產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范

1、浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部1進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程1.1目的：規(guī)定與產(chǎn)品有關(guān)的采購(gòu)物資（如原材料、包材、外加工品、采購(gòu)物品等）進(jìn)貨檢驗(yàn)的方式和標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期要求。1.2范圍：適用于對(duì)外購(gòu)、外協(xié)的原材料、輔助物料、包材及外加工品、表面處理、熱處理件等的檢驗(yàn)過(guò)程。1.3 職責(zé)：采購(gòu)人員提供到貨清單及有關(guān)質(zhì)量證明資料。倉(cāng)管員依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供方來(lái)料的規(guī)格，數(shù)量等進(jìn)行接收,做好待檢標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定填好產(chǎn)品報(bào)檢單附帶有關(guān)質(zhì)量證明資料進(jìn)行送檢。進(jìn)貨檢檢員（IQC）:根據(jù)倉(cāng)管員的報(bào)檢信息，對(duì)照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)圖紙和相關(guān)附表進(jìn)行驗(yàn)

2、收作業(yè)。1.4 缺陷定義：A類為致命缺陷：預(yù)計(jì)能引起產(chǎn)品功能喪失的或會(huì)造成安全事故的，顧客會(huì)索賠的。如：功能性能，抗拉強(qiáng)度不良，化學(xué)成份不達(dá)標(biāo)、錯(cuò)裝，漏裝等。B類為嚴(yán)重缺陷：可能嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能或引起產(chǎn)品局部功能失效。如：特殊特性，主要尺寸不良等。C類輕微缺陷：符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，不影響產(chǎn)品的使用功能，但不符合產(chǎn)品特性內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，影響產(chǎn)品外觀或整體觀賞。如：外觀不良、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不良、包裝不良等。15關(guān)單位操作流程倉(cāng)管員標(biāo)識(shí)，報(bào)檢檢驗(yàn)、記錄、標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)員1.5.1倉(cāng)管員接到來(lái)料后，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或技術(shù)協(xié)議（驗(yàn)收協(xié)議）對(duì)照來(lái)料的數(shù)量，規(guī)格或圖號(hào)等核對(duì)，作好待檢標(biāo)識(shí)。開(kāi)出產(chǎn)品送檢通知單向外檢員報(bào)檢，若有要求供應(yīng)商

3、提供相關(guān)試樣的自檢扌艮告或合格證明時(shí)，貝y應(yīng)在扌艮檢時(shí)一同送達(dá)。1.5.2檢驗(yàn)員根據(jù)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)技術(shù)圖紙及相關(guān)附表對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并作好記錄和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)管員辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)于送檢通知單信息不完整時(shí)檢驗(yàn)員有權(quán)拒絕檢驗(yàn)。1.5.3記錄填寫(xiě)規(guī)定：抽樣數(shù)多于5時(shí)，一般記錄5個(gè)數(shù)據(jù)，少于5個(gè)時(shí)全數(shù)記錄，但如果不合格數(shù)量超過(guò)5個(gè)時(shí)，如實(shí)且有代表性的記錄不合格數(shù)據(jù)。共10頁(yè)第9頁(yè)倉(cāng)管員辦理手續(xù)1.5.4倉(cāng)管員按進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告單的結(jié)果辦理相關(guān)手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得投入使用、加工，原則上公司不允許“緊急放行”。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日

4、期：編制部門(mén)：質(zhì)量部1.6進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理流程：相關(guān)單位操作流程注解檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)、隔吉離、報(bào)告1.6.1檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)好后，填寫(xiě)不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單交質(zhì)量經(jīng)理。質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部銷售部采購(gòu)部1f1.6.2由米購(gòu)部組織，質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)量部匯總評(píng)審意見(jiàn)后，意見(jiàn)統(tǒng)一時(shí)，則由米購(gòu)員負(fù)責(zé)人通知供方或公司相關(guān)單位按處理結(jié)果執(zhí)行，如各部門(mén)意見(jiàn)不統(tǒng)一時(shí)，由總經(jīng)理作最終處理意見(jiàn)，則按最終處理意見(jiàn)執(zhí)行。1.6.3處置結(jié)果：退貨、讓步接收、返工返修。組織評(píng)審采購(gòu)部質(zhì)量部物管部財(cái)務(wù)部11.6.3.1處置結(jié)論為退貨時(shí)，由米購(gòu)員在規(guī)定日期辦理退貨。1.

