庫(kù)存自查報(bào)告

1、*公司2012年糧食庫(kù)存檢查工作自查匯報(bào)材料根據(jù)*州糧食局糧食庫(kù)存檢查工作實(shí)施方案通知精神，為了進(jìn)一步加強(qiáng)糧食庫(kù)存監(jiān)管，切實(shí)掌握糧食庫(kù)存情況，摸清家底，分公司于2012年4月14日至15日歷時(shí)兩天，對(duì)分公司全部糧、油庫(kù)存進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)根據(jù)*州糧食局清查糧食庫(kù)存的文件精神，為做好2012年度糧食清倉(cāng)查庫(kù)工作，*分公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以分公司*經(jīng)理為組長(zhǎng)的清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在分公司業(yè)務(wù)科，主要負(fù)責(zé)：糧食的測(cè)量、容重、繪圖、計(jì)算、報(bào)表填報(bào)以及后勤保障。小組成員做到了分工明確，各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，為確保我公司清倉(cāng)查

2、庫(kù)工作按質(zhì)按量完成提供了組織保障。4月13日19點(diǎn)分公司緊急召開(kāi)了庫(kù)站長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員參加的糧食庫(kù)存檢查工作會(huì)議，并采取以會(huì)代訓(xùn)的方式對(duì)糧食庫(kù)存檢查人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神及具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程等。使具體參與查庫(kù)的干部職工充分認(rèn)識(shí)糧食庫(kù)存檢查工作的重大意義，切實(shí)把思想統(tǒng)一起來(lái)，形成高度統(tǒng)一、齊抓共管的良好工作格局。二、自查的范圍和內(nèi)容根據(jù)2012年*州糧食局糧食庫(kù)存檢查的內(nèi)容和要求，結(jié)合我公司的實(shí)際，對(duì)分公司所有商品糧、臨儲(chǔ)糧、食用儲(chǔ)備有的庫(kù)存情況、輪換情況以及糧油庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況；重點(diǎn)檢查糧油庫(kù)存實(shí)物的數(shù)量、品種、品質(zhì)變化情況以及2011年至2012年收購(gòu)、銷售情況

3、；與保管帳、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬對(duì)應(yīng)賬實(shí)相符情況；與銀行收購(gòu)貸款掛鉤情況；以及相關(guān)賬務(wù)處理是否規(guī)范、準(zhǔn)確情況。三、自查方式自查主要采取人工丈量對(duì)靜態(tài)倉(cāng)的糧堆尺寸進(jìn)行了精確的測(cè)量，畫出了糧堆形狀立體圖，仔細(xì)標(biāo)明檢測(cè)數(shù)據(jù)，認(rèn)真計(jì)算糧堆體積，制作了糧堆體積測(cè)算明細(xì)表，對(duì)靜態(tài)倉(cāng)小麥利用糧倉(cāng)計(jì)算方式進(jìn)行了單位體積質(zhì)量測(cè)量，對(duì)小麥桿樣進(jìn)行了容重測(cè)定，通過(guò)測(cè)量計(jì)算，差率均在土3%£圍之內(nèi)，并根據(jù)各相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果，認(rèn)真填寫糧食實(shí)物檢查工作底稿。根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容，做到了“有倉(cāng)必到、有糧必查、有帳必核、查必徹底”。四、自查的基本情況分公司于4月14日至15日由分公司清倉(cāng)查庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)*經(jīng)理親自部

4、署督導(dǎo)，由我?guī)ьI(lǐng)清倉(cāng)查庫(kù)小組和業(yè)務(wù)操作員分別對(duì)*、*倉(cāng)庫(kù)、*糧站、*糧站、*糧站、*糧站的27個(gè)倉(cāng)內(nèi)貨位、10個(gè)露天貨位共*噸小麥（其中：國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)備糧*噸，商品糧*噸，包括：*另存小麥*噸）等所有儲(chǔ)存糧油進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，。檢查以2012年3月25日的糧食庫(kù)存數(shù)及統(tǒng)計(jì)報(bào)表為檢查時(shí)點(diǎn)，具體檢查結(jié)果如下：（一）庫(kù)存糧食數(shù)量情況經(jīng)認(rèn)真梳理核對(duì)會(huì)計(jì)帳、統(tǒng)計(jì)帳、保管帳，帳帳相符率100%做到了帳實(shí)相符，帳帳相符。（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量情況我公司所儲(chǔ)商品糧、臨儲(chǔ)糧的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)部門相關(guān)質(zhì)量管理要求，嚴(yán)把入庫(kù)質(zhì)量關(guān)，做到“事前調(diào)查、事中抽查，事后復(fù)查”，確保庫(kù)存及入庫(kù)質(zhì)量、品質(zhì)符

