公司危險源辨識與風險評價及控制措施清單

1、公司危險源辨識與風險評價及控制措施清單廳P涉及的 危險活 動或出 現(xiàn)場合危險源名稱產生的結果風險評價風 險 等 級風險評價結果時態(tài)/狀態(tài)控制措施LECD= LEC1各部門/ 安全管 理未建立安全制度或未洛實管理混亂，責任 不明確3101304級可接受風險現(xiàn)在/正常制定、完善安全制度并實 施，落實責任和監(jiān)督檢查2未制定安全管理目標，未進 行安全責任目標分解安全管理不能 自我約束，存在 隨意性3101304級可接受風險現(xiàn)在/正常制定目標并分解3未制定特種崗位安全技術 操作規(guī)程，作業(yè)人員因/、懂 操作導致事件作業(yè)人員不懂 操作導致事件166364級可接受風險現(xiàn)在/正常制定特種崗位安全技術操 作規(guī)定，

2、落實責任和監(jiān)督 檢查4未建立安全檢查制度、安全 培訓制度沒有制度約束， 管理/、到位363544級可接受風險現(xiàn)在/正常建立安全檢查、教育制度5未定期進行安全檢查，檢查 出來的事故隱患未定人、定 時間、定措施進行整改不能及時發(fā)現(xiàn) 安全隱患和進 行整改363544級可接受風險現(xiàn)在/正常設定安全檢查責任人，定 期進行安全檢查出現(xiàn)問題 及時整改和復查6特種作業(yè)人員未持有效證 件上崗因缺乏操作技 能而導致事故6631083級/、可接受風險現(xiàn)在/異常加強監(jiān)督和培訓，特種作 業(yè)人員必須持證上崗7后勤部 及相關 部門/用 電電箱安裝位置不當，周圍雜 物多，沒有明顯安全標志操作者 相關方觸電617424級可接受

3、風險現(xiàn)在/正常規(guī)范安裝并表示、規(guī)范擺 放，加強檢查8電箱無門無鎖，無防水措 施，電箱內啟雜物觸 電363544級可接受風險現(xiàn)在/正常上鎖、現(xiàn)場檢查9設備電器接地不良、漏電觸電傷害3115454級可接受風險現(xiàn)在/異常加強安全教育，提高專業(yè) 技能，進行檢查10后勤/設 備日常 維修用 電維修時未切斷電源，帶電作 業(yè)觸 電317214級可接受風險現(xiàn)在/正常切斷電源11地面油污滑到其他傷害363544級可接受風險現(xiàn)在/正常及時清理12油污與皮膚接觸其他傷害633544級可接受風險現(xiàn)在/異常穿戴好防護用品13后勤/配 電室電，/、按規(guī)定程序送電觸 電33151353級/、口接受風險現(xiàn)在/異常提高安全意識

4、，規(guī)范操作14配電室沒按規(guī)定安裝擋鼠 板咬斷電線停電337634級可接受風險現(xiàn)在/正常結合實際進行安裝15送電停電不按規(guī)定戴防護 用品觸電傷亡6371263級/、可接受風險現(xiàn)在/異常加強安全教育，規(guī)范操作16不按規(guī)定穿絕緣鞋，配電室 不鋪設絕緣墊觸電傷亡337634級可接受風險現(xiàn)在/異常做好防護，加強檢查17絕緣手套、絕緣鞋、令克棒 不按規(guī)定檢測觸電傷亡1315454級可接受風險現(xiàn)在/異常定期進行檢測18防雷電設施/、合格發(fā)生意外事件317214級可接受風險將來/異常設置有效避雷針，經常進 行檢查，確保接地良好啟 效。19各部門/ 用電私自使用大功率電器設備引起火災363544級可接受風險現(xiàn)在

5、/異常嚴禁使用，加強檢查20電線亂扯亂掛、電線老化、 破皮、短路打火引發(fā)火災人員電擊傷、死 亡、火災36152702級/、可接受風險將來/緊急提高安全意識，嚴禁亂拉 亂扯電線，加強檢查，及 時更換老化電線。21濕手插電源觸 電3115454級可接受風險現(xiàn)在/正常進行教育培訓，禁止發(fā)生。22電氣設備漏電周圍有易 燃物火災2115304級可接受風險將來/緊急加強用電管理，做到人走 電滅23無消防通道或被堵塞發(fā)生火災時阻 礙逃生6371263級/、可接受風險將來/異常嚴禁堵塞消防通道，定期 檢查24各部門/ 現(xiàn)場防 火無消防措施制度，未成立消 防領導小組，未配備兼職消 防員，無應急措施或不完 善，未