5、6.3.2處置結(jié)論為公司負(fù)責(zé)返工/返修，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)開(kāi)具不合格品返工/返修通知單，生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修。1.6.3.3處置結(jié)論為讓步接收根據(jù)評(píng)審結(jié)論，由物管部入賬時(shí)注明讓步折價(jià)情況。1.6.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)以上評(píng)審結(jié)論造成損失的索賠。處置1T質(zhì)量部跟蹤、驗(yàn)證1.6.4質(zhì)量部跟蹤處理的結(jié)果，并驗(yàn)證其整改的情況。1.7驗(yàn)收原則：進(jìn)貨檢驗(yàn)員接倉(cāng)管員的產(chǎn)品報(bào)檢單應(yīng)對(duì)待檢物料及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)；1.7.1 正常情況，接報(bào)檢通知后1小時(shí)至1個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)完成檢驗(yàn)。（除相關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.2 緊急情況，進(jìn)貨到貨后質(zhì)量部應(yīng)首先安排急需物料的檢驗(yàn)。1.7.3 異常情況，不超過(guò)3個(gè)工作日應(yīng)完成驗(yàn)證工作。（除相

6、關(guān)試驗(yàn)有時(shí)間規(guī)定以外。）1.7.4 特殊情況下，如：晚班無(wú)檢驗(yàn)員或檢驗(yàn)條件不具備等，可由生產(chǎn)部以緊急放行申請(qǐng)單提出，經(jīng)上報(bào)批準(zhǔn)后先上線試用，試用不合格退回倉(cāng)庫(kù)，通知質(zhì)量部按不良品處理。1.8外協(xié)配件原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)：1.8.1對(duì)原材料的性能試驗(yàn)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且要求原材料供方在每批交貨中提供對(duì)應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告及材質(zhì)證明書(shū)，檢驗(yàn)員對(duì)照產(chǎn)品原材料的標(biāo)準(zhǔn)核查各項(xiàng)實(shí)測(cè)結(jié)果及有效性。對(duì)金屬配件每年至少兩次對(duì)原材料機(jī)械性能及化學(xué)成份進(jìn)行抽查（公司不能檢測(cè)時(shí)可委外），試棒至少3根，按AC=0接收準(zhǔn)貝y。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部1.

7、8.2對(duì)配件的毛坯件抽樣按GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案，見(jiàn)附表。1.8.3對(duì)外購(gòu)、外協(xié)加工件的相關(guān)尺寸檢測(cè)按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)圖紙執(zhí)行，抽樣標(biāo)準(zhǔn)GB/T-2828.II正常檢查一次抽樣方案見(jiàn)附表。1.8.4表面熱處理工序的測(cè)試抽樣判定：按附表1中接收?qǐng)?zhí)行。1.8.5抽檢的結(jié)果記錄按1.5.3執(zhí)行。2過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程2.1目的：規(guī)定過(guò)程檢驗(yàn)的方法，使檢驗(yàn)工作有章可循，確保產(chǎn)品質(zhì)量能夠及時(shí)管控或整改，防止批量不良品產(chǎn)生。2.2 范圍：適用于本公司各車間的加工過(guò)程。2.3 職責(zé)：2.3.1過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按控制計(jì)劃、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行首件復(fù)查確認(rèn)和巡檢需要時(shí)（當(dāng)巡

8、檢發(fā)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量不穩(wěn)定時(shí)）要做完工檢。檢查操作工的自檢記錄情況。2.3.2車間操作工負(fù)責(zé)按設(shè)備操作規(guī)程和控制計(jì)劃或生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行零件加工，在每個(gè)過(guò)程開(kāi)始或換人、換機(jī)、換產(chǎn)品，更換模具，調(diào)整尺寸等情況下應(yīng)進(jìn)行首件自檢和送檢（報(bào)檢），確保產(chǎn)品符合要求,并做好自檢記錄。有責(zé)任對(duì)本工序加工的不合格品進(jìn)行分選。2.4 操作規(guī)定浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部|合格|不合格I1批量生產(chǎn)1調(diào)整1浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部2.4.2首件檢驗(yàn)：為避免批量加工失誤，每班開(kāi)始或更換操作者、更換工藝

