公司事態(tài)升級管理制度

1、文件名稱公司事態(tài)升級管理制度受控狀態(tài)文件編號版本號文件修訂記錄版本變更內(nèi)容執(zhí)行日期編制審核批準(zhǔn)A0文件新建2019.02.13目錄章節(jié)內(nèi)容頁碼1目的22范圍23職責(zé)24術(shù)語25內(nèi)容25.1事態(tài)升級要求及程序36相關(guān)支持文件87相關(guān)表單8公司事態(tài)升級管理制度1.目的建立和保持一個文件化的升級程序以解決公司生產(chǎn)活動中遇到的各種事態(tài)升級問題的處理。2 .范圍適用于本公司設(shè)計開發(fā)、來料檢驗、生產(chǎn)、成品檢驗、交付和產(chǎn)品售后整個過程事態(tài)升級問題的處理。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)及工程更改過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。3.2 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)制定來料檢驗、成品檢驗與產(chǎn)品售后過程的事態(tài)升級要求

2、與執(zhí)行程序。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。3.4 銷售部：負(fù)責(zé)制定交付過程的事態(tài)升級要求與執(zhí)行程序。3.5 其他部門：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級程序的執(zhí)行與問題的處理。4 .術(shù)語4.1 事態(tài)升級：按公司文件要求執(zhí)行過程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需要做出升級處理。根據(jù)事情的輕重程度分為0級、1級、2級與3級，其中0級是按文件正常的要求,3級是事態(tài)最嚴(yán)重的分級。5 .內(nèi)容5.1 事態(tài)升級要求及程序序號過程升級內(nèi)容升級設(shè)計開發(fā)及工程更改來料檢驗過程生產(chǎn)過程成品檢驗過程交付過程產(chǎn)品售后過程1責(zé)任部門技術(shù)部質(zhì)量部生產(chǎn)部質(zhì)量部銷售部質(zhì)量部服0級2事態(tài)1 .高風(fēng)險項目；2

3、.里程碑點內(nèi)容未達(dá)成供應(yīng)商原料檢驗不符要求1 .廣品庫存不足；2 .生產(chǎn)中產(chǎn)品不符合要求產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到客戶要求1 .產(chǎn)品交付延期；2 .運(yùn)輸工具失效產(chǎn)品/包裝/運(yùn)輸/務(wù)等未滿足客戶要求3升級原因1 .公司未遵守預(yù)定的開發(fā)或更改期限；2 .產(chǎn)品質(zhì)量得不到保障；3 .未遵守承諾；4 .技術(shù)變更或更改流程出現(xiàn)偏差，目前無法解決1 .檢驗員無法判定不符合材料處置措施；2 .生產(chǎn)部急需原料；3 .原料供應(yīng)商不配合做出改善1 .生產(chǎn)部未遵守預(yù)定的生產(chǎn)計劃；2 .生產(chǎn)過程出現(xiàn)偏差，目前無法解決；3 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；4 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無法解決1 .客戶急需出貨；2 .生產(chǎn)部與成品檢驗員意見不一

4、致；3 .成品檢驗員無法判定不合格品處置措施1.未遵守與客戶預(yù)定的交付期限，無法滿足客戶的交付要求；2.交付流程出現(xiàn)偏差，目前無法解決；3.突發(fā)性事件發(fā)生，目前無法解決1 .未按照客戶要求確認(rèn)問題；2 .給顧客回復(fù)、對策不完善14輸出1 .設(shè)計開發(fā)問題報告2 .設(shè)計開發(fā)階段性評審報告3 .會議記錄1.原料檢驗報告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1.質(zhì)量檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄1 .產(chǎn)品檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄1.交付問題報告2.部門聯(lián)系單1.8D報告2 .部門聯(lián)系單3 .會議記錄4 .客戶投訴郵件或電話5責(zé)任人項目組長/技術(shù)部長質(zhì)量部長/米購部長生產(chǎn)部

5、長/質(zhì)量部長質(zhì)量部長銷售部長銷售部長/質(zhì)量部長6處置措施召集設(shè)計開發(fā)小組會議，根據(jù)客戶要求，討論分析開發(fā)項目或工藝改進(jìn)過程存在的問題，并提出解決對策。1 .根據(jù)生產(chǎn)要求和客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行判定，是否可條件放行，不可放行時，開出NCR反饋單，要求供應(yīng)商進(jìn)行圍堵改善；2 .根據(jù)與供應(yīng)商簽署的協(xié)議內(nèi)容，對供應(yīng)商進(jìn)行處罰。1.質(zhì)量部長根據(jù)客戶產(chǎn)品要求，判定半成品是否可條件放行，不可放行時，由生產(chǎn)部長做出處置措施；2.組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同研究分析，確定生產(chǎn)中出現(xiàn)偏差的影響因素，并要求責(zé)任部門提出解決對策。1 .結(jié)合客戶產(chǎn)品要求與以往的交付狀態(tài)進(jìn)行判定，產(chǎn)品是否可條件放行，可放行需與客戶進(jìn)行協(xié)商，

