風(fēng)險分級管控與隱患排查治理管理制度

1、風(fēng)險分級管控與隱患排查治理管理制度1 目的為了全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，切實做好風(fēng)險分級管控與隱患排查治理工作，提高事故預(yù)防能力，最大限度避免各類事故發(fā)生，特制訂本制度。2 適用范圍適用于泊頭市交河康達(dá)氣體供應(yīng)站風(fēng)險辨識管控與隱患排查治理工作。3 引用文件、標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國安全生產(chǎn)法河北省安全生產(chǎn)條例滄州市深化安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案（滄安辦【2017】28號）河北省人民政府2號令河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患治理規(guī)定4 職責(zé)經(jīng)理（站長）是本公司風(fēng)險分級管控與隱患治理的第一責(zé)任人，對該項工作的開展過程及有效性全面負(fù)責(zé)，為該項工作的開展提供必要的人力、物力和財力支持

2、。安全員負(fù)責(zé)本公司風(fēng)險分級管控及隱患排查治理工作的具體組織及實施。公司各部門（崗位）人員是本部門（崗位）風(fēng)險管控與隱患排查的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對本部門（崗位）的風(fēng)險因素進(jìn)行辨識、管理和控制，并負(fù)責(zé)隱患排查及按要求進(jìn)行整改。5 風(fēng)險分級管控風(fēng)險點劃分設(shè)備設(shè)施、場所風(fēng)險點劃分應(yīng)充分考慮設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域的功能、結(jié)構(gòu)、事故類型、事故影響范圍等因素。操作及作業(yè)活動包括工藝調(diào)整、設(shè)備操作、維護(hù)保養(yǎng)等日常作業(yè)；非常規(guī)的操作及作業(yè)主要指停工處理、檢維修作業(yè)、動火作業(yè)等。風(fēng)險辨識風(fēng)險因素辨識分為全面辨識和專項辨識。按照河北省人民政府2號令的要求每年開展一次全面辨識，并按要求進(jìn)行專項辨識。5.2.1 全面風(fēng)險

3、辨識范圍（一）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；（二）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗檢測情況；（三）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；（四）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；（五）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實情況；（六）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險的因素。5.2.2 需進(jìn)行專項辨識的情形（1）生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)或者生產(chǎn)經(jīng)營要素發(fā)生重大變化及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后；（2）動火、進(jìn)入受限空間等高危作業(yè)實施前。要根據(jù)專項辨識情況及時調(diào)整風(fēng)險管控清單。5.2.3 風(fēng)險辨

4、識方法介紹（1）工作危害分析法（JHA）。是一種較細(xì)致地分析工作過程中存在危害的方法，把一項工作活動分解成幾個步驟，識別每一步驟中的危害和可能的事故，設(shè)法消除危害。工作危害分析步驟：A把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用34個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。B對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如有毒氣體等。C. 識別每一步驟的主要危害后果。D. 識別現(xiàn)有的安全控制措施。E. 進(jìn)行風(fēng)險評價。F提出建議/改進(jìn)措施。（2）安全檢查表分析（SCL）。是基于經(jīng)驗的

5、方法，是分析人員列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患。安全檢查分析表分析可用于對場所、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。SCL分析步驟：A建立安全檢查表，分析人員選擇或制定合適的安全檢查表。B針對分析項目，查閱有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，收集相關(guān)事故案例。C分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀資料、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，分析系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面可能與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的情況，及可能導(dǎo)致的后果。D識別現(xiàn)有的針對分析項目的控制措施。E進(jìn)行風(fēng)險評價。F提出建議/改進(jìn)措施。（3）風(fēng)險矩陣法風(fēng)險矩陣法：是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，

6、它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）,辨識、評估者需識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險值（LXS=R,其中：L-代表發(fā)生傷害的可能性；S-代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度R-代表風(fēng)險值。）。然后進(jìn)行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。事件發(fā)生的可能性（L）的判定標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）監(jiān)測、控制、報警、聯(lián)鎖、補救措施5本單位多次發(fā)生從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、無任何經(jīng)驗、無上崗資格證）無任何措施，或有措施從未

7、使用4本單位曾經(jīng)發(fā)生過很少按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢杳手段單一，走馬觀花地看有操作規(guī)程，但不完善，只是偶爾執(zhí)行；不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）有措施，但只是一部分，尚不完善3本行業(yè)發(fā)生較多經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢杳手段一般有操作規(guī)程，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗不足，多次出差錯）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有有效使用2行業(yè)內(nèi)不經(jīng)常發(fā)生偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢杳手段較先進(jìn)、充分、全面有完善的操作規(guī)程，但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯1從未聽說過按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢杳、檢杳手段先進(jìn)、充分、全面有詳實、完善的操作規(guī)程，而且

