風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告樣板

1、QJB40-024-2006上海高橋分公司煉油事業(yè)部HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告編寫(xiě)人：湯國(guó)蓮審核人：陳閔批準(zhǔn)人：陶旭海日期：2006年9月一、評(píng)估目的對(duì)煉油事業(yè)部作業(yè)活動(dòng)中存在的職業(yè)健康危害因素、對(duì)前兩年風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中遺漏的作業(yè)及設(shè)備設(shè)施、對(duì)采用的新工藝、新設(shè)備、新生產(chǎn)操作方式、對(duì)重點(diǎn)控制點(diǎn)、受控設(shè)備及對(duì)各種變更進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定重大危害和重要環(huán)境因素，并提出適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以進(jìn)一步提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，有效控制各種風(fēng)險(xiǎn)，提升煉油事業(yè)部的HSE績(jī)效。二、評(píng)估范圍本次評(píng)估的部門(mén)包括作業(yè)一區(qū)、作業(yè)二區(qū)、作業(yè)三區(qū)、作業(yè)四區(qū)、作業(yè)五區(qū)、給排水、儲(chǔ)運(yùn)部、油三車(chē)間、油四車(chē)間、分析中心、綜合管理部、黨群工作部、

2、生產(chǎn)運(yùn)行部、設(shè)備動(dòng)力部、技術(shù)與開(kāi)發(fā)部、市場(chǎng)部、核算部等。三、評(píng)估依據(jù)國(guó)家有關(guān)HSB的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；中石化管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；其它相關(guān)要求；四、評(píng)估時(shí)間和人員1. 評(píng)估時(shí)間：2006年2月20日5月31日2. 評(píng)估人員：事業(yè)部HSE管理辦公室、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、管理（工藝、設(shè)備）人員、班組長(zhǎng)及班組成員。五、評(píng)估方法本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)遵照公司2006年HSE管理體系推行計(jì)劃的要求，各部門(mén)（車(chē)間）運(yùn)用JHA或SCL表對(duì)作業(yè)活動(dòng)中的職業(yè)健康危害因素、對(duì)前兩年風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中遺漏的作業(yè)及設(shè)施、對(duì)各種變更、對(duì)新工藝、新設(shè)備、新生產(chǎn)操作方式、對(duì)重點(diǎn)控制點(diǎn)及受控設(shè)備進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；運(yùn)用HA

3、ZO（P危害與可操作性分析）方法對(duì)裝置/作業(yè)區(qū)進(jìn)行分析；采用環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表等方法進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重大危害和重要環(huán)境因素并采取相應(yīng)的控制改進(jìn)措施。六、評(píng)估實(shí)施1、2月20日4月30日，事業(yè)部對(duì)各部門(mén)開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行布置，各部門(mén)成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作小組，制定本部門(mén)的作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，采用JHA、SCL及HAZOR分析方法對(duì)上述作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；采用環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表、ISO14001體系中規(guī)定的方法進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。2、4月30日5月10日，各部門(mén)匯總上述風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，形成部門(mén)重大危害清單和重要環(huán)境因素清單，并在此基礎(chǔ)上編制部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；

4、將作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、JHA表、SCL表、HAZO盼析表、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送事業(yè)部HSE管理辦公室3、5月11日5月25日，事業(yè)部HSE管理辦公室對(duì)各部門(mén)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行審核，對(duì)不符合的要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修改完善。4、5月26日5月31日，事業(yè)部HSE管理辦公室對(duì)事業(yè)部HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。9月8日9月18日，根據(jù)公司HSE1理處提出的整改意見(jiàn)，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了整改。在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作中，各部門(mén)共計(jì)對(duì)2347項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)健康危害因素等進(jìn)行了危害識(shí)別，其中編制工作危害分析表791張、安全檢查表1471張，編寫(xiě)HAZOP報(bào)告85份。危害分析統(tǒng)計(jì)表

5、部門(mén)工作危害分析表(JHA安全檢查表(SCLHAZ0報(bào)告作業(yè)一區(qū)6420616作業(yè)二區(qū)253029作業(yè)三區(qū)32010207作業(yè)四區(qū)15467作業(yè)五區(qū)26123儲(chǔ)運(yùn)部1864油三10173油四4156給排水78010分析中心50190生產(chǎn)運(yùn)行部15100設(shè)備動(dòng)力部21280技術(shù)與開(kāi)發(fā)部610市場(chǎng)部400綜合管理部910黨群工作部600合計(jì)791147185總計(jì)2347七、評(píng)估結(jié)果根據(jù)各部門(mén)的上報(bào)情況，本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)共識(shí)別出重大危害4項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)度均為15）、重要環(huán)境因素41項(xiàng)，已分別列入重大危害清單（見(jiàn)附件一）和重要環(huán)境因素清單（見(jiàn)附件二）。八、評(píng)估工作總結(jié)本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中確定的4項(xiàng)重大危害，車(chē)間已制訂

