工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則

1、工程質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則1總則1.1 為了確保公司所承建的工程項(xiàng)目，工程質(zhì)量全過程得到有效控制，保證施工質(zhì)量。1.2 本制度適用于以投資集團(tuán)為合同主體的所有工程項(xiàng)目。1.3 職責(zé)：1.3.1 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是公司生產(chǎn)副總經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)督導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。1.3.2 責(zé)任部門本制度的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度的修訂及實(shí)施情況進(jìn)行督查與考評(píng)。1.3.3 執(zhí)行層本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目經(jīng)理部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)本項(xiàng)目經(jīng)理部施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工過程管理，竣工驗(yàn)收、維護(hù)維修等相關(guān)管理要求。2工作程序2.1 工程開工前的準(zhǔn)備：2.1.1 完善施工合同并在工

2、程部備案，建立適合的管理組織機(jī)構(gòu)和人員配置報(bào)工程部備案，簽批完善的施工總進(jìn)度計(jì)劃和年進(jìn)度計(jì)劃。2.1.2完善具有可操作性的施工組織設(shè)計(jì),簽批完善的平面布置規(guī)劃圖，完善質(zhì)量管理體系和項(xiàng)目管理制度、職責(zé)牌及九牌四圖按要求已上墻。2.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時(shí)用建筑物的搭建等。施工準(zhǔn)備完畢后，應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理單位或建設(shè)單位進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。2.2 建筑材料質(zhì)量控制：2.2.1 凡在工程中所用到的施工材料，必須全部在監(jiān)理和建設(shè)單位代表參與下進(jìn)行驗(yàn)收，按檢測要求需要三方單位檢測的應(yīng)在有

3、資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行檢測，合格后方能使用。2.2.2 工程部將不定期對(duì)現(xiàn)場使用材料進(jìn)行抽檢監(jiān)測，如發(fā)現(xiàn)存在不合格品的材料將立即清退出場，并作相應(yīng)處理。2.3 施工過程質(zhì)量控制：2.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工工法。完善以下工作內(nèi)容：1. 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)并形成資料；2. 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；3. 合理安排施工進(jìn)度，按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測，對(duì)不穩(wěn)定的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；4. 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；5. 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新

4、技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；6. 采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；2.3.2 分項(xiàng)工程施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底工作，對(duì)有特定要求的分項(xiàng)工程應(yīng)按要求進(jìn)行集中樣板施工，樣板經(jīng)自檢合格后，按要求報(bào)相關(guān)部門驗(yàn)收，并提供完整的技術(shù)交底、材料合格性報(bào)告、自檢記錄，經(jīng)建設(shè)（監(jiān)理）單位驗(yàn)收合格，簽字確認(rèn)后方能進(jìn)行大面積施工。2.3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中應(yīng)按公司要求對(duì)已完成的分項(xiàng)工程隨進(jìn)度進(jìn)行過程驗(yàn)收，按每5層一批次組織檢查，并有記錄對(duì)存在的質(zhì)量問題有整改、有閉合資料，工程部將不定期進(jìn)行抽查2.3.4 如項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中未按要求進(jìn)行樣板報(bào)驗(yàn)，或樣板驗(yàn)收不合格，就進(jìn)行大面積施工的

5、，立即停止施工，完善樣板報(bào)驗(yàn)工作，對(duì)不符合樣板質(zhì)量要求的，立即返工處理并按相關(guān)制度處罰。2.3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部在完成每道工序后，由項(xiàng)目質(zhì)量員和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)序，工序報(bào)驗(yàn)必須經(jīng)工長和專職質(zhì)量員簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)序。236工程施工過程中，如出現(xiàn)可修復(fù)的嚴(yán)重質(zhì)量缺陷（露主筋、麻面2川、孔洞直徑10cm等）時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)報(bào)工程部或監(jiān)理單位檢查并制定整改方案后方可進(jìn)行整改，不得擅自修復(fù)。2.3.7項(xiàng)目經(jīng)理部作好質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)檢查驗(yàn)收，工程部對(duì)質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格部位要求整改，直到整改合格，根據(jù)情節(jié)作相應(yīng)處罰。2.3.8工程部定期或不定期對(duì)現(xiàn)場工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)