5、合國(guó)家下達(dá)的控制指標(biāo)。（三）儲(chǔ)備糧輪換情況經(jīng)檢查，我公司臨儲(chǔ)糧的質(zhì)量合格率和品質(zhì)宜存率均達(dá)100%各項(xiàng)衛(wèi)生安全指標(biāo)均為合格，無(wú)轉(zhuǎn)圈、輪換和超輪空期輪換等現(xiàn)象。（四）糧食倉(cāng)儲(chǔ)管理情況實(shí)行了專倉(cāng)、專帳、專人管理，倉(cāng)儲(chǔ)管理制度健全，帳實(shí)相符、糧溫變化正常，無(wú)結(jié)露霉變及事故，測(cè)溫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠、能滿足安全儲(chǔ)糧需求。（五）政策性糧食資金管理及收支情況內(nèi)部控制流程齊全有效，做到農(nóng)發(fā)行專戶儲(chǔ)存，業(yè)務(wù)按月核對(duì)，財(cái)務(wù)專人管理、明細(xì)核算、記錄清晰、計(jì)算準(zhǔn)確，無(wú)虛報(bào)數(shù)據(jù)套取補(bǔ)貼資金的情況，保證了政策性糧食補(bǔ)貼資金專項(xiàng)用于政策性糧食經(jīng)營(yíng)管理支出，無(wú)擠占、挪用資金現(xiàn)象。五、存在的問(wèn)題經(jīng)過(guò)自查，還存在以

6、下不足之處：1 、據(jù)檢查，我公司各庫(kù)站部分倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施陳舊、破損、給糧食儲(chǔ)存安全帶來(lái)了嚴(yán)重隱患，建議給予資金支持，確保糧食安全。2 、隨著夏季的到來(lái)，氣溫逐步升高，濕度逐步增大，儲(chǔ)糧害蟲開(kāi)始復(fù)蘇、繁衍，給倉(cāng)儲(chǔ)管理工作帶來(lái)了一定的安全隱患，建議各庫(kù)站對(duì)儲(chǔ)糧發(fā)生蟲害的貨位，根據(jù)蟲害密度情況，嚴(yán)格按照儲(chǔ)量技術(shù)規(guī)范的要求，積極采取多種蟲害防治措施，進(jìn)行有效處理；對(duì)蟲害嚴(yán)重超標(biāo)的貨位，要及早進(jìn)行殺蟲熏蒸處理，確保儲(chǔ)糧安全。篇二：庫(kù)存現(xiàn)金自查報(bào)告*農(nóng)村信用社庫(kù)存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查情況的報(bào)告省聯(lián)社財(cái)務(wù)部：按照省聯(lián)社關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知的要求，我聯(lián)社于2012年*月*日至*日在理事長(zhǎng)等五位聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下

7、，抽調(diào)機(jī)關(guān)各部門成員組成三個(gè)工作組對(duì)全轄*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了庫(kù)存現(xiàn)金專項(xiàng)檢查，采取了核查庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證、有價(jià)單證、帳簿報(bào)表、相關(guān)登記簿、會(huì)議記錄、規(guī)章制度執(zhí)行等方式進(jìn)行，檢查面為100%現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下。一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)按照省聯(lián)社關(guān)于開(kāi)展庫(kù)存現(xiàn)金自查工作的緊急通知文件精神，及時(shí)召開(kāi)了專題會(huì)議，成立了現(xiàn)金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由聯(lián)社理事長(zhǎng)*任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)*任副組長(zhǎng)，班子其他領(lǐng)導(dǎo)及機(jī)關(guān)各部門為成員。第一組由監(jiān)事長(zhǎng)帶隊(duì)，成員*、*,負(fù)責(zé)檢查*等社；第二組由主任帶隊(duì)，成員*、*,負(fù)責(zé)檢查等網(wǎng)點(diǎn)；第三組由副主任*帶隊(duì)，成員*、*,負(fù)責(zé)檢查等社。并統(tǒng)一檢查的口徑和范圍，做到全面檢查，充分暴露現(xiàn)金管理

