遵義縣烏江旅游度假村開發(fā)可行性研究報告

1、遵義縣烏江旅游度假村開發(fā)可行性研究報告目錄第一章項目概況1一、項目簡介11、區(qū)域及地理位置12、自然條件2(1)地質(zhì)地貌2(2) 氣候、氣象2(3) 水文2(4) 歷史沿革33、資源評價3(1) 季節(jié)3(2) 污染3(3) 聯(lián)系4(4) 可進入性4(5) 基礎(chǔ)設(shè)施4(6) 社會經(jīng)濟環(huán)境4(7) 客源市場44、社會經(jīng)濟情況55、景區(qū)企業(yè)56、主要景觀5(1)一壩三橋5(2)庫區(qū)風(fēng)光6(3)烏江渡發(fā)電站6(4)摩崖石刻6(5)烏江豆腐魚6(6)迎賓門6(7)烈士墓7（8）烏江傣族風(fēng)情園77、度假村選址可行性78、景點與四周景點聯(lián)系79、景點評價8二、編制依據(jù)8第二章項目開發(fā)的必要性和可行性8一、項

2、目開發(fā)的必要性8二、項目開發(fā)的有利條件9三、烏江旅游度假村開發(fā)存在問題10第三章市場分析及預(yù)測10一、國內(nèi)市場預(yù)測101、市場方位預(yù)測102、游客量預(yù)測11二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測11第四章景區(qū)建設(shè)11一、景區(qū)建設(shè)原則11二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想12三、建筑風(fēng)格12第五章環(huán)境衛(wèi)生，綠化及安全12一、環(huán)境衛(wèi)生12二、綠化13三、安全管理13第六章組織機構(gòu)13一、項目法人13二、組織機構(gòu)13第七章項目建設(shè)實施計劃14一、項目建設(shè)分期規(guī)劃14二、景區(qū)道路14三、近期建設(shè)項目及規(guī)模14第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源16一、近期建設(shè)項目投資估算16二、資金來源17三、資金使用計劃17第九章經(jīng)濟效益分析17

3、一、測算說明17二、經(jīng)營收入預(yù)測17三、經(jīng)營成本預(yù)測17第十章結(jié)論及存在問題和建議18一、結(jié)論18二、存在問題及建議19三、附表201、建議項目投資估算表202、成本與費用表223、利潤表224、現(xiàn)金流量表235、凈現(xiàn)值計算表23烏江渡旅游風(fēng)景名勝區(qū)，位于遵義縣烏江鎮(zhèn)，北距歷史文化名城遵義40公里，南離省府貴陽100公里，景區(qū)總面積75平方公里，是國家AA級風(fēng)景名勝區(qū)。烏江渡旅游景區(qū)擁有山水、溪流、電站、橋梁等景觀，是具有科學(xué)考察、歷史教育、觀光游覽、休閑避暑、保健等多種功能的旅游景區(qū)。烏江渡旅游度假村開發(fā)項目時限規(guī)劃為三年建成，從20062008年，主要建設(shè)項目是景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及相應(yīng)的服務(wù)設(shè)施

4、，所需總投資估算為2242萬元，資金來源為招商引資。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收期為6年，投資年利稅率為11.4%，投資年利潤率為29%。烏江渡旅游景區(qū)地理位置優(yōu)越，自然、人文、旅游資源豐富，開發(fā)條件好、市場前景樂觀、投資收益率高，必將帶動遵義縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第一章項目概況一、項目簡介1、區(qū)域及地理位置烏江渡旅游景區(qū)位于貴州省遵義縣烏江鎮(zhèn)烏江社區(qū)，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，交通便捷，北距歷史文化名城遵義40公里，南離省府貴陽100公里，是革命老區(qū)，屬國家AA級風(fēng)景名勝區(qū)。2、自然條件（1）地質(zhì)地貌烏江渡景區(qū)地貌復(fù)雜，地勢起伏、峽谷切割，山勢險峻，喀斯

