采購(gòu)流程圖及說(shuō)明

1、采購(gòu)職位說(shuō)明書(shū)采購(gòu)職位說(shuō)明書(shū)職責(zé)描述： 1、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)； 2、負(fù)責(zé)確保采購(gòu)物資符合要求以及供貨的及時(shí)率； 3、應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況合理使用資金。主要職責(zé)： 1、依據(jù)申請(qǐng)人提出的采購(gòu)需求計(jì)劃，完成當(dāng)日采購(gòu)計(jì)劃； 2、優(yōu)化各類(lèi)物品庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高存貨周轉(zhuǎn)率； 3、負(fù)責(zé)選擇與評(píng)估供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，并建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的客戶(hù)關(guān)系； 4、負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行，負(fù)責(zé)公司所有物資采購(gòu)工作； 5、負(fù)責(zé)采購(gòu)成本和質(zhì)量控制； 6、負(fù)責(zé)公司采購(gòu)合同的編號(hào)、歸檔管理工作； 7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部應(yīng)付賬款的核對(duì)工作； 8、熟悉并能?chē)?yán)格按照公司采購(gòu)流程做好大宗物資的采購(gòu)； 9、整理及核對(duì)發(fā)票與入庫(kù)單

2、； 10、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1生產(chǎn)計(jì)劃流程采購(gòu)計(jì)劃流程圖采購(gòu)計(jì)劃流程圖計(jì)劃依據(jù)物料采購(gòu)設(shè)計(jì)、生設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部產(chǎn)部開(kāi)始開(kāi)始采購(gòu)部采購(gòu)部核對(duì)庫(kù)存計(jì)劃細(xì)分物料需求計(jì)劃表物料采購(gòu)流程制定采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃表審核 否是財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃表2采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明采購(gòu)計(jì)劃流程說(shuō)明p目的目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（包含辦公用品采購(gòu)）的采購(gòu)計(jì)劃的審核及下達(dá)；保證采購(gòu)預(yù)算對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少?gòu)成本確保采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：

3、生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部p流程說(shuō)明流程說(shuō)明設(shè)計(jì)部及生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃表到倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)；倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫(kù)存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表；采購(gòu)在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購(gòu)周期和需求特性制定采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核；財(cái)務(wù)接收到采購(gòu)計(jì)劃表后，壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存進(jìn)行審核；采購(gòu)在收到財(cái)務(wù)審核通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃表后，實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。q附件附件采購(gòu)計(jì)劃表物料需求計(jì)劃表3合格供應(yīng)商管理流程合格供應(yīng)商管理流程采購(gòu)部采購(gòu)部尋找供方初審認(rèn)證為合格供方試制供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn)部生產(chǎn)部開(kāi)始尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織各部門(mén)初審?fù)ㄟ^(guò)否?試制鑒定通過(guò)否

4、?物料采購(gòu)流程生產(chǎn)管理流程合格否?現(xiàn)場(chǎng)考察納入合格供方名錄年、季度評(píng)審合格否?結(jié)束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報(bào)告評(píng)審報(bào)告4合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明合格供應(yīng)商管理流程說(shuō)明q 目的目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長(zhǎng)期互惠供求關(guān)系，向公司長(zhǎng)期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠(chǎng)商。q 流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：技術(shù)部參與部門(mén): 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部q 流程說(shuō)明流程說(shuō)明采購(gòu)部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部利用各種管道尋找供應(yīng)商。采購(gòu)部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書(shū)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)合乎要求

5、采購(gòu)部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。初步評(píng)審未經(jīng)通過(guò)則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過(guò)后進(jìn)行小批量試用，試用產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、生產(chǎn)鑒定，未經(jīng)通過(guò)則重新要求供應(yīng)商試制，試用三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定通過(guò)后納入 合格供應(yīng)商名錄表。日常采購(gòu)部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核5生產(chǎn)物料采購(gòu)流程生產(chǎn)物料采購(gòu)流程編制申購(gòu)單下采購(gòu)訂單開(kāi)始送檢入庫(kù)采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部采購(gòu)部簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)計(jì)劃流程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)申購(gòu)單采購(gòu)合同表追蹤交貨期收貨送檢驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程 否是審核 否特殊采購(gòu)否?詢(xún)、比、議價(jià) 是 否總經(jīng)理總經(jīng)理審批 是 否 是合格否?6生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明生產(chǎn)物料采購(gòu)流程說(shuō)明q目的目的規(guī)

