2018年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

1、2018年度部門(mén)整體支岀績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)概述和基本情況（_）部門(mén)成立時(shí)間、職能定位及變化過(guò)程；根據(jù)中共新建縣委、新建縣人民政府關(guān)于實(shí)施新建縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的通知（新發(fā)201427號(hào)），保留新建縣人力資源和社會(huì)保障局,為縣人民政府工作部門(mén),正科級(jí)建制。k職責(zé)調(diào)整職責(zé)調(diào)整（-）取消已由縣人民政府公布取消的行政審批事項(xiàng)。（二）將原縣衛(wèi)生局承擔(dān)的新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理職責(zé)劃入縣人力資源和社會(huì)保障局。2、主要職責(zé)（-）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,起草全縣人力資源和社會(huì)保障規(guī)范性文件；編制全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。（二

2、） 負(fù)責(zé)擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策,建立全縣統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng),促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的全縣就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,完善公共就業(yè)服務(wù)體系,組織落實(shí)就業(yè)援助制度；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策,統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。（四） 負(fù)責(zé)建立和完善覆蓋全縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障體系， 貫徹實(shí)施相關(guān)政策措施，擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基本政策和基本標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢氫（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)補(bǔ)助資金、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)

3、警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。（六） 負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員和政府序列參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理;貫徹執(zhí)行公務(wù)員考錄、考核、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等方面的政策法規(guī)，組織實(shí)施有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織落實(shí)國(guó)家榮嘗制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度;承辦縣人民政府獎(jiǎng)勵(lì)表彰工作,負(fù)責(zé)對(duì)以縣人民政府名義獎(jiǎng)勵(lì)表彰的項(xiàng)目和對(duì)象進(jìn)行審核。（七）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見(jiàn)，促進(jìn)建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。（A）

4、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;參與人才管理工作”貫徹執(zhí)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策;牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人牙、震柞實(shí)用人才選拔和培養(yǎng)工作。（九） 負(fù)責(zé)貫徹軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置計(jì)劃;負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作；組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策;負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。3（十） 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí),協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。（十一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和

5、勞動(dòng)關(guān)系政策；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制,貫徹實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、 未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策,組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處重大案件。（十二）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)吸引國(guó)（境）夕卜專(zhuān)家、留學(xué)人員來(lái)縣工作或定居政策；負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人員來(lái)縣就業(yè)管理服務(wù)；負(fù)責(zé)全縣弓I進(jìn)國(guó)夕潛力工作；負(fù)責(zé)縣直單位股級(jí)及其以下人員因公出國(guó)（境）政審工作。（十三）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門(mén)人員機(jī)構(gòu)構(gòu)成和內(nèi)控情況;我局內(nèi)設(shè)辦公室（財(cái)務(wù)科）、信訪(fǎng)科、公務(wù)員科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、社會(huì)保障科、工資福利科、基金規(guī)劃監(jiān)督科、行政審批服務(wù)科共9個(gè)科室z以及下屬4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位,5個(gè)正

6、股級(jí)事業(yè)單位和19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（工業(yè)園區(qū)）勞保所共28個(gè)下屬事業(yè)單位。全局有在編在崗干部職工300余人（三）上下級(jí)管理機(jī)制；（四）中期規(guī)劃和工作計(jì)劃等。加強(qiáng)宏觀(guān)綜合，科學(xué)編制年度計(jì)劃z做好經(jīng)濟(jì)形勢(shì)監(jiān)測(cè)分析。推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè),爭(zhēng)取國(guó)、省政策性資金，發(fā)展投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵支撐作用。嚴(yán)格做好預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高財(cái)政資金的使用率,為財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理提供決策依二剛介工作開(kāi)展(-)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等;2019年7月200-30日z區(qū)人社局采取調(diào)查分析相關(guān)文件資料及預(yù)決算報(bào)表、數(shù)據(jù)核查、詢(xún)問(wèn)查證、問(wèn)卷調(diào)查等形式，對(duì)新建區(qū)人社局2018

7、年度部門(mén)整體支出實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)。(二)績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況,如：得分情況(或檔次)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。(1)部門(mén)收支及專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況1、部門(mén)收支情況預(yù)算收入情況:2018年度新建區(qū)人社局部門(mén)收入合計(jì)8239.22萬(wàn)元， 其中：財(cái)政撥款收入8060.18萬(wàn)元z其他收入0萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.04萬(wàn)元。預(yù)算支出情況:2018年度新建區(qū)人社局部門(mén)實(shí)際支出8239.22萬(wàn)元z比上年上漲8.9%。 按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出用途分:人員經(jīng)費(fèi)支出4875.88萬(wàn)元， 比上年減少了22.52%;公用經(jīng)費(fèi)支出3115.58萬(wàn)元z較上年增加了2倍。年末