9、裝備、更換產(chǎn)品等情況加工時(shí)，操作工應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品進(jìn)行自檢。原則上是自檢合格并經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)后方可繼續(xù)生產(chǎn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況和存在的客觀因素，允許在連續(xù)3件產(chǎn)品自檢合格的前提下同步生產(chǎn)，如測(cè)量結(jié)果不能判定或自檢能力不足、檢測(cè)設(shè)備不齊全時(shí)，必須送檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才能生產(chǎn)。首件檢驗(yàn)不合格，則調(diào)整工裝、加工方法等，直到生產(chǎn)出合格的首件產(chǎn)品才能批量生產(chǎn)。檢驗(yàn)員在首、巡檢記錄單上記錄檢驗(yàn)結(jié)果。2.4.3巡檢：檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、容量和頻率執(zhí)行，并判斷是否合格；如不能明確判斷，則應(yīng)通知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將巡檢的結(jié)果記錄在首、巡檢記錄單上，并簽名或蓋章。2.4.4自檢：為確保

10、產(chǎn)品質(zhì)量，操作者應(yīng)按規(guī)定的檢驗(yàn)頻次進(jìn)行自檢。自檢項(xiàng)目按控制計(jì)劃或技術(shù)工藝圖紙規(guī)定的加工項(xiàng)目，容量和頻率執(zhí)行，并做好自檢記錄。自檢不合格，應(yīng)對(duì)前頻次生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行100%檢驗(yàn)。2.4.5總成裝配過(guò)程以操作工自檢為主、檢驗(yàn)員抽查驗(yàn)證并作記錄。在總成最終檢測(cè)時(shí)，計(jì)算一次交檢合格率。2.4.6車間檢驗(yàn)員在首檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)，并開(kāi)具不合格品報(bào)廢單交質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)簽字，不合格品報(bào)廢單一式三聯(lián)，質(zhì)量部留存、上交財(cái)務(wù)結(jié)算聯(lián)、責(zé)任者一聯(lián)。廢品由操作工憑不合格品報(bào)廢單與物管部辦理相關(guān)手續(xù)；若巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，對(duì)不合格零件立即作好標(biāo)識(shí)、隔離并填寫(xiě)不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單，報(bào)告

11、質(zhì)量經(jīng)理，由生產(chǎn)部進(jìn)行組織各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審處置。當(dāng)判定為返工返修時(shí)由生產(chǎn)部進(jìn)行返工返修，并按照正常檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn);當(dāng)判定為報(bào)廢時(shí)由檢驗(yàn)員開(kāi)具不合格品報(bào)廢單交質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)簽字，廢品由操作工憑不合格品報(bào)廢單與物管部辦理相關(guān)手續(xù)。2.4.7車間操作員在自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，報(bào)當(dāng)班檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。檢驗(yàn)員應(yīng)同時(shí)對(duì)前頻次做的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢。2.4.8報(bào)廢品須由責(zé)任人確認(rèn)簽字；當(dāng)批量不合格或報(bào)廢品達(dá)到20只以上或質(zhì)量問(wèn)嚴(yán)重和質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生時(shí)，需填寫(xiě)不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置單逐級(jí)遞交處理。浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部3成

12、品檢驗(yàn)規(guī)程3.1目的：規(guī)定成品檢驗(yàn)方法，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，嚴(yán)格把關(guān)，最終滿足客戶要求。3.2范圍：本規(guī)程適用于最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.3職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.4操作規(guī)定：3.4.1散件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)3.4.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件用于散發(fā)的單個(gè)零件按1執(zhí)行。3.4.1.2用于散件發(fā)貨自制的單個(gè)零件，由出貨檢驗(yàn)員依據(jù)本公司產(chǎn)品圖樣、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及包裝規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后在成品入庫(kù)單上簽字并根據(jù)客戶要求需要附出廠檢驗(yàn)報(bào)告的附報(bào)告入庫(kù)才能發(fā)貨。3.4.2總成件產(chǎn)品最終檢驗(yàn)3.4.2.1壓盤(pán)、從動(dòng)盤(pán)總成出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目