6、發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患以整改通知書的形式提出整改意見和期限，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題未及時(shí)整改完善，工程部將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處2.3.9項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中應(yīng)按公司要求及時(shí)進(jìn)行實(shí)體檢測（數(shù)據(jù)上墻），并做記錄，工程部將不定期對(duì)實(shí)體檢測進(jìn)行抽查。2.3.10項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管控記錄、施工記錄，應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，工程部將不定期進(jìn)行抽查。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：1. 施工日志和專項(xiàng)施工記錄；2. 技術(shù)交底記錄；3. 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；4. 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；5. 質(zhì)量管理相關(guān)文件；2.3.11項(xiàng)目經(jīng)理部每月應(yīng)完成自評(píng)工作（詳

7、見附表），工程部將對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部自評(píng)結(jié)果進(jìn)行抽查。2.3.12對(duì)建設(shè)單位有特殊要求的施工部位，項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按建設(shè)單位要求施工，做好相應(yīng)核定資料，未達(dá)到其要求將視為不合格處理。2.4質(zhì)量事故處理2.4.1 公司事故等級(jí)按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分：1. 公司級(jí)一般質(zhì)量事故：是指直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上，5萬元以下（“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)，下同），影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久質(zhì)量缺陷的。2. 公司級(jí)較大質(zhì)量事故：是指直接經(jīng)濟(jì)損失5萬元以上，不滿10萬的；嚴(yán)重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；事故性質(zhì)惡劣或造成2人以下重傷的。3. 公司級(jí)重大質(zhì)量事故：工程

8、倒塌或報(bào)廢；由于質(zhì)量事故，造成人員傷亡或重傷3人以上；直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上。2.4.2 事故發(fā)生后，當(dāng)事人或者現(xiàn)場目擊者應(yīng)立即在不造成事故擴(kuò)大的前提下報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人，積極參與事故搶險(xiǎn)與救災(zāi)工作。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)盡可能準(zhǔn)確、詳細(xì)。包括：事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、人員受傷情況、需要的急救措施等。2.4.3（集團(tuán)）公司事故報(bào)告流程:1. 屬公司級(jí)一般事故的，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即啟動(dòng)現(xiàn)場質(zhì)量及工程結(jié)構(gòu)安全處置方案進(jìn)行搶險(xiǎn)救援，并在事故發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)（有人員受傷情況，應(yīng)在15分鐘之內(nèi)）上報(bào)投資集工程部負(fù)責(zé)人。2. 屬公司級(jí)較大質(zhì)量事故及以上的，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人應(yīng)立即上報(bào)（事故發(fā)生后10分鐘內(nèi)）投資集

9、團(tuán)工程部。投資集團(tuán)工程部負(fù)責(zé)人立即通知（接到事故報(bào)告后5分鐘內(nèi)）投資集生產(chǎn)副總經(jīng)理和總經(jīng)理。3. 當(dāng)事故造成有以下情況之一時(shí),投資集團(tuán)總經(jīng)理接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地市、縣級(jí)以上人民政府質(zhì)量監(jiān)督管理單位和負(fù)有質(zhì)量監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)單位報(bào)告: 由于質(zhì)量事故，造成人員傷亡或重傷3人以上。 工程倒塌或報(bào)廢； 估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上； 嚴(yán)重社會(huì)影響等。事故書面報(bào)告應(yīng)在事故現(xiàn)場救援結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人上報(bào)投資集團(tuán)工程部。4. 事故報(bào)告內(nèi)容包括： 事故發(fā)生單位概況； 事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況； 事故的簡要經(jīng)過； 事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）

10、和初步估計(jì)的直接經(jīng)濟(jì)損失； 已經(jīng)采取的措施； 其他應(yīng)當(dāng)報(bào)告的情況。5. 事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。事故發(fā)生后事故現(xiàn)場和相關(guān)證據(jù)處理要求任何單位和個(gè)人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關(guān)證據(jù)。因搶救人員、防止事故擴(kuò)大以及疏散交通等原因，需要移動(dòng)事故現(xiàn)場對(duì)象的，要做出標(biāo)志，繪制簡圖并做出書面記錄，妥善保存現(xiàn)場重要痕跡、物證。6. 發(fā)生有人員重傷亡時(shí)現(xiàn)場人員可直接撥打120求救。其余情況由公司應(yīng)急指揮部根據(jù)事故發(fā)展情況，依據(jù)國家安全質(zhì)量管理規(guī)定是否通知相關(guān)政府單位和外部救援力量。任何單位和個(gè)人不得私自亂報(bào)、誤報(bào)。7. 事故調(diào)查事故