8、中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改。二、檢查內(nèi)容1 、檢查營(yíng)業(yè)部、各信用社、分社等網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)外庫(kù)、柜員尾箱、自動(dòng)柜員機(jī)等全部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的現(xiàn)金?？词欠翊嬖诎讞l頂庫(kù)、長(zhǎng)期超庫(kù)存現(xiàn)象或賬款不符的現(xiàn)象。2 、“四雙制度”、查庫(kù)制度、三人值班制度的執(zhí)行、安全日志、值班交接登記簿記載等情況。檢查是否存在單人值班、不按時(shí)值班守庫(kù)的現(xiàn)象；現(xiàn)金調(diào)撥是否按程序操作，是否有網(wǎng)點(diǎn)自身調(diào)運(yùn)現(xiàn)象，柜員尾箱交接是否清楚。3 、監(jiān)控系統(tǒng)、110報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行情況及滅火器材、自衛(wèi)工具的運(yùn)行狀態(tài)和管理責(zé)任落實(shí)情況。是否存在不能正常運(yùn)行或已損壞的現(xiàn)象。4 、檢查對(duì)賬制度的執(zhí)行情況及重要空白憑證等有價(jià)單證帳實(shí)核對(duì)。是否存在長(zhǎng)期不對(duì)賬或賬實(shí)不符的

9、現(xiàn)象。三、檢查情況與問(wèn)題本次檢查未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金賬款不符、重要空白憑證（有價(jià)單證）賬實(shí)不符、重要賬戶內(nèi)外帳不符等問(wèn)題。但也存在部分網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)與員工安防意識(shí)不強(qiáng)、規(guī)章制度執(zhí)行不力、業(yè)務(wù)操作管理不規(guī)范等問(wèn)題。（一）現(xiàn)金管理方面：一是超庫(kù)存限額保管現(xiàn)金。主要表現(xiàn)在*信用社超庫(kù)存限額5萬(wàn)元，其原因是該社安裝有自動(dòng)取款機(jī)現(xiàn)金需求量相對(duì)較大，檢查時(shí)存在超限額現(xiàn)象。二是個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人現(xiàn)金查庫(kù)不及時(shí)，未達(dá)到聯(lián)社要求的每周一次、每月不少于四次的查庫(kù)制度。（二）重要空白憑證方面：如*信用社重要空白憑證管理不規(guī)范，大額支付憑證沒(méi)有按順序使用，存在五張大額支付憑證錯(cuò)號(hào)使用的現(xiàn)象。四、整改措施根據(jù)檢查所反映的情況與問(wèn)題，聯(lián)社對(duì)

10、查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研究，分析了問(wèn)題的表現(xiàn)形式、產(chǎn)生的原因及其危害，并采取以下整改措施：一是加大教育力度，增強(qiáng)全員合規(guī)、安防意識(shí)。要求組織員工學(xué)習(xí)現(xiàn)金管理和相關(guān)規(guī)則制度及案情通報(bào)，增強(qiáng)每一個(gè)員工的合規(guī)與安防意識(shí)，筑牢思想防線。二是加大處罰力度，把責(zé)任追究和整改措施落實(shí)到位。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，按照業(yè)務(wù)操作制度、稽核處罰制度和安全保衛(wèi)等規(guī)章制度分門別類進(jìn)行處理，并通報(bào)全縣。三是加強(qiáng)檢查力度，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。對(duì)基層檢查指導(dǎo)工作要常態(tài)化，按照業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與監(jiān)督管理有關(guān)的規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)的檢查與輔導(dǎo)，不斷提升員工的業(yè)務(wù)知識(shí)水平和操作技能，強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人要抓好對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與日常管理

