ISO14001：2015環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對措施一覽表

1、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對措施一覽表日期：2019-01-14環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇說明合規(guī)性義務(wù)重大環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門備注是否是否廢水沒有及時(shí)清理生化處理池定期清理生化處理池福利處隔油隔渣池沒有按時(shí)清理，阻塞排水系統(tǒng)，導(dǎo)致沒有經(jīng)過隔油隔渣處理排放每月對隔油隔渣進(jìn)行清理福利處污水處理站故障，污水沒有到應(yīng)急處理池，待故障排除后對污水處理后排放建立污水控制指引，明確污水處理站異常的處理要求（故障時(shí)，通知切割/清洗停產(chǎn)，故障排除通知恢復(fù)生產(chǎn)）生產(chǎn)污水處理的藥水配置不符合要求，水處理不達(dá)標(biāo)排放建立藥水配置記錄，部門主管每天對藥水配置比例進(jìn)行復(fù)核生產(chǎn)污水處理站處理的廢水循環(huán)使用（按比例當(dāng)做工藝用

2、水，減少水消耗和污水排放量（機(jī)遇）按需循環(huán)使用污水處理站處理的廢水生產(chǎn)廢氣食堂油煙處理設(shè)施未按要求保養(yǎng)（如定期清理油污等），廢氣超標(biāo)排放每季度按要求對廢氣治理設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)福利處生產(chǎn)廢氣排氣系統(tǒng)故障，導(dǎo)致廢氣排放不暢對排氣設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢生產(chǎn)廢棄物廢棄物沒有建立分類標(biāo)準(zhǔn)，危險(xiǎn)廢物和生活垃圾混放建立廢棄物分類標(biāo)準(zhǔn)，并分發(fā)給給各部門行政廢棄物管理培訓(xùn)不充分，員工對廢棄物的投放要求不清楚對員工進(jìn)行廢棄物管理的培訓(xùn)人力資源危險(xiǎn)廢棄物處理商資質(zhì)不符合要求，沒有合法轉(zhuǎn)移尋找有資質(zhì)的處理機(jī)構(gòu)，合法轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢棄物，取得轉(zhuǎn)移聯(lián)單和在危險(xiǎn)廢棄物轉(zhuǎn)移平臺(tái)的數(shù)據(jù)登錄行政化學(xué)品容器可退回給供應(yīng)商循環(huán)利用，減少危險(xiǎn)廢棄物處

3、理量（機(jī)遇）生產(chǎn)集中收集可循環(huán)利用的物料（化學(xué)品容器）采購安排周期性退回給供應(yīng)商循環(huán)利用采購噪聲設(shè)備設(shè)施噪音超標(biāo)排放設(shè)備隔聲、關(guān)閉車間門窗、員工佩戴耳塞生產(chǎn)資源管理水電浪費(fèi)，增加公司經(jīng)營成本水電設(shè)施檢查，功率因素檢查，水電節(jié)約宣傳，每月統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)檢討外網(wǎng)動(dòng)力第1頁共3頁環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別及應(yīng)對措施一覽表環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇說明合規(guī)性重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門備注義務(wù)因素是否是否環(huán)境績效監(jiān)測環(huán)境績效監(jiān)測的機(jī)構(gòu)資質(zhì)不符合要求，導(dǎo)致測試的結(jié)果沒有公信力測試前確認(rèn)測試機(jī)構(gòu)的資質(zhì)行政環(huán)境應(yīng)急情況（消防和化學(xué)品管理）沒有建立消防、化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案，沒有進(jìn)行消防和化學(xué)品演練建立消防、化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案對

4、員工進(jìn)行消防、化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)每年進(jìn)行次消防、化學(xué)品應(yīng)急預(yù)案行政應(yīng)急設(shè)施不健全，有導(dǎo)致化學(xué)品泄漏的可能性（如消防應(yīng)急設(shè)施，包括滅火器、消防栓、消防泵等；化學(xué)品泄露應(yīng)急設(shè)施，包括托盤、池、圍欄等）配備消防應(yīng)急設(shè)施（如滅火器、消防帶和槍）配備化學(xué)品泄露應(yīng)急設(shè)施（防泄露托盤、池、圍欄）行政化學(xué)品購買時(shí)，未要求供應(yīng)商提供MSDS,化學(xué)品使用人員化學(xué)品的特性和應(yīng)急措施不清楚在購買化學(xué)品時(shí)，要求供應(yīng)商提供MSDS，并將MSDS轉(zhuǎn)交文控發(fā)行到儲(chǔ)存、使用部門采購環(huán)境應(yīng)急情化學(xué)品倉庫使用的電器為非防爆電器，有導(dǎo)致火災(zāi)和爆炸的可能性化學(xué)品倉庫倉庫使用的電器改為防爆電器倉庫/工程況（消防和化學(xué)品管理）化學(xué)品使用

5、時(shí)，作業(yè)未按要求穿戴防護(hù)用品（防毒面具、防護(hù)服和鞋）給作業(yè)人員按MSDS的要求佩戴防護(hù)用具，并要求員工作業(yè)時(shí)穿戴倉庫/生產(chǎn)消防設(shè)施失效，導(dǎo)致緊急情況出現(xiàn)時(shí)無法使用，擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)損失定期進(jìn)行消防設(shè)施檢查，及時(shí)更換和補(bǔ)充失效的消防設(shè)施行政消防栓、通道阻塞，導(dǎo)致緊急情況出現(xiàn)時(shí)無法使用消防栓和及時(shí)撤離，擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)損失和人員傷亡對消防栓和通道進(jìn)行標(biāo)識(shí)和提醒，定期進(jìn)行消防檢查行政環(huán)評與批復(fù)擴(kuò)產(chǎn)或廠房結(jié)構(gòu)大范圍改建后沒有重新進(jìn)行環(huán)境評價(jià)和報(bào)批擴(kuò)產(chǎn)或廠房結(jié)構(gòu)大范圍改建后重新進(jìn)行環(huán)境評價(jià)和報(bào)批外網(wǎng)動(dòng)力沒有進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保設(shè)施驗(yàn)收外網(wǎng)動(dòng)力人員能力人員培訓(xùn)不充分，對環(huán)境因素管控和法規(guī)要求不清楚明確員工入職、上崗和在崗培訓(xùn)需求，提別時(shí)重大環(huán)境因素岡位的培訓(xùn)需求，并實(shí)施培訓(xùn)人力資源環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇說明合規(guī)性義務(wù)重大環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)控制措施責(zé)任部門備注是否是否法規(guī)管理為及時(shí)收集和