背光顯示模組項(xiàng)目融資計(jì)劃書_范文參考

1、泓域咨詢/背光顯示模組項(xiàng)目融資計(jì)劃書背光顯示模組項(xiàng)目融資計(jì)劃書xxx（集團(tuán)）有限公司目錄第一章 項(xiàng)目概況9一、 項(xiàng)目提出的理由9二、 項(xiàng)目概述9三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成11四、 資金籌措方案11五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)12六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃12七、 研究結(jié)論12八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表12主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表12第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢(shì)16四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)17公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)18五、 核心人員介紹18六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)展規(guī)劃20第三章 背景、必要性分析25一、 背光

2、顯示模組技術(shù)發(fā)展情況25二、 行業(yè)壁壘26三、 行業(yè)競爭格局29四、 實(shí)施創(chuàng)新能力提升工程29五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性30第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)32一、 背光顯示模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)32二、 背光顯示模組行業(yè)發(fā)展情況34三、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征36第五章 SWOT分析37一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）37二、 劣勢(shì)分析（W）38三、 機(jī)會(huì)分析（O）39四、 威脅分析（T）40第六章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施48第七章 法人治理結(jié)構(gòu)51一、 股東權(quán)利及義務(wù)51二、 董事53三、 高級(jí)管理人員58四、 監(jiān)事60第八章 運(yùn)營管理模式62一、 公司經(jīng)營宗旨62二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)62三、 各

3、部門職責(zé)及權(quán)限63四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度66第九章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)74一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析74二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析76三、 質(zhì)量管理77四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)78第十章 建筑工程說明79一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求79二、 建設(shè)方案80三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)80建筑工程投資一覽表81第十一章 建設(shè)內(nèi)容與產(chǎn)品方案83一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容83二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)83產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表83第十二章 進(jìn)度計(jì)劃86一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排86項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表86二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施87第十三章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析88一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析88二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策90第十四章 項(xiàng)目投資計(jì)劃93一、 投資估算的依

4、據(jù)和說明93二、 建設(shè)投資估算94建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96四、 流動(dòng)資金98流動(dòng)資金估算表98五、 總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益102一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費(fèi)用估算表103固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項(xiàng)目盈利能力分析107項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計(jì)劃表111第十六章 總結(jié)分析113第十七章 附表附件115建設(shè)投資估算表11

5、5建設(shè)期利息估算表115固定資產(chǎn)投資估算表116流動(dòng)資金估算表117總投資及構(gòu)成一覽表118項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表119營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費(fèi)用估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表124報(bào)告說明在液晶顯示技術(shù)領(lǐng)域，消費(fèi)者往往需要屏幕具備更大更清晰的畫面和更加豐富的顯示內(nèi)容。液晶顯示技術(shù)也將沿著這一方向繼續(xù)發(fā)展。單從屏幕尺寸來看，由于大屏化可以為用戶帶來更好的視頻、游戲體驗(yàn)，手機(jī)顯示屏尺寸逐年增大。例如，蘋果手機(jī)從3.5英寸的Iphone4逐步發(fā)展為6.7英寸的Iphone13ProM

6、ax。伴隨著手機(jī)液晶顯示屏的增大，背光顯示模組的尺寸也相應(yīng)增大。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38309.38萬元，其中：建設(shè)投資31452.57萬元，占項(xiàng)目總投資的82.10%；建設(shè)期利息715.91萬元，占項(xiàng)目總投資的1.87%；流動(dòng)資金6140.90萬元，占項(xiàng)目總投資的16.03%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入76700.00萬元，綜合總成本費(fèi)用57672.73萬元，凈利潤13946.20萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.12%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值25683.33萬元，全部投資回收期5.13年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)

7、及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 項(xiàng)目概況一、 項(xiàng)目提出的理由二十一世紀(jì)以來LED背光技術(shù)開始在筆記本和顯示器產(chǎn)品中應(yīng)用，隨著在LED超亮度領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，LED在消費(fèi)電子的運(yùn)用也越來越廣泛。LED背光顯示模組

8、開始大規(guī)模使用，并同時(shí)逐漸滲透在液晶電視的領(lǐng)域，2004年日本索尼公司推出第一款以LED為背光源的液晶顯示電視。隨著LED發(fā)光效率、發(fā)光強(qiáng)度的逐漸提高，以及發(fā)光光色對(duì)整個(gè)可見光譜范圍的全覆蓋，LED光源的節(jié)能效果和實(shí)用性得以凸顯，其應(yīng)用領(lǐng)域也得到了大幅拓展，目前已經(jīng)應(yīng)用在智能手機(jī)、平板電腦、車載顯示器、醫(yī)療顯示儀、家電顯示器、工控設(shè)備顯示器等諸多領(lǐng)域。二、 項(xiàng)目概述（一）項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱：背光顯示模組項(xiàng)目2、承辦單位名稱：xxx（集團(tuán)）有限公司3、項(xiàng)目性質(zhì)：技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：xx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項(xiàng)目聯(lián)系人：何xx（二）主辦單位基本情況公司自成立以來，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)?；?/p>

