生產(chǎn)一致性控制計劃(汽車內(nèi)飾件)

1、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制方案 *有限責任公司版本: A/0 發(fā)布日期: 2021年11月20日第 18 頁 共 18 頁概要本公司以?CNCA-02C-060(2005)機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)那么?、?CQC-C1109-2021強制性產(chǎn)品認證實施細那么汽車內(nèi)飾件?和?CCC管理手冊?等公司文件為基準，對批量生產(chǎn)的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品與型式試驗合格樣品的一致性進行控制，以確保產(chǎn)品持續(xù)滿足認證標準的要求.本?生產(chǎn)一致性控制方案? 涵蓋如下產(chǎn)品 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格/型號副儀表板主體23927405副儀表板后端蓋板23927414左副儀表板裝飾板23881838右副儀表板裝飾板23944074目

2、錄第一章 生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定第二章 產(chǎn)品涉及的標準及相關部件、過程的控制規(guī)定第三章 成品CP試驗設備、人員的控制要求第四章 生產(chǎn)一致性控制方案申報、變更和執(zhí)行的要求第五章 制造商對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定第六章 制造商對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施 第一章 生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定1、目的為了確保本公司認證產(chǎn)品能滿足國家強制性產(chǎn)品3C認證、生產(chǎn)一致性審查要求和有關法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求，特制定和公布本生產(chǎn)一致性控制方案以下稱方案。本方案是公司質量管理體系文件的重要組成局部，規(guī)定了產(chǎn)品一致性所涉及的相關過程

3、、產(chǎn)品、人員及檢測設備等要素的控制方法及程序。2、范圍適用于公司已獲得產(chǎn)品認證證書的批量生產(chǎn)的副儀表板產(chǎn)品。3、職責3.1 質量負責人負責認證產(chǎn)品一致性的管理工作。3.2 技術部負責制定生產(chǎn)一致性控制方案，并負責實施的監(jiān)督。3.3 質量部負責產(chǎn)品形成各階段的檢驗及檢驗設備的控制。3.4 采購部負責外購關鍵零部件的供給商選擇和日常監(jiān)督。3.5 生產(chǎn)部負責對車間生產(chǎn)過程進行控制，確保與認證產(chǎn)品的一致性。3.6 人力資源部負責對人力資源的控制。4、控制措施4.1 產(chǎn)品一致性控制4.1.1 產(chǎn)品一致性要求公司目前生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品、型式試驗樣品、產(chǎn)品合格證及上傳信息中的技術參數(shù)、配置、性能指標應保持一致

4、；4.1.2 關鍵零部件一致性控制 關鍵零部件/原材料清單： 詳見附表1?關鍵零部件/原材料CP?。4.1.3 生產(chǎn)過程的一致性控制詳見附表2?生產(chǎn)過程CP?。4.1.4 成品檢驗詳見附表3?成品CP?。4.1.5 認證標志一致性檢查詳見程序文件?標志管理程序?。其中產(chǎn)品本體上標志型號規(guī)格必須要和證書中規(guī)格一致。采用模壓方式加施CCC標志。4.1.6 關鍵崗位人員的控制a) 涉及認證產(chǎn)品工程符合性的相關人員為關鍵崗位人員，包括：技術人員、采購人員、檢驗員、關鍵工序操作人員、內(nèi)審員等。b) 關鍵崗位人員應進行崗前應知應會和技能培訓和考核，考核合格前方可上崗，應知應會內(nèi)容包括：國家標準和相關作業(yè)文

5、件，熟悉本職工作相關知識。c) 對于影響CP檢驗工程符合性的檢驗和試驗人員、關鍵工位的操作人員初次上崗或變化時，應確認其技能是否合格。4.1.7 檢測設備的控制檢測設備要定期定期進行計量檢定/校準，計量檢定/校準參數(shù)應覆蓋使用范圍，并保存計量檢定/校準記錄。應保存所委托計量檢定/校準單位的資質證明材料。詳見程序文件?監(jiān)視和測量裝置控制程序?。4.1.8 不合格品的控制詳見程序文件?不合格品控制程序?。4.2 認證產(chǎn)品的變更4.2.1 產(chǎn)品變更主要指：產(chǎn)品的原材料、關鍵零部件、供給商、產(chǎn)品型號規(guī)格、產(chǎn)品結構、證書中的信息等。4.2.2 質量部負責就產(chǎn)品變更后如何在檢驗環(huán)節(jié)對認證產(chǎn)品的一致性進行控