13、：a）蓋總成負(fù)荷特性；b）蓋總成分離特性；c）分離指（桿）安裝高度及分離指（桿）端面跳動(dòng)量d）蓋總成的不平衡量；e）從動(dòng)盤(pán)總成的分離拖曳轉(zhuǎn)矩或分離拖曳行程；f）從動(dòng)盤(pán)總成的不平衡量；g）從動(dòng)盤(pán)總成的工作夾緊厚度；h）從動(dòng)盤(pán)總成扭轉(zhuǎn)減振特性；i）外觀質(zhì)量。3.4.3檢驗(yàn)員按汽車干摩擦式離合器總成臺(tái)架試驗(yàn)方法、控制計(jì)劃及包裝規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后對(duì)檢驗(yàn)產(chǎn)品黏貼合格證作為檢驗(yàn)記錄，并在成品入庫(kù)單上簽字并并附出廠檢驗(yàn)報(bào)告方可入庫(kù)。3.4.4檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序進(jìn)行處理。3.5檢驗(yàn)員每周26號(hào)到29號(hào)提交當(dāng)月的檢驗(yàn)記錄、不合格品月統(tǒng)計(jì)表、檢測(cè)設(shè)備運(yùn)行記錄到質(zhì)量部。4全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)浙

14、江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部4.1目的：對(duì)本廠產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保本廠產(chǎn)品符合顧客的或適用的法律法規(guī)的所有要求。4.2范圍：本規(guī)范適用于本廠所有產(chǎn)品的所有尺寸和性能的檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部編制的APQP相關(guān)內(nèi)容編制本檢驗(yàn)規(guī)程，并按規(guī)程執(zhí)行全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)。5工作程序5.1檢驗(yàn)時(shí)機(jī)：5.1.1有下列情況之一時(shí)，進(jìn)行型式檢驗(yàn)：A）新產(chǎn)品或老產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)的試制定型鑒定；B）正式生產(chǎn)后，如結(jié)構(gòu)、材料、工藝有較大改變，可能影響產(chǎn)品性能時(shí)；C）正式生產(chǎn)時(shí)，定期或積累一定產(chǎn)量后，應(yīng)周期性進(jìn)行一次檢驗(yàn)；D）產(chǎn)品長(zhǎng)期停產(chǎn)后，

15、恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；E）出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí)；F）國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出進(jìn)行型式檢驗(yàn)的要求時(shí)5.1.2全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)的頻次，如果顧客有規(guī)定，按顧客規(guī)定的頻次進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，如果顧客未規(guī)定頻次，則至少每年要進(jìn)行一次全尺寸檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求。5.2實(shí)施檢驗(yàn)：質(zhì)量部應(yīng)在年初制定年度的產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、檢驗(yàn)試驗(yàn)頻次、計(jì)劃的時(shí)間安排、實(shí)施進(jìn)度及結(jié)果等內(nèi)容。該計(jì)劃由質(zhì)量部批準(zhǔn)實(shí)施。5.3檢驗(yàn)員按產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣數(shù)量、接收準(zhǔn)則進(jìn)行檢驗(yàn)，并判斷是否合格，如不能明確判斷，則應(yīng)通

16、知質(zhì)量經(jīng)理。檢驗(yàn)員應(yīng)將全尺寸檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告上，并簽名或蓋章。5.4對(duì)本廠未有檢測(cè)手段的性能試驗(yàn)項(xiàng)目，委托外部合格的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，并以其出具的檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果作為本廠產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。5.5全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)出現(xiàn)不合格品/批，應(yīng)加倍抽樣，如仍不合格，應(yīng)立即停止出貨，并根據(jù)不合格的風(fēng)險(xiǎn)程序決定是否需要通知顧客或追回已發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品。具體執(zhí)行不合格品控制程序5.6全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)的結(jié)果在顧客要求時(shí)，應(yīng)可供顧客評(píng)審。5.7檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品全尺寸檢驗(yàn)和性能試驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部浙江華帥汽車配件有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范文件編號(hào)：版本：A/0制定日期：編制部門(mén)：質(zhì)量部附表1:表面粗糙度批量小于500按5-10件抽樣，批量大于500件按10-20抽樣Ac=0Re=1熱處理按每批次1-5件Ac=0Re=1形位公差按圖樣及未注公差參照GB/T1184-1996規(guī)定的