5、特地貌發(fā)育典型、完整。烏江的橫穿而過以及烏江電廠大壩截流而成的高原平湖，使烏江鎮(zhèn)成為黔北地區(qū)最有發(fā)展前途的旅游開發(fā)地之一。景區(qū)的自然風(fēng)光旅游資源山、湖、洞、林、石相映生輝，雄、奇、險、峻、秀水乳相交融。山，絕壁千仞，高峻陡峭，水，峰回路轉(zhuǎn)，碧波浩淼，洞，鬼斧神工，大小各異，林，郁郁蔥蔥，滿目生機；石，奇形怪狀，扣人心弦。（2）氣候、氣象烏江渡景區(qū)地處低海拔地區(qū)，平均海拔米以上，屬中亞熱帶濕潤氣候，熱量充足，無霜期較長，年平均氣溫在16C以上，年積溫在5700C以上，無霜期269-297天，年降水量小于900毫米，49月降水量約占全年降水量的75%，太陽輻射屬于低值區(qū)，但49月集中了全年日程的7

6、5%，輻射總量的70%，年降水量的70%左右，冬無嚴寒、夏無酷暑。由于光、熱、水，配合良好，雨、熱、光同季，景區(qū)氣候為植物的生長和繁衍提供了良好的氣候環(huán)境。（3）水文烏江渡旅游景區(qū)位于烏江中下游，烏江，又名黔江，古稱延江，因江水青碧幽黑而得名，烏江是長江水系最大的支流，發(fā)源貴州省北部烏蒙山，流經(jīng)畢節(jié)、六盤水、安順、遵義、銅仁等5個地市47個縣，最后在四川涪陵入長江，全長1050公里，貴州區(qū)段長802公里。烏江電站截流而成的烏江庫區(qū)是貴州省境內(nèi)最大的人工湖，蓄水22億立方米，水面83平方公里，航程224公里，湖水碧綠如鏡，四季不竭，一塵不染，是黔北風(fēng)景優(yōu)美的旅游勝地。（4）歷史沿革烏江渡旅游度假

7、村所在地烏江社區(qū)位于烏江邊上，是一個寧靜古樸、風(fēng)光秀美、交通便捷的集鎮(zhèn)所在地。烏江為黔北天險，早已舉世聞名。烏江渡旁邊原有一烏江關(guān)，為明洪武年所建，“懸壁臨水，盤折而上，口開一罅，十里蚊行，為往省治要隘”。明代為防“安奢之亂”，設(shè)九關(guān)，派重兵于烏江駐守。這里歷史上曾發(fā)生過幾次著名的戰(zhàn)斗。明萬歷二十八年（公元1600年），明軍參將謝崇爵產(chǎn)與播州宣慰使楊應(yīng)龍部在烏江激戰(zhàn)，“爭浮橋，橋斷，殺溺死者數(shù)千人”，四川總督李化龍“用尚方劍斬崇爵”。貴州總兵官童元鎮(zhèn)率軍平播，楊應(yīng)龍令其部下著水西衣甲，混入童元鎮(zhèn)部營中“內(nèi)合外發(fā)，官軍大，進至烏江，斷浮橋，官兵溺死無算”。楊應(yīng)龍后為劉廷所敗。據(jù)考，烏江渡為“官”

8、渡，原屬貴陽府，設(shè)厘金卡，收入為“官”渡之費。早先渡人，后來擺渡汽車。1935年1月，紅軍長征突破烏江天險，到遵義召開了著名的“遵義會議”。如今，烏江渡兩岸樓房鱗次櫛比，車輛、船舶來往如梭，已成為黔北繁華的能源工業(yè)基地和旅游勝地。3、資源評價（1）季節(jié)：終年四季如春，從三月至十月是黃金季節(jié)，冬暖夏涼。（2）污染：度假村無工業(yè)污染，環(huán)境安靜無噪聲，無放射源，森林植被繁茂，空氣潔凈清新。游客活動產(chǎn)生的三廢可以控制、回收，凈化達標(biāo)處理后排放。（3）聯(lián)系：該度假村毗鄰烏江河邊，有三橋飛渡，大壩屹立，晚間燈火，摩崖石刻，庫區(qū)風(fēng)光以及被譽為“中國一絕、黔北一技”的烏江豆腐魚等景觀，相互輝映，可參觀點能形成