6、成立應急急救小組消防管理失控， 火災發(fā)生時得 /、到及時控制, 人員得/、到及 時救治6631083級/、可接受風險現(xiàn)在/正常制定消防及應急制度和措 施，成立領導小組，配備 相關人員25現(xiàn)場未按規(guī)定配備消防器 材，消防器材配備不足，布 局不合理或失效火災發(fā)生時無 法及時撲滅火 源，使得火災擴 大、蔓延617424級可接受風險現(xiàn)在/正常按要求配置，并定期檢查 消防設施的有效性26消防設施周圍1米范圍內堆 放貨物發(fā)生火災時阻 礙消防器材的 及時取用337634級可接受風險將來/異常嚴禁堆放貨物，加強檢查27消防栓無水或水壓不足影響撲救火 災337634級可接受風險將來/異常 將來/異常經常檢查，及

7、時整改28違規(guī)動用明火，動火尢預防 隔離措施或動火無審批容易引發(fā)火災10372102級/、可接受風險將來/緊急動火隔離、嚴格審批制度29在電閘卜間堆放貨物可能發(fā)生火災337634級可接受風險將來/異常嚴禁在電閘卜面堆放貨物30禁火處無明顯標識容易發(fā)生火災363544級可接受風險將來/異常嚴禁煙火，張貼明顯禁煙 標識31禁煙區(qū)內吸煙引發(fā)火災363544級可接受風險將來/正常嚴禁廠區(qū)內吸煙，張貼明 顯禁煙標識32應急燈數(shù)量不足，布局/、 合理發(fā)生火災，造 成逃生盲目， 人員傷亡30.540604級可接受風險將來/異常按要求配置，并定期檢查 應急燈的有效性33粉刷墻壁或其他高處作業(yè) 未使用或不止確使

8、用個人 防護用品高出墜落333274級可接受風險現(xiàn)在/異常提高安全意識，加強防護34后勤/及 相關部 門登高 作業(yè)施工作業(yè)場所有墜落可能 的物件未進行撤除或加以 固定物體打出13395級可接受風險現(xiàn)在/異常進行撤除或加以固止,加 強檢查35登高梯子架設不穩(wěn)人員墜落333274級可接受風險現(xiàn)在/異常登局前認真對檢查安全性36高空作業(yè)無人監(jiān)視人員墜落后 不能及時搶 救333274級可接受風險現(xiàn)在/異常由兩個人配合作業(yè)37爬高換燈泡跌傷、觸電13395級可接受風險現(xiàn)在/異常由電工操作，使用專用梯 子，兩人配合。38施工支架空中踩空摔傷摔傷10.531.55級可接受風險現(xiàn)在/異常安裝防護欄桿39裝卸車

9、時，人員從高處跌落人員跌傷、砸傷333274級可接受風險現(xiàn)在/異常提高安全意識，加強防護40粉刷墻壁粉塵污染影響呼吸系統(tǒng)13135級可接受風險現(xiàn)在/正常配戴防護口罩41二米以上高度窗外擦玻璃人員跌傷、致殘13395級可接受風險現(xiàn)在/異常進行安全培訓，重心向內 必要時，聘用專門的清潔 人員，做好防護。42生產/設 備操作 過程電鋸使用產生噪聲環(huán)境污染人 體傷害13395級可接受風險現(xiàn)在/正常室內操作43電鋸鋸齒傷手手流血或斷指163185級可接受風險現(xiàn)在/異常專人操作、管理，操作時 佩帶防護用品。44電鋸木屑濺入眼睛眼睛受傷361185級可接受風險現(xiàn)在/異常操作時佩帶防護眼鏡。45電鉆轉動鉆頭傷

