程績效指標(biāo)報(bào)表名稱均為：質(zhì)量體系過

14、程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第5頁過程績效量化指標(biāo)清單（四）績效編號(hào)過程績效指標(biāo)過程績效指標(biāo)計(jì)算方法目標(biāo)值提供部門頻次JX43過程審核總符合率EDE+E PE +E Z+EPG +EK 被評(píng)定過程要素的數(shù)量 ×100%90%技術(shù)部半年(每次)JX44產(chǎn)品審核符合率實(shí)際得分總數(shù)應(yīng)得分總數(shù)×100%94%質(zhì)保部月JX45不符合項(xiàng)糾正率(體系、過程、產(chǎn)品) 完成糾正不符合項(xiàng)數(shù)不符合項(xiàng)總數(shù)×100%100%辦公室技術(shù)部半年(每次)JX46勞動(dòng)

15、生產(chǎn)率(萬元/年.人)現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值 各分廠年平均人數(shù)×10025生產(chǎn)部月JX47工藝紀(jì)律檢查貫徹率實(shí)際得分總分?jǐn)?shù)×100%90%技術(shù)部月JX48原材料入口檢驗(yàn)批次合格率檢驗(yàn)合格批次進(jìn)貨批次×100%99%質(zhì)保部月JX49廢品率廢品數(shù)合格品+廢品總數(shù)×100%0.28%質(zhì)保部月JX50工序間返工(修)品率返工/修品數(shù)合格品+返工(修)總數(shù)×100%0.3%質(zhì)保部月JX51成品一次交檢不合格率交驗(yàn)不合格數(shù)交驗(yàn)產(chǎn)品總數(shù) ×100%0.2%質(zhì)保部月JX52統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用率實(shí)際應(yīng)用過程數(shù)體系文件規(guī)定應(yīng)用過程數(shù)×100%80%經(jīng)營部半年JX5

16、3持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率%實(shí)際完成項(xiàng)目數(shù)計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)×100%85%辦公室半年JX54糾正措施完成率糾正措施完成項(xiàng)糾正措施總項(xiàng)×100%95%質(zhì)保部季JX55預(yù)防措施完成率預(yù)防措施完成項(xiàng)預(yù)防措施總項(xiàng)×100%90%質(zhì)保部季以上過程績效指標(biāo)報(bào)表名稱均為：質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第6頁部門：辦公室業(yè)務(wù)計(jì)劃主要內(nèi)容和目標(biāo)1、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系建立、完善質(zhì)量管理體系，通過第三方認(rèn)證。2、質(zhì)量體系文件、記錄管理控制

17、體系文件有效率100%；質(zhì)量記錄符合率95%。3、公司級(jí)數(shù)據(jù)的管理按規(guī)定時(shí)間、頻次統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、公布,質(zhì)量目標(biāo)(企業(yè)數(shù)據(jù))計(jì)劃完成率90%4、內(nèi)部質(zhì)量審核按計(jì)劃實(shí)施及時(shí)性、質(zhì)量體系符合率85%、不符合項(xiàng)糾正率100%5、二方審核二方審核結(jié)果85分5、持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率85%6、管理評(píng)審資料管理質(zhì)量體系全面評(píng)價(jià)率90%管理評(píng)審有效性改進(jìn)率90%7、信息溝通管理信息反饋、傳遞、處置符合率90%8、文明安全生產(chǎn)管理員工輕傷事故發(fā)生率年度百人1起以內(nèi)員工重傷事故避免發(fā)生具體實(shí)施方案及措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)ISO/TS16949質(zhì)量體系文件，推動(dòng)ISO/TS16949：2002質(zhì)量認(rèn)證，優(yōu)化公

18、司體系文件。2、 請(qǐng)咨詢公司幫助建立ISO/TS16949：2002質(zhì)量管理體系，通過第三方認(rèn)證。3、 負(fù)責(zé)ISO/TS16949：2002所涉及的內(nèi)容在本部門的實(shí)施。4、 按計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，提供內(nèi)部審核資料。5、 加強(qiáng)公司級(jí)數(shù)據(jù)的監(jiān)控，確保公司級(jí)數(shù)據(jù)及時(shí)、可靠提交最高管理層。6、 制訂持續(xù)改進(jìn)工作計(jì)劃。7、 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理及廠規(guī)、廠法的制定，貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法，履行質(zhì)量職責(zé)，制定表彰和激勵(lì)制度。8、 開展管理評(píng)審，進(jìn)行多方論證，不斷提高質(zhì)量體系的有效性。9、 適時(shí)監(jiān)督檢查質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的有效性、符合性。10、推動(dòng)實(shí)施ERP，加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)辦公自動(dòng)化。11、匯集分