9、旅游線。從外圍講，度假村景區(qū)南可依托息烽溫泉、集中營舊址以及省府貴陽，北靠歷史文化名城遵義，沿庫區(qū)而上有已初步形成的“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”和“烏江電站小溪化覺六廣”兩條黃金旅游線。（4）可進入性：210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路從境區(qū)穿過，景區(qū)背靠遵義、面向貴陽，瀕臨烏江，俯視長江，內(nèi)有火車站2個，客運航運碼頭1個，規(guī)劃中水運的客運、貨運及自用碼頭各1個。形成了公路、鐵路、航運縱橫交錯、航空港近距離呼應(yīng)的交通網(wǎng)絡(luò)，游客進得去，散得開，出得來，可以做到旅短游長，其資源利用價值因交通方便而大為提高。（5）基礎(chǔ)設(shè)施：景區(qū)水電路通訊具備。有山、河、橋、瀑布、森林、溶洞、風(fēng)景資源豐富獨

10、特，環(huán)境容量大，發(fā)展空間廣闊，搬遷工作量小，土地肥沃，能提供新鮮果品、蔬菜、肉食、蛋禽魚類。農(nóng)村勞動力豐富而廉價。建筑材料產(chǎn)地近，價格低，未開發(fā)度假村旅游，無同行業(yè)競爭。（6）社會經(jīng)濟環(huán)境：該區(qū)域主要為城鎮(zhèn)區(qū)，社會基礎(chǔ)條件好，以“烏江豆腐魚一條街”為代表的飲食服務(wù)業(yè)為主要經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，旅游氛圍濃，服務(wù)質(zhì)量上檔次，對旅游開發(fā)具有很高的積極性。（7）客源市場：遵義市城區(qū)40萬人，郊區(qū)20萬人。遵義縣130萬人，貴陽市萬人，210國道、貴遵高等級公路、川黔鐵路穿境而過，車流量每日達車次，過往人數(shù)每天達人次。烏江豆腐、烏江渡發(fā)電廠以及烏江天險的高知名度省內(nèi)外聞名，客源不愁。4、社會經(jīng)濟情況烏江渡旅游景區(qū)社

11、會經(jīng)濟基礎(chǔ)條件好，烏江鎮(zhèn)因其良好的社會經(jīng)濟基礎(chǔ)及座落于千里烏江之上，有“千里烏江第一鎮(zhèn)”之稱。境區(qū)產(chǎn)業(yè)主要經(jīng)營以烏江豆腐魚系列的飲食服務(wù)業(yè)為主，農(nóng)民種植的經(jīng)濟作物主要有蔬菜、油菜、花生，農(nóng)產(chǎn)品有魚、蝦以及核桃、李子、枇杷、桃子、梨等。5、景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)景區(qū)內(nèi)主要企業(yè)有：烏江渡發(fā)電廠、烏江渡鐵合金廠、遵義澄星磷業(yè)有限公司、遵義縣烏江渡江北鐵合金廠、烏江傣族風(fēng)情園、烏江柚子公司、興江千畝果園、利農(nóng)綜合農(nóng)場、華友種養(yǎng)殖場等。景區(qū)現(xiàn)狀：烏江渡旅游景區(qū)旅游業(yè)已成雛形，但由于基礎(chǔ)設(shè)施等條件制約，有待進一步開發(fā)。進入烏江旅游度假村，有2公里路面已水泥硬化，尚有5公里為鄉(xiāng)村公路，路面平緩，便于維修。景區(qū)內(nèi)通訊

12、、水電設(shè)施齊全，植被良好、森林覆蓋率高，有較好的開發(fā)條件。景區(qū)內(nèi)有旅游接待設(shè)施。6、主要景觀（1）一壩三橋：烏江渡電站大壩高162米，壩頂全長395.6米，八孔泄洪道，總泄洪每秒2.1萬立方米，汛期，庫區(qū)洪水暴漲，幾股巨大的水流沖向天際，銀沫排空，震耳欲聾。水花在空中撞擊，化成水霧，緩緩飄下，彌漫深谷，氣勢雄偉、景色壯觀。三橋（烏江大橋、高速路斜拉吊組合橋、鐵路大橋）如長虹臥波，又似巨龍吸川，為烏江平添奇景。（2）庫區(qū)風(fēng)光烏江庫區(qū)是貴州境內(nèi)最大的人工湖，最遠航程248公里，總面積47.5公里，水庫總?cè)萘?1.4億米，為不完全季調(diào)節(jié)水庫，庫區(qū)最大水面寬1000多米，最小水面寬70米，最大水深14