9、、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠相待，互動(dòng)雙贏。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益

10、。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。（三）項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約91.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：xxx平方米背光顯示模組/年。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)

11、目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38309.38萬元，其中：建設(shè)投資31452.57萬元，占項(xiàng)目總投資的82.10%；建設(shè)期利息715.91萬元，占項(xiàng)目總投資的1.87%；流動(dòng)資金6140.90萬元，占項(xiàng)目總投資的16.03%。四、 資金籌措方案（一）項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資38309.38萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃自籌資金（資本金）23698.91萬元。（二）申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額14610.47萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：76700.00萬

12、元。2、年綜合總成本費(fèi)用（TC）：57672.73萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：13946.20萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：29.12%。5、全部投資回收期（Pt）：5.13年（含建設(shè)期24個(gè)月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)（BEP）：23355.90萬元（產(chǎn)值）。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。七、 研究結(jié)論此項(xiàng)目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項(xiàng)目投資省、見效快；此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進(jìn)，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。八、

13、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積60667.00約91.00畝1.1總建筑面積103503.011.2基底面積38220.211.3投資強(qiáng)度萬元/畝335.222總投資萬元38309.382.1建設(shè)投資萬元31452.572.1.1工程費(fèi)用萬元26883.162.1.2其他費(fèi)用萬元3735.462.1.3預(yù)備費(fèi)萬元833.952.2建設(shè)期利息萬元715.912.3流動(dòng)資金萬元6140.903資金籌措萬元38309.383.1自籌資金萬元23698.913.2銀行貸款萬元14610.474營業(yè)收入萬元76700.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元57672.73&

14、quot;"6利潤總額萬元18594.93""7凈利潤萬元13946.20""8所得稅萬元4648.73""9增值稅萬元3602.81""10稅金及附加萬元432.34""11納稅總額萬元8683.88""12工業(yè)增加值萬元29310.24""13盈虧平衡點(diǎn)萬元23355.90產(chǎn)值14回收期年5.1315內(nèi)部收益率29.12%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元25683.33所得稅后第二章 項(xiàng)目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團(tuán)

15、）有限公司2、法定代表人：何xx3、注冊(cè)資本：730萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-6-217、營業(yè)期限：2016-6-21至無固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事背光顯示模組相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡介公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開

16、產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司始終堅(jiān)持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。三、 公司競爭優(yōu)勢(shì)（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開

17、拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營

18、效率等多方面形成競爭優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14683.9911747.1911012.99負(fù)債總額8404.126723.306303.09股東權(quán)益合計(jì)6279.875023.904709.90公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入54566.1843652.9440924.64營業(yè)利潤1252

19、7.7610022.219395.82利潤總額10973.308778.648229.97凈利潤8229.976419.385925.58歸屬于母公司所有者的凈利潤8229.976419.385925.58五、 核心人員介紹1、何xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、羅xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任

20、xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、田xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、周xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)

21、任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。7、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、秦xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。六、 經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實(shí)守信，讓世界

22、分享中國創(chuàng)造的魅力。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，

23、產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，公司計(jì)劃在擴(kuò)寬現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí)，不斷豐富產(chǎn)品類型，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。（三）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司未來將繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有技術(shù)研發(fā)資源的基礎(chǔ)上完善技術(shù)中心功能，規(guī)范技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)流程，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)計(jì)、測(cè)試等軟硬件設(shè)備，提高公司技術(shù)成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率，提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術(shù)競爭實(shí)力，為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)

24、展提供源源不斷的技術(shù)動(dòng)力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性技術(shù)研究和產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，以研發(fā)中心為平臺(tái)，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，進(jìn)行技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，健全和完善技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，從人、財(cái)、物和管理機(jī)制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力，努力實(shí)現(xiàn)公司新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。（四）技術(shù)研發(fā)計(jì)劃公司將以新建研發(fā)中心為契機(jī)，在對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)和工藝進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)、提高公司的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、滿足客戶對(duì)產(chǎn)品差異化需求的同時(shí)，順應(yīng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展，不斷研發(fā)新工藝、新技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品自動(dòng)化程度，在充分滿足下游領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時(shí)，強(qiáng)化公司自主創(chuàng)新能力，鞏固公司技術(shù)的行業(yè)先進(jìn)地位，強(qiáng)化公司的綜

