采購流程圖及說明

1、采購職位說明書采購職位說明書職責描述： 1、負責公司生產所需物資的采購； 2、負責確保采購物資符合要求以及供貨的及時率； 3、應根據公司財務狀況合理使用資金。主要職責： 1、依據申請人提出的采購需求計劃，完成當日采購計劃； 2、優(yōu)化各類物品庫存結構，降低采購成本，提高存貨周轉率； 3、負責選擇與評估供應商，簽訂采購合同，并建立供應商檔案，維護良好的客戶關系； 4、負責采購執(zhí)行，負責公司所有物資采購工作； 5、負責采購成本和質量控制； 6、負責公司采購合同的編號、歸檔管理工作； 7、負責與財務部應付賬款的核對工作； 8、熟悉并能嚴格按照公司采購流程做好大宗物資的采購； 9、整理及核對發(fā)票與入庫單

2、； 10、公司領導交辦的其他工作。1生產計劃流程采購計劃流程圖采購計劃流程圖計劃依據物料采購設計、生設計、生產部產部開始開始采購部采購部核對庫存計劃細分物料需求計劃表物料采購流程制定采購計劃采購計劃表審核 否是財務部財務部倉庫倉庫生產計劃表2采購計劃流程說明采購計劃流程說明p目的目的適用于公司所有的的原材料、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（包含辦公用品采購）的采購計劃的審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導作用，確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：

3、生產部 財務部 參與部門: 生產部 財務部p流程說明流程說明設計部及生產部下達月度生產計劃，計劃分解到周，下發(fā)生產計劃表到倉庫及采購；倉庫及采購接收生產計劃表在兩個工作日內根據庫存狀況，將計劃轉化為物料需求計劃表；采購在接收到物料需求計劃表，兩日內根據采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務審核；財務接收到采購計劃表后，壹日內根據生產計劃和庫存進行審核；采購在收到財務審核通過的采購計劃表后，實施采購作業(yè)。q附件附件采購計劃表物料需求計劃表3合格供應商管理流程合格供應商管理流程采購部采購部尋找供方初審認證為合格供方試制供應商供應商生產部生產部開始尋找供方技術標準組織各部門初審通過否?試制鑒定通過否

4、?物料采購流程生產管理流程合格否?現場考察納入合格供方名錄年、季度評審合格否?結束是否（合格供方名錄否是是否鑒定報告評審報告4合格供應商管理流程說明合格供應商管理流程說明q 目的目的為了穩(wěn)定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。q 流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：技術部參與部門: 采購部 技術部 生產部q 流程說明流程說明采購部依照公司正常性生產原材料或非正常性生產的原材料，由技術部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。采購部對初選供應商分別記錄并做出 供應商調查表 、對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告等。對合乎要求

5、采購部組織技術部、生產部對供應商進行初步評審。初步評審未經通過則返回重新尋找供應商，經通過后進行小批量試用，試用產品經技術、生產鑒定，未經通過則重新要求供應商試制，試用三次不合格，則重新尋找供應商；鑒定通過后納入 合格供應商名錄表。日常采購部按供應商管理辦法進行考核5生產物料采購流程生產物料采購流程編制申購單下采購訂單開始送檢入庫采購部采購部財務部財務部采購部采購部簽訂采購合同采購計劃流程倉庫倉庫物料申購申購單采購合同表追蹤交貨期收貨送檢驗收入庫單倉庫入庫流程 否是審核 否特殊采購否?詢、比、議價 是 否總經理總經理審批 是 否 是合格否?6生產物料采購流程說明生產物料采購流程說明q目的目的規(guī)

6、定物料采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。規(guī)定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。p流程角色流程角色主導部門：采購部參與部門: 采購部 供應商 財務部p流程說明流程說明倉庫根據采購計劃表編制申購單，經財務審批，總經理審核傳至采購部；采購部根據申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達采購訂單或合同；采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員及申請人員驗貨，合格產品辦理入庫作業(yè)。q附件附件申購單采購合同入庫單7填具報銷單申購單、合同采購付款流程采購付款流程采購部采購部發(fā)票審核財務部財務部開始核對發(fā)票付款申請結束發(fā)票

7、核銷付款申請報銷發(fā)票發(fā)票核銷驗收入庫單審核總經理總經理付款是審批物料采購流程付款申請單否否是預付款否?采購預付款流程是否確定付款方式8采購付款流程說明采購付款流程說明q目的目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部 參與部門: 采購部 財務部 總經理p流程說明流程說明采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經理審批；未經審批則返回重新核對?？偨?/p>

8、理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發(fā)票核銷。q附件附件付款申請單9預付款申請采購預付款流程采購預付款流程采購部采購部財務部財務部開始是結束發(fā)票核銷預付款跟催發(fā)票預付款申請跟催發(fā)票發(fā)票核銷總經理總經理付款物料采購流程預付款申請單采購合同表審核審批是否核對及報銷發(fā)票否預付款否?采購付款流程是否10采購預付款流程說明采購預付款流程說明q目的目的適用于公司的除費用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產的所有采購與付款。p流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部 參與部門: 采購部 財務部p流程說明流程說明編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交

9、總經理審批；未經審批則返回重新核對?？偨浝韺徟ㄟ^后將預付款申請單交至財務部安排付款。采購物資經檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗收入庫單核對無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發(fā)票手續(xù)。q附件附件付款申請單11原材料入庫流程原材料入庫流程采購部采購部驗貨開始點收入庫及記賬驗收入庫單入庫記賬倉庫倉庫財務部財務部物料采購流程原材料出庫流程驗收入庫單賬務處理12q目的目的對本公司進料的數量進行控制，確保進料數量準確，滿足生產的需要。 q流程角色流程角色主導部門：采購部配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財務部q流程說明流程說明倉庫根據采購人員送達的驗收入庫單點收貨

10、物（只限于合格產品），核對是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產急料，倉管可放生產備料區(qū)。點收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關票據傳遞至財務。q附件附件驗收入庫單原材料入庫流程說明原材料入庫流程說明13倉庫發(fā)料領料單原材料出庫流程原材料出庫流程倉庫倉庫申請領料倉庫發(fā)料出庫及記賬結束生產部生產部出庫記賬客服客服/ /技術技術/ /研發(fā)部研發(fā)部財務部財務部生產領料流程審核否是賬務處理領料單總經理總經理申請領料領料單開始14原材料出庫流程原材料出庫流程q目的目的對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產的需要。流程角色流程角色主導部門：倉庫配合部門：生產部 參與部門: 倉庫 財務部q流程說明流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領料單予以發(fā)料。生產部領用材料,倉庫憑生產技術部門的用料定額和生產部負責人簽發(fā)的領料單發(fā)料。發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時登記ERP，月末將相關票據傳遞至財務。q附件附件領料單15成品（含外協品）入庫流程成品（含外協品）入庫流程倉庫倉庫產成品入庫倉庫核對數量開始入庫及記賬結束生產部生產部貨品核對入庫記賬財務部財務部帳務處理生產管理流程填寫入庫單入庫單采購部采購部外協品采購流程16成品（含外協）入庫流程說明成品（含外協）入庫流程說明q目的目的對本公司成品、