外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序范文

1、外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序范文1、目的：1.1 訂定外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制程序，建立品質(zhì)優(yōu)良之產(chǎn)品外部供應(yīng)商，借著本辦法的實(shí)施強(qiáng)化雙方經(jīng)營體質(zhì)，并增進(jìn)雙方長期合作關(guān)系。1.2 為使外部采購作業(yè)有章可循，適時(shí)提供適質(zhì)、適量之材料特訂定本程序。1.3 將所有影AAJ顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)包括在確定由外部服務(wù)的產(chǎn)品、過程和服務(wù)的范圍中，例如預(yù)先裝配、排序、分組、返工及校對(duì)服務(wù)2、適用范圍：2. 1凡所有供應(yīng)生產(chǎn)所需物料之國內(nèi)及國外合格外部供應(yīng)商及客戶指定之外部供應(yīng)商皆屬本范圍。2.2市購類之協(xié)力廠外部供應(yīng)商不列入本辦法之管理。2. 3凡生產(chǎn)用之材料需求、機(jī)器設(shè)備、消耗性之物料、規(guī)劃、請(qǐng)購方式、

2、程序等均適用本辦法。3、名稱定義：3. 1國內(nèi)類：凡在國內(nèi)所采購之物料（含托外加工）皆稱之。3. 2國外類：凡不在本國內(nèi)采購皆稱之。3. 3市購類：市面上發(fā)售之通用規(guī)格類及標(biāo)準(zhǔn)零件皆稱之。4、合格外部供應(yīng)商選擇辦法：4.1.物料之評(píng)簽類別：項(xiàng)目類別基本資料審核樣品確認(rèn)實(shí)地評(píng)鑒備注國內(nèi)類要要視需要托外加工需要國外類要要不要市購類要不要不要4. 2基本資料審核：審核時(shí)須注意是否須要通過相關(guān)認(rèn)證合格之資料，如UL.等，有型錄時(shí)須對(duì)型錄加以查核，并由采購單位負(fù)責(zé)建立“外部供應(yīng)商基本資料”，且經(jīng)采購單位經(jīng)理核準(zhǔn)。4. 3樣品確認(rèn)：除市購之規(guī)格類及標(biāo)準(zhǔn)零件不需樣品確認(rèn)外，其余物料均須樣品確認(rèn)，且于正式入料

3、時(shí)須合乎品質(zhì)要求。4. 4外部供應(yīng)商依采購單位對(duì)各物料所提供之圖面或相類似的參考零件進(jìn)行報(bào)價(jià)（參采購作業(yè)管理程序），并制做樣品交由采購單位轉(zhuǎn)技術(shù)及品質(zhì)單位確認(rèn)，由權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。經(jīng)確認(rèn)后附“零件檢查基準(zhǔn)與承認(rèn)表”或RCR工程評(píng)價(jià)報(bào)告”電子檔轉(zhuǎn)回采購參考。（正本保留于品質(zhì)單位備查）。4.1 .實(shí)地評(píng)鑒：4.1.1 視需要，采購、品質(zhì)、技術(shù)等各相關(guān)人員前往供貨商評(píng)鑒。4.1.2 視需要，采購、品質(zhì)、技術(shù)等各相關(guān)人員，依定期評(píng)估內(nèi)容對(duì)外部供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地評(píng)估，填入“外部供應(yīng)商實(shí)地評(píng)估表”中。4.1.3 采購單位將各部門評(píng)鑒結(jié)果呈副總經(jīng)理核示。4.1.4 5.4評(píng)核分?jǐn)?shù)在合格分以上者列為合格供貨商，評(píng)

4、核分?jǐn)?shù)在臺(tái)格分以下者，列為不合格供貨商，列為不合格之外部供應(yīng)商者，可在改善后由采購以外部供應(yīng)商基本資料再提出申請(qǐng)復(fù)評(píng)。4.2 評(píng)鑒合格廠商：4.2.1 采購單位依核準(zhǔn)后之“外部供應(yīng)商基本資料”、“外部供應(yīng)商評(píng)價(jià)表”（市購之規(guī)格類及標(biāo)準(zhǔn)零件可免）或“外部供應(yīng)商實(shí)地評(píng)估表”等資料夕與外部供應(yīng)商簽討采購合同，并登入“合格外部供應(yīng)商登記名錄”。4.6.2包括對(duì)潛在供貨商的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)i. 質(zhì)量歷史（例如：相似零件的績效，通過問題）ii. 交付績效iii. 汽車業(yè)務(wù)量（絕對(duì)和總業(yè)務(wù)的百分比）iv. 財(cái)務(wù)穩(wěn)定v. 采購產(chǎn)品，材料或服務(wù)的復(fù)雜程度vi. 工所需技術(shù)（產(chǎn)品或過程）vii. 可用資源的充分性（例如:

