某事業(yè)單位采購控制管理制度參照.docx

1、*事業(yè)單位采購活動控制管理制度為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的過失和 舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。一、崗位責(zé)任1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實施采明活動，包括確定采購 方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所時貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記 錄。3、單位聘請法律參謀負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。4、單位勢靖工程監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的審核。5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)視完善采購文件。6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。7、財務(wù)科負(fù)貴審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款。二、采購活動流?、各科室根據(jù)實際所需填寫“

2、申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后. 定期報辦公室。2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購方案，先報分 管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物 品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。3、單項2千元含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1 萬元含）以上的維修工程，必須通過玫府采購?fù)緩劫徶?；單?千元以 下或批¥2萬元以下的小額冢星物品、1萬元以下的維修工程，可以自 行購置，并索要正式、合格發(fā)票。對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原那么，確保 公開透明，降低采購本錢。4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后畝法作 參謀審核，

3、報主任審批后存檔備案。5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進展驗收入庫，出具驗收證 明。對重大采購工程或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物昌要 及時上報處理。6、辦公室采購人員將應(yīng)付款工程報財務(wù)科審核，并經(jīng)遂級審批同意 后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。三、其他相關(guān)控制措施1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互別離、制約和監(jiān)視, 并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進展崗位輪換，防范采購人員 利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄略、損吾單位利拉。2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相 關(guān)文件，包括：采照預(yù)算與方案、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、 評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購 業(yè)務(wù)的全過程。3、對于大宗設(shè)備、物資或重大效勞采購業(yè)務(wù)需求，由單位鎮(zhèn)導(dǎo)班子 集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人 員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，加強對 采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。4、加強涉密采購工程平安保密管理。涉密采曲工程，應(yīng)當(dāng)在政工科 的監(jiān)視指導(dǎo)下