6、不可放行，反饋生產(chǎn)部進(jìn)行處理；2 .組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部共同研究分析產(chǎn)品不合格原因，并要求責(zé)任部門提出解決對策。1 .銷售部長及時與客戶取得聯(lián)系，說明未及時交付原因，并與客戶商討相應(yīng)的處理措施；2 .召集公司相關(guān)部門人員進(jìn)行開會討論，分析研究產(chǎn)品交付問題，并提出解決對策。召集公司相關(guān)部門人員開會討論，分析問題根本原因及改善對策，由質(zhì)量部整理成相應(yīng)的8D報告提交客戶，質(zhì)量部跟蹤改善對策成效。1級7輸出設(shè)計開發(fā)會議記錄1.NCR反饋單2.特采申請單1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評審記錄1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評審記錄1.部門聯(lián)系單2.交付問題報告3.糾正措施報告1.會議記錄2.8D報告

7、8升級原因1,實施1級中的處置措施，但是沒有達(dá)到預(yù)期的效果；2.項目組長/技術(shù)部長無法斗定事態(tài)處置辦法，需要請示副總經(jīng)理進(jìn)行決斷1,對于不符合原料，質(zhì)量部長無法判定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；2.對于采購部長提出的意見，供應(yīng)商不配合做出改善，需要副總經(jīng)理進(jìn)行決斷；3,生產(chǎn)部急需原料1 .生產(chǎn)部長/質(zhì)量部長對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格半成品，無法確定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；2 .對于生產(chǎn)過程出現(xiàn)的偏差，多部門會議無法確定造成的原因；3,生產(chǎn)部對于多部門會議給出的解決對策效果不滿意；4 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；5 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無法解決1,客戶急需出貨；2.質(zhì)量部長對于不合格產(chǎn)品，無

8、法確定處置措施，需要副總經(jīng)理進(jìn)行判定；3,多部門會議中，無法判定產(chǎn)生不合格品的原因1.實施1級中的處置措施，但是沒有達(dá)到預(yù)期的效果，客戶對于處置措施不滿意，需要副總經(jīng)理協(xié)商處理；2,對于交付流程出現(xiàn)的偏差，相關(guān)部門會議無法確定產(chǎn)生原因；3.突發(fā)性事件發(fā)生，目前無法解決1,未按顧客要求確認(rèn)問題并回復(fù)；2.報告內(nèi)容不能滿足顧客要求，如原因分析不準(zhǔn)確、改善對策不完善等；3,改善周期太長，不能滿足客戶的交付要求19輸出1,設(shè)計開發(fā)問題報告2 .設(shè)計開發(fā)階段性評審報告3 .會議記錄1.原料檢驗報告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1 .質(zhì)量檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄4 .會議記錄1 .產(chǎn)

9、品檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄4 .會議記錄1 .客戶投訴郵件或電話2 .交付問題報告3 .部門聯(lián)系單4 .會議記錄1.8D報告2 .部門聯(lián)系單3 .會議記錄4 .客戶投訴郵件或電話10責(zé)任人副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理1.副總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)要求和客戶產(chǎn)品要求11處置措施由公司副總經(jīng)理及客戶代表召集設(shè)計開發(fā)小組會議，討論分析開發(fā)項目或工藝改進(jìn)過程存在的問題，并提出解決對策。進(jìn)行綜合考量，是否可條件放行，不可放行時，開出NCR反弓單，要求供應(yīng)商進(jìn)行圍堵改善；2 .副總經(jīng)理召開多部門會議，共同研究分析，確定不符合原料處置措施；3 .副總經(jīng)理根據(jù)與供應(yīng)商簽署的協(xié)議

10、內(nèi)容，對供應(yīng)商進(jìn)行處罰。例如：暫停交貨。1 .副總經(jīng)理根據(jù)客戶產(chǎn)品要求，判定半成、品是否可條件放行，不可放行時，由生產(chǎn)部長做出處置措施；2 .副總經(jīng)理召開多部門會議，共同研究分析，確定生產(chǎn)中出現(xiàn)偏差的影響因素，并要求責(zé)任部門提出解決對策。1 .副總經(jīng)理結(jié)合客戶產(chǎn)品要求與以往的交付狀態(tài)進(jìn)行判定，產(chǎn)品是否可條件放行，可放行需與客戶進(jìn)行協(xié)商，不可放行，要求生產(chǎn)部進(jìn)行處理；2 .副總經(jīng)理召開多部門會議，共同研究分析產(chǎn)品不合格原因，并要求責(zé)任部門提出解決對策。1 .由副總經(jīng)理與客戶進(jìn)行溝通，說明未及時交付原因，并與客戶商討相應(yīng)的處理措施；2 .副總經(jīng)理召集公司相關(guān)部門人員進(jìn)行開會討論，分析研究產(chǎn)品交付問