25、合競爭實(shí)力。積極實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)自主創(chuàng)新、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)是自主創(chuàng)新的保障，公司未來三年將重點(diǎn)關(guān)注專利的保護(hù)，依靠自主創(chuàng)新技術(shù)和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高盈利水平。公司計(jì)劃在未來三年內(nèi)大量引進(jìn)或培養(yǎng)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)管理等專業(yè)人才，以培養(yǎng)技術(shù)骨干為重點(diǎn)建設(shè)內(nèi)容，建立一支高、中、初級(jí)專業(yè)技術(shù)人才合理搭配的人才隊(duì)伍，滿足公司快速發(fā)展對(duì)人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括：提高技術(shù)人才的待遇；通過與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合，實(shí)行對(duì)口培訓(xùn)等形式，強(qiáng)化技術(shù)人員知識(shí)更新；積極拓寬人才引進(jìn)渠道，實(shí)行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會(huì)廣攬人才相結(jié)合。確保公司產(chǎn)品的高技術(shù)含

26、量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。公司將加強(qiáng)與高等院校、研發(fā)機(jī)構(gòu)的合作與交流，整合產(chǎn)、學(xué)、研資源優(yōu)勢(shì)，通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式，持續(xù)提升公司技術(shù)研發(fā)水平，提升公司對(duì)重大項(xiàng)目的攻克能力，提高自身研發(fā)技術(shù)水平，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。（五）市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術(shù)特點(diǎn)與銷售經(jīng)驗(yàn)，制定了如下市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃：首先，公司將以現(xiàn)有客戶為基礎(chǔ)，在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，在各個(gè)方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單；其次，公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關(guān)系的同時(shí)，憑借公司成熟的業(yè)務(wù)能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客

27、戶群體拓展，挖掘新的銷售市場(chǎng)；最后，公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公司售后服務(wù)能力，從而提升公司整體服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的協(xié)同及平衡發(fā)展。（六）人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源，為了實(shí)現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將健全人力資源管理體系，制定科學(xué)的人力資源開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)一步建立完善的培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制，最大限度的發(fā)揮人才潛力，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要，進(jìn)一步加快人才引進(jìn)。通過專業(yè)化的人力資源服務(wù)和評(píng)估機(jī)制，滿足公司的發(fā)展需要。一方面，公司將根據(jù)不同部門職能，有針對(duì)性的招聘專業(yè)化人才：管理方面，公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系，根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人

28、才，提升公司整體管理水平；技術(shù)方面，公司將引進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，增加公司核心技術(shù)儲(chǔ)備，并加速成果轉(zhuǎn)化，確保公司技術(shù)水平的領(lǐng)先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊(duì)，以培養(yǎng)管理和技術(shù)骨干為重點(diǎn)，有計(jì)劃地吸納各類專業(yè)人才進(jìn)入公司，形成高、中、初級(jí)人才的塔式人才結(jié)構(gòu)，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展儲(chǔ)備力量。培訓(xùn)是企業(yè)人力資源整合的重要途徑，未來公司將強(qiáng)化現(xiàn)有培訓(xùn)體系的建設(shè)，建立和完善培訓(xùn)制度，針對(duì)不同崗位的員工制定科學(xué)的培訓(xùn)計(jì)劃，并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿，制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)部交流課程、外聘專家授課及先進(jìn)企業(yè)考察等多種培訓(xùn)方式提高員工技能。人才培訓(xùn)的強(qiáng)化將大幅提升員工

29、的整體素質(zhì)，使員工隊(duì)伍進(jìn)一步適應(yīng)公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場(chǎng)競爭力的薪酬結(jié)構(gòu)，制定和實(shí)施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵(lì)政策。根據(jù)員工的服務(wù)年限及貢獻(xiàn)，逐步提高員工待遇，激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動(dòng)性，為員工提供廣闊的發(fā)展空間，全力打造團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊(duì)伍，從而有效提高公司凝聚力和市場(chǎng)競爭力。第三章 背景、必要性分析一、 背光顯示模組技術(shù)發(fā)展情況背光顯示模組的發(fā)展可以追溯到二戰(zhàn)時(shí)期，當(dāng)時(shí)用超小型鎢絲燈作為飛機(jī)儀表的背光顯示模組，這是背光顯示模組發(fā)展的初始階段。經(jīng)過半個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，如今背光顯示模組已經(jīng)成為電子獨(dú)立學(xué)科，并逐步形成研究開發(fā)熱點(diǎn)。隨著電流的應(yīng)用和廣泛的認(rèn)