10、人身體受傷163185級可接受風險現(xiàn)在/異常規(guī)范操作46設備沒進行保養(yǎng)維護機械損傷13395級可接受風險現(xiàn)在/異常進行保養(yǎng)，正常運行47設備上油脂打滑人員傷害363544級可接受風險現(xiàn)在/異常及時清理，小心操作48生產/設 備操作 過程當發(fā)現(xiàn)設備失修、故障運轉 時，沒按規(guī)定停止使用機械損傷、觸電333274級可接受風險現(xiàn)在/正常規(guī)范操作，停機保養(yǎng)49設備發(fā)生故障時沒切斷電 源就檢修機械損傷、觸電333274級可接受風險現(xiàn)在/正常切斷電源檢修50維修工具劃破手指傷手361185級可接受風險現(xiàn)在/異常提高安全意識，提高注意 力，戴手套，做好防護。51操作崗位無安全操作規(guī)程損傷、觸電13395級可接

11、受風險現(xiàn)在/異常建立安全操作規(guī)程52操作失誤，指揮不當，防護 失誤，違章作業(yè)人身傷害333274級可接受風險現(xiàn)在/異常規(guī)范操作53機械設備沒做保護接零，無 漏電斷路保護裝置損傷觸電333274級可接受風險現(xiàn)在/異常保護接零，加漏電斷路保 護裝置54設備運行產生噪聲耳 聾16165級可接受風險現(xiàn)在/正常控制55維修工被大型零件砸到人員受傷13395級可接受風險過去/異常加強培訓，規(guī)范維修程序， 加強防范。56各部門/ 雪天沒及時清掃積雪滑倒跌傷33195級可接受風險現(xiàn)在/正常及時清掃57地面有水或結冰摔傷、扭傷33195級可接受風險過去/異常鋪防滑毯，小心行走58人員滑入水池溺水0.510735

12、4級可接受風險現(xiàn)在/異常進行標識警示59各部門/ 裝卸車人員徒手搬運物品扭傷13395級可接受風險過去/異常提高安全意識，加強防范 使用人力叉車搬運60卸車時物料砸腳人員傷害1106604級可接受風險過去/異常小心謹慎61卸車時護欄斷裂人員傷害167424級可接受風險現(xiàn)在/異常定期檢查，小心62搬運熱水燙傷燙傷163185級可接受風險現(xiàn)在/異常小心搬運63堆放貨物跌落人員砸傷163185級可接受風險現(xiàn)在/異常定期檢查，按照規(guī)定高度 堆放，提高防范意識。64障礙物碰頭頭碰傷33195級可接受風險現(xiàn)在/異常加強培訓，提高自我防護 意識，集中注意力65安全防護裝置失效人員受傷363364級可接受風險

13、現(xiàn)在/異常定期檢查，及時更換66電氣柜斷電時立即開柜門燙傷疼痛361185級可接受風險現(xiàn)在/正常斷電后泄氣5分鐘開柜門 作，佩帶手套。67蒸汽柜沒關閉開關開柜門燙傷疼痛361185級可接受風險現(xiàn)在/正常關閉開關后開柜門68生產車間/職工餐 廳電餅鐺不規(guī)范操作燙傷、觸電361185級可接受風險現(xiàn)在/正常指定專人、規(guī)范操作69絞肉機不規(guī)范操作絞手、觸電363544級可接受風險現(xiàn)在/正常指定專人，精神集中，規(guī) 范操作70菜刀切手手指流血361185級可接受風險過去/異常加強崗位練兵，提高技術， 提圖注思力071液化氣罐泄露窒息火災爆 炸167424級可接受風險現(xiàn)在/異常定期檢測，關閉閥門72茶水爐缺

14、水爆 炸363544級可接受風險現(xiàn)在/異常指定專人，規(guī)范操作73冰箱存放食物時間過長中 毒33195級可接受風險現(xiàn)在/正?？刂剖澄锎娣艜r間74外購食物及質，食堂衛(wèi)生條 件差食物中毒33195級可接受風險現(xiàn)在/正常控制采購質量，加強衛(wèi)生 檢查75廚房內不衛(wèi)生，廚具不干凈傳染病33195級可接受風險現(xiàn)在/正常制度制度，加強檢查76加工食品或保管生熟食品 不分開腹瀉中毒、生病333274級可接受風險現(xiàn)在/正常生熟食品分開，加強管理 檢查77廚師無健康證、食堂無衛(wèi)生 許可證傳染病333274級可接受風險現(xiàn)在/異常按要求定期體檢，辦理衛(wèi) 生許可證78除“四害”措施不足，蚊蠅 滋生嚴重傳染病333274級