8、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余247.76萬(wàn)元。2、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況2018年分配的專(zhuān)項(xiàng)資金8239.22萬(wàn)元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。（2）投入情況分析1、目標(biāo)設(shè)定情況。5（1）職責(zé)明確、活動(dòng)合規(guī)、合理性方面：部門(mén)的職責(zé)設(shè)定符合三定方案中所賦予的職責(zé)和年度承擔(dān)的重點(diǎn)工作；部門(mén)的活動(dòng)在職責(zé)范圍之內(nèi)并符合部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃且設(shè)置了明確、合理的目標(biāo)。（2）目標(biāo)覆蓋率方面:2018年，新建區(qū)人社局2018年預(yù)算安排三支一扶人員生活補(bǔ)助及社會(huì)保險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目230萬(wàn)元。（3）目標(biāo)創(chuàng)新方面：經(jīng)核查,2018年新建區(qū)人社局已編報(bào)整體績(jī)效目標(biāo)，申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量為195.71萬(wàn)元。2、預(yù)算配置情況。部門(mén)提供的

9、2018年度決算報(bào)表數(shù)據(jù)顯示,新建區(qū)人社局部門(mén)編制人數(shù)共有310人z其中行政編23人（含3個(gè)工勤編），事業(yè)編287人；單位實(shí)有在職人數(shù)332人，其中行政編23人（含3個(gè)工勤編）z事業(yè)編306人；離退休人員55人z其中離休3人，退休52人。；三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率有一定幅度的下降，2018年度實(shí)際三公經(jīng)費(fèi)為38.62萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元， 公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26.25萬(wàn)元， 公務(wù)招待費(fèi)28.82萬(wàn)元） 比2017年30.40萬(wàn)元（其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.57萬(wàn)元，公務(wù)招待費(fèi)13.83萬(wàn)元)增加了8.22萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為21.28%,達(dá)到預(yù)期的控制目標(biāo)。

10、(3)過(guò)程情況分析1、預(yù)算執(zhí)行匱況。(1)預(yù)算完成率:2018年部門(mén)預(yù)算完成數(shù)為8060.18萬(wàn)元，預(yù)算安排數(shù)為8060.18萬(wàn)元，預(yù)算完成率為100%,到達(dá)目標(biāo)值的優(yōu)良水平。(2)預(yù)算調(diào)整率:2018年部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)為662.58萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整率為8.96%z達(dá)目標(biāo)值控制10%以?xún)?nèi)標(biāo)準(zhǔn)。(3)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率：2018年部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額為247.76萬(wàn)兀,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為3%。(4公用經(jīng)費(fèi)控制率2018年部門(mén)實(shí)際支付公用經(jīng)費(fèi)總額為3115.58萬(wàn)元，預(yù)算安排總額為3115.58萬(wàn)元z公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%。(5)三公經(jīng)費(fèi)控制率：2018年實(shí)際支付三公經(jīng)費(fèi)總額為38.62萬(wàn)元(含項(xiàng)目支出的三公經(jīng)費(fèi)),預(yù)

11、算安排總額為88.60萬(wàn)元z三公經(jīng)費(fèi)的節(jié)支率為56.40%。(6)政府采購(gòu)執(zhí)行率:2018年部門(mén)實(shí)際執(zhí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目1批，預(yù)算安排的政府采購(gòu)項(xiàng)目1批。2、預(yù)算管理情況。(1)預(yù)算管理制度健全性:經(jīng)自查,人社局本級(jí)制定了相關(guān)制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，且相關(guān)制度均合法、合規(guī)、完整,表明部門(mén)管理制度的制定健全完整，為促進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展提供了保障。(2)資金使用合規(guī)性:經(jīng)核査,新建區(qū)人社局部門(mén)資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)且不存在擠占挪留的情況。(3)預(yù)決算信息公開(kāi)性：該部門(mén)已按規(guī)定的內(nèi)容與時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息,表明該部門(mén)預(yù)決算信息的透明度強(qiáng)。7(4)基礎(chǔ)信息完善性涪8門(mén)基礎(chǔ)數(shù)