30、識(shí)，二十世紀(jì)50年代，英國科學(xué)家在電致發(fā)光的實(shí)驗(yàn)中使用半導(dǎo)體砷化鎵發(fā)明了第一個(gè)具有現(xiàn)代意義的LED，并于60年代面世。第一個(gè)商用LED僅僅只能發(fā)出不可視的紅外光，但迅速應(yīng)用于感應(yīng)與光電領(lǐng)域。60年代末，出現(xiàn)了第一個(gè)可見的紅光LED，這種LED通過在砷化鎵基體上使用磷化物使得其可以更高效發(fā)光且發(fā)出的紅光更亮。90年代中期，行業(yè)中出現(xiàn)超亮度的氮化鎵LED，隨后制造出能產(chǎn)生高強(qiáng)度的綠光和藍(lán)光銦氮鎵LED。超亮度藍(lán)光蕊片是白光LED的核心，將熒光磷涂抹在發(fā)光蕊片上，熒光磷通過吸收來自蕊片上的藍(lán)色光源轉(zhuǎn)化為白光。二十一世紀(jì)以來LED背光技術(shù)開始在筆記本和顯示器產(chǎn)品中應(yīng)用，隨著在LED超亮度領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步

31、，LED在消費(fèi)電子的運(yùn)用也越來越廣泛。LED背光顯示模組開始大規(guī)模使用，并同時(shí)逐漸滲透在液晶電視的領(lǐng)域，2004年日本索尼公司推出第一款以LED為背光源的液晶顯示電視。隨著LED發(fā)光效率、發(fā)光強(qiáng)度的逐漸提高，以及發(fā)光光色對(duì)整個(gè)可見光譜范圍的全覆蓋，LED光源的節(jié)能效果和實(shí)用性得以凸顯，其應(yīng)用領(lǐng)域也得到了大幅拓展，目前已經(jīng)應(yīng)用在智能手機(jī)、平板電腦、車載顯示器、醫(yī)療顯示儀、家電顯示器、工控設(shè)備顯示器等諸多領(lǐng)域。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)和工藝壁壘作為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，背光顯示模組行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘，主要體現(xiàn)在工藝流程復(fù)雜、生產(chǎn)制造條件較嚴(yán)格、多學(xué)科交融、客戶技術(shù)定制化要求高等方面。從工藝流程來看，在精

32、密模具設(shè)計(jì)和制造、導(dǎo)光板和膠框注塑成型、模切、SMT、精密裝配等多個(gè)流程中，每個(gè)環(huán)節(jié)的加工質(zhì)量都會(huì)影響著最終產(chǎn)品的品質(zhì)，尤其導(dǎo)光板的光學(xué)設(shè)計(jì)和制造環(huán)節(jié)，直接對(duì)最終產(chǎn)品的光學(xué)性能產(chǎn)生影響；從生產(chǎn)制造條件來看，背光顯示模組的生產(chǎn)需要先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和潔凈生產(chǎn)車間，并且需要具有豐富和扎實(shí)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)流程控制經(jīng)驗(yàn)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)，以及大量具有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的工人；與此同時(shí)，背光顯示模組的生產(chǎn)制造技術(shù)結(jié)合了機(jī)械設(shè)計(jì)、電子、光學(xué)、材料等多種學(xué)科技術(shù)成果，呈現(xiàn)多學(xué)科交融的特點(diǎn)。除此之外，針對(duì)下游客戶的獨(dú)特要求，背光顯示模組行業(yè)呈現(xiàn)“定制化”生產(chǎn)的特點(diǎn)。由于下游客戶新產(chǎn)品的熱銷周期較短且產(chǎn)品技術(shù)更新較快，故需

33、要背光顯示模組企業(yè)在較短時(shí)間內(nèi)，提供相應(yīng)的設(shè)計(jì)方案和背光源產(chǎn)品，并可以保質(zhì)保量的大規(guī)模及時(shí)供貨。這就要求背光顯示企業(yè)具有優(yōu)秀的研發(fā)和制程能力。先進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)由于長時(shí)間的技術(shù)和工藝積累經(jīng)驗(yàn)形成了本行業(yè)的技術(shù)工藝壁壘，在滿足上述背光顯示模組生產(chǎn)特點(diǎn)和要求上，比新進(jìn)入企業(yè)具備更多的優(yōu)勢(shì)。2、客戶資源壁壘中小尺寸背光顯示模組主要的應(yīng)用終端是智能手機(jī)。受終端客戶對(duì)個(gè)性化需求的影響，手機(jī)背光源產(chǎn)品更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品的種類、規(guī)格、款式多變；同時(shí)下游客戶一般要求供應(yīng)商具備較高的技術(shù)水平、產(chǎn)品品質(zhì)和供貨能力，因而技術(shù)水平和制程能力成為背光顯示模組企業(yè)的核心競爭力之一。為了保證其自身產(chǎn)品來料供貨的穩(wěn)定性、質(zhì)量的