8、嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，安全意識強）防范控制措施有效、全面、充分。（預(yù)防性控制措施和恢復(fù)性控制措施）事件后果嚴(yán)重（S）判斷標(biāo)準(zhǔn)數(shù)、性人員直接損失（萬元）環(huán)境法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)聲譽5重傷（急性中毒）、或造成人員死亡>300地區(qū)性環(huán)境破壞嚴(yán)重不符合國家法律法規(guī)引起國際主流媒體報道4造成部分殘疾、職業(yè)病100>300區(qū)域嚴(yán)重污染或收到投訴不符合法律法規(guī)引起國家主流媒體報道3中度傷害，正常工作受到影響50>100區(qū)域中等污染但無持續(xù)影響不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定本省市或行業(yè)內(nèi)影響2輕微受傷，采取急救措施，不影響工作10>50局部輕微污染不符合本單位標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定本公司內(nèi)部影響1無危險無損

9、失無影響完全符合無影響風(fēng)險矩陣表嚴(yán)重性可能性'、123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險等級劃分表風(fēng)險等級風(fēng)險值（R）標(biāo)注顏色負(fù)責(zé)人低1WRW8藍(lán)部門負(fù)責(zé)人一般8VRW12黃部門負(fù)責(zé)人較大12VRW19橙主要負(fù)責(zé)人重大20WRW25紅主要負(fù)責(zé)人風(fēng)險評價5.3.1安全生產(chǎn)風(fēng)險評價方法選擇風(fēng)險矩陣法（LS）,對風(fēng)險進(jìn)行評價。5.3.2 風(fēng)險分級及管控通過風(fēng)險評價，得出風(fēng)險等級。根據(jù)公司組織機構(gòu)層級劃分，明確對應(yīng)的風(fēng)險等級和管控層級。藍(lán)色：屬于低風(fēng)險或可接受風(fēng)險，崗位管控。黃色：屬于一般風(fēng)險，崗位班長，需要控制整改。橙色：屬于較大風(fēng)險，崗

10、位班長安全員管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。紅色：屬于重大風(fēng)險，崗位班長安全員經(jīng)理（站長）管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停業(yè)整改，需要停業(yè)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。公司經(jīng)理（站長）每季度至少組織檢查一次風(fēng)險管控措施和管控方案的落實情況。5.3.3 風(fēng)險控制措施控制措施的制定包括技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。5.3.4 編制風(fēng)險分級管控清單在進(jìn)行風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。5.3.5 風(fēng)險告知風(fēng)險的告知采取懸掛風(fēng)險告知牌和風(fēng)險知識培訓(xùn)等形式進(jìn)行。風(fēng)險告知牌包括疏散路

11、線、危險介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容。5.3.6 評估公司每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后立即開展評估。評估結(jié)果用于指導(dǎo)安全生產(chǎn)計劃、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)措施的制定，以及安全生產(chǎn)管理、風(fēng)險管控、隱患治理等工作。6 隱患排查治理建立隱患排查清單公司展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險管控清單，檢查風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施或者管控方案的落實情況。依據(jù)風(fēng)險管控清單建立事故隱患排查清單，并編制隱患治理信息臺賬。事故隱患排查清單應(yīng)當(dāng)包括排查的風(fēng)險部位、風(fēng)險管控措施、風(fēng)險失控表現(xiàn)、失職部門和人員、排查責(zé)任部門和責(zé)任人、排查時間等內(nèi)容；隱患治理信息臺賬應(yīng)當(dāng)包括隱患名稱、隱患等級、治理措施、完成時限

12、、復(fù)查結(jié)果、責(zé)任部門和責(zé)任人等內(nèi)容。事故隱患排查包括定期排查和專項排查。6.2.1生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照隱患排查制度要求，定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。經(jīng)理（站長）每季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次。6.2.2 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)開展專項排查：（一）與公司安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（二）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（三）停業(yè)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；（四）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；（五）縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；（六）氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對安全生產(chǎn)構(gòu)成威脅的。公司應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：6.3.1員工是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行為；6.3.2 經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要求；6.3.3 是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實施安全生產(chǎn)管理制度；6.3.4 其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。公司隱患等級分為一般隱患和重大隱患。公司對安全生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，能整改的立即整改，不能立即整改的應(yīng)當(dāng)制定隱患整改方案并組織實施，消除隱患。整改方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的隱患清單；（