15、可接受風險現(xiàn)在/正常制定制度，加強檢查79消毒液傷手手脫皮31135級可接受風險現(xiàn)在/異?？刂?、防護80地面存水或潮濕滑至U361185級可接受風險現(xiàn)在/正常提高安全意識，保持地面 干凈81飲生水、水具不衛(wèi)生傳染病33195級可接受風險現(xiàn)在/正常飲用開水，保持衛(wèi)生潔具82違反設備操作規(guī)程人員受傷363544級可接受風險現(xiàn)在/正常加強設備安全操作培訓， 提高安全意識；加強檢查 監(jiān)督。83生產車間/職工餐 廳和面機與削皮機運轉中手 指進入肢體受傷363544級可接受風險現(xiàn)在/異常加強設備安全操作培訓， 提高安全意識； 嚴禁肢體進入運轉設備84蒸飯車開關或泄漏蒸汽燙 傷燙傷361185級可接受風險現(xiàn)

16、在/異常規(guī)范操作，提高自我保護 意識85做飯時熱油濺在身體上燙傷661364級可接受風險現(xiàn)在/正常做菜時保持跑離，避免水 進入熱油中，穿戴好工作 服工作帽及套袖86辣椒類食品進入眼睛眼睛灼傷16165級可接受風險現(xiàn)在/正常制作辣類食材集中精神， 避免進入眼睛，進入眼睛， 及時用清水清洗87腐爛變質食材制作飯菜售 出食物中毒11775級可接受風險現(xiàn)在/正常采購食材時要加強檢查， 避免米購變質食材，變質 食材立即處理嚴禁用于制 作飯菜88使用劣質油脂影響身體健康16165級可接受風險現(xiàn)在/正常嚴格按照米購程序采購， 查驗供應商相關資質和合 格證明89剩余飯菜變質售出食物中毒11775級可接受風險現(xiàn)

17、在/正常合理控制，減少飯菜的剩 余剩余飯菜要保鮮處理， 發(fā)現(xiàn)變質，立刻廢棄90有老鼠、蒼蠅、蚊子、嶂螂 等蟲害傳播疾病337634級可接受風險現(xiàn)在/正常加強監(jiān)督，使用粘鼠板。 定期檢查蟲害情況，及時 處理。發(fā)現(xiàn)有蟲害接觸過 的食材，立即廢棄91食物中毒疾病、死亡3671263級/、可接受風險將來/緊急嚴格執(zhí)行食堂衛(wèi)生管理制 度，92各部門/ 日?；顝V告牌等重物跌落傷人砸傷0.5107354級可接受風險現(xiàn)在/異常時刻小心93撞到明亮的玻璃門人員受傷1101105級可接受風險現(xiàn)在/異常在玻璃門上張貼警示志。94關門、窗擠手手指疼痛16165級可接受風險現(xiàn)在/異常注意、安全督導95傳染病傳染人員交叉

18、傳染1103304級可接受風險現(xiàn)在/正常注意衛(wèi)生，加強預防96臺階踩空摔傷摔傷163185級可接受風險現(xiàn)在/異常加強培訓，提高安全意識。97利器傷手流 血33195級可接受風險現(xiàn)在/正常提圖認識，小心操作。98照明亮度/、足視力下降337634級可接受風險將來/異常增加數(shù)量或增加燈的瓦數(shù)99無懸掛或張貼安全標識進入危險場 所造成人員 傷害31775級可接受風險現(xiàn)在/異常配置警示標識100設備操作人員工作服穿 戴不整齊將人卷入設 備167424級可接受風險現(xiàn)在/異常按規(guī)定穿戴好勞保用品101噪聲超限造成聽力下 降3671263級/、可接受風險將來/異常監(jiān)測、使用耳塞防護102粉塵超限造成塵肺11

