技術(shù)經(jīng)濟指標摘錄

1、第十九章技術(shù)經(jīng)濟第一節(jié)勞動定員及勞動生產(chǎn)率勞動定員配備及勞動定員生產(chǎn)率，執(zhí)行煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范GB50215-2005。礦井年生產(chǎn)能力0.90Mt/a,年工作日330d,地面三八制作業(yè)，井下四六制作業(yè)。原煤生產(chǎn)人員工效為6.42t/工，在籍系數(shù)井下工人為1.45,地面工人1.35,其余人員為1.0,全礦定員為670人。詳見勞動定員匯總表19-1-1。礦井崗位定員表見表19-1-2。表19-1-1勞動定員匯總表序號人員類別出勤人數(shù)在籍系數(shù)在籍人數(shù)一班二班三班四班（檢修）合計1生產(chǎn)工人10410410469381546其中：井下工人848484693211.45465地面，人2020200601

2、.35812管理人員231110044144原煤生產(chǎn)人員127115114694255903強務(wù)人員171170351354救護隊人員101020205其它人員977225125全礦定員合計15313312871485670表19-1-2礦井崗位定員表序號人員類別出勤人數(shù)在籍系數(shù)在籍人數(shù)一班二班三班四班小計一井下生產(chǎn)人員84848469321綜采16161614621打眼放炮000002支架裝煤4442143瑞頭超前維護222284電鉗222285泵站111146采煤機司機222287輸送機司機2222881專載機司機111149狡帶機工1111410班長11114綜掘（按三個隊計算）3030

3、30211111掘進機司機1111122清理浮煤2220123局部通風機看管人員1111124支護2222245輸送機司機111096電鉗2222247班長111112"采機運隊20202020801主變電所、主水泵b222282無極繩絞車司機111143中部車場222284順槽口222285隊長111146機電維修工222287采區(qū)變電所111148通風構(gòu)筑工程4444169井下防塵灑水33331210其他人員1111411班長11114井下安全專職人風、氣體、粉塵檢測專朝人員111142防塵、防爆、隔爆工程設(shè)施操作、維護專職人員222283安全監(jiān)測監(jiān)控系

4、統(tǒng)巡視、維護專職人員222284井上下消防材料庫（碉室）材料、器材發(fā)放、保管專職人員111145瓦斯檢查員3333126防災(zāi)工程專職人員4442147“滅火工程專職人員4442148井下急救站專職醫(yī)護人員11114二地面生產(chǎn)人員2020200601泵站值班人員22262主通風機司機22263注漿站22264發(fā)車司機22265地面受電站11136機電維修工22267原煤系統(tǒng)22268計后系統(tǒng)22269共水排水222611安全檢身222610安全裝備和儀器儀表專朝保管、維護、收發(fā)人員1113三管理人員2311100441礦長10012（產(chǎn)副礦長01013安全副礦長00114機電副礦長01015技術(shù)

5、副礦長（總工程而）10016綜合辦10017調(diào)度室444128財務(wù)科30039生產(chǎn)技術(shù)科400410安全科111311機電科222612職業(yè)衛(wèi)生科10113環(huán)保科100114通風科111316采掘運隊長111317運銷科2002四強務(wù)人員171170351機修車間22042坑木房11023燈房22264材料庫（棚）11135煤質(zhì)化驗11026鍋爐房22267配件設(shè)備庫房11138地面醫(yī)療室11139環(huán)保綠化6006五其他人員9772251門衛(wèi)222282舌務(wù)員111033浴室22264汽車隊31156六曝炸材料庫救護隊人員1101101320第二節(jié)建設(shè)項目資金概算、投資范圍本項目投資概算包括礦

6、井重組兼并達到0.90Mt/a所需的全部井巷工程、土建工程、設(shè)備購置、安裝工程及其他基本建設(shè)費用投資，以及預(yù)備費、建設(shè)期利息及鋪底流動資金。二、編制依據(jù)1 .工程量依據(jù)設(shè)計提供的工程量表、圖紙、說明書及機電設(shè)備器材目錄。2 .采用定額指標井巷工程：執(zhí)行中國煤炭建設(shè)協(xié)會中煤建協(xié)字200790號文頒發(fā)的煤炭建設(shè)井巷工程概算定額（2007基價）及煤炭建設(shè)井巷工程輔助費綜合定額（2007基價）。土建工程：執(zhí)行煤規(guī)字2000第183號文頒煤炭建設(shè)地面建筑工程概算定額（99統(tǒng)一基價）。機電設(shè)備安裝工程：執(zhí)行煤規(guī)字2000第183號文頒煤炭建設(shè)機電安裝工程概算指標（99統(tǒng)一基價）。工程建設(shè)其他費用：執(zhí)行中煤