5、人、基礎(chǔ)設(shè)施）viii. 設(shè)計(jì)開發(fā)能力（包括項(xiàng)目管理）ix. 制造能力x. 變更管理流程xi. 業(yè)務(wù)連續(xù)性策劃（例如：防災(zāi)準(zhǔn)備應(yīng)急計(jì)劃）xii. 物流過程xiii. 顧客服務(wù)4.6.3外部供應(yīng)商必須通過ISO9001認(rèn)證，否則廠家不可以登入“合格外部供應(yīng)商登記名錄”。4.6.3.1供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)要求其汽車產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)方一實(shí)施并保持質(zhì)量管理系統(tǒng)，并以供應(yīng)方QMS符合汽車業(yè)QMS標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)，證實(shí)其符合性可通過以下其中之一；IATF認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)向供應(yīng)方頒發(fā)的有效的TS16949Revl證書如顧客可接受，可通過定期實(shí)施二方審核來監(jiān)視符合性。4.6.3.2法律和法規(guī)要求：采購確保所采購之產(chǎn)品、過

6、程和服務(wù)符合口的地所在國，發(fā)運(yùn)地所在國以及顧客識(shí)別的目的地所在國，目前適用的法律規(guī)范之要求和目標(biāo)顧客國的法規(guī)要求。如果顧客對(duì)有法律要求的某產(chǎn)品規(guī)定特殊管制，組織應(yīng)確保其按規(guī)得到實(shí)施和保護(hù)。4.6.3.3 產(chǎn)品嵌入式軟件：組織應(yīng)要求共提供嵌入式軟件汽車產(chǎn)品的供貨商，實(shí)施并保持其軟件質(zhì)量保證系統(tǒng)。如汽車SPIC豉其等效應(yīng)彳#到應(yīng)用CMMI下，組織應(yīng)要求汽車SPICERS方的自我報(bào)告，或提交等效作為供方系統(tǒng)能力的證據(jù)。組織應(yīng)附加額外的汽車SPICE評(píng)定或者等效來評(píng)定項(xiàng)目相關(guān)過程、人員、設(shè)備，以確認(rèn)供應(yīng)方的開發(fā)能力，安排在供應(yīng)方的開發(fā)早期，并不晚于生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.6.3.4 供貨商監(jiān)測(cè)：至少以下的供應(yīng)

7、方指標(biāo)應(yīng)予以監(jiān)視：1.1.1.1.1 6.3.4.1生工按要求交付產(chǎn)品的符合性，1.1.1.1.2 63.1.2接收工廠中的顧客中斷，候檢和停止出貨，1.1.1.1.3 交期績效;1.1.1.1.4 發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)；1.1.1.1.5 如顧客提供，適當(dāng)時(shí)組織應(yīng)在其供應(yīng)方監(jiān)視中包括以下：1 .質(zhì)量和交付問題有關(guān)的特殊狀態(tài)顧客通知2 .經(jīng)銷商退貨，保修，現(xiàn)場措施以及召回4.6.3.5 二方審核：確保供方監(jiān)視，包括一方審核過程：證實(shí)承擔(dān)二方審核的審核員能力監(jiān)視要求定期的二方監(jiān)督審核時(shí)，審核至少每年一次，二方審核的報(bào)告紀(jì)錄應(yīng)得到保留，如果二方審核的范圍是為了評(píng)定供應(yīng)方的質(zhì)量管理系統(tǒng)則方法應(yīng)與汽車業(yè)過程