19、775級可接受風險將來/異常佩戴口罩103路面濕滑人員跌倒317214級可接受風險現(xiàn)在/正常注意清理、小心行走104樓梯陡滑人員跌倒363544級可接受風險現(xiàn)在/正常小心行走，加強自我保護105女工經期接觸冷水及重婦科病31395級可接受風險現(xiàn)在/正常經期避免重體力勞動，注 意衛(wèi)經期生106飲用開水燙傷灼 傷361185級可接受風險現(xiàn)在/異常提高自我保護意識107使用暖瓶爆炸燙 傷11335級可接受風險現(xiàn)在/異常提高自我保護意識108各部門/ 日?；畲驋咝l(wèi)生磕碰摔倒其他傷害363544級可接受風險現(xiàn)在/異常門窗清潔注意防摔，店面 清潔注意滑到109打掃衛(wèi)生灰塵其他傷害0.56135級可接受風險

20、現(xiàn)在/正常用濕拖把110長時間在空調房內感冒、關節(jié)炎361185級可接受風險現(xiàn)在/正常止時開關，通風。111員工久座久站易患脊椎病、靜 脈炎363544級可接受風險將來/異常注意休息112長時間使用電腦易患皮膚癌，維 生素缺失，視力 下降363544級可接受風險將來/異常科學使用，縮短使用時間， 保持距離，保護視力。113各部門 工作/辦 公過程復印機復印廢氣排放傷害身體33195級可接受風險現(xiàn)在/正常加強自我保護，小心操作。114復印機墨盒硒鼓磁盤的 廢弁水土污染傷 害人體617424級可接受風險現(xiàn)在/正常全部回收，并交給有資質 的單位處理115使用電腦電磁輻射人體傷害363544級可接受風

21、險現(xiàn)在/正常撞保護屏及時關閉顯示 器，不長時間使用116使用電話電磁波輻射人體傷害31135級可接受風險現(xiàn)在/正常長話短說117使用飲水機/、衛(wèi)生生 病16165級可接受風險現(xiàn)在/正常定期清洗消毒或不用118熱水壺漏電觸 電363544級可接受風險現(xiàn)在/異常注意使用119辦公電氣設備插座漏電觸 電363544級可接受風險現(xiàn)在/異常合理使用電器插座，發(fā)現(xiàn)漏電立即更換120勞動合同簽訂發(fā)生勞動糾 紛情緒激動、過 激、失控造成 人體傷害11335級可接受風險現(xiàn)在/異常按照規(guī)定及時公平簽訂121未繳納工傷保險保險糾紛、索賠317215級可接受風險將來/異常按規(guī)定及時繳納122伐移大的樹木過程中枝干 分

22、解傷人砸傷、劃傷31135級可接受風險現(xiàn)在/異常設立警示標志，加強看護123操作過程中地面坑洼不平 扭腳腳受傷31135級可接受風險現(xiàn)在/異常小心行走，目視腳下124栽種花草樹木過程中傷人劃傷、碰傷31135級可接受風險現(xiàn)在/異常勤慎小心，規(guī)范操作125使用修剪花木的工具不當傷 手32165級可接受風險現(xiàn)在/異常小心操作，正確使用工具126車輛使 用疲勞駕駛、酒后駕車、違 反交通規(guī)則、車輛/、安全 狀態(tài)交通事故、 傷人6371263級/、可接受風險現(xiàn)在/正常遵守交通規(guī)則，車輛定期 檢測127雪天車輛打滑車輛失控、傷 人333274級可接受風險現(xiàn)在/異常安裝防滑鏈，減速慢行128駕駛員注意力不集

23、中（聽音 樂、打電話、和他人聊天等）交通事故、人員 傷亡333274級可接受風險現(xiàn)在/異常提高安全意識，集中精神129駕駛員無證上崗可能導致 事故交通事故、人員 傷亡10.5157.55級可接受風險現(xiàn)在/正常必須持證上崗操作130駕駛員車技/、熟練交通事故、人員 傷亡1315454級可接受風險現(xiàn)在/正常提高技能熟練程度131車輛剎車系統(tǒng)出現(xiàn)故障車輛失控、傷 人337634級可接受風險現(xiàn)在/正常加強車輛維護保養(yǎng)，加強 檢查132道路路況不好，車輛超載行 駛、車輛超速行駛交通事故、傷 人337634級可接受風險現(xiàn)在/正常集中精神、控制車速133喇叭、音響大聲播放噪音傷害323185級可接受風險現(xiàn)在