7、建協(xié)字2007第90號文頒發(fā)的煤炭工程建設(shè)其他費用規(guī)定。3 .設(shè)備材料價格設(shè)備、材料價格執(zhí)行詢價，不足部分參考煤炭工業(yè)常用設(shè)備價格匯編（99版）、工程建設(shè)全國機電設(shè)備2004年價格匯編及煤炭工業(yè)安裝工程定額外材料預(yù)算價格（99版）。4 .費用標準井巷工程執(zhí)行中國煤炭建設(shè)協(xié)會中煤建協(xié)字200790號文頒發(fā)的煤炭建設(shè)工程費用定額，土建及安裝工程執(zhí)行原國家煤炭工業(yè)局煤規(guī)字2000第48號文及晉建標字200526號文的規(guī)定。5 .地區(qū)差價地區(qū)差價參照煤邯價字【2010】58號文進行調(diào)整。三、投資分析本次設(shè)計總資金為53888.09萬元（含資源價款13292萬元），鋪底流動資金1143.80萬元，建設(shè)項

8、目總造價為52744.29萬元，其中井巷工程10636.98萬元，土建工程6329.82萬元，機電設(shè)備購置7949.47萬元，安裝工程4180.57萬元，其他基本建設(shè)費用17827.56萬元（含資源價款13292萬元），預(yù)備費2354.27萬元，建設(shè)期利息3465.63萬元，噸煤投資586.05元/t。詳見總概算表。四、資金來源及建設(shè)期貸款利息本項目新增靜態(tài)投資49278.66萬元，其中17247.53萬元為企業(yè)自籌資金，占總資金的32.00%,其余32031.12萬元擬申請銀行貸款，占總資金的68.00%,經(jīng)計算建設(shè)期利息3465.63萬元。礦井資本金占總資金的比例符合國家關(guān)于煤炭企業(yè)最低資

9、本金比例不得低于總資金30%的要求。山西鑫峪溝資金實力雄厚，信譽良好，完全有能力籌集到資本金。五、流動資金估算項目達產(chǎn)后每年所需流動資金總額為3812.6萬元。其中30%即1143.8萬元為企業(yè)自籌鋪底流動資金，其余2668.79萬元擬申請銀行貸款（年利率為5.31%）,其利息計入年總成本核算。六、項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動資金=49278.66+3465.63+1143.8=53888.09萬元第三節(jié)原煤生產(chǎn)成本本設(shè)計成本估算，主要根據(jù)該礦實地調(diào)查資料并結(jié)合本次設(shè)計的特點，對該礦井開拓、采區(qū)布置、地面設(shè)施等各主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)所消耗的人工、材料、電力等，按煤規(guī)字（19

10、96）第501號文頒煤炭工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)中關(guān)于原煤成本估算的具體規(guī)定，對原煤成本做了估算，估算正常年份原煤生產(chǎn)單位成本為220.77元/t,年總成本為19869.30萬一、礦井生產(chǎn)成本構(gòu)成礦井成本主要由外購原材料費、燃料和外購動力費、工資及福利費、修理費、折舊費、維簡費、安全費用、攤銷費、地面塌陷補償費、煤炭可持續(xù)發(fā)展基金、礦山生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)保證金、煤炭轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展基金、利息支出和其它費用組成。二、各項成本確定的依據(jù)材料費：根據(jù)礦井設(shè)計主要材料消耗量并參考同類型礦井實際生產(chǎn)成本估算原煤材料單位成本為28.00元/t。燃料及動力：根據(jù)本次設(shè)計所提供的噸煤電耗進行計算，礦井生產(chǎn)動力費為

11、16.81元/t。工資及福利：根據(jù)當?shù)仄髽I(yè)平均工資水平估算成本工資及福利為32.93元/t(職工福利基金占成本工資的14%)。修理費：根據(jù)初期固定資產(chǎn)原值計算。折舊費：根據(jù)初期固定資產(chǎn)投資計算，其折舊辦法執(zhí)行煤規(guī)字(1996)年第501號文的規(guī)定，井巷工程不計取折舊，土建工程按40a,綜采設(shè)備按8a,一般采掘設(shè)備按10a,通用設(shè)備按15a計算折舊。維簡費：按財建(2004)119號文規(guī)定，噸煤計取10元。攤銷費：根據(jù)(1996)第501號文的規(guī)定，將礦井初期的一切無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10a攤銷列入生產(chǎn)成本。地面塌陷補償費：按1.00元/t估算。流動資金利息：根據(jù)銀行現(xiàn)行貸款利率5.31%計算。

12、其它費用：按25.50元/t估算。安全費用：根據(jù)有關(guān)規(guī)定噸煤按15元計取。煤炭可持續(xù)發(fā)展基金：根據(jù)山西省人民政府203號令，噸煤按20.00元估算。礦山生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)保證金：根據(jù)晉政發(fā)20079號文噸煤按10元計取煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金：根據(jù)晉政發(fā)20079號文噸煤按5元計取單位成本估算詳見表19-3-1。表19-3-1單位成本估算表序號項目單位成本（元/t）年總成本（元）1材料28.0025202動力16.811512.93工資28.882599.24福禾U4.04363.65修理費6.27564.36地面塌陷賠償費1.0090.007其他費用25.5022958安全費用15.001350.00