12、據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、 完整、 準(zhǔn)確，表明部門(mén)基礎(chǔ)信息完善。3、資產(chǎn)管理情況。(1)資產(chǎn)管理制度健全性方面： 部門(mén)制定了國(guó)有資產(chǎn)管理辦法且相關(guān)制度均合法、合規(guī)、完整,表明部門(mén)管理制度健全完整,對(duì)促進(jìn)事業(yè)的發(fā)展提供了保障。資產(chǎn)管理完整性方面:部門(mén)資產(chǎn)均保存完好,賬實(shí)相符。(3)固定資產(chǎn)利用率：部門(mén)固定資產(chǎn)利用率為100%,說(shuō)明其固定資產(chǎn)使用效率好。4、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控管理情況。經(jīng)核查，該部門(mén)2018年實(shí)際實(shí)施績(jī)效監(jiān)控項(xiàng)目數(shù)10個(gè)。三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析3.1投入3.1.1年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)（4分）區(qū)人社局及下屬單位年初年初已編報(bào)項(xiàng)目數(shù)10個(gè)。年初已編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量:10個(gè)年初項(xiàng)目數(shù)量

13、得分二（年初已編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量/年初項(xiàng)目數(shù)量）*4O故得分為4分。3.1.2年中追加項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)（3分）年中追加項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為0,故不得分。3.13財(cái)政供養(yǎng)人員控制率（3分）根據(jù)南昌市新建區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室以及南昌市新建區(qū)人民政府,設(shè)定新建區(qū)人社局人員行政編制共23名z事業(yè)編制287人。得分二（編制數(shù)/在職人數(shù)）*3O=310/332xl00%*3=2.8分新建區(qū)人社局機(jī)構(gòu)編制共310名，實(shí)際在編人數(shù)332名，在人員編制控制上出現(xiàn)超編現(xiàn)象，在職人員控制率為100.07%,因此綜合來(lái)說(shuō)，新建區(qū)人社局在人員控制方面效果成效有待加強(qiáng)。根據(jù)在職人員控制率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：故本次財(cái)政供養(yǎng)人員控制率計(jì)

14、2.8分。3.1.2三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率（5分）2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)192.81萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)148.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)44.15萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。2018年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)88.60萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)62.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26.25萬(wàn)元、因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率二（本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)）/上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)】x100%=（88.60-192.81）/192.81xl00%=54.05%得分二1（本年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)）/上年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)*5。得分為5分。3.2過(guò)程321.預(yù)算執(zhí)行（20分）3.2.1.

15、1基本支出預(yù)算完成率（8分）9根據(jù)2018年度決算報(bào)表、新建區(qū)財(cái)政局下達(dá)上年度結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)179.04萬(wàn)元,本年度年初預(yù)算共7991.46元。2018年部門(mén)決算公共預(yù)算撥款收入7991.46萬(wàn)元。新建區(qū)人社局在本年度的追加預(yù)算662.58萬(wàn)元，本年度結(jié)余247.76萬(wàn)元。因此，預(yù)算完成率二（上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算年末結(jié)余/上年結(jié)轉(zhuǎn)+年初預(yù)算+本年追加預(yù)算）*100%=100%得分二（財(cái)政撥款支出決算額/財(cái)政撥款收入決算額）/95%*8每低于5%扣2分，扣完為止。故本次預(yù)算完成率計(jì)8分。3.2.1.2項(xiàng)目支出預(yù)算完成率（8分）得分二預(yù)算完成率二（財(cái)政撥款支出決算額/財(cái)政撥款收入決算額）

16、/95%*8e，得分為8分。3213支付進(jìn)度率（6分）半年支付進(jìn)度二部門(mén)上半年實(shí)際支出 m（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+上半年執(zhí)行中追加追減）*100%全年支付進(jìn)度二部門(mén)全年實(shí)際支出十（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)+本年部門(mén)預(yù)算安排+全年執(zhí)行中追加追減）*100%半年進(jìn)度：結(jié)果n50%，得3分；50%結(jié)果240%，得2分；40%結(jié)果230%。得1分，結(jié)果30%,得0分。全年進(jìn)度:結(jié)果:100%，得3分；100%結(jié)果“0%，得2分；90%結(jié)果280%,得1分；結(jié)果v80%，得0分。共計(jì)6分。故本次預(yù)算控制率計(jì)6分。3.2.1.4公用經(jīng)費(fèi)控制率（6分）經(jīng)過(guò)查看賬目以及憑證，本年度核實(shí)的實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)為4875.