13、0米，最小水深70米，最大蓄水面積124平方公里，縣內(nèi)區(qū)域面積83平方公里。庫區(qū)平均海拔760米，常年水溫8-20,其中20弋在200天以上。庫區(qū)山奇水靜，洞怪石絕，有七峽、九巖、十二險灘等80多個景點，目前有“烏江大壩兩河口化覺六廣”和“烏江大壩傣族公園神石山莊三沙大橋”兩條天然黃金旅游線。（3）烏江渡發(fā)電站：1970年4月動工修建，1983年初正式投入運行，3臺機組，總裝機容量63萬千瓦，2000年擴機工程后，總裝機容量達125萬千瓦，是我國在大陸巖溶地區(qū)修建的第一座大型水電工程，第一座高壩水電站，壩上單寬流量最大的水電站，水電站在建設(shè)史上譽滿中外。（4）摩崖石刻：烏江渡兩岸懸崖絕壁、山峰

14、凌云，北岸刻“懸崖”與南岸“絕壁”交相輝映，南岸“鐵鎖橫江”與北岸“黔水飛虹”遙遙相對，98年6月，鎮(zhèn)政府投入2.3萬元在原烏江渡口（現(xiàn)烏江公路大橋南岸）修建了長10米的毛體石刻“烏江渡”。（5）烏江豆腐魚：民間傳統(tǒng)工藝，以白如霜，滑如玉，細膩如脂，久煮不老，食之無渣，入口即化的豆腐與烏江河魚烹制而成，別具特色。著名學(xué)者，原中宣部部長朱厚澤食后欣然題詞：“中國一絕，黔北一技”。（6）迎賓門：1998年7月由遵義市、貴陽市各投資50萬元，建于貴陽市與遵義市交界的烏江鎮(zhèn)境內(nèi)核桃村三望坡，由高度29米的4根鋼架支撐直徑為3米的不銹鋼鋼球，蔚為壯觀，99年3月竣工。（7）烈士墓：1935年1月，紅軍長

15、征到遵義，在老君關(guān)偵察敵情，從馬鬢嶺一帶請船工渡到江南，有2名偵察的紅軍被大地主柴炳興派人殺害，解放后，人們?yōu)榧o(jì)念這兩位英烈，遺骨被群眾葬在離烏江渡3公里的美竹箐山上。（8）烏江傣族風(fēng)情園：位于烏江庫區(qū)離大壩2公里處的玉龍山上，經(jīng)政府2000年招商引資150萬元修建，總占地120畝，目前開設(shè)有傣族舞、溜索、放高炮、索橋等項目。7、烏江旅游度假村選址可行性度假村修建于烏江社區(qū)江濱路至百畝大田一帶，其有利條件如下：（1）區(qū)位優(yōu)越，基礎(chǔ)條件好，便于發(fā)展。（2）施工條件好，離公路近，便于車輛出入。（3）度假村位于烏江河邊，風(fēng)景秀麗，生態(tài)環(huán)境良好，有利于建立休閑度假村。（4）度假村有畝土地屬國有土地，其

16、余為荒坡草地，便于征地，政府給予優(yōu)惠政策。（5）搬遷量少，景區(qū)內(nèi)住戶很少。8、景點與四周景區(qū)聯(lián)系烏江旅游度假村距一壩三橋、烏江渡電站、烏江豆腐魚一條街以及庫區(qū)風(fēng)光距離較近，可以聯(lián)合開發(fā)。烏江有以紅軍突破烏江天險為代表的長征文化，以三橋為代表的橋梁文化，以被譽為“中國一絕、黔北一技”美稱的烏江豆腐魚為代表的飲食文化以及烏江流域風(fēng)土人情文化等，文化底蘊深厚，烏江渡電站、烏江天險、烏江豆腐魚的高知名度享譽省內(nèi)外。9、景點評價烏江旅游度假村地處貴陽市與遵義市之間，又是黔北南大門，與貴陽、遵義正處于旅游交通線上，景區(qū)內(nèi)風(fēng)景秀美，森林覆蓋率高，水電通訊設(shè)施齊全，與周圍景點聯(lián)合開發(fā)，可形成旅游線，開發(fā)價值高