6、了防范措施，并上報(bào)到生產(chǎn)運(yùn)行部，列入煉油事業(yè)部隱患治理計(jì)劃。對(duì)已列入2006年煉油事業(yè)部安全隱患重點(diǎn)治理的隱患項(xiàng)目，相關(guān)部門(mén)也制訂了控制措施和應(yīng)急方案，隱患治理項(xiàng)目正按計(jì)劃在實(shí)施中。對(duì)識(shí)別出的中等危害風(fēng)險(xiǎn)，各部門(mén)已制訂、落實(shí)了相應(yīng)的防范措施通過(guò)這一輪的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，煉油事業(yè)部員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有了進(jìn)一步提高，各種風(fēng)險(xiǎn)及重要環(huán)境因素得到了有效控制和關(guān)注。同時(shí)，危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是一個(gè)不間斷的過(guò)程，煉油事業(yè)部要認(rèn)真按照公司HSE管理體系推行計(jì)劃的總體要求，進(jìn)一步加強(qiáng)員工的HSE知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)日常作業(yè)活動(dòng)、檢維修作業(yè)和變更作業(yè)過(guò)程的HSE危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，認(rèn)真組織開(kāi)展事業(yè)部HSE管理體系的內(nèi)部審核，

7、進(jìn)一步提升煉油事業(yè)部的HSE業(yè)績(jī)。附件一重大危害清單附件二煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單附件QJB40-023-2005重大危害清單單位：煉油事業(yè)部填寫(xiě)人：陳閔審核人：陶旭海日期：2006.07.26序號(hào)部門(mén)裝置工作任務(wù)/設(shè)備位號(hào)工作步驟/檢查項(xiàng)目危害或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)主要后果風(fēng)險(xiǎn)度（R）改正/控制措施評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人1油四油庫(kù)雨水排放閥雨水排放含油污水排入內(nèi)河污染環(huán)境15擴(kuò)大集水池容量，提高污水輸轉(zhuǎn)能力周文論2油四油庫(kù)1#污水集水池1#污水集水池操作造成集水池溢流，污油、污水流入內(nèi)河污染環(huán)境，造成社會(huì)不良影響15擴(kuò)大集水池容量，提高污水輸轉(zhuǎn)能力周文論33#作業(yè)區(qū)1#、2#甲丙、4#、5#、7#碼頭可燃?xì)?/p>

8、體報(bào)警儀有可燃?xì)怏w報(bào)警儀并正常工作未安裝可燃?xì)怏w報(bào)警儀違反集團(tuán)公司制度15選用安裝合格的可燃?xì)怏w報(bào)警儀汪艷庚4油四原油管輸改流程誤操作造成憋壓，無(wú)法正常運(yùn)行管線暴裂、污染環(huán)境15安裝泄壓系統(tǒng)周文論附件煉油事業(yè)部重要環(huán)境因素清單序號(hào)重要環(huán)境因素生產(chǎn)或管理部門(mén)（裝置）污染物質(zhì)狀態(tài)控制措施11#污水排放口1#污水處理場(chǎng)及其來(lái)水裝置23#虧水排放口3#污水處理場(chǎng)及其來(lái)水裝置油、CODc、氨氮、揮發(fā)酚、硫化物、懸浮物、PH正常廢水排放控制程序GPC/LY.EP-012-20063天然隔油池排放口天然隔油池及全廠各相關(guān)部門(mén)4催化再生煙氣排放1#、2#、3#催化裝置SO、NO正常廢氣排放控制程序GPC/LY