17、88萬(wàn)元2018年度公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)為4875.88萬(wàn)元， 故公用經(jīng)費(fèi)控制率二 （實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)/預(yù)算安排總）T00%00%。得分二（公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算額/公用經(jīng)費(fèi)決算額）*6.根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)控制率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%11扣2分，扣完為止。故本次公用經(jīng)費(fèi)控制率計(jì)6分。3.2.1.5三公經(jīng)費(fèi)控制率（6分）經(jīng)過(guò)查看賬目以及憑證本部門(mén)2018年度一般公共決算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為88.60萬(wàn)元，決算數(shù)為38.62萬(wàn)元,完成決算的43.60%z決算數(shù)較2017年增加8.22萬(wàn)元z增長(zhǎng)21.28%，其中：（一）因公出國(guó)（境）支出年初決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算

18、數(shù)較2017年增加（減少）0萬(wàn)元。元，完成決算的46.22%，決算數(shù)較2017年增加14.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.01%。主要原因是：工作任務(wù)增加,今年公務(wù)接待比上年增多。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初決算數(shù)為0萬(wàn)元， 決算數(shù)為0萬(wàn)元， 完成決算的100%， 決算數(shù)較2017年增加 （減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初決算數(shù)為26.25萬(wàn)元，決算數(shù)為9.80萬(wàn)元，完成決算的37.33%,決算數(shù)較2017年減少6.77萬(wàn)元，下降40.86%。主要原因是:事業(yè)單位公車(chē)改革。從數(shù)據(jù)可見(jiàn),在八項(xiàng)規(guī)定和”厲行節(jié)約條約”的作用下，三公經(jīng)費(fèi)已能做到可控、有

19、余的成果?！比?jīng)費(fèi)”控制率二（三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/”三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）X100%二38.62/88.60=43.59%。得分二（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算額/”三公經(jīng)費(fèi)”決算額）*6（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初決算數(shù)為62.35萬(wàn)元，決算數(shù)28.82根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)控制率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分，每超出1%扣2分，扣完為止。故本次三公經(jīng)費(fèi)控制率計(jì)6分。327.政府采購(gòu)執(zhí)行率（6分）經(jīng)過(guò)決算表數(shù)據(jù)，本年度核實(shí)的政府采購(gòu)金額為0元，執(zhí)行率為0%,而且政府采購(gòu)地點(diǎn)也符合政府采購(gòu)中心的要求。根據(jù)政府采購(gòu)執(zhí)行率評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：100%以下（含）計(jì)滿(mǎn)分z每超出（降低）5%扣2分，扣完為止。故本次政府采購(gòu)執(zhí)行率計(jì)6分

20、。3.2.1預(yù)算亀里（20分）3.2.1丄管理制度健全性（3分）新建區(qū)人社局制定了多項(xiàng)部門(mén)管理制度，包括:南昌市新建區(qū)人社部門(mén)單位內(nèi)部控制制度（預(yù)算管理、收支管理、財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購(gòu)管理、項(xiàng)目建設(shè)、合同管理），關(guān)于開(kāi)展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案”，公務(wù)接待管理制度”內(nèi)部監(jiān)督管理制度等，制度較多但內(nèi)控的有效性不明查”有待加強(qiáng)。根據(jù)管理制度健全性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：1是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否合法合規(guī)；3相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。達(dá)到目標(biāo)值得3分”少一項(xiàng)扣1分，扣完為止。，故管理制度健全性計(jì)3分。3.2.1.2資金使用合規(guī)性（

21、7分）本部門(mén)支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)的規(guī)定， 資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),項(xiàng)目的支出未按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證， 支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，本部門(mén)該項(xiàng)指標(biāo)得滿(mǎn)分7分。3.2.1.3預(yù)決算信息公開(kāi)性（4分）2018年度新建區(qū)人社局在區(qū)政府網(wǎng)站上按規(guī)定內(nèi)容公開(kāi)預(yù)決算信息、按規(guī)定時(shí)限公開(kāi)預(yù)決算信息、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確。故本次預(yù)決算信息公開(kāi)信計(jì)4分。3.2.1.4績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率（6分）2018年區(qū)人社局機(jī)關(guān)及下屬9個(gè)事業(yè)單位進(jìn)行共將10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效覆蓋到了整個(gè)系