11、調(diào)查原則應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原則，及時(shí)、準(zhǔn)確地查清事故經(jīng)過、事故原因和事故損失，查明事故性質(zhì)，認(rèn)定事故責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出整改措施，并對(duì)事故責(zé)任者依法追究責(zé)任。事故調(diào)查組組長選定及職責(zé)：公司級(jí)一般事故，由事故單位負(fù)責(zé)人或由公司工程部指定擔(dān)任。公司級(jí)較大事故及以上，由公司總工擔(dān)任，或總經(jīng)理指定擔(dān)任。事故調(diào)查組組長職責(zé)：A全面主持事故調(diào)查與協(xié)調(diào)工作；B對(duì)事故調(diào)查的事故經(jīng)過、原因的真實(shí)性負(fù)管理責(zé)任；不得徇私舞弊，必須公平公正，尊重事實(shí)；C按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告等。事故調(diào)查組成員組成及調(diào)查報(bào)告提交時(shí)間要求：公司級(jí)一般事故由事故單位負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理人員及其他主要管理人員，并與事故無直接關(guān)系的相

12、關(guān)人員成立事故調(diào)查組。并在事故終結(jié)后3日內(nèi)向集團(tuán)公司工程部提交事故調(diào)查處理報(bào)告。公司級(jí)較大及重大事故由總工、生產(chǎn)副總經(jīng)理，工程部以及與事故專業(yè)相關(guān)的職能管理技術(shù)人員，并與事故無直接關(guān)系的相關(guān)人員成立事故調(diào)查組對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查。在事故終結(jié)后7日內(nèi)向總經(jīng)理提交事故調(diào)查處理報(bào)告。8. 事故處理公司應(yīng)按照行業(yè)、行政上級(jí)主管單位或集團(tuán)公司內(nèi)部對(duì)負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理；相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)進(jìn)行分配處置。事故單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實(shí)防范和整改措施，防止類似事故的再次發(fā)生。防范和整改措施的落實(shí)情況應(yīng)當(dāng)接受工會(huì)和員工的監(jiān)督。事故結(jié)案后，應(yīng)將事故的資料歸檔保存。2.5 工程質(zhì)量內(nèi)部驗(yàn)收、移交2.5.1 凡由公

13、司承建的工程，項(xiàng)目經(jīng)理部在完成施工任務(wù)經(jīng)自檢合格后通知工程部進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，在工程部預(yù)驗(yàn)收合格后再由項(xiàng)目經(jīng)理部完善自評(píng)報(bào)告并填寫驗(yàn)收申請(qǐng)經(jīng)監(jiān)理單位、建設(shè)單位代表驗(yàn)收確認(rèn)后再交公司窗口進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。2.5.2 驗(yàn)收資料準(zhǔn)備1.施工合同。2.國家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。3.竣工圖紙、竣工資料。4. 施工變更（材料變更、工程技術(shù)變更）。2.5.3 各項(xiàng)目經(jīng)理部在主體施工時(shí)應(yīng)隨樓層完成結(jié)構(gòu)實(shí)體檢測（樓板厚度、樓板表面水平度、鋼筋保護(hù)層厚度、樓層凈高），工程部不定期對(duì)檢測結(jié)果抽查，項(xiàng)目經(jīng)理部在完成主體工程后須向工程部提交一份完整的檢測資料；2.5.4 在進(jìn)行分戶驗(yàn)收時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理部制定內(nèi)部驗(yàn)收計(jì)劃進(jìn)行自檢驗(yàn)收，并

14、建立好每戶真實(shí)驗(yàn)收記錄由項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，在完成所有整改后報(bào)工程部抽查，所有資料在驗(yàn)收合格后統(tǒng)一交一份由工程部收集保管，每棟保管期限為五年。2.5.5 工程部在接到項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)后一周內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)收，根據(jù)工程情況可邀請(qǐng)建設(shè)單位、物業(yè)公司等相關(guān)單位共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的要求限期整改，直到整改驗(yàn)收合格。2.5.6 驗(yàn)收合格后，由建設(shè)單位代表組織相關(guān)部門按要求進(jìn)行實(shí)物移交，實(shí)物移交時(shí)附清單，移交完成后將相關(guān)移交資料報(bào)工程部備案。2.5.7 項(xiàng)目經(jīng)理部施工的工程未完成內(nèi)部驗(yàn)收及移交手續(xù)的不得辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。3投訴與維修管理3.1 工程部為質(zhì)量投訴及房屋維修的管理和執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)維修管理