17、。二、可研報告編制依據(jù)1、烏江渡風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃2、遵義縣烏江鎮(zhèn)黨委、政府“關(guān)于編制遵義縣烏江渡旅游度假村開發(fā)項目可行性研究報告的委托書”。第二章項目開發(fā)的必要性和可行性一、項目開發(fā)的必要性隨著生產(chǎn)的發(fā)展，社會文明程度的提高，旅游業(yè)在世界范圍內(nèi)都日趨興旺，我省是在旅游上提出建設(shè)公園省的目標(biāo)，旅游資源豐富，旅游業(yè)已確定為我省的先導(dǎo)性支柱產(chǎn)業(yè)，我縣旅游資源得天獨厚，不僅自然資源品位高，人文資源亦是獨具一格。烏江旅游度假村處于革命老區(qū)，圍繞長征文化構(gòu)成一系列人文景觀，使度假村形式開發(fā)有可依托的配套景觀。由于我縣旅游業(yè)才開始起步，對旅游產(chǎn)品的包裝，宣傳力度不夠，旅游區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，接待能力滯后等，使我

18、縣潛力巨大的旅游資源未能發(fā)揮效益，旅游業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)的地位未能形成。因此，現(xiàn)階段，急需在我縣境內(nèi)開辟的一個集文化、科考、游樂、觀光、休閑為一體的旅游風(fēng)景區(qū)，使之成為長征文化旅游線路的延伸，吸引留住前來婁山風(fēng)景名勝區(qū)、遵義會議會址以及息烽溫泉、集中營舊址游覽觀光的游客，從而推動我縣旅游業(yè)的發(fā)展。二、項目開發(fā)的有利條件1、資源：烏江渡景區(qū)內(nèi)，人文景觀有烏江渡發(fā)電廠、一壩三橋紅軍戰(zhàn)斗遺址、迎賓門等，自然景觀有如詩如畫的田園風(fēng)光、美不勝收的庫區(qū)風(fēng)光以及山青水秀的烏江流水等。2、地理位置優(yōu)越烏江渡景區(qū)距遵義市40公里，遵義縣城28公里，離省府貴陽100公里，息烽溫泉28公里，息烽集中營40公里，210國

19、道、貴遵高等級公路、川黔鐵路橫貫鎮(zhèn)境，交通便捷。為省內(nèi)外游客提供了方便。3、搬遷工作量少烏江旅游度假村選址在烏江鎮(zhèn)河濱路至百畝大田一帶，住戶少，項目開發(fā)涉及的搬遷工作量少，景區(qū)內(nèi)大部坡地可退耕還林，地勢開闊，環(huán)境容量大，為開展旅游度假休閑提供了必備的條件。4、基礎(chǔ)設(shè)施景區(qū)內(nèi)水電路三通，通訊設(shè)備已解決。5、處于旅游線上烏江旅游度假村位于川黔鐵路、210國道、貴遵高等級公路邊上，處于貴陽、息烽、遵義旅游線上。6、已經(jīng)做了大量前期工作烏江鎮(zhèn)政府已邀請114地質(zhì)隊對度假村進行水文地質(zhì)勘測工作，并將此處納入統(tǒng)一規(guī)劃與開發(fā)管理。三、烏江旅游度假村開發(fā)存在的問題1、缺乏開發(fā)資金烏江鎮(zhèn)政府財力有限，對烏江渡景

20、區(qū)開發(fā)主要靠招商引資。2、勞動人口科學(xué)文化素質(zhì)低景區(qū)因勞動力人口文化層次不高，不能為景區(qū)提供合格的旅游服務(wù)人員。3、管理體制未確立，相關(guān)部門支持配合程度不夠，應(yīng)通過努力協(xié)調(diào)，形成開發(fā)旅游產(chǎn)品的合力。第三章市場分析及預(yù)測一、國內(nèi)市場預(yù)測1、市場方位預(yù)測隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民生活水平提高及消費觀念的轉(zhuǎn)變，國內(nèi)旅游業(yè)已蓬勃發(fā)展，與遵義相鄰的云南、四川、廣西，均為旅游大省，周邊旅游市場的開發(fā)和繁榮，對遵義旅游業(yè)的發(fā)展造就了有利的烏江渡景區(qū)，主要景觀是山水自然風(fēng)光，橋梁、電站等高科技產(chǎn)品，景點獨一無二，是休閑、度假、參觀、教育的理想場所，開發(fā)成規(guī)模后，對不同層次，不同類型的旅游者都有較大的吸引力。開發(fā)前期：