34、可靠性、生產(chǎn)成本的可控性，下游客戶一旦與企業(yè)建立起穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，將其收錄進(jìn)合格供應(yīng)商名錄，就不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。新進(jìn)入企業(yè)要想在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入大型下游客戶的合格供應(yīng)商體系很難，因此形成了本行業(yè)的客戶資源壁壘。3、規(guī)模壁壘消費(fèi)電子類領(lǐng)域客戶是背光顯示模組行業(yè)的主要終端客戶。其產(chǎn)品銷量大且更新?lián)Q代較快，要求上游供應(yīng)商具備大規(guī)模及時(shí)供貨的能力。因此，能夠充分滿足下游客戶供貨數(shù)量要求的企業(yè)將更容易獲得客戶的青睞，更易與其建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。其次，生產(chǎn)規(guī)模越大的企業(yè)，對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力就越強(qiáng)，從而有效降低生產(chǎn)成本，也易于與供應(yīng)商形成穩(wěn)定的供貨關(guān)系，在原材料質(zhì)量和供貨的穩(wěn)定性方面更有保障。最后，背光

35、顯示模組行業(yè)的定制化生產(chǎn)模式形成了產(chǎn)品多樣化特性，要求背光顯示模組企業(yè)具備較大的生產(chǎn)規(guī)模，來應(yīng)對(duì)下游不同客戶所提出的個(gè)性化產(chǎn)品需求。因此未形成足夠規(guī)模效應(yīng)的企業(yè)具有明顯的競爭劣勢(shì)。以上情況形成了本行業(yè)的規(guī)模壁壘。4、人才壁壘背光顯示模組行業(yè)的人才壁壘主要體現(xiàn)在對(duì)操作人員、技術(shù)人員和管理人員的較高要求上。背光顯示模組的精細(xì)化生產(chǎn)特點(diǎn)，要求具有足夠經(jīng)驗(yàn)和工藝的操作人員勝任復(fù)雜的生產(chǎn)加工工序。在培養(yǎng)熟練操作人員方面，企業(yè)需要花費(fèi)較長的時(shí)間和成本。其次，由于存在更新?lián)Q代較快的終端產(chǎn)品技術(shù)和多樣化的產(chǎn)品品種，上游供應(yīng)商需要較強(qiáng)的配套研發(fā)能力。作為上游供應(yīng)商的背光顯示模組企業(yè)就需要配備足夠經(jīng)驗(yàn)和數(shù)量的研發(fā)

36、人員及技術(shù)人員，除了滿足客戶對(duì)新品研發(fā)的要求，同時(shí)對(duì)品質(zhì)進(jìn)行提升及改善。最后，背光顯示企業(yè)的工藝鏈較長，涵蓋從注塑、SMT、模切到裝配全流程，涉及到各種工種的配合和管理。因此，企業(yè)需要擁有相應(yīng)能力、經(jīng)驗(yàn)的管理人員對(duì)整個(gè)工藝鏈進(jìn)行有效的統(tǒng)籌調(diào)度。對(duì)操作人員、技術(shù)人員和管理人員的能力和經(jīng)驗(yàn)上的要求形成了本行業(yè)的人才壁壘。三、 行業(yè)競爭格局作為液晶顯示模組必備的組成部分，背光顯示模組行業(yè)與液晶顯示模組行業(yè)緊密相連，后者的競爭格局會(huì)對(duì)前者產(chǎn)生較大的影響，在這兩個(gè)行業(yè)中形成產(chǎn)業(yè)集群和協(xié)同效應(yīng)。三星、LG等大型跨國公司曾經(jīng)長期主導(dǎo)全球液晶顯示行業(yè)，日本、韓國和中國臺(tái)灣處于領(lǐng)先地位。與此對(duì)應(yīng)，作為其上游的背

37、光顯示模組企業(yè)也主要集中在中國臺(tái)灣、日本和韓國，主要包括瑞儀光電股份有限公司、日本美蓓亞集團(tuán)、韓國e-LITECOM等。近年來，隨著我國加大了對(duì)液晶顯示行業(yè)的重視程度，出臺(tái)了多項(xiàng)扶持政策鼓勵(lì)投資，國內(nèi)廠商也相繼建立起多條液晶面板生產(chǎn)線，帶動(dòng)了國內(nèi)液晶顯示行業(yè)的發(fā)展。在此發(fā)展背景下，全球液晶顯示屏產(chǎn)能逐漸向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)了國內(nèi)背光顯示模組行業(yè)的快速發(fā)展。四、 實(shí)施創(chuàng)新能力提升工程以創(chuàng)新型城市建設(shè)為目標(biāo)，組織實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃，建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、政產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的制造業(yè)創(chuàng)新體系。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，發(fā)揮企業(yè)家在科技創(chuàng)新中的重要作用，支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯(lián)合體，大力