8、相一致，可委托專業(yè)TS認(rèn)證機(jī)構(gòu)代為進(jìn)行二方審查。4.6.3.6 供貨商開發(fā)：定期供應(yīng)方開發(fā)措施所需的類型、程度和進(jìn)度。確定的輸入包括以下：1 .通過供應(yīng)方監(jiān)視識(shí)別的績效問題（見8.4.2.4）2 .第二方審核發(fā)現(xiàn)（見8.4.2.9.）3 .第三方質(zhì)量管理系統(tǒng)審核發(fā)現(xiàn)（見8.4.2.5.1）4 .供應(yīng)方績效的開發(fā)機(jī)會(huì)（見8.4.1.5.2）4.6.3.7供貨商質(zhì)量管理系統(tǒng)開發(fā)：鼓勵(lì)并支持汽車產(chǎn)品和服務(wù)的供貨商開發(fā)質(zhì)量管理系統(tǒng)，以符合汽車行業(yè)質(zhì)量營理系統(tǒng)。4.6.4如果客戶已有提供經(jīng)其核準(zhǔn)的外部供應(yīng)商名單時(shí)，應(yīng)從這份名單所列之外部供應(yīng)商，采購各相關(guān)的物料，任何其它的供貨商，唯有在他們被客戶的物料工

9、程小組增列到該名單之后，才可能被采用，對(duì)于客戶已提供經(jīng)其核準(zhǔn)：的供貨商，由采購單位造冊(cè)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入“合格供貨商登記名錄”4.7 評(píng)鑒小合格廠商4.7.1 原則上不予采購，若因特殊緊急狀現(xiàn)須向其采購時(shí)，得以簽呈副總經(jīng)理性準(zhǔn)。4.7.2 除上述因素外，若欲成為本廠之合格供貨商得依本辦法重新辦理。4.8 本辦法公布實(shí)施前對(duì)既有交往之廠商，采購得依其過去之交貨實(shí)績簽呈說明，經(jīng)權(quán)責(zé)卞管核可后，視為合格供貨商，并準(zhǔn)予登錄。9.9檢測(cè)設(shè)備外校之廠商，由品質(zhì)單位負(fù)責(zé)尋找，必烈為國家認(rèn)定（或授權(quán)）之機(jī)構(gòu)，或能追溯國家或國際標(biāo)準(zhǔn)之合格實(shí)驗(yàn)節(jié)或驗(yàn)證公司，納入合格名錄中。5、外部供應(yīng)商交貨品質(zhì)評(píng)核5.1 品

10、質(zhì)分?jǐn)?shù)品質(zhì)分?jǐn)?shù)由進(jìn)料品質(zhì)、制程中異常、客戶處抱怨或退貨三大部份構(gòu)成，其計(jì)算方式下：品質(zhì)分?jǐn)?shù)=（合格批數(shù)/交貨批數(shù)）X100制程中異常件數(shù)（異常單件數(shù)）X0.2一客戶抱怨件數(shù)或退貨批數(shù)X0.2一特采批數(shù)X0.1品質(zhì)異常改善頂防及矯正措施施逾期未回XO.1備注：品質(zhì)異常改善預(yù)防及矯正措施逾期：為采購接收品質(zhì)異常單超過7日回復(fù)者，5.1.2交期分?jǐn)?shù)：交期分?jǐn)?shù)由進(jìn)料交期、產(chǎn)生超額運(yùn)費(fèi)、通知客戶延期出貨三大部份構(gòu)成，其計(jì)算方式如下：交期分?jǐn)?shù)=（交貨達(dá)成批數(shù)/收料批次）XI00一超額運(yùn)費(fèi)數(shù)X1一通知客戶延期出貨數(shù)X2備注：1.交期每延誤1天扣10分，超過10人為0;2.超額運(yùn)費(fèi)：通知客戶延期出貨之扣分原則

11、以單一零件批次為準(zhǔn)；3.交期依訂單之指定交期日為準(zhǔn)，若訂單交期末滿足外部供應(yīng)商產(chǎn)生產(chǎn)前置日，則依發(fā)單日加上外部供應(yīng)商前置日為準(zhǔn)計(jì)算。4.每月外部供應(yīng)商品質(zhì)、交期分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)在“外部供應(yīng)商品質(zhì)/交期分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)農(nóng)”表上。5.1.3綜合分?jǐn)?shù)：品質(zhì)分?jǐn)?shù)X60%,交期分?jǐn)?shù)X40%參考用）5.2本公司對(duì)外部供應(yīng)商評(píng)核如下：A.級(jí):合格每月貨分?jǐn)?shù)在80分（含）分以上且品質(zhì)分?jǐn)?shù)在90（含）分以上為合格。B級(jí):不合格每月交貨分?jǐn)?shù)在80分以下成品質(zhì)分?jǐn)?shù)在90分以下為不合格。備注:交期分?jǐn)?shù)若低于80分時(shí)，采購應(yīng)先審核造成交期分?jǐn)?shù)低的實(shí)際原因，若不是外部供應(yīng)商原因，則須修改為合格。6、評(píng)估后之處置：6.1 當(dāng)月品質(zhì)或交期分