21、以遵義市、遵義縣以及貴陽、息烽旅游線上的游客為第一客源市場，景區(qū)逐步完善后，可以開辟重慶、昆明、廣西、廣東為第二客源市場。通過加大宣傳力度，爭取組團游覽，也可以通過與各大旅行社聯(lián)營，組織到大西南地區(qū)的團隊到烏江渡游覽。2、游客量預(yù)測據(jù)統(tǒng)計，近幾年，每年到烏江參觀旅游的游客10萬人次左右，考慮到景區(qū)建成后的區(qū)位優(yōu)勢，增長率考慮為50%，中期由于游人基數(shù)大，增長率下降，考慮為30%，遠期取15%。近期20052007年烏江渡景區(qū)游人規(guī)模為4.75萬人次中期20082010年11.67萬人次遠期20112013年19.72萬人次二、外地區(qū)及省外市場預(yù)測黔北旅游線近年相繼推出“紅軍長征路游”、“酒鄉(xiāng)游

22、”產(chǎn)品，特別是赤水國家級風(fēng)景名勝區(qū)建成開放，將會吸引省內(nèi)外周邊地區(qū)的游客。若借助于遵義這座歷史文化名城的知名度，到烏江渡去休閑，品烏江豆腐魚以及觀烏江渡電站、烏江斜拉吊組合橋、摩崖石刻等會產(chǎn)生很高的感召力，能吸引周邊的游客，如宣傳促銷有力，提高產(chǎn)品的知名度，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客也將光臨烏江渡。開發(fā)初期，重慶、昆明、廣西、廣東等大城市的游客不多，爭取在2008年，接待重慶、昆明、廣西、廣東等的游客20萬人次，2011年達30萬人次。第四章景區(qū)建設(shè)一、景區(qū)建設(shè)原則把保護風(fēng)景名勝資源放在首位，堅持嚴格保護，統(tǒng)一管理，合理開發(fā)，持續(xù)利用原則。烏江渡旅游度假村的修建，對景區(qū)內(nèi)山、水、林、

23、河等自然環(huán)境實行保護，精心培育，防止一切可能毀壞自然景觀的行為。所有建設(shè)、開發(fā)都服從科學(xué)規(guī)劃，分期開發(fā)，重點實施。二、景區(qū)建設(shè)指導(dǎo)思想充分發(fā)揮烏江渡旅游度假村距遵義市中心近，又在“遵義息烽貴陽”旅游線上，交通方便，區(qū)域位置好的優(yōu)勢，以休閑、觀光、避暑為重點，在保護的前提下逐步開發(fā)風(fēng)景資源，帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、土特產(chǎn)加工業(yè)以及第三產(chǎn)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，力求環(huán)境、社會、經(jīng)濟效益的統(tǒng)一。三、景區(qū)建筑風(fēng)格烏江渡景點的建設(shè)應(yīng)與休閑、觀光、避暑、健身相適應(yīng)的建筑，可采用現(xiàn)代建筑中的歐式或西洋式，但應(yīng)與自然山川融為一體，室內(nèi)裝修，衛(wèi)生設(shè)施要配套，使游人感到賓至如歸，身心愉悅。第五章環(huán)境衛(wèi)生

24、綠化及安全一、環(huán)境衛(wèi)生1、在景區(qū)管理機構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)監(jiān)察隊，定員、定人，定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。2、搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。3、在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所兩個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，采用現(xiàn)代建筑風(fēng)格，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、綠化保護好景區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的植被，對荒山坡地，廣植當(dāng)?shù)厮偕鷺浞N；景區(qū)道路沿途種植當(dāng)?shù)靥赜杏^賞樹種如杜鵑、茯苓、茶花、紅豆杉等；景區(qū)外大于25度的坡耕地，由政府組織退耕還林，使綠化率達到80%以上。三、