38、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，形成國家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心體系，攻克一批對(duì)產(chǎn)業(yè)競爭力整體提升具有全局性影響、帶動(dòng)性強(qiáng)的關(guān)鍵共性技術(shù)，以新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、市場(chǎng)化應(yīng)用帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)，力爭鋁、鉛、鋅、鍺等研發(fā)創(chuàng)新方面成為全省制高點(diǎn)。引進(jìn)一批科技創(chuàng)新型企業(yè)，著力培育一批具有曲靖特色的知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷

39、增長的市場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 背光顯示模組行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、背光顯示模組發(fā)展方向集中于輕薄

40、化、超窄邊框、異形化近年來，不斷發(fā)展的新興消費(fèi)電子技術(shù)以及不斷提高的民眾生活水平，令消費(fèi)者對(duì)使用超薄設(shè)計(jì)、“外型時(shí)尚、輕便可攜”的電子產(chǎn)品的需求愈發(fā)強(qiáng)烈，在屏幕顯示質(zhì)量上和外形輕薄上的要求也越來越高。作為液晶顯示屏必不可少的一部分，背光顯示模組也因此面臨輕薄化的趨勢(shì)要求。同時(shí)，全面屏手機(jī)對(duì)智能手機(jī)市場(chǎng)的快速滲透，顯示出智能手機(jī)向超窄邊框屏幕手機(jī)的發(fā)展方向。相比普通屏幕手機(jī)，全面屏手機(jī)擁有更窄的頂部、尾部區(qū)域和邊框，因此具備比普通手機(jī)更高的屏占比，存在外形美觀、高像素、大視野以及支持分屏多任務(wù)操作等優(yōu)勢(shì)。從結(jié)構(gòu)上看，玻璃密封膠和保護(hù)玻璃用的膠鐵支架會(huì)占用液晶顯示模組外邊緣的空間。類似的情況在背光

41、顯示模組中也存在，即遮光膠和膠鐵一體也會(huì)在模組邊緣占據(jù)空間。此外，在全面屏屏幕占比增大的情況下，需要在非異形屏上通過切割或者挖孔為攝像頭、聽筒等零部件提供空間的同時(shí)，不斷擴(kuò)大可視區(qū)域。為順應(yīng)該需求，背光顯示模組生產(chǎn)廠商需要在模切沖切、五金成型、產(chǎn)品組裝等各項(xiàng)工藝上提高精度，增強(qiáng)自身的技術(shù)實(shí)力。2、背光顯示模組正向大尺寸方向發(fā)展在液晶顯示技術(shù)領(lǐng)域，消費(fèi)者往往需要屏幕具備更大更清晰的畫面和更加豐富的顯示內(nèi)容。液晶顯示技術(shù)也將沿著這一方向繼續(xù)發(fā)展。單從屏幕尺寸來看，由于大屏化可以為用戶帶來更好的視頻、游戲體驗(yàn)，手機(jī)顯示屏尺寸逐年增大。例如，蘋果手機(jī)從3.5英寸的Iphone4逐步發(fā)展為6.7英寸的I

42、phone13ProMax。伴隨著手機(jī)液晶顯示屏的增大，背光顯示模組的尺寸也相應(yīng)增大。3、背光顯示模組向高亮度、高均勻度方向發(fā)展背光顯示模組的發(fā)光的亮度和均勻度是其性能主要考查標(biāo)準(zhǔn)。在相同的光源條件下，將更多的光投向屏幕以提升亮度和提升照射的均勻度，可以提升屏幕顯示質(zhì)量以及光利用效率，進(jìn)而提升消費(fèi)者的用戶體驗(yàn)。導(dǎo)光板的微結(jié)構(gòu)光學(xué)設(shè)計(jì)、導(dǎo)光板工藝制作能力，以及各種膜材的反射、擴(kuò)散性能是決定背光顯示模組亮度和均勻度的主要因素。對(duì)亮度和均勻度的高要求，帶來了對(duì)背光顯示模組光學(xué)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、導(dǎo)光板制造能力上更高的要求。4、背光顯示模組向節(jié)能、低耗方向發(fā)展伴隨著顯示質(zhì)量提高、顯示界面擴(kuò)大、顯示內(nèi)容變得豐富，