12、數(shù)不合格者，若為重要外部供應(yīng)商，外部供應(yīng)商則須提出改善對(duì)策；若為一般外部供應(yīng)商，采購視狀況要求其提出改善對(duì)策。6.2 連續(xù)三個(gè)月品質(zhì)分?jǐn)?shù)或交期分?jǐn)?shù)不合格者或間斷式不合格在6個(gè)月內(nèi)達(dá)4次（含）以上者，重要外部供應(yīng)商采購須安排時(shí)間輔導(dǎo)及重新評(píng)鑒，并訂定“外部供應(yīng)商輔導(dǎo)及重新/定期評(píng)鑒計(jì)劃表后續(xù)若仍未改善，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后自“合格外部供應(yīng)商登記名錄”除名，若因特殊原因需繼續(xù)采購時(shí)，由采購提出說明呈權(quán)責(zé)主管核可。一般外部供應(yīng)商采購視狀祝依上述萬式頭施。7、圖面及資料管制：參圖面管理程序及文件與資料控制程序7.1技術(shù)單位發(fā)予采購單位新機(jī)種之圖而益有”技術(shù)組開模圖”章及“參考”章之圖面，其用途僅作為估價(jià)用

13、。7.2估價(jià)用圖面如不敷使用時(shí)，可影印加蓋采購單位”技術(shù)組開模圖“7.3估價(jià)完成進(jìn)行開模作業(yè)時(shí)，視需要發(fā)予正式圖面，參考用圖之舊圖面作廢，則不通知收回，但采購須及時(shí)知會(huì)廠商處理。7.如需要對(duì)外部發(fā)行相關(guān)生產(chǎn)圖之正式圖面時(shí)由采購單位分發(fā)登錄于“糾湘資料收發(fā)記錄表”由廠商簽收或采購人員代簽收，作廢時(shí)不收回，但采購須及時(shí)通知廠商處理，若份數(shù)不足可由采購影印文管中心發(fā)出之正式圖面，并加采購單位、“承認(rèn)用章”即可。8、有關(guān)技術(shù)中一位發(fā)出之設(shè)變圖面視需要發(fā)予外部供應(yīng)商，并由外部供應(yīng)商簽收或采購人員代簽，通知舊圖面停止使用自行作廢。8.1采購單位與外部供應(yīng)商往來之相關(guān)文件視需要?dú)w檔以供參考。9、舊外部供應(yīng)商

14、及新開發(fā)件/定期評(píng)鑒：9.1 每年12月31日前由采購單位依外部供應(yīng)商依存程度（外部供應(yīng)商所供應(yīng)之物料為本公司管制重點(diǎn)要求之零組件、ROHS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高物料或年度退料/特收前八大外部供應(yīng)商列出名單并訂定“外部供應(yīng)商定期評(píng)鑒訓(xùn)劃表”，轉(zhuǎn)呈權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后執(zhí)行。9.2 若外部供應(yīng)商有以下條件變更時(shí)、采購需妥排及時(shí)的重新評(píng)審，采購訂定“外部供應(yīng)商輔導(dǎo)及重新/定期評(píng)審計(jì)劃表”。9.2.1 外部供應(yīng)商經(jīng)營者更換9.2.2 承制零件（主要件）異常頻發(fā)9.2.3 外部供應(yīng)商承制其他的重要件9.2.4 外部供應(yīng)商遷址9. 3本公司采用ISO9001當(dāng)作基本的品質(zhì)系統(tǒng)要求，訂定外部供應(yīng)商址期評(píng)審，由采購單位指派人員