11、的檢查，明確登記簿簽名均由責(zé)任人簽字，不得相互代替，及時(shí)消除隱患與漏洞。四是加強(qiáng)庫(kù)存現(xiàn)金限額管理。減少現(xiàn)金庫(kù)存占用和提高資產(chǎn)的占比，要求各網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合自身的現(xiàn)金收付情況合理壓縮庫(kù)存現(xiàn)金占用量，對(duì)于超限額部分應(yīng)及時(shí)聯(lián)系入庫(kù)或上繳。五是規(guī)范重要空白憑證管理。按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社的相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)管重要空白憑證，嚴(yán)密重要空白憑證的購(gòu)、領(lǐng)、用、銷（銷號(hào)）、存、銷（銷毀）手續(xù)。六是切實(shí)加強(qiáng)帳務(wù)核對(duì)、嚴(yán)格落實(shí)對(duì)賬制度，防范操作風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)這次檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)了內(nèi)控制度的執(zhí)行力度，有效防范了現(xiàn)金資產(chǎn)的安全隱患，為信用社穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)起到了積極作用。篇三：糧油庫(kù)存檢查自查報(bào)告糧油庫(kù)存檢查自查報(bào)告為切實(shí)加強(qiáng)

12、糧食庫(kù)存管理，夯實(shí)宏觀調(diào)控物質(zhì)基礎(chǔ)，根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)國(guó)家糧食局財(cái)政局中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于開(kāi)展2014年全國(guó)糧食庫(kù)存檢查工作的通知（國(guó)糧檢201425號(hào)）要求,*直屬庫(kù)周密部署、精心組織對(duì)*轄區(qū)的政策性糧食、中央儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)以及商品糧庫(kù)存進(jìn)行了一次全面細(xì)致地自查，現(xiàn)將有關(guān)工作匯報(bào)如下：一、成立庫(kù)存自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組為切實(shí)做好本次庫(kù)存檢查工作，我?guī)煸谒枷肷细叨戎匾?，成立了以主任為組長(zhǎng)、主管副主任為副組長(zhǎng)、各科負(fù)責(zé)人及監(jiān)管科駐庫(kù)監(jiān)管員為成員的庫(kù)存自查領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，并制定自查方案，明確責(zé)任。二、庫(kù)存自查情況*轄區(qū)截止3月25日實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)4個(gè)、倉(cāng)房16座，共儲(chǔ)糧*噸，其中：中央儲(chǔ)糧小

13、麥*噸、玉米*噸，臨時(shí)儲(chǔ)備糧玉米*噸，托市糧*噸，商品糧小麥*噸，地方儲(chǔ)備糧*噸。三、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改情況我?guī)煊芍鞴芨敝魅呜?fù)責(zé)認(rèn)真組織，全面開(kāi)展春季糧油庫(kù)存安全檢查工作。主要檢查：（一）糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、帳帳相符情況。對(duì)各倉(cāng)糧食進(jìn)行了實(shí)地丈量測(cè)算，測(cè)算結(jié)果與保管帳、?？ㄓ涗浵喾?，保管帳、統(tǒng)計(jì)帳、會(huì)計(jì)帳三帳相符，數(shù)量真實(shí)。（二）庫(kù)存糧食質(zhì)量安全情況。轄區(qū)中央儲(chǔ)備糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、地方儲(chǔ)備糧質(zhì)量、儲(chǔ)存品質(zhì)、食品安全指標(biāo)都符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）儲(chǔ)備糧輪換情況。2013年度分公司下達(dá)我?guī)熘醒雰?chǔ)備糧輪換計(jì)劃玉米*噸。4月份輪出玉米*噸，5月份輪入玉米*噸（其中：指標(biāo)劃入*噸）。認(rèn)真核實(shí)輪入玉