25、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構(gòu)要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章組織機構(gòu)一、項目法人根據(jù)烏江鎮(zhèn)人民政府決定，設(shè)置“烏江渡風(fēng)景名勝區(qū)管理所”，烏江鎮(zhèn)人武部部長冷明剛為烏江渡風(fēng)景名勝區(qū)項目的法人代表，對項目的規(guī)劃，資金籌措，建設(shè)實施經(jīng)營和債務(wù)償還實行全過程負責(zé)。管理所為事業(yè)單位，定員6人，隸屬于烏江鎮(zhèn)人民政府。招商引資由出資方建設(shè)后，以出資方為項目法人代表。二、組織機構(gòu)1、管理所下設(shè)專門的管理科室，分別管理風(fēng)景區(qū)內(nèi)森林、土地建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。2、管理所應(yīng)在景區(qū)內(nèi)充分行使政府予以的管理職能，對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管

26、理。第七章項目建設(shè)實施計劃一、項目建設(shè)分期規(guī)劃根據(jù)地方財力、物力及旅游業(yè)的發(fā)展情況，烏江渡旅游度假村景區(qū)項目開發(fā)建設(shè)分期如下：第一期：2004年10月2005年10月第二期：2005年11月2006年11月第三期：2006年12月2008年12月二、進入景區(qū)道路集中有限財力，解決景區(qū)可進入性，第一期基礎(chǔ)建設(shè)中首先解決新建河濱路百畝大田1公里公路。進入景區(qū)線路：遵義市中心40公里烏江1公里河濱路100米停車場2公里百貴遵高速路迎賓大道車行景區(qū)公路景區(qū)公路畝大田及各景點三、近期建設(shè)項目及規(guī)模集中有限財力，搞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使游客進得去，留得住，使到此休閑、度假、觀光旅游的客人成為烏江旅游度假村的宣傳

27、人。2004年10月2005年10月建設(shè)項目：第一期1、修建改造河濱路延伸至百畝大田的車行道1公里，改造后道路路幅寬9米，水泥砼路面。2、修建度假村停車場單位停車面積35平方米/車入場停車數(shù)88輛停車場面積3080平方米3、修建烏江渡三星級賓館。建筑面積800平方米，內(nèi)設(shè)餐飲、酒巴、商店、住宿、會議服務(wù)等，設(shè)床位200個，日接待500人。5、露天游泳池300平方米2個，在賓館附近，一個水深在60cm-1.3m，面積100平方米，另一個水深在13m-1.8m，面積200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等設(shè)施。5、草坪：景區(qū)綠化，面積2000平方米。6、添置太陽傘，棋牌桌7、游覽步道，石板鋪砌

28、，寬1.5m（1）由公路直達露天泳池，浴池至山莊。（2）停車場至山莊，健身中心。（3）其他8、室內(nèi)浴池20個，每個10平方米，計200平方米。9、化糞池2個，面積30平方米，深2米。10、供電設(shè)施，在景區(qū)內(nèi)添置100kva變壓器一臺，購電桿、電11、通訊12、廁所，在景區(qū)內(nèi)建2座，每座40平方米13、衛(wèi)生所：建在景區(qū)內(nèi)，面積35平方米。14、果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。15、征地、土20畝，荒山草地120畝。16、景區(qū)管理人員培訓(xùn)：經(jīng)理1人，財務(wù)2人，廚師2人，管理員2人，電工抽水員1人，駕駛員1人。服務(wù)員32人，共41人。第二期1、建迎賓門，內(nèi)設(shè)售票房2、建網(wǎng)球場3、建燈光音樂噴泉4、加固

29、河岸，高25米，長1500米，寬平均0.8米。5、沿河建長800米，寬3米的觀光長廊，供游客垂釣、休息6、圍墻，長3000米，高1.8米。7、觀景亭（望江樓）2座8、其他第三期1、修攔河壩，長150米，高40米，寬4米2、建別墅群10個3、建垂釣亭、釣魚臺4個4、高臺跳水5、建石拱橋，索橋各1座6、完成景區(qū)內(nèi)規(guī)劃綠化工作第八章近期建設(shè)投資估算及資金來源一、近期建設(shè)項目投資估算2004年、2005年，建設(shè)項目總投資2242萬元，見附表：二、資金來源招商引資三、資金使用計劃第一期工程建設(shè)投資為745.15萬元第二期工程建設(shè)投資為757萬元第三期工程建設(shè)投資為740萬元第九章經(jīng)濟效益分析一、預(yù)算說明