6、制加以評審；4.2.3 采購部負責對變更后的產(chǎn)品采購能否滿足認證產(chǎn)品的一致性要求做出評審意見。技術部負責對產(chǎn)品變更所引起的主要生產(chǎn)工藝的變更是否影響認證產(chǎn)品符合規(guī)定要求進行評審。4.2.5 產(chǎn)品發(fā)生變更時由質量負責人負責組織質量部向認證機構提出申請，申報相關資料。4.2.6 認證機構根據(jù)產(chǎn)品變更內(nèi)容和提供的資料進行審核，確認是否可以變更或需送樣檢測，變更申請經(jīng)認證機構批準前方可實施。5、支持性文件?認證產(chǎn)品變更控制程序?標志管理程序?不合格品控制程序?監(jiān)視和測量裝置控制程序?關鍵零部件/原材料CP?過程CP?成品CP?第二章 產(chǎn)品涉及的標準及相關部件、過程的控制規(guī)定1、產(chǎn)品適用標準列表：NO工

7、程標準號1汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性其中：(1)客車內(nèi)飾件的燃燒速度應小于等于70mm/min；GB 8410-2006 由技術部定期每三月更新1次檢索標準的更新，假設有更新及時收集并分析，做好標準更新記錄。2、涉及相關部件： 關鍵部件/原材料自制/外購/外協(xié)PP-T20粒料外購3、工廠涉及的生產(chǎn)過程：3.1 生產(chǎn)工藝流程為：1認證產(chǎn)品 ：原材料/關鍵件進貨檢驗- 注塑-檢驗-包裝入庫。第三章 試驗設備、人員的控制要求1、目的 為確保試驗設備、人員的控制要求特編制本規(guī)程。2、范圍 適用于本公司認證產(chǎn)品所試驗設備、人員的控制要求。3、職責 人力資源部負責對人力資源的控制，質量部負責對監(jiān)視和測量設備的

8、控制。 人力資源部是培訓的管理部門，負責制訂崗位職責和工作標準，并組織實施培訓方案。4、員工培訓工作程序 詳見?人力資源管理程序?5、計量、監(jiān)視和測量設備詳見?監(jiān)視和測量裝置控制程序?6、支持性文件 ?人力資源管理程序? ?工廠概況、組織機構、崗位職責? ?監(jiān)視和測量裝置控制程序?7、記錄和報告 年度員工培訓方案培訓記錄表 簽到表 監(jiān)視和測量設備臺帳 測量設備周期校驗方案表第四章 生產(chǎn)一致性控制方案申報、變更和執(zhí)行的要求1、 目的通過對批量產(chǎn)品與型式試驗合格認證產(chǎn)品的一致性控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合認證要求。2、 范圍適用于認證產(chǎn)品，包括產(chǎn)品的結構、工藝和所使用的關鍵零部件、材料等與型式試驗樣

9、品一致性。3、 職責3.1質量部負責產(chǎn)品一致性審核工作，是產(chǎn)品一致性控制的歸口綜合部門；3.2采購部負責采購的關鍵零部件或材料與型式試驗的樣品一致性；3.3技術部負責圖紙、技術文件及產(chǎn)品結構與型式試驗樣品一致性檢查；3.4質量部負責產(chǎn)品與技術中心相關文件一致性檢查；4、 生產(chǎn)一致性控制方案申報在增加全新產(chǎn)品系列時，公司質量負責人組織相關人員編制該車型系列的生產(chǎn)一致性控制方案，由質量部向認證機構申報并提供詳細資料，獲得批準確認前方可執(zhí)行。5、 生產(chǎn)一致性控制方案的變更5.1涉及本生產(chǎn)一致性控制方案內(nèi)容的變更由相關部門提出，經(jīng)質量負責人批準執(zhí)行。5.2必要時涉及關鍵件以及產(chǎn)品的一致性和與標準的符合