15、評(píng)審記錄予“外部供應(yīng)商定期/實(shí)地評(píng)審表”后，采購匯總成“外部供應(yīng)商定期/實(shí)地評(píng)審報(bào)告”，并針對(duì)缺失加以記錄整理于“外部供應(yīng)商定期實(shí)地評(píng)審/輔導(dǎo)記錄表”轉(zhuǎn)外邵供應(yīng)商要求改善，外部供應(yīng)商須價(jià)10個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策：工廠在收到外部供應(yīng)商對(duì)策回復(fù)后1個(gè)月內(nèi)須進(jìn)行結(jié)果跟蹤。如果是現(xiàn)有外部洪應(yīng)商發(fā)包新零件時(shí)，如其在前一年評(píng)審合格，也可由OEM認(rèn)可的第二者來實(shí)施，或者由認(rèn)證委員會(huì)認(rèn)可的第三者登錄機(jī)構(gòu)來做，以上均被承認(rèn)可替代執(zhí)行本公司的稽核。9.4外部供應(yīng)定期/實(shí)地評(píng)審、評(píng)核方式及評(píng)審合格與否的判定參“外部供應(yīng)商定期評(píng)審表”10、采購權(quán)限：10.1 新機(jī)種單價(jià)決定或舊機(jī)種單價(jià)調(diào)升、調(diào)降，由采購單位填寫“零

16、件估價(jià)（簽呈）表”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。10.2 機(jī)器設(shè)備及消耗性物料之采購由采購單位依間接物料請(qǐng)購單進(jìn)行采購11、采購作業(yè)（國內(nèi)采購）:11.1 生廠訂單的詢價(jià)議價(jià)原則：11.1.1 采購員在正常之訂單下單前，應(yīng)及時(shí)找三家以上的外部供應(yīng)商辦理詢價(jià)業(yè)務(wù)，所有采購項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則下不通過其代理商或中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)單次采購金額大于10萬元的項(xiàng)目應(yīng)以招標(biāo)方式進(jìn)行詢價(jià)。11.1.2 采購員收到不需會(huì)簽或己會(huì)簽完成的詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料時(shí)，應(yīng)結(jié)合會(huì)簽結(jié)果和各廠商報(bào)價(jià)，查閱以前訂購記錄及外部供應(yīng)商信息表、市場行情，將比價(jià)、議價(jià)的結(jié)果匯總（完整列出報(bào)價(jià)

17、、付款方式、擬選用的外部供應(yīng)商及選用理由夕提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)過財(cái)務(wù)部成本分析后，提交總經(jīng)理審批，然后確定最終外部供應(yīng)商，視情況確定是否進(jìn)行外部供應(yīng)商實(shí)地評(píng)簽（參外部供應(yīng)商管理程序）。11.2.各單位依每月預(yù)算提出采購申請(qǐng)，包括正常訂單也要做預(yù)算（參采購預(yù)算管理流程）11. 3若客戶指定之外部供應(yīng)商，經(jīng)客戶提供于本公司，由采購單位造冊(cè)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列入合格廠商進(jìn)行采購。11.4原則上從合格外部供應(yīng)商中選擇適合之外部供應(yīng)商采購料品。（采購前，外部供應(yīng)商代生產(chǎn)零組件須經(jīng)本公司核準(zhǔn)）。11.5采購訂單審批：正常之訂單下單后，由采購下采購訂單，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)核對(duì)采購將訂單FAX各協(xié)力廠商。11.6除正

18、常下單外，其余如盤損、數(shù)量追加等。采購人員填寫“采購訂單”，注明原因經(jīng)單位主管及權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后依4-3作業(yè)。11.7生產(chǎn)線上或其它相關(guān)單位所需之消耗性物料需填寫“間接物料清購單”交單位主管審核后轉(zhuǎn)倉庫單位確認(rèn)是否有庫存品，量具及檢具類由品質(zhì)單位確認(rèn)是否有合適的庫存品。若無倉庫單位在“請(qǐng)購單”上注明“無車存”后交采購，采購尋價(jià)比價(jià)，將最終單價(jià)簽于間接物料請(qǐng)購單上間接物料請(qǐng)購單審批：11.7. 1若采購金額W200元，經(jīng)部門經(jīng)理審核后山采購單位執(zhí)行采購作業(yè)11.7.2若采購金額V200元，經(jīng)部門經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后山采購單位執(zhí)行采購作業(yè)11.7.3間接物料請(qǐng)購：由各部門每一個(gè)星期三上午前把采購單轉(zhuǎn)采