43、液晶顯示器的能耗也越來越高，將導(dǎo)致電子產(chǎn)品的續(xù)航能力大幅下降。因此，除了電池方面的改進(jìn)外，液晶顯示器行業(yè)也需要探索更為節(jié)能、低耗的顯示技術(shù)。背光顯示模組作為主要的耗能部件，需要進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新，從而在增強(qiáng)顯示功能的同時(shí)維持甚至降低能耗，有效滿足市場(chǎng)的需求。近年來，背光顯示模組已經(jīng)開始應(yīng)用更加節(jié)能的LED背光源，并且對(duì)其不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善。節(jié)能、低耗已成為背光顯示模組的重要發(fā)展方向之一。二、 背光顯示模組行業(yè)發(fā)展情況1、背光顯示模組行業(yè)與液晶顯示行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)液晶顯示屏幕的成像原理是當(dāng)電流通過面板中的電極后，液晶分子發(fā)生扭轉(zhuǎn)，從而讓背光顯示模組產(chǎn)生的光線能夠通過并成像。因?yàn)橐壕ё陨聿粫?huì)發(fā)光，

44、所以背光顯示模組是液晶顯示屏幕可以正常成像的必備組件。因而，背光顯示模組行業(yè)的發(fā)展與液晶顯示行業(yè)發(fā)展存在緊密聯(lián)系。液晶顯示行業(yè)目前發(fā)展迅速。受益于液晶電視、電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長，全球LCD面板需求也隨之保持增長；根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，2020年全球LCDTV面板出貨面積達(dá)到1.63億平方米，同比增長2.1%。LCD面板需求的增長為LCD產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。2、全球液晶顯示行業(yè)加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移帶動(dòng)國內(nèi)背光顯示模組行業(yè)發(fā)展我國在市場(chǎng)規(guī)模不斷增長的全球消費(fèi)電子產(chǎn)品和LCD產(chǎn)業(yè)中扮演著越來越重要的角色，目前已經(jīng)成為LCD電視、電腦、智能手機(jī)等消費(fèi)電子

45、產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國。我國手機(jī)和彩電的產(chǎn)量已占全球出貨量的一半以上，而液晶顯示行業(yè)作為其關(guān)鍵的配套產(chǎn)業(yè)也在加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長，拉動(dòng)全球平板顯示市場(chǎng)穩(wěn)健增長，全球面板產(chǎn)能也隨之不斷擴(kuò)張，且新增產(chǎn)能主要來自中國。國內(nèi)面板生產(chǎn)廠商如京東方、深天馬、華星光電等正為加速占據(jù)國際市場(chǎng)份額而不斷布局。中國已成為全球面板產(chǎn)線建設(shè)最活躍的國家。在本土和全球液晶顯示屏及模組市場(chǎng)上，我國企業(yè)市場(chǎng)份額正在不斷提升。隨著中國企業(yè)投資加大，未來幾年LCD產(chǎn)能還將維持增長態(tài)勢(shì)；預(yù)計(jì)中國液晶顯示器市場(chǎng)規(guī)模將在2022年達(dá)到1,039億元。而市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大會(huì)隨之帶來液晶顯示模組和背光顯示模組

46、需求的上升。我國液晶顯示行業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的發(fā)展；逐步完善的產(chǎn)業(yè)鏈也進(jìn)一步推動(dòng)了國內(nèi)液晶顯示模組行業(yè)和背光顯示模組行業(yè)的成長壯大。液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)目前也在積極投資，如沃格光電于2018年投資了2.87億元建設(shè)TFT-LCD玻璃精加工項(xiàng)目。三、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)近年來，伴隨著技術(shù)的進(jìn)步，下游客戶對(duì)背光顯示模組的需求不斷增長。目前，LED背光源行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)企業(yè)有隆利科技、寶明科技、南極光、翰博高新等。若未來有新的競爭對(duì)手突破工藝技術(shù)、客戶、規(guī)模、資金、人才等壁壘，進(jìn)入背光顯示模組行業(yè)，將導(dǎo)致行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，行業(yè)利潤水平下滑。2、宏觀經(jīng)濟(jì)

47、波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)近年來下游行業(yè)發(fā)展較好，經(jīng)營情況和下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密不可分。如果未來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)較大，導(dǎo)致下游行業(yè)需求大幅降低，也會(huì)對(duì)經(jīng)營業(yè)績?cè)斐韶?fù)面影響。第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢(shì)分析（S）（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢(shì)。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場(chǎng)開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)

48、實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對(duì)于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢(shì)、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場(chǎng)需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢(shì)；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對(duì)于公司產(chǎn)品的需求亦