10、性工程，一致性方案變更由技術部按產(chǎn)品認證實施規(guī)那么要求向認證機構進行變更申報備案。申報的內(nèi)容包括：變更工程、變更前后的內(nèi)容說明、變更后的一致性控制方案書、相關的驗證報告等。 5.3每年監(jiān)督審核前2個月，技術部組織相關部門對生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行情況進行檢查，編制?認證產(chǎn)品一致性檢查記錄?，對于發(fā)生生產(chǎn)不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施，質量負責人審查批準后，在工廠檢查前提交認證機構。5.4涉及關鍵件以及產(chǎn)品一致性和與標準的符合性的工程需要事先向認證機構申報。5.5關鍵過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產(chǎn)不一致性追溯和處理措施的變更等，可在生產(chǎn)一致性執(zhí)行報告中

11、向認證機構提交說明。5.6凡生產(chǎn)一致性控制方案發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，企業(yè)還應另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制方案。5.7變更流程6、 生產(chǎn)一致性控制方案的執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制方案經(jīng)認證機構審查批準后發(fā)放，各有關部門按職責分工執(zhí)行“生產(chǎn)一致性控制方案的有關工程，質量部負責生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核。質量部負責編寫每年度的“生產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報告。報告應對照方案逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結果、采取的糾正和預防措施。質量部應在認證機構確定的工廠現(xiàn)場監(jiān)督審查日期前一個月，向認證機構提交年度生

12、產(chǎn)一致性控制方案執(zhí)行報告。7、 相關文件和記錄?認證產(chǎn)品一致性檢查記錄?產(chǎn)品一致性不符合通知書?產(chǎn)品一致性要求變更通知書?第五章 對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1、目的和適用范圍 為了確保認證產(chǎn)品能滿足國家強制產(chǎn)品3C認證生產(chǎn)一致性審查要求和有關法律、法規(guī)要求，確保工廠生產(chǎn)的批量產(chǎn)品與型式試驗合格產(chǎn)品的一致性進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。適用于本公司已獲得3C證書的產(chǎn)品。2、職責2.1質量負責人負責組織各相關部門對生產(chǎn)不一致情況進行評審處理。2.2質量部負責檢驗出現(xiàn)不一致問題的調查及改善。2.3采購部負責零部件和原材料不一致問題的調查及改善。2.4生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程不一致問題的調查

13、及改善。2.5技術部負責設計開發(fā)不一致問題的調查及改善。2.6銷售部負責成品銷售后不一致問題的調查及改善。3、工作程序3.1 當發(fā)現(xiàn)有不一致情況時，按?不合格品控制程序?進行識別和隔離。并上報質量負責人。3.2 處理措施流程如下： 3.3當判斷發(fā)生的不一致屬于不符合法規(guī)等情況，由質量負責人組織相關部門確定不合格對象范圍，應向認證機構進行報告，說明發(fā)生不一致情況的原因和工程，在認證機構的監(jiān)督下進行不一致情況的處理，以盡快恢復生產(chǎn)一致性。4、記錄和報告?不合格品控制程序?認證產(chǎn)品一致性檢查記錄?產(chǎn)品一致性不符合通知書?產(chǎn)品一致性要求變更通知書?第六章 對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施1 目的為確保本公司

14、產(chǎn)品在采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)的一致性及產(chǎn)品的可靠性，當產(chǎn)品出現(xiàn)問題時，根據(jù)產(chǎn)品標識能迅速、準確地查詢產(chǎn)品信息，實現(xiàn)產(chǎn)品溯源，及時實施改善，必要時進行召回處理。2 范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有經(jīng)過國家強制性認證的產(chǎn)品。3 職責3.1 質量部負責產(chǎn)品的追溯處理。3.2銷售部負責召回處理。4 工作程序4.1、產(chǎn)品按?產(chǎn)品標識和追溯控制程序?規(guī)定進行標識，以便追溯。4.2、假設整車產(chǎn)品的召回涉及到公司產(chǎn)品，由銷售部和整車廠溝通，按照召回要求召回公司的產(chǎn)品。4.3、不需要召回的已經(jīng)銷售產(chǎn)品，由銷售部組織對市場上產(chǎn)品采取整改措施。技術部負責提供技術支持；需要組織生產(chǎn)、采購備件的，生產(chǎn)部、采購部負責協(xié)調生