19、析各種質(zhì)量信息，及時(shí)提供給領(lǐng)導(dǎo)層作為公司決策的依據(jù)。12、加強(qiáng)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，組織監(jiān)督、考核各分廠安全操作及基礎(chǔ)工作。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)據(jù)1、管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料2、體系文件的受控資料3、公司級(jí)數(shù)據(jù)及年度經(jīng)營計(jì)劃的運(yùn)行，監(jiān)控資料4、持續(xù)改進(jìn)資料及驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告5、質(zhì)量記錄總控清單6、二方審核結(jié)果報(bào)告企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第7頁部門：生產(chǎn)部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1、工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)行價(jià)）工業(yè)總產(chǎn)值2400萬元3、生產(chǎn)管理勞動(dòng)生產(chǎn)率25萬元/人、年4、生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)計(jì)劃完成率90%

20、工裝準(zhǔn)備到位率100%5、現(xiàn)場生產(chǎn)“5S”管理“5S”檢查符合率90%具體實(shí)施方案及措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、負(fù)責(zé)TS16949：2002所涉及的內(nèi)容在本部門的實(shí)施。3、嚴(yán)格工序控制，嚴(yán)格執(zhí)行過程中的質(zhì)量制造、工藝制造和生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場人、機(jī)、料、法、環(huán)五大要素綜合管理，確保按程序、按圖紙、按工藝組織生產(chǎn)。4、建立生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議，合理編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織進(jìn)度的監(jiān)控、調(diào)度，保證各生產(chǎn)環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)，做到按計(jì)劃、訂單生產(chǎn)和驅(qū)動(dòng)。5、做好現(xiàn)場作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、現(xiàn)場“5S”管理、工位器具管理、批次管理和區(qū)域設(shè)定的基礎(chǔ)工作。6、 加強(qiáng)在制品管理，嚴(yán)防磕碰傷，按

21、計(jì)劃做好產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存工作。7、 確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)并按要求提供本部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃。8、 嚴(yán)格實(shí)行工裝的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，對(duì)特殊過程、特殊特性實(shí)施重點(diǎn)控制。9、 加強(qiáng)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理，組織監(jiān)督、考核各分廠安全操作及基礎(chǔ)工作。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)據(jù)1、 生產(chǎn)活動(dòng)分析2、 工業(yè)總產(chǎn)值3、 現(xiàn)場“5S”檢查資料4、 質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表月份工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）大眾產(chǎn)品產(chǎn)量（套）勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬元/年、人）1180100001.82180100001.83180100001.84200120002.05200120002.06200120002.07170100001.78200120

22、002.09200120002.010220100002.211230100002.312240100002.5合計(jì)240013000025企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第8頁部門：經(jīng)營部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1、與顧客有關(guān)的過程控制銷售收入2400萬元合同履約率100%資金回籠率90%2、市場營銷與售后服務(wù)管理顧客報(bào)怨反饋、處理報(bào)怨時(shí)間及時(shí)性顧客報(bào)怨處理率100%3、外部顧客滿意度策劃和監(jiān)控外部顧客滿意度90分4、顧客財(cái)產(chǎn)管理顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞率1%5、質(zhì)量信息反饋、溝通信息反饋、傳遞、處

23、置符合率95%6、公司級(jí)數(shù)據(jù)的管理按規(guī)定時(shí)間、頻次統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)、公布,質(zhì)量目標(biāo)(企業(yè)數(shù)據(jù))計(jì)劃完成率90%7、過程績效量化指標(biāo)監(jiān)控、考核質(zhì)量體系過程績效指標(biāo)完成率90%8、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用率80%具體實(shí)施方案及措施1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、 負(fù)責(zé)TS16949所涉及的內(nèi)容在本部門的實(shí)施。3、 健全顧客檔案，建立服務(wù)系統(tǒng)，及時(shí)處理用戶意見，并反饋客戶對(duì)產(chǎn)品及包裝、服務(wù)等的改進(jìn)要求和潛在期望。4、 嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審，保證公司有能力根據(jù)合同要求向客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，對(duì)產(chǎn)品的交付能力、包裝質(zhì)量、儲(chǔ)運(yùn)和交付質(zhì)量負(fù)責(zé)。5、 開展市場調(diào)研，了解