15、工作，負(fù)責(zé)與物業(yè)公司對(duì)接接收維修明細(xì)，并及時(shí)組織人員對(duì)其維修。3.2公司授權(quán)工程部對(duì)投訴處理或房屋維修不及時(shí)的責(zé)任單位強(qiáng)制代行維修，由責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理部按照本辦法承擔(dān)維修及費(fèi)用。4工程質(zhì)量管理處罰條例4.1 在檢查過程中項(xiàng)目經(jīng)理部不按照工程部要求提供資料，將視情節(jié)給予500-2000元的處罰，并繼續(xù)完善相關(guān)資料；凡在施工過程中不服從工程部管理的，對(duì)要求辦理的事項(xiàng)敷衍了事、拖沓的，將給予500-2000元/次的處罰；4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部在日常檢查中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，無整改措施及質(zhì)量人員進(jìn)行跟蹤復(fù)查，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題，未進(jìn)行改進(jìn)、提高并重復(fù)出現(xiàn)的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰500-2000元的罰款。4.

16、3 工程部在巡查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，開具整改通知單，項(xiàng)目經(jīng)理部拒絕簽收的，每次處罰項(xiàng)目經(jīng)理部1000元；無正當(dāng)理由拒不整改也不反饋的，每次處罰項(xiàng)目經(jīng)理部500-5000元。4.4 項(xiàng)目經(jīng)理部完成整改后未及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)的，按每次500元處罰；整改不及時(shí)或復(fù)驗(yàn)不合格的，按1000元/項(xiàng)處罰；屢次整改不合格的，予以局部停工整改,至整改合格為止，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰1000-5000元，并視情節(jié)在投資集團(tuán)公司通報(bào)處理。4.5 局部或整體因故停工整改的,整改完善后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)自檢合格后，可申請(qǐng)復(fù)工,報(bào)工程部驗(yàn)收符合要求，經(jīng)工程部經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可復(fù)工,對(duì)拒不執(zhí)行的項(xiàng)目經(jīng)理部,視情節(jié)給予500-500

17、0元處罰,同時(shí)在全公司通報(bào)。4.6 對(duì)工程部質(zhì)量監(jiān)管人員下發(fā)的整改通知單沒有及時(shí)安排人員在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改、落實(shí)、反饋的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰500-2000元的罰款。4.7 工程開工前檢查：4.7.1 項(xiàng)目經(jīng)理部未完成開工審批私自開工的以違章施工處以5000-10000元罰款，并限期完善，逾期仍未完善的，加倍處罰（經(jīng)申請(qǐng)報(bào)告，獲取相關(guān)部門特許除外）。4.7.2 項(xiàng)目經(jīng)理部施工合同未在工程部備案，進(jìn)行了開工的視為私自開工，給予項(xiàng)目經(jīng)理部5000-10000元處罰。4.7.3 項(xiàng)目經(jīng)理部未建立管理組織機(jī)構(gòu)和人員配置并報(bào)工程部備案，將對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以1000-5000元罰款。4.8 項(xiàng)目經(jīng)理部在施

18、工過程中必須嚴(yán)格按照施工圖紙和規(guī)范進(jìn)行施工，如未經(jīng)建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位出具變更文件就私自篡改的，工程部要求返工整改，并視情節(jié)輕重給予施工單位2000-10000元/處的處罰，并由項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān)返工所有費(fèi)用。4.9 項(xiàng)目經(jīng)理部未及時(shí)按建設(shè)（監(jiān)理）單位或工程部要求提供相關(guān)資料的，工程部將視情節(jié)給予500-2000元處罰，并限期繼續(xù)完善相關(guān)資料。4.10 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極開展質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)，如未按要求開展活動(dòng)，工程部根據(jù)情節(jié)輕重，責(zé)令項(xiàng)目經(jīng)理部改正，視情節(jié)每次給予500-2000元罰款。4.11 項(xiàng)目經(jīng)理部樣板報(bào)驗(yàn)、質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量負(fù)責(zé)人未及時(shí)到場驗(yàn)收，視情節(jié)每次給予200-2000元罰