14、米數(shù)量、年限、質(zhì)量、輪換明細(xì)賬、輪換手續(xù)等，玉米輪換已經(jīng)分公司檢查組驗(yàn)收。（四）政策性糧食補(bǔ)貼撥付使用情況。嚴(yán)格按照分公司撥付政策要求，及時(shí)準(zhǔn)確撥付轄區(qū)托市糧補(bǔ)貼費(fèi)用（2010年糧食有緩撥現(xiàn)象，起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補(bǔ)貼費(fèi)用扣完尚不夠彌補(bǔ)出庫(kù)損耗等）。（五）企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理等情況。（1）實(shí)際儲(chǔ)存中央儲(chǔ)備糧倉(cāng)房具備代儲(chǔ)資格。政策性糧油承儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)是在分公司認(rèn)定范圍內(nèi)；（2）外包作業(yè)單位有法人資質(zhì)，作業(yè)人員具備相關(guān)作業(yè)技能；企業(yè)出入庫(kù)生產(chǎn)、用電、用火等管理規(guī)范；層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各項(xiàng)安全管理制度健全并落實(shí)到位；消防設(shè)施設(shè)備齊全有效?；瘜W(xué)藥劑管理規(guī)范，藥品庫(kù)實(shí)行“雙人、雙門、

15、雙鎖”管理，領(lǐng)用手續(xù)齊全，帳實(shí)相符；（3）個(gè)別收儲(chǔ)庫(kù)點(diǎn)個(gè)別倉(cāng)發(fā)現(xiàn)有害蟲活動(dòng)，為基本無(wú)蟲糧；其余各倉(cāng)糧情穩(wěn)定，溫度正常，水分正常，無(wú)發(fā)熱、霉變現(xiàn)象發(fā)生。（4）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施符合技術(shù)規(guī)范要求，無(wú)漏天儲(chǔ)糧。（六）企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食購(gòu)銷政策情況。企業(yè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家糧食收購(gòu)政策、嚴(yán)格履行政策性糧食出庫(kù)義務(wù)。我?guī)彀汛舜螜z查作為提升倉(cāng)儲(chǔ)管理的重要手段，精心組織轄區(qū)開(kāi)展春季糧油庫(kù)存安全檢查工作，切實(shí)做到認(rèn)真細(xì)致，不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不隱瞞、不回避，真實(shí)反映糧食庫(kù)存管理現(xiàn)狀，確保檢查實(shí)效，落實(shí)問(wèn)題整改，努力夯實(shí)“兩個(gè)確?！被A(chǔ)。中儲(chǔ)糧許昌直屬庫(kù)禹州分庫(kù)二。一四年九月九日篇四：聯(lián)合庫(kù)存報(bào)告重慶大學(xué)城市科技學(xué)院課程論文

16、課程名稱：物流管理基礎(chǔ)題目：學(xué)院：經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院專業(yè)班級(jí)：市場(chǎng)營(yíng)銷01班學(xué)生姓名：孫召陽(yáng)學(xué)號(hào)20112767小組成員：孫召陽(yáng)、冷琛瑤、殷如蘭指導(dǎo)教師：余平總評(píng)成績(jī)：完成時(shí)間：2014.5.24一：聯(lián)合庫(kù)存管理介紹聯(lián)合庫(kù)存管理是一種新的供應(yīng)鏈庫(kù)存管理方法。聯(lián)合庫(kù)存管理是針對(duì)供應(yīng)鏈管理不足進(jìn)一步完善而形成的，強(qiáng)調(diào)雙方同時(shí)參與，共同制定庫(kù)存計(jì)劃，使供應(yīng)鏈相鄰的兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的庫(kù)存管理者對(duì)需求的預(yù)期保持一致，消除需求放大效應(yīng)和不確定，并體現(xiàn)了資源共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的共贏。聯(lián)合庫(kù)存管理是解決供應(yīng)鏈系統(tǒng)中獨(dú)立庫(kù)存模式導(dǎo)致的需求放大現(xiàn)象，大大改善供應(yīng)鏈的供應(yīng)水平和運(yùn)作效率，提高供應(yīng)鏈同步化程度