9、.EP-013-20065硫磺工藝廢氣排放1#、2#硫磺裝置（回收焚燒后尾氣）SQ正常6加熱爐煙氣排放事業(yè)部加熱爐SO、”煙塵林格曼黑度*正常7主風(fēng)機(jī)-煙氣機(jī)組的噪聲3#催化裝置噪聲正常噪聲控制程序GPC/LY.EP-016-20068主風(fēng)機(jī)風(fēng)吸入口的噪聲3#催化裝置噪聲正常9催化劑儲(chǔ)存罐催化劑轉(zhuǎn)移噪聲3#催化裝置噪聲正常10外取熱器放空的噪聲3#催化裝置噪聲異常11分餾塔頂放空的噪聲3#催化裝置噪聲異常3#催化聯(lián)合12蒸汽放空的噪聲泄放連續(xù)重整、延遲焦化潤(rùn)滑油噪聲異常加氫裝置13減壓塔頂抽真空的噪聲潤(rùn)滑油加氫裝置噪聲正常14酚焦、糠醛焦的處置糠醛、酚精制裝置酚、焦質(zhì)正常固體廢棄物排放15含油

10、白土渣的處置白土裝置白土、潤(rùn)滑油正常控制程序16含油污泥的處置給排水車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)部、油四車(chē)間油、水、泥正常GPC/LY.EP-015-200617廢脫硫劑的處置1#酸性水汽提裝置脫硫劑正常18廢脫氯劑連續(xù)重整聯(lián)合裝置脫氯劑正常19含油木屑各生產(chǎn)裝置油、木屑異常20含油棉紗各生產(chǎn)裝置油、水異常固體廢棄物排放控制程序GPC/LY.EP-015-20021老化溶劑催化重整C6分離裝置四乙二醇醚正常22ASO油烷基化裝置烷基化酸溶性油正常23廢有機(jī)溶劑1#溶劑再生、加氫裂化1#氣體脫硫有機(jī)溶劑正常24堿渣的處置1#、2#催化2#產(chǎn)品精制、1#氣體分餾氫氧化鈉、硫化鈉及其它硫化物等正常廢水排放控制程序GP

11、C/LY.EP-012-200625化學(xué)危險(xiǎn)品的使用市場(chǎng)部、分析中心有關(guān)生產(chǎn)裝置硫酸、鹽酸、甲醇、氟利昂、氫氧化鈉正常化學(xué)品管理程序GPC/LY.EP-008-200626新鮮水的消耗煉油事業(yè)部各裝置正常工業(yè)用水管理程序GPC/LY.EP-009-200627電的消耗煉油事業(yè)部正常能源消耗管理程序GPC/LY.EP-010-200628原油中的硫含量市場(chǎng)部正常原油管理程序GPC/LY.EP-032-200629化學(xué)劇毒品的使用中心化驗(yàn)室、氫氟酸烷基化裝置三氧化二砷、碘化汞氯化高汞、疊代化鈉氫氟酸正常劇毒化學(xué)品安全管理規(guī)定SHGQ0-03-BW-065-0503(30放射源的泄漏延遲焦化裝置連續(xù)

12、重整聯(lián)合裝置鈹、镅銫緊急放射防護(hù)監(jiān)督管理辦法SHGQ0-03-ZF、烴類(lèi)氣體的燃燒和爆炸煉油事業(yè)部生產(chǎn)區(qū)域緊急應(yīng)急管理程序GPC/LY.EP-022-200632易燃溶劑的燃燒和爆炸1#、2#、3#酮苯裝置、酚精制、糠醛精制、催化重整C6分離裝置緊急1、2、3*1同苯、石蠟成型、氫氣、氨等可燃1酸性水汽提、加氫裂化、33氣體的1#、2#石蠟加氫精制裝置緊急燃燒和爆炸航煤加氫精制、1#、2#制加氫、2#、3#汽柴加氫精制、連續(xù)重整、2#酸性水汽提、潤(rùn)滑油加氫裝置34油品的泄漏儲(chǔ)運(yùn)部、油三、油四車(chē)間油緊急儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)油污染控制程序GPC/LY.EP-011-200635HS的泄漏1#、2#酸性水汽提、1#、2#石蠟加氫精制、航煤加氫精制、1#、2#制加氫、加氫裂化、2#、3#汽柴加氫精制、堿渣、3#蒸餾、延遲焦化、潤(rùn)滑油加氫、連續(xù)重整、潤(rùn)滑油加氫裝置H2S緊急有毒氣體泄漏管理程序GPC/LY.EP-024-200636HF的泄漏氫氟酸烷基化裝置HF緊急37生產(chǎn)裝置事故（停電、水、汽、風(fēng)）煉油事業(yè)部生產(chǎn)裝置緊急停水、停電、停汽、停風(fēng)事故管理程序GPC/LY.EP-025-200638破壞性地震煉油事業(yè)部緊急應(yīng)急管理程序和臺(tái)風(fēng)GPC/LY.EP-022-200639火炬的燃放延遲焦化