19、款。樣板報(bào)驗(yàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部通過新中大流程上報(bào)工程部，如未及時(shí)上報(bào)工程部，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以500-2000元/份的罰款。4.12 對(duì)樣板報(bào)驗(yàn)、工序報(bào)驗(yàn)中存在代簽字或簽字不齊現(xiàn)象則按未通過樣板驗(yàn)收情況處理，工程部將給予500-1000元/次的處罰。4.13 項(xiàng)目經(jīng)理部未對(duì)各專業(yè)分包按照合同要求統(tǒng)一質(zhì)量管理，在月質(zhì)量考核評(píng)分中扣5分，并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以200-2000元的罰款。4.14 工程質(zhì)量過程管理：4.14.1工程部質(zhì)量監(jiān)督員將采用定期與不定期方式對(duì)項(xiàng)目部施工過程控制進(jìn)行檢查督導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部給予配合，對(duì)不配合的，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部500-1000元罰款。4.14.2 項(xiàng)目經(jīng)理部在月初制定本月質(zhì)量控

20、制節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，在抽查中未完善相關(guān)資料，現(xiàn)場未按要求完善過程驗(yàn)收，操作層未按設(shè)計(jì)、規(guī)范要求施工，弄虛作假或敷衍了事，視情節(jié)輕重予以500-2000元處罰，并限期整改，復(fù)查未整改完善，加倍處罰。4.14.3 項(xiàng)目經(jīng)理部每月應(yīng)完成自評(píng)工作，工程部將對(duì)各項(xiàng)目經(jīng)理部自評(píng)結(jié)果進(jìn)行抽查，若未按要求完成自評(píng)工作，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部1000元罰款。4.14.4項(xiàng)目經(jīng)理部無檢查記錄、整改記錄，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰200-500元罰款。4.14.5項(xiàng)目經(jīng)理部在半年內(nèi)對(duì)本部門人員未進(jìn)行任何教育培訓(xùn)且無任何記錄，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰200-500元罰款。4.14.6 項(xiàng)目經(jīng)理部未有效落實(shí)各級(jí)技術(shù)交底，技術(shù)交底內(nèi)容缺乏針對(duì)性、完整性

21、，無交底記錄、未履行簽字手續(xù)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰500-1000元罰款；4.14.7 對(duì)沒有制作樣板就進(jìn)入大面積施工的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以1000-5000元的罰款并立即停止施工，完善樣板報(bào)驗(yàn)工作，對(duì)不符合樣板質(zhì)量要求部位，立即返工處理；如項(xiàng)目經(jīng)理部拒不執(zhí)行，加倍處罰。4.14.8 各級(jí)人員未按規(guī)定參加工序、分項(xiàng)、分部、單位工程驗(yàn)收，未及時(shí)認(rèn)真做好工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄及手續(xù)不完備，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以200-500元罰款。4.14.9 對(duì)查出的質(zhì)量問題未提出處理意見（措施），不及時(shí)處理，沒有復(fù)查結(jié)果和簽字手續(xù)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以200-1000元/份的罰款；4.14.10 項(xiàng)目經(jīng)理部在質(zhì)量控制節(jié)點(diǎn)抽查中，未

22、完善相關(guān)資料，現(xiàn)場未按要求完善過程驗(yàn)收，操作層未按設(shè)計(jì)、規(guī)范要求施工，弄虛作假或敷衍了事，視情節(jié)輕重每次處罰項(xiàng)目經(jīng)理部500-2000元，并限期整改完善，復(fù)查未整改完善，加倍處罰。4.14.11工程部監(jiān)管人員在抽查過程中發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量缺陷，可對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行首查處罰，根據(jù)情況可處以金額500-2000元的處罰。4.14.12項(xiàng)目經(jīng)理部月度考核總分70分為合格，85分為優(yōu)良，95分為優(yōu)秀。對(duì)當(dāng)月考評(píng)不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部，處2000元罰款；連續(xù)兩個(gè)月考評(píng)不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部，處5000元罰款，并取消該項(xiàng)目經(jīng)理部年終評(píng)“先進(jìn)”資格；連續(xù)三個(gè)月考評(píng)不合格的項(xiàng)目經(jīng)理部，公司有權(quán)更換項(xiàng)目經(jīng)理；對(duì)當(dāng)月考評(píng)為優(yōu)良

23、的項(xiàng)目經(jīng)理部，公司予以項(xiàng)目經(jīng)理部3000元獎(jiǎng)勵(lì)。4.15 分項(xiàng)、檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄抽檢有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)的；未簽字完善的，工程中的施工記錄、實(shí)驗(yàn)記錄編制不及時(shí)的，簽字不完善的，工程部將以100元/項(xiàng)進(jìn)行處罰。4.16 由工程部組織的大檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部不配合，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以2001000元的罰款。4.17 項(xiàng)目經(jīng)理部不履行質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序，擅自進(jìn)行下一道工序施工的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以500-2000元的罰款。4.18 重要、關(guān)鍵（重點(diǎn)工序）過程未通過相關(guān)部門檢查驗(yàn)收認(rèn)可即進(jìn)行隱蔽或進(jìn)行下道工序施工的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以500-2000元的罰款。4.19 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，嚴(yán)格做好施