49、不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢(shì)分析（W）（一）資本實(shí)力相對(duì)不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，各類產(chǎn)品市場(chǎng)逐步打開，公司對(duì)流動(dòng)資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，公司對(duì)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及研發(fā)項(xiàng)目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大對(duì)公司的資本實(shí)力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式，以求增強(qiáng)資本實(shí)力，更進(jìn)一步地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢(shì)的市場(chǎng)地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存

50、在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目投資，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，促進(jìn)公司向規(guī)模經(jīng)濟(jì)化方向進(jìn)一步發(fā)展。三、 機(jī)會(huì)分析（O）（一）符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來，我國為推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺(tái)鼓勵(lì)行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。（二）項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊廣闊的終端消費(fèi)市場(chǎng)及逐步升級(jí)的消費(fèi)需求都將促進(jìn)行業(yè)持續(xù)增長。（三）公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的染整設(shè)備，形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為

51、客戶提供一體化染整綜合服務(wù)。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。（四）建設(shè)條件良好本項(xiàng)目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎(chǔ)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，通過對(duì)研發(fā)測(cè)試環(huán)境的提升改造，形成集科研、開發(fā)、檢測(cè)試驗(yàn)、新產(chǎn)品測(cè)試于一體的研發(fā)中心，項(xiàng)目各項(xiàng)建設(shè)條件已落實(shí)，工程技術(shù)方案切實(shí)可行，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力，具備實(shí)施的可行性。四、 威脅分析（T）（一）市場(chǎng)競爭風(fēng)

52、險(xiǎn)本行業(yè)下游客戶對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對(duì)手的加入，以及技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對(duì)手具有較強(qiáng)的資金及技術(shù)實(shí)力、較高的品牌知名度和市場(chǎng)影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢(shì)，但在整體實(shí)力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場(chǎng)地位，將面臨越來越激烈的市場(chǎng)競爭風(fēng)險(xiǎn)。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)多年來，公司始終堅(jiān)持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導(dǎo)向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級(jí)的基礎(chǔ)上對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行充分的論證，

53、使得公司新產(chǎn)品投放市場(chǎng)取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過程中不能及時(shí)準(zhǔn)確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，導(dǎo)致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場(chǎng)認(rèn)可，公司已有的競爭優(yōu)勢(shì)將可能被削弱，從而對(duì)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、經(jīng)濟(jì)效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術(shù)流失的風(fēng)險(xiǎn)公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術(shù)過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。公司的核心技術(shù)來源于研發(fā)團(tuán)隊(duì)的整體努力，不依賴于個(gè)別核心技術(shù)人員，但核心技術(shù)人員對(duì)公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進(jìn)起到了關(guān)鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密，將會(huì)對(duì)公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)原材料占主營業(yè)務(wù)成本的比重較高，因

54、此原材料價(jià)格變化對(duì)公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預(yù)測(cè)及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時(shí)充分考慮當(dāng)時(shí)原材料價(jià)格因素。但若原材料價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對(duì)公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價(jià)格波動(dòng)影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對(duì)手的銷售策略都有可能對(duì)公司產(chǎn)品的銷售價(jià)格造成影響。假如市場(chǎng)競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對(duì)手調(diào)整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格可能面臨短期波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。（六）毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)公司各類產(chǎn)品的銷售單價(jià)、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存

55、在波動(dòng)。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價(jià)格下降進(jìn)而導(dǎo)致公司綜合毛利率下滑的風(fēng)險(xiǎn)。（七）稅收優(yōu)惠政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)如未來公司無法通過高新技術(shù)企業(yè)重新認(rèn)定及復(fù)審或國家對(duì)高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進(jìn)行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴(kuò)大后的銷售風(fēng)險(xiǎn)如果項(xiàng)目建成投產(chǎn)后市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場(chǎng)開拓不能如期推進(jìn)，公司屆時(shí)將面臨產(chǎn)能擴(kuò)大導(dǎo)致的產(chǎn)品銷售風(fēng)險(xiǎn)。（九）公司成長性風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務(wù)模式、技術(shù)水平、

56、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會(huì)影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風(fēng)險(xiǎn)。第六章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念，貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價(jià)值觀，為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術(shù)含量的產(chǎn)品和服務(wù)，致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的供應(yīng)商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進(jìn)一步鞏固公司在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；另一方面公司將緊密契合市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展方向進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)品類別，加大研發(fā)推廣力度，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力以及市場(chǎng)地位。（二）擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模逐年增長，產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此，產(chǎn)能提升計(jì)劃是實(shí)現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托，提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢(shì)，提高市場(chǎng)占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面，