24、顧客呼聲，滿足顧客需求和期望。6、 開發(fā)新產(chǎn)品、新市場，制定并實(shí)施市場營銷計(jì)劃。7、 開展顧客滿意度調(diào)查，了解其滿意和不滿意情況。8、 定期對(duì)用戶進(jìn)行走訪和服務(wù)，及時(shí)回收貨款，搞好市場調(diào)查，向公司提供信息，形成年度服務(wù)報(bào)告。9、按時(shí)向有關(guān)部門提供本部門業(yè)務(wù)計(jì)劃的內(nèi)容及要求。10、組織各部門編制年度經(jīng)營計(jì)劃，組織多方論證會(huì)議，確定公司中長期經(jīng)營計(jì)劃。11、匯總統(tǒng)計(jì)考核質(zhì)量體系過程績效指標(biāo)完成情況，上報(bào)管理者代表。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)據(jù)1、 合同履約率統(tǒng)計(jì)表2、 外部顧客滿意度調(diào)查分析報(bào)告3、 顧客報(bào)怨處理單4、 市場競爭對(duì)手對(duì)比資料5、 年度服務(wù)報(bào)告6、 年度質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)測和測量表銷

25、售收入（2400萬元）月份123456789101112計(jì)劃200180180180200200200180200200240240企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第9頁部門：財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1、利潤總額50萬元2、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量成本目標(biāo)2不變價(jià)產(chǎn)值內(nèi)部故障成本率0.4%銷售收入外部故障成本率0.2%質(zhì)量成本報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確率90%3、資金回籠率90%4、銷售收入2400萬元具體實(shí)施方案及措施1、 認(rèn)真學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、 負(fù)責(zé)TS16949

26、所涉及的內(nèi)容在本部門的實(shí)施。3、 采取激勵(lì)政策，發(fā)揮營銷員能動(dòng)性，確保銷售資金回籠。4、 進(jìn)行質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定的時(shí)間提交相關(guān)部門。5、 依照TS16949標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制各生產(chǎn)作業(yè)成本。減少浪費(fèi)，努力降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證利潤指標(biāo)完成。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃資料1、 年、月財(cái)務(wù)報(bào)告、銷售收入、資金回籠率、利潤趨勢分析。2、 質(zhì)量成本分析表、質(zhì)量成本報(bào)告。1、 利潤總額 （年度50萬元）月份123456789101112計(jì)劃3.252.52.52.652.82.84.54.54.56.56.572、銷售收入（年度2400萬元）月份123456789101112計(jì)劃20018018018020

27、0200200180200200240240企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第10頁部門：技術(shù)部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1、技術(shù)文件管理技術(shù)文件有效率100%顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞率1%2、新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改造、工藝、工裝改進(jìn)項(xiàng)目守時(shí)率92%產(chǎn)品安全特性識(shí)別率100%3、生產(chǎn)準(zhǔn)備過程控制技術(shù)工藝準(zhǔn)備到位率100%作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證符合率100%工裝模具檢查完好率95%關(guān)鍵工序Cpk1.334、制造過程控制生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量問題處理，確保及時(shí)、準(zhǔn)確工藝紀(jì)律貫徹率90%5、過程審核 過程審核總符合率90%不符合項(xiàng)

28、糾正率100%6、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用率80%具體實(shí)施方案及措施1、 學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、 負(fù)責(zé)TS16949所涉及的內(nèi)容和本部門的目標(biāo)。3、 廣泛運(yùn)用多方論證方法落實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制。4、 定期進(jìn)行技術(shù)文件和資料（外來文件和資料）有效性檢查。5、加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查并認(rèn)真考核，適時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行過程審核。6、結(jié)合公司現(xiàn)有技術(shù)，有效采用FMEA、SPC、MSA等質(zhì)量技術(shù)控制過程。7、定期對(duì)新產(chǎn)品先期策劃以及過程控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。8、對(duì)特殊過程/特殊特性實(shí)施重點(diǎn)控制，開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。9、按規(guī)定要求測試關(guān)鍵工序Cpk值。10、對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行Cpk測試、分析、