24、工過程的工程結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)、室內(nèi)空間尺寸、建筑材料的全數(shù)檢測和記錄工作，各項(xiàng)檢測必須有明確的進(jìn)度計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。工程部根據(jù)工程進(jìn)展情況不定期的進(jìn)行檢查,對(duì)未按期進(jìn)行檢驗(yàn)并形成簽字記錄的項(xiàng)目經(jīng)理部，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部按500元/次予以處罰。4.20 項(xiàng)目經(jīng)理部在當(dāng)月的2426號(hào)之間上報(bào)實(shí)體檢測月報(bào)（必報(bào)項(xiàng)目為主體天棚水平、地面水平、鋼筋保護(hù)層厚度、樓板厚度），逾期上報(bào)或未報(bào)將給予500元/次/項(xiàng)的處罰。4.21 項(xiàng)目經(jīng)理部必須保證工程室內(nèi)空間尺寸、樓板厚度、鋼筋保護(hù)層厚度等上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,如抽查發(fā)現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)弄虛作假，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處罰500-2000元/次,并視情節(jié)輕重給予全公司通報(bào)處理。4.22 對(duì)主

25、體階段的實(shí)體檢測要隨主體進(jìn)度進(jìn)行，檢測時(shí)間要求在砼澆筑后30天（特殊結(jié)構(gòu)在砼結(jié)構(gòu)達(dá)到拆模要求后10天）內(nèi)完成必報(bào)項(xiàng)目的檢測工作，逾期未完成經(jīng)工程部限期仍未完成的，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部100元/層/項(xiàng)處罰。4.23 項(xiàng)目經(jīng)理部未按要求未能及時(shí)提供實(shí)體測量工具導(dǎo)致工程部不能開展實(shí)體測量抽查工作，工程部將給予500-1000元/次的處罰，并將該次抽查結(jié)果記錄為不合格；4.24 施工期間每月樓板厚度檢測的合格率不低于90%,鋼筋保護(hù)層檢測的合格率不低于90%,天棚水平檢測的合格率不低于90%,地面水平檢測的合格率不低于90%。每一項(xiàng)不合格、所報(bào)數(shù)據(jù)不真實(shí)弄虛作假，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部5002000元的罰款。抽

26、查中發(fā)現(xiàn)主體階段的實(shí)體檢測，室內(nèi)空間尺寸任意一項(xiàng)在一個(gè)檢驗(yàn)批內(nèi)出現(xiàn)整體合格率低于90%的按1000元/項(xiàng)處罰；要求：所有檢測資料留檔備查，在新中大流程管理中必須上報(bào)每棟的20%。如檢測資料有遺失或未走新中大流程，則視為項(xiàng)目經(jīng)理部未檢測，將按100元/項(xiàng)進(jìn)行處罰。4.25 項(xiàng)目經(jīng)理部在進(jìn)入分戶驗(yàn)收階段后，應(yīng)全數(shù)做好室內(nèi)空間尺寸的檢測工作，在申請(qǐng)工程部進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，須提交完整的檢測資料一套，否則視為未檢測，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部500-1000元/棟的處罰并限期整改完成。4.26 未按時(shí)完成分戶驗(yàn)收，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部200-1000元/棟的罰款。分戶驗(yàn)收整改不徹底，將予以項(xiàng)目經(jīng)理部200-500元的罰款。4.27 分戶驗(yàn)收中存在有連續(xù)兩次驗(yàn)收都不合格的，工程部將給予項(xiàng)目經(jīng)理部住宅部分按500-1000元處罰，單位工程公共部分如屋面、梯間、地下室、露臺(tái)按100-500元/項(xiàng)處罰，并繼續(xù)整改完善；若屢次復(fù)驗(yàn)不合格的，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部加倍處罰，直到整改驗(yàn)收合格為止。4.28 分部工程首次驗(yàn)收（含分包單位）不合格對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以500-5000元的罰款；第二次驗(yàn)收不合格，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以10005000元罰款，累計(jì)超過三次報(bào)驗(yàn)不合格的將停工整頓。單位工程每次驗(yàn)收不合格，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部處以500-5000