24、/異常加強管理，禁止音量過大134宿舍中使用電爐、電熱毯、 熱得快觸電或火災5110504級可接受風險將來/緊急明確規(guī)定，加強管理，經 常檢查135宿舍中吸煙容易引發(fā)火災火災5110504級可接受風險將來/緊急禁止吸煙136生廠車 問/職工 宿舍不按時休息大聲喧嘩噪聲污染661364級可接受風險現(xiàn)在/正常加強宿舍管理，明確規(guī)定137宿舍地面有尖銳物刺傷，劃傷3101304級可接受風險現(xiàn)在/正常保持地面潔凈，注意自我 防護138相關部 門/倉庫電梯使用不當或機器故障電梯卡死、摔壞 物料或人體傷 害613185級可接受風險現(xiàn)在/異常不定期對員工進行培訓， 定期檢修設備，裝貼標識， 加強安全宣傳13

25、9整理成品未抱穩(wěn)或太重砸傷腳363544級可接受風險現(xiàn)在/異常量力而行，小心防護140 1成品打包，打包機使用/、當劃傷手363544級可接受風險現(xiàn)在/異常正確使用，小心操作141手動叉車使用不當撞傷人或物361185級可接受風險現(xiàn)在/異常不定期對員工進行培訓142收、發(fā)物料過程砸腳，劃手，扭 腰0.5110.55級可接受風險現(xiàn)在/異常小心操作143物料堆放過高倒塌傷人363544級可接受風險現(xiàn)在/正常堆放物料不得超過1.5米144私自亂扯亂拉電線引起火災3671263級/、可接受風險將來/緊急明確規(guī)定，嚴禁私自亂扯 亂拉電線145非工作 時間卷延時加班可能導致員工疲 勞操作、思想松懈、情緒不

26、 穩(wěn)等人體傷害或其 它事件發(fā)生317215級可接受風險現(xiàn)在/異常合理安排生產計劃，盡可 能減少加班146外假期加班可能導致現(xiàn)場安 全監(jiān)督不到位，員工思想松 懈，行為不規(guī)范等人體傷害或其 它事件發(fā)生317215級可接受風險現(xiàn)在/異常1、制定落實分廠、車間、 班組安全管理責任2、加強員工安全教育，增 強員工自我安全約束力。147崗位練兵、技術比武安全注 意事項未作說明，作業(yè)員工 對現(xiàn)場的危險源不清楚，行 為不規(guī)范人體傷害或其 它事件發(fā)生317215級可接受風險現(xiàn)在/異常實際操作前，需要強調安 全注意事項的宣貫，學習、 比賽人員應遵守操作規(guī)程148下班收尾易可能導致生產 現(xiàn)場和辦公區(qū)域設備未關 閉，

27、水電氣未關閉等易發(fā)生事件發(fā) 生317215級可接受風險現(xiàn)在/異常1、明確生產現(xiàn)場和辦公區(qū) 域收尾工作內容和責任人 2、安排專人對生產現(xiàn)場和 辦公區(qū)域進行巡視檢查。149交班時可能導致交班人員 未能充分告知接班人員設 備設施存在的缺陷和隱患人體傷害或發(fā) 生其它事件337424級可接受風險現(xiàn)在/異常制定交接班制度，保證交 接班人員能充分交接150非工作 場所意 外臨時作業(yè)區(qū)域因設備、設施 安全防護不到位，缺少安全 作業(yè)規(guī)程易造成人體傷 害或發(fā)生其他 事件317214級可接受風險現(xiàn)在/異常臨時強調，監(jiān)督檢查151廠區(qū)環(huán)境由于道路交通環(huán) 境管理混亂，車輛/、按規(guī)定 在廠區(qū)內行駛、停放、碼放 物品、臨時卸貨等易造成員工人 體傷害或發(fā)生 其他事件317214級可接受風險現(xiàn)在/異常加強廠區(qū)車輛規(guī)范管理制 度，制定有效措施152外來參觀人員未遵守安全 告知，超越規(guī)定的參觀路線易受到設備設 施的傷害31395級可接受風險現(xiàn)在/異?？陬^告知安全事項，專人