29、確保過程受控。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)據(jù)1、 技術(shù)文件的受控資料2、 過程審核資料3、 工藝紀(jì)律貫徹情況4、 策劃和過程有效性評(píng)價(jià)報(bào)告5、 APQP總結(jié)報(bào)告企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第11頁部門：質(zhì)保部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1、原材料質(zhì)量管理原材料入口檢驗(yàn)批次合格率99 %2、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量、不合格品的管理成品一次交檢不合格率0.2 %產(chǎn)品返工(修)品率0.3 %產(chǎn)品加工廢品率0.28 %供貨質(zhì)量500（PPM）3、監(jiān)測和測量裝置的管理控制測量設(shè)備周期鑒定完成率100%4、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯控制產(chǎn)

30、品標(biāo)識(shí)正確率95%檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合率98%5、產(chǎn)品審核QKZ94%/月6、產(chǎn)品質(zhì)量糾正、預(yù)防措施糾正措施完成率95%預(yù)防措施完成率90%7、質(zhì)量信息反饋、傳遞質(zhì)量信息反饋、傳遞、處置符合率95%具體實(shí)施方案及措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、負(fù)責(zé)TS16949所涉及的內(nèi)容在本部門的實(shí)施。3、獨(dú)立行使對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)，把關(guān)和放行職權(quán)，對(duì)質(zhì)檢工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、實(shí)施從原材料到成品入庫檢驗(yàn)記錄，為產(chǎn)品質(zhì)量追溯提供依據(jù)。5、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的全過程控制，通過改進(jìn)活動(dòng)，降低不良損失及防止再發(fā)生，提高合格品率。6、加強(qiáng)不合格品的管理，做好標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)。7、每月對(duì)廢

31、品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析制定不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃。8、測量系統(tǒng)分析，減少變差。9、開展產(chǎn)品質(zhì)量審核工作，嚴(yán)格控制最終產(chǎn)品的發(fā)出質(zhì)量。10、合理分解質(zhì)量考核指標(biāo)，建立建全約束和激勵(lì)機(jī)制。提供主要業(yè)務(wù)計(jì)劃數(shù)據(jù)1、 產(chǎn)品審核資料。2、 產(chǎn)品一次交檢不合格率。3、 產(chǎn)品返工率。4、 產(chǎn)品加工廢品率。5、 供貨質(zhì)量（PPM）。6、 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析表。7、 測量系統(tǒng)分析報(bào)告。8、 糾正預(yù)防措資料。9、 質(zhì)量體系過程績效量化指標(biāo)監(jiān)視和測量表企業(yè)名稱替換有限責(zé)任公司管理作業(yè)文件文件編號(hào)TS/TY·C-5.4.1-022022年度經(jīng)營計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)5.4.1共13頁第12頁部門：供應(yīng)部業(yè)務(wù)計(jì)劃主要目標(biāo)和內(nèi)容1

32、、供方管理供方綜合業(yè)績統(tǒng)計(jì)符合率95%供方符合質(zhì)量能力A級(jí)率(A、B類物資) 95%(A類物資)供方質(zhì)量水平PPM10002、采購物資控制采購文件完整性, 原材料入口檢驗(yàn)批次合格率99%供方按時(shí)交付率94% 3、庫房管理達(dá)到“5S”標(biāo)準(zhǔn)，不斷優(yōu)化庫存庫存物資抽查完好率96% 物資盤點(diǎn)符合率98%具體實(shí)施方案及措施1、認(rèn)真學(xué)習(xí)TS16949質(zhì)量體系文件，確保其符合性、有效性。2、貫徹TS16949所涉及的內(nèi)容和本部門的目標(biāo)。3、比價(jià)采購，不斷降低采購成本，制訂采購成本降低目標(biāo)計(jì)劃并實(shí)施。4、制定供方評(píng)定計(jì)劃，并實(shí)施，監(jiān)控供方業(yè)績。5、加強(qiáng)倉庫管理，做好庫存量最低設(shè)定，庫存量優(yōu)化目標(biāo)和庫存周轉(zhuǎn)月報(bào)表，以及成品出庫核查等。