17、的一種有效方法。實(shí)行聯(lián)合庫(kù)存管理，建立適應(yīng)新形勢(shì)的物資供應(yīng)運(yùn)行機(jī)制，應(yīng)是供應(yīng)鏈庫(kù)存管理今后幾年的發(fā)展方向。當(dāng)然，聯(lián)合庫(kù)存管理中企業(yè)間的系統(tǒng)集成目前還比較困難，亟需進(jìn)一步的改進(jìn)完善。比較傳統(tǒng)的庫(kù)存管理方式，這種庫(kù)存管理策略打破了各自為政的庫(kù)存管理模式，有效地控制了供應(yīng)鏈的庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)，是一種新的有代表性的庫(kù)存管理思想。聯(lián)合庫(kù)存管理，是一種在vmi的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的上游企業(yè)和下游企業(yè)權(quán)利責(zé)任平衡和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的庫(kù)存管理模式。聯(lián)合庫(kù)存管理強(qiáng)調(diào)供應(yīng)鏈中各個(gè)節(jié)點(diǎn)同時(shí)參與，共同制定庫(kù)存計(jì)劃，使供應(yīng)鏈過(guò)程中的每個(gè)庫(kù)存管理者都從相互之間的協(xié)調(diào)性考慮，保持供應(yīng)鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的庫(kù)存管理者對(duì)需求的預(yù)期保持一致，從而消除了需

18、求變異放大現(xiàn)象。二：游戲介紹供應(yīng)鏈的聯(lián)合庫(kù)存管理游戲是供應(yīng)商、制造商、分銷商，共同完成的，其中任意一個(gè)相鄰的結(jié)點(diǎn)需求的確定都是供需雙方協(xié)調(diào)的結(jié)果，庫(kù)存管理不再是各自為政的獨(dú)立運(yùn)作過(guò)程，而是變成連接供需的紐帶和協(xié)調(diào)中心。其中組長(zhǎng)是掌控大局的一個(gè)很重要的角色，他要負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)每一個(gè)角色的運(yùn)作，實(shí)時(shí)向其他兩位成員傳遞著重要的信息，其中信息是非常保密的，由于信息的丟失會(huì)對(duì)其他兩位成員的訂購(gòu)造成一定的影響。我在游戲中扮演一個(gè)向供貨商訂貨的角色，這個(gè)角色的任務(wù)就是在保證滿足銷量的前提下沒(méi)有大量的存貨。首先，組長(zhǎng)要告訴我銷量多少，我在根據(jù)自己的期初庫(kù)存和當(dāng)天的到庫(kù)量，綜合考慮應(yīng)該向供應(yīng)商購(gòu)多少貨物，以至于自己確

19、保下次的銷售有貨可銷，但是在游戲過(guò)程中會(huì)有相當(dāng)?shù)难舆t，身為一個(gè)訂購(gòu)貨物的人員，我要計(jì)算多久下一天的延遲的貨物能夠到達(dá)，再看其期末庫(kù)存有多少存貨，要全盤了解自己所管理的部分能夠有高收益和盡可能減少風(fēng)險(xiǎn)。最后一個(gè)角色就是分銷商，他的任務(wù)就是負(fù)責(zé)把訂購(gòu)到達(dá)的貨物合理有效的分發(fā)給下一級(jí)的零售商。其中分銷商有一個(gè)重要的問(wèn)題就是怎樣有效而又滿足沒(méi)有一個(gè)零售商的需求，同時(shí)達(dá)到自己的最大利益，也要保證自己的訂購(gòu)貨物的合理。由于每一次的銷量只有組長(zhǎng)自己知道，而其他兩個(gè)成員不知道，如何合理有效的訂購(gòu)貨物，這就需要這兩位成員的掌握全局，了解信息的全面，加以分析判斷最終決策訂購(gòu)。三：游戲過(guò)程這是一個(gè)需要全方位了解信息

20、，精確判斷實(shí)時(shí)情況，最后做出合理的決策。其中組長(zhǎng)負(fù)責(zé)全局調(diào)度，把當(dāng)天的銷售量告訴我們，而后我們進(jìn)行信息分析，做出訂購(gòu)計(jì)劃。在游戲過(guò)程中，我需要做的就是把初始庫(kù)存，當(dāng)天到庫(kù)，當(dāng)天銷量，期末庫(kù)存，延遲1,延遲2以及訂購(gòu)量，完整的填寫出來(lái)，其中，初始庫(kù)存是根據(jù)前一天的期末庫(kù)存所填寫的；當(dāng)天到庫(kù)是由延遲2所來(lái)；銷量是由組長(zhǎng)向我傳達(dá)，銷量只有組長(zhǎng)自己知道；期末庫(kù)存是由初始庫(kù)存+到庫(kù)-銷量，計(jì)算而來(lái)；延遲1是上一天的訂購(gòu)量，延遲2是上一天的延遲1;訂購(gòu)量則是要自己審時(shí)度勢(shì)進(jìn)行訂購(gòu)。四：游戲分析經(jīng)過(guò)一系列的游戲的重復(fù)，其中蘊(yùn)含著一定的規(guī)律，而且在不同的項(xiàng)目上也產(chǎn)生了不同的變化，一下是不同項(xiàng)目的數(shù)據(jù)變化情況：