11、題，并提出解決對策。由公司副總經(jīng)理召集公司相關(guān)部門人員開會討論，分析問題根本原因及改善對策，由質(zhì)量部整理成相應(yīng)的8D報告提交客戶，質(zhì)量部跟蹤改善對策成效。2級12輸出設(shè)計開發(fā)會議記錄1.NCR反饋單2 .特采申請單3 .會議記錄4 .供應(yīng)商處罰通知1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評審記錄3 .會議記錄1 .部門聯(lián)系單2 .不合格品評審記錄3 .會議記錄1 .部門聯(lián)系單2 .交付問題報告3 .糾正措施報告4 .協(xié)調(diào)會議記錄1.會議記錄2.8D報告13升級原因1 .實施2級中的處置措施，但是沒有達(dá)到預(yù)期的效果；2 .公司副總經(jīng)理無法判定事態(tài)處置辦法，需要請示總經(jīng)理進(jìn)行決斷1 .對于不符合原料，副總經(jīng)

12、理無法判定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行決斷；2 .對于副總經(jīng)理做出的處罰決定，供應(yīng)商依舊不愿做出改善，需要總經(jīng)理進(jìn)行決斷；3 .生產(chǎn)部急需原料1 .副總經(jīng)理對于生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格半成品，無法確定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行判定；2 .對于生產(chǎn)過程出現(xiàn)的偏差，多部門會議無法確定造成的原因；3 .生產(chǎn)部對于多部門會議給出的解決對策效果不滿意；4 .客戶急需交貨，強(qiáng)令生產(chǎn)；5 .自然災(zāi)害突發(fā)，目前無法解決1 .客戶急需出貨；2 .副總經(jīng)理對于不合格產(chǎn)品，無法確定處置措施，需要總經(jīng)理進(jìn)行判定；3 .多部門會議中，無法判定產(chǎn)生不合格品的原因1 .實施2級中的處置措施，但是沒有達(dá)到預(yù)期的效果，客戶對于處置措施不滿

13、意，需要總經(jīng)理協(xié)商處理；2 .對于交付流程出現(xiàn)的偏差，相關(guān)部門會議無法確定產(chǎn)生原因；3 .突發(fā)性事件發(fā)生，目前無法解決1 .對策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決止匕問題；2 .改善對策執(zhí)行的效果不佳，沒有從根本上解決此問題114輸出1 .設(shè)計開發(fā)問題報告2 .設(shè)計開發(fā)階段性評審報告3 .會議記錄1.原料檢驗報告2.NCR反饋單3.部門聯(lián)系單1 .質(zhì)量檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄4 .會議記錄1 .產(chǎn)品檢驗記錄2 .部門聯(lián)系單3 .不合格品評審記錄4 .會議記錄1 .客戶投訴郵件或電話2 .交付問題報告3 .部門聯(lián)系單4 .會議記錄1.8D報告2 .部門聯(lián)系單3 .會議記錄4 .

14、客戶投訴郵件或電話15責(zé)任人總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理16處置措施由總經(jīng)理邀請客戶到公司現(xiàn)場進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行高層會談，使設(shè)計開發(fā)項目與預(yù)期目標(biāo)重新取得一致，并按新修訂的項目計劃認(rèn)真、有效實施。1 .總經(jīng)理召集供應(yīng)商至公司與相關(guān)部門進(jìn)行會議討論，判定特采時，由質(zhì)量部辦理特采手續(xù)，判定不可使用時，退回供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商做出整改；2 .對于不服從公司提出改善要求的供應(yīng)商，將其排除于合格供應(yīng)商名錄，尋找其他供應(yīng)商替代?？偨?jīng)理邀請專家到現(xiàn)場進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行高層會談，使新解決方法取得一致，并按新修訂的解決對策認(rèn)真有效實施?？偨?jīng)理與客戶進(jìn)行協(xié)商處理，判定可放行的，有銷售部安排出貨，判定不可放行的，由生產(chǎn)部安排返工、報廢等。由總經(jīng)理與顧客討論，分析研究產(chǎn)品交付出現(xiàn)偏