6、定物料采購(gòu)流程，為了保證購(gòu)買(mǎi)性?xún)r(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。規(guī)定采購(gòu)合同評(píng)審的流程，確保物料采購(gòu)合同有效性和實(shí)用性。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部參與部門(mén): 采購(gòu)部 供應(yīng)商 財(cái)務(wù)部p流程說(shuō)明流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃表編制申購(gòu)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購(gòu)部；采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，判斷物品是否特殊采購(gòu)，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單或合同；采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同下達(dá)后，采購(gòu)人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤；貨物送到后，采購(gòu)人員及申請(qǐng)人員驗(yàn)貨，合格產(chǎn)品辦理入庫(kù)作業(yè)。q附件附件申購(gòu)單采購(gòu)合同入庫(kù)單7填具報(bào)銷(xiāo)單申購(gòu)單、合同采購(gòu)付款流程采購(gòu)付款流程采購(gòu)部采購(gòu)部發(fā)票審核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始核對(duì)發(fā)票付款申請(qǐng)結(jié)束發(fā)票

7、核銷(xiāo)付款申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)發(fā)票發(fā)票核銷(xiāo)驗(yàn)收入庫(kù)單審核總經(jīng)理總經(jīng)理付款是審批物料采購(gòu)流程付款申請(qǐng)單否否是預(yù)付款否?采購(gòu)預(yù)付款流程是否確定付款方式8采購(gòu)付款流程說(shuō)明采購(gòu)付款流程說(shuō)明q目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理p流程說(shuō)明流程說(shuō)明采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。編制付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)

8、理審批通過(guò)后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷(xiāo)。q附件附件付款申請(qǐng)單9預(yù)付款申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)預(yù)付款流程采購(gòu)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始是結(jié)束發(fā)票核銷(xiāo)預(yù)付款跟催發(fā)票預(yù)付款申請(qǐng)跟催發(fā)票發(fā)票核銷(xiāo)總經(jīng)理總經(jīng)理付款物料采購(gòu)流程預(yù)付款申請(qǐng)單采購(gòu)合同表審核審批是否核對(duì)及報(bào)銷(xiāo)發(fā)票否預(yù)付款否?采購(gòu)付款流程是否10采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明采購(gòu)預(yù)付款流程說(shuō)明q目的目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購(gòu)買(mǎi)材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購(gòu)與付款。p流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：財(cái)務(wù)部 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部p流程說(shuō)明流程說(shuō)明編制付款申請(qǐng)單，先由部門(mén)部長(zhǎng)審核然后交至財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核無(wú)誤后呈交

9、總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)?？偨?jīng)理審批通過(guò)后將預(yù)付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款。采購(gòu)物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫(kù)，及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票（增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫(kù)單核對(duì)無(wú)誤后同申購(gòu)單、驗(yàn)收入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)發(fā)票手續(xù)。q附件附件付款申請(qǐng)單11原材料入庫(kù)流程原材料入庫(kù)流程采購(gòu)部采購(gòu)部驗(yàn)貨開(kāi)始點(diǎn)收入庫(kù)及記賬驗(yàn)收入庫(kù)單入庫(kù)記賬倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)流程原材料出庫(kù)流程驗(yàn)收入庫(kù)單賬務(wù)處理12q目的目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。 q流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：采購(gòu)部配合部門(mén)：倉(cāng)庫(kù) 參與部門(mén): 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部q流程說(shuō)明流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫(kù)單點(diǎn)收貨

10、物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉(cāng)管可放生產(chǎn)備料區(qū)。點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q附件附件驗(yàn)收入庫(kù)單原材料入庫(kù)流程說(shuō)明原材料入庫(kù)流程說(shuō)明13倉(cāng)庫(kù)發(fā)料領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程原材料出庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料出庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部出庫(kù)記賬客服客服/ /技術(shù)技術(shù)/ /研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)領(lǐng)料流程審核否是賬務(wù)處理領(lǐng)料單總經(jīng)理總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料領(lǐng)料單開(kāi)始14原材料出庫(kù)流程原材料出庫(kù)流程q目的目的對(duì)所有原材料出庫(kù)工作的規(guī)范化管理，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。流程角色流程角色主導(dǎo)部門(mén)：倉(cāng)庫(kù)配合部門(mén)：生產(chǎn)部 參與部門(mén): 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部q流程說(shuō)明流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)所有材料出庫(kù)，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉(cāng)庫(kù)憑生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。q附件附件領(lǐng)料單15成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程成品（含外協(xié)品）入庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)數(shù)量開(kāi)始入庫(kù)及記賬結(jié)束生產(chǎn)部生產(chǎn)部貨品核對(duì)入庫(kù)記賬財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理生產(chǎn)管理流程填寫(xiě)入庫(kù)單入庫(kù)單采購(gòu)部采購(gòu)部外協(xié)品采購(gòu)流程16成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明成品（含外協(xié)）入庫(kù)流程說(shuō)明q目的目的對(duì)本公司成品、