13、9煤炭可持續(xù)發(fā)展基金201800.0010礦山生態(tài)環(huán)境治理恢復(fù)保證金10.00900.0011煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金5.00450.0012折舊15.511395.913維簡費10.00900.0014儺銷費（含資源價款攤銷）33.192987.115利息1.57141.3總成本220.7719869.30其中：經(jīng)營成本160.2814425.2第四節(jié)技術(shù)經(jīng)濟分析與評價一、銷售收入、銷售稅金及附加根據(jù)國家和地方有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合當?shù)厥袌雒簝r，確定原煤銷售單價為600元/t（含稅），達產(chǎn)后年銷售收入540000萬元。銷售稅金及附加包括：增值稅、城市維護建設(shè)稅和教育費附加、資源稅。稅率如下：增值稅：產(chǎn)品銷

14、項稅率為17%、進項稅率為17%;城市維護建設(shè)稅按增值稅的1%、教育費附加按增值稅的3%分別計算;資源稅按有關(guān)規(guī)定，焦煤按噸煤8.0元計取。經(jīng)計算，銷售稅金及附加為8273.58萬元。二、利潤及盈利分析正常年銷售收入為54000萬元，總成本為19869.30萬元，銷售稅金及附加為8273.58萬元。年禾I潤總額=54000-19869.30-8273.58=25857.12萬元所得稅=25857.12X25%=6464.28萬元所得稅后利潤=25857.12-6464.28=19392.84萬元25857.12投資利潤率=-X100%=45.72%49278.66+3465.63+3812.6

15、25857.12+8273.58投資利稅率=X100%=60.34%49278.66+3465.63+3812.6經(jīng)計算，財務(wù)指標如下:名稱指標單位稅后內(nèi)部收益率42.38%稅后投資回收期3.06年借款償還期4.03年稅后財務(wù)凈現(xiàn)值118254力兀投資利潤率45.72%投資利稅率60.34%盈勺平衡點36.02%由以上指標可知，該礦經(jīng)重組后能夠取得可觀的經(jīng)濟效益，說明本次設(shè)計在經(jīng)濟上是合理可行的。第五節(jié)礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標表，見表19-5-1表19-5-1礦井設(shè)計主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標備注1井田范圍一1.1南北最大長度km3.401.2東四取大長度k

16、m4.101.3井出面積km29.55512煤層一5、9、11號2.1可采煤層數(shù)層32.2可采煤層總厚度m6.67平均值2.3首采煤層厚度m2.13平均值2.4煤層傾角()<12°3資源/儲量一3.1地質(zhì)資源/儲量kt690403.2工業(yè)資源/儲量kt659803.3設(shè)計資源/儲量kt229083.4設(shè)計可米儲量kt138144煤類一4.15號煤層一JM4.29號煤層一JM4.311號煤層一JM5煤質(zhì)一5.1灰分（原煤）%24.37/21.99/25.56平均值5.2硫分（原煤）%1.37/2.06/1.47平均值5.3揮發(fā)分（原煤）%28.72/25.89/26.10平均值5

17、.4原煤發(fā)熱量MJ/kg25.74/26.63/25.12平均值6礦井設(shè)計生產(chǎn)能力一6.1年生產(chǎn)能力Mt/a0.906.2日生產(chǎn)能力t/d27277礦井服務(wù)年限一7.1設(shè)計生產(chǎn)年限a117.2其中：首采煤層a4.58礦井設(shè)計工作制度一8.1年工作天數(shù)d3308.2日工作班數(shù)班井下“四六”制、地面“三八”制序號指標名稱單位指標備注9井田開拓一9.1開拓方式一斜井9.2水平數(shù)目個29.3水平標高m+693、+6509.4大巷主運輸方式一帶式輸送機9.5大巷輔助運輸方式一連續(xù)牽引車、調(diào)度絞車10采區(qū)一810.1回采工作面?zhèn)€數(shù)個110.2掘進工作面?zhèn)€數(shù)個310.3米煤方法一綜合機械化采煤法10.4主要

18、采煤設(shè)備一10.4.1采煤機型號/臺MG132/320-W10.4.2支架型號/架ZZ3500/13/25/12010.4.3帶式輸送機型號/臺DSJ100/63/2X7511礦井主要設(shè)備一11.1主斜井提升設(shè)備型號/臺DTL80/25/2X200/1200kWX211.2副斜井提升設(shè)備型號/臺JK-2/20X200kW11.3人員提升設(shè)備型號/臺RJBY75kW11.4主要通風設(shè)備型號/臺FBCDZ-8-eNb26C280kWX211.5主排水設(shè)備型號/臺MD155-67X5/3250kW/臺11.6壓風設(shè)備型號/臺FHOGD-25041.5/0.85型/3250kW/臺12地面運輸一12.1場外公路長度m13建設(shè)用地一13.1用地總面積ha12.4813.1.1其中：工業(yè)場地ha10.7313.1.2場外公路ha13.1.3地面爆炸材料庫ha0.2513.1.4礦井葉石堆放場地ha1.5013.1.5新增征地ha8.7314地面新增建筑ha14.1工業(yè)建（構(gòu)）筑物總體積m360117.3全部為新增14.2行政公共建筑物總面積(含單身宿舍)