21、總庫(kù)存分析：由于一開(kāi)始的不了解銷售與庫(kù)存，延遲，到庫(kù)的情況，在訂購(gòu)方面沒(méi)有可靠地依據(jù)，所以說(shuō)訂購(gòu)量略大，導(dǎo)致庫(kù)存加到庫(kù)總是大于銷量，有大量剩余，經(jīng)過(guò)幾輪的循環(huán)就使總庫(kù)存量上升；在掌握和了解相關(guān)信息以后，及時(shí)調(diào)整訂購(gòu)策略，總庫(kù)存有所下降?？傆嗁?gòu)量分析：在不了解銷售與庫(kù)存，延遲，到庫(kù)的情況下，加上訂購(gòu)方面沒(méi)有可靠地依據(jù)，所以說(shuō)剛開(kāi)始訂購(gòu)量略大，之后立即作出調(diào)整，由于銷量不斷變化，也導(dǎo)致總的訂購(gòu)量變化不一，波動(dòng)較大。利潤(rùn)分析：由圖表可知，利潤(rùn)上下波動(dòng)，而且波動(dòng)幅度很大，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的拉鋸，再最后由于自己的訂購(gòu)量趨于合理，這也使得自己的利潤(rùn)上升到達(dá)整數(shù)。期末庫(kù)存和訂購(gòu)量分析：我們很清楚的從圖表中看出，

22、每個(gè)時(shí)期的期末庫(kù)存是隨著相對(duì)應(yīng)時(shí)期的訂購(gòu)量變化而變化的，每當(dāng)相對(duì)應(yīng)的期末庫(kù)存量上升，在下一次的訂購(gòu)量會(huì)有所減少，他們呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系。篇五：自查報(bào)告藥品安全經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告xxxx局：根據(jù)藥監(jiān)部門文件精神要求，我公司結(jié)合自身工作實(shí)際，進(jìn)行了企業(yè)內(nèi)部的藥品安全經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)自查，現(xiàn)將藥品經(jīng)營(yíng)工作的自查情況報(bào)告如下：本公司于xx年xx月xx日通過(guò)了新版的gsp認(rèn)證。藥品質(zhì)量管理方面(1)總則本公司能依法經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)虛假、欺騙行為，一年內(nèi)無(wú)經(jīng)營(yíng)或經(jīng)銷假劣藥品行為，所有涉及的抽檢品種全部符合規(guī)定。(2)質(zhì)量管理體系本公司依據(jù)藥品有關(guān)法律法規(guī)及gsp要求，參照iso9000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立了與經(jīng)營(yíng)

23、范圍和經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，確定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，開(kāi)展了質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)審。(3)組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理職責(zé)本公司設(shè)立了與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和質(zhì)量管理相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)、部門、崗位，明確規(guī)定了各組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)及權(quán)限。為了有效保證藥品經(jīng)營(yíng)安全，保障各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理工作的有效開(kāi)展。成立了以企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組、特管藥品管理領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組、冷藏藥品管理小組等專門的管理組織，分工明確，責(zé)任落實(shí)到崗到人。(4)人員與培訓(xùn)本公司質(zhì)管部根據(jù)gsp»要求及年初培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)從事藥品經(jīng)營(yíng)(包括特殊管理類