30、1、項目計算期為9年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期6年。2、項目基準(zhǔn)收益率取10%。二、經(jīng)營收入預(yù)測景區(qū)目前游人達10萬人次/年，隨著景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷建成，在建設(shè)期內(nèi)，預(yù)計游人數(shù)量每年增加50%，當(dāng)建設(shè)項目完成后，預(yù)計第4年第6年游客人數(shù)凈達到平均每年12萬人，第7年第9年游客人數(shù)凈達到平均每年20萬人，按人均消費100元計算。第一年可實現(xiàn)營業(yè)收入100萬元第二年可實現(xiàn)營業(yè)收入150萬元第三年可實現(xiàn)營業(yè)收入225萬元第四年第六年可實現(xiàn)平均年收入1200萬元第七年第九年可實現(xiàn)平均年收入2000萬元三、經(jīng)營成本預(yù)測1、折舊：項目總投資為2242萬元，折舊年限為20年，殘值率為10%，年折舊分攤100.

31、89萬元。2、營業(yè)成本營業(yè)成本包括營業(yè)費用、管理費用、職工福利費用等，按營業(yè)收入的30%計。3、稅金：營業(yè)稅按5.5%計，所得稅按33%計（經(jīng)營前三年根據(jù)優(yōu)惠政策，免征所得稅）（1）財務(wù)分析1、基準(zhǔn)收益率Ic=10%，財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV二萬元。2、財務(wù)內(nèi)部收益率FTRR二%3投資回收期二累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的上一年份上一年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值二6+242.22%二6.36年（含建設(shè)期3年）出現(xiàn)正值年份的凈現(xiàn)金流量6684、投資年利稅率二年平均利稅額257.66x%二11.4%總投資22425、投資年利潤率二年平均利稅額總投資654.76x%二29%2242第十章結(jié)論及存在問題和建議一、結(jié)

32、論烏江渡旅游度假村經(jīng)以上可行研究分析表明，該項目符合烏江渡旅游風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃，項目區(qū)域位置優(yōu)越，景觀類型豐富、獨特，又在遵義息烽貴陽旅游線上，是不可多得的旅游產(chǎn)品，對國內(nèi)游客具有潛在的巨大的吸引力，市場前景樂觀。項目財務(wù)內(nèi)部收益率為16.86%，投資回收率6年，投資年利稅率11.4%，投資年利潤率19%，財務(wù)效益較好。因此，烏江渡旅游度假村開發(fā)項目可行。二、存在的問題及建議按照資金使用計劃，烏江旅游度假村景區(qū)的開發(fā)，由于烏江鎮(zhèn)政府財力有限，投入基礎(chǔ)設(shè)施的資金有限，因此，為了烏江渡旅游景區(qū)近期建設(shè)項目能如期完成，早日形成遵義縣的旅游產(chǎn)品，帶動遵義縣旅游業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建議烏江鎮(zhèn)政府，請有

33、關(guān)專家作出景區(qū)的詳規(guī)，且申請立項，申請國家投資或貼息貸款1000萬元。第一期附表一單位：萬兀序號工程名稱單位數(shù)量單價金額備注1征地1400.5476荒山草地120畝2景區(qū)公路m216060新建3景區(qū)行車道m(xù)2新建4景區(qū)停車場m230800.05154新建5草坪m220000.00153新建6添置太陽傘、棋牌桌2新建7建露天泳池2個m29000.0327新建8休息回廊、商店、更衣室m23000.03510.5新建9室內(nèi)浴池m22000.06513新建10高位畜水池m31004新建11游覽步道m(xù)2151015新建12星級賓館m210000.3300新建13化糞池m33004001.25新建14征用林地20新建15綠化10新建16供電供水設(shè)施20新建17通訊15新建18廁所2個m2800.086.4新建19衛(wèi)生所、購設(shè)備m2500.035新建20果皮箱、指示牌、景觀說明牌2.2新建21管理人員培訓(xùn)房0.8新建合計745.15第二期附表二單位：萬元序號工程名稱單位數(shù)量單價金額備注1