15、產(chǎn)和采購；由于供方原因造成的不一致，由采購部催促供方組織實施并監(jiān)督。4.4、質量部按照?不合格控制程序?組織相關部門對不一致產(chǎn)品分析問題原因，確定需采取的整改措施和防止再發(fā)生的糾正措施，有關責任部門負責實施糾正和糾正措施。質量部負責將出現(xiàn)問題的原因、糾正和糾正措施的結果上報認證機構。4.5、當國抽、省抽、地方抽查和年度監(jiān)督抽查出現(xiàn)產(chǎn)品不符合標準時，質量部應立即通知停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和出貨，并按?生產(chǎn)一致性控制方案?內(nèi)容進行追溯，在完成相關整改符合，產(chǎn)品一致性合格，方能恢復生產(chǎn)。4.6、如產(chǎn)品不一致涉及的關鍵零部件或原材料供方，由采購部負責組織對供方的評價進行復查及相關信息的收集、分析和處理，確保

16、產(chǎn)品再次滿足規(guī)定要求；4.7、銷售部負責對不合格品通知銷售商的更換。負責產(chǎn)品市場反應信息的處理。售后效勞按?不合格控制程序?負責處理用戶投訴和對不合格品進行修理和更換。5 相關文件?產(chǎn)品標識和追溯控制程序?不合格控制程序?關鍵生產(chǎn)設備和檢驗試驗儀器清單序號設備名稱型號規(guī)格編號使用地點1注塑機JL-80TYD-ZS-0001塑料車間2注塑機JL-100TYD-ZS-0002塑料車間3注塑機JL-300TYD-ZS-0003塑料車間4注塑機JL-300TYD-ZS-0004塑料車間5注塑機JL-380TYD-ZS-0005塑料車間6注塑機JL-780TYD-ZS-0006塑料車間7注塑機1500T

17、YD-ZS-0007塑料車間8注塑機850TYD-ZS-0008塑料車間9吹塑機80LYD-ZS-0033塑料車間10塑膠粉碎機PC-600YD-ZS-0009塑料車間11塑膠粉碎機PC-400YD-ZS-0010塑料車間生產(chǎn)一致性控制方案附表附表1. 關鍵零部件/材料檢驗關鍵零部件材料名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠檢驗工程技術質量要求檢驗方法/工具檢驗頻率不一致時的處理措施PP-T20粒料型號、規(guī)格應符合?檢驗指導書?要求目測5件/每批按?不合格品控制程序?處理外觀質量顏色，重量應符合?檢驗指導書?要求目測5件/每批附表2：關鍵過程控制工序名稱控制參數(shù)檢驗工程關鍵設備控制要求/檢驗要求控制方式記錄型式制

18、造/檢驗的場所責任部門不一致時的追溯和處理措施注塑溫度、壓力、速度、時間外觀、尺寸、重量、CCC標志圖形模壓 注塑機、電子秤按?注塑工藝卡?、?檢驗作業(yè)指導書?參數(shù)監(jiān)控、巡檢每班2次、首末件檢驗?注塑件檢驗記錄?注塑車間質量部按?不合格控制程序?處理附表3：成品檢驗序號檢驗工程質量要求檢驗依據(jù)記錄形式檢查方法/或手段/責任部門試驗/檢驗的場所檢驗頻次不一致時的追溯和處理措施1.外觀質量標識清晰、正確，外觀應良好，無變形、毛刺、瑕疵，晃動無異常響聲。?檢驗指導書?文件編號：Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)檢驗記錄目測/檢驗部門車間100%按?不合格控制程序?處置。2. 尺寸 副儀表板主體：104±0.67、163±0.9、43±0.42、2.25±0.2、342±1.5、170±0.9、94±0.6、99±0.6、17±0.29、22±0.32、340±1.5副儀表后端蓋板：48±0.42、18±0.32、140.9±0.