24、藥品、冷藏藥品)的質(zhì)量管理、采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、保管、養(yǎng)護(hù)、銷售、發(fā)貨、復(fù)核、運(yùn)輸、配送、財(cái)務(wù)、信息等人員進(jìn)行與其職責(zé)和工作內(nèi)容相關(guān)的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品相關(guān)法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識(shí)、崗位操作技能、質(zhì)量管理制度、職責(zé)及崗位操作規(guī)程等共計(jì)15次，并進(jìn)行了相關(guān)試卷考核。除企業(yè)培訓(xùn)外，公司積極參加省局、市局、區(qū)局、藥品行業(yè)協(xié)會(huì)及執(zhí)業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，保證各崗位人員能勝任本質(zhì)工作。(5)質(zhì)量管理體系文件本公司根據(jù)藥品管理法律、法規(guī)及gsp要求及企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要制訂了一套完善的保證藥品購(gòu)進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售、運(yùn)輸安全的質(zhì)量管理控制性文件，質(zhì)量管理制度57個(gè)、部門及崗位職責(zé)47個(gè)、操作規(guī)程36個(gè)、及

25、相關(guān)檔案、報(bào)告、記錄和憑證等。崗位人員在職責(zé)范圍內(nèi)嚴(yán)格按制度、規(guī)程操作，避免了藥品經(jīng)營(yíng)過(guò)程的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。(6)設(shè)施與設(shè)備公司按gsp要求配備了儲(chǔ)存、運(yùn)輸所需的設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備責(zé)任到人管理。需要驗(yàn)證和校準(zhǔn)的設(shè)備已按要求完成，都在驗(yàn)證有效期內(nèi)使用。(7)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)公司使用的用友時(shí)空ksoav9.0系統(tǒng)符合經(jīng)營(yíng)全過(guò)程管理及質(zhì)量控制要求，能實(shí)現(xiàn)藥品質(zhì)量可追溯條件，并滿足電子監(jiān)管的要求，對(duì)國(guó)家有電子監(jiān)管要求的品種核注核銷。(8)采購(gòu)質(zhì)管部制定了藥品采購(gòu)相關(guān)控制文件，對(duì)采購(gòu)員資質(zhì)進(jìn)行了確認(rèn)，并對(duì)其進(jìn)行了培訓(xùn)，規(guī)定采購(gòu)員采購(gòu)藥品應(yīng)當(dāng)與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定供貨單位的合法資格；確認(rèn)所購(gòu)入藥品的合法性；

26、核實(shí)供貨單位銷售人員的合法資格并報(bào)質(zhì)量管理部審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可開(kāi)展業(yè)務(wù)，對(duì)首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種制定了完善的引進(jìn)審核程序，所有采購(gòu)業(yè)務(wù)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)予以記錄并保存。采購(gòu)藥品時(shí)向供貨單位索取合法票據(jù)。(9)收貨與驗(yàn)收藥品到貨時(shí)，收貨員登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)查閱采購(gòu)訂單，核實(shí)運(yùn)輸方式及隨貨同行單，進(jìn)行收貨信息登記；對(duì)冷鏈產(chǎn)品，重點(diǎn)核查其運(yùn)輸方式及溫控?cái)?shù)據(jù)、做好交接記錄，對(duì)不符合溫度要求予以拒收，對(duì)有疑問(wèn)的產(chǎn)品拒收或報(bào)質(zhì)量管理部；清點(diǎn)到貨數(shù)量，對(duì)不符合訂單數(shù)量的，無(wú)采購(gòu)記錄或供貨方實(shí)物與隨貨同行單不符的藥品拒收，及時(shí)通知采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；對(duì)無(wú)報(bào)告書、溫度不符合要求、運(yùn)輸條件不符合要求的不得驗(yàn)收入庫(kù)。(10)儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)藥品儲(chǔ)存按gsp要求分庫(kù)、分區(qū)進(jìn)行合理儲(chǔ)存，溫濕度自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由養(yǎng)護(hù)員專職管理；數(shù)據(jù)備份能按日進(jìn)行。養(yǎng)護(hù)員登錄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，設(shè)定養(yǎng)護(hù)條件生成養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，提取藥品養(yǎng)護(hù)記錄，進(jìn)行庫(kù)存實(shí)物養(yǎng)護(hù)檢查和記錄。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能通過(guò)黃色進(jìn)行效期預(yù)警，養(yǎng)護(hù)員按月填報(bào)近效期藥品催銷表，反饋到相關(guān)部門。(11)銷售通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制能按照本公司藥品經(jīng)營(yíng)許可證許可的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍，從事藥