19、購，采購人員統(tǒng)一每周采購一次。11.8所有用于本公司零組件制造之材料，凡涉及管制、有毒及危險(xiǎn)性物料，由采購造冊(cè)列管，并由采購?fù)高^相關(guān)之管道（各區(qū)商檢局、政府機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等）收收集符合政府與安全法規(guī)要求之信息與j資料，提供本公司各使用單位依要求作業(yè)實(shí)施與安全法規(guī)之遵循。11.8.1資材部采購于采購4一6項(xiàng)所列之材料時(shí)，應(yīng)考慮在制造和銷售國家有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的規(guī)定。1.8. .2采購應(yīng)于每半年透過第4-6項(xiàng)所列之相關(guān)管道，進(jìn)行相關(guān)信息與資料之收集，若有最新版之法規(guī)或法令要求時(shí)，應(yīng)予以更正目前所使用之信息與資料。11. 9新增或變更之零組件，于下訂單前須依照自制及外部供應(yīng)商零組件管理程序辦理，

20、技術(shù)單位同時(shí)應(yīng)在“圖面”上必檢的重點(diǎn)項(xiàng)目及其檢測(cè)方法加以注記，告知外部供應(yīng)商以作為采購料品之品質(zhì)要求。12、訂單變更之處理：12. 1采購物品、規(guī)格若有變更，PMC單位收到設(shè)計(jì)變更通知單后應(yīng)查現(xiàn)有之庫存及發(fā)出之采購訂單做善后處理。12.1. 若品號(hào)未變更由采購單位通知外部供應(yīng)商采購訂單不變更，視需要發(fā)予新圖，舊圖視同作廢。12.2. 若品號(hào)變更時(shí)采購則通知外部供應(yīng)商，并依4-3方式作業(yè)，但須于新訂單上注明原訂單作廢，視需要發(fā)予新圖，舊圖視同作廢。12.3. 交期變更，采購單位在原定但注明原因傳真給廠商或另用紙張手寫通知供貨商協(xié)調(diào)后簽名傳回或由承辦人員確認(rèn)后簽名，訂單取消須通知外部供應(yīng)商，承辦人

21、員與廠商確認(rèn)后在原單據(jù)上簽名，并注明作廢，若訂單數(shù)量增加，則依4-3方式處理。12.4. 采購訂單位數(shù)結(jié)案PMC單位查核后，如無需求，結(jié)案需要另行通知廠商不用交貨以免造成雙方損失。13、交期進(jìn)度控制13.1 由采購單位依“采購訂單交期控制表”或個(gè)別訂單之交期向外部供應(yīng)商跟催。13.2 采購單位應(yīng)適時(shí)提供必要的計(jì)劃信息和采購承諾給相關(guān)外部供應(yīng)商，以要求并確保外部供應(yīng)商能達(dá)到100%交貨績效。13.3 采購每星期三、五上班時(shí)打印緊急材料交期控制表向外部供應(yīng)商跟催，外部供應(yīng)商交期落后必要時(shí)采購應(yīng)到協(xié)力廠商處跟催，以明確交貨時(shí)效。14、額外運(yùn)費(fèi)控制：14.1 為達(dá)到出貨標(biāo)率或采購交期變更提前交貨或要求變更運(yùn)送方式，所產(chǎn)生的費(fèi)用，由承辦采購經(jīng)辦人員依生管所提出的超額運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)表內(nèi)變更運(yùn)送的數(shù)量議價(jià)之最后費(fèi)用，填于“超額運(yùn)費(fèi)申請(qǐng)表”，注明原因經(jīng)單位主管及部門經(jīng)理審查，后呈責(zé)權(quán)主管核準(zhǔn)后，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一份由采購單位存盤參考，一份轉(zhuǎn)生管統(tǒng)計(jì)。(若費(fèi)用由廠商支付時(shí)亦需登入于“超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表”中)14.2 “超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì)表”于當(dāng)月月底，由生管制定人員負(fù)責(zé)當(dāng)月統(tǒng)計(jì)，呈報(bào)責(zé)權(quán)主管或代理人審查，并視狀況進(jìn)行會(huì)議檢討。15、涂面設(shè)計(jì)變更后處理：技術(shù)人員將已簽準(zhǔn)圖面準(zhǔn)到文件管控中心，并影印“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表”正式圖面給各相關(guān)單位，“設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表”正本于圖面原稿則存回文件管控中心，設(shè)變后處理單位依時(shí)完成處理事