淺析內(nèi)部審核控制程序

1、共頁、第頁年度質(zhì)量內(nèi)市計劃（封而）質(zhì)量內(nèi)審計劃編號：YX/QR-19-01編制審核批準(zhǔn)、有限公司年月曰、有限公司第次質(zhì)量內(nèi)審實施計劃編號：YX/QR-19-02共頁、第頁審核日期第-組：第二組：成員審核性質(zhì)審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：審核安排審核時間審檳內(nèi)容審核組首次會議總經(jīng)理管代內(nèi)勤部質(zhì)檢部技術(shù)部工程部售后服務(wù)部市場部物流部末次會議審核組長/口期:背理者代表/I期:年IS09001:2000質(zhì)量體系第次內(nèi)內(nèi)審檢查表編號：YX/QR-19-03編寫：校對：審核：批準(zhǔn)：有限公司200年月日實施八八八、有限公司內(nèi)審檢査表編號：YX/QR-19-03共頁、第頁被市核部門：負(fù)責(zé)人：審核員：市核日期：

2、年月曰IS09001要索審核內(nèi)容及方法符合性判定審核記錄、有限公司質(zhì)量內(nèi)審?fù)ㄖ獑尉幪枺篩X/QR-19-04部門：根據(jù)質(zhì)量審核年度工作計劃安排，定于年月H,對您處進行審核。請你們按YX/QP192008內(nèi)部審核控制程序的要求作好準(zhǔn)備。內(nèi)勤部年月曰附：質(zhì)量內(nèi)審實施計劃有限公司質(zhì)量內(nèi)部審核不合格項報告編號：YX/QR-19-05受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述不合格標(biāo)準(zhǔn)：GB/T1900L2000idtIS09001:2000程序：不合格類型：A（體系性）B（實施性）C（效果性）審核員：年月日部門負(fù)責(zé)人：年月日建議的糾正措施計劃部門負(fù)責(zé)人：年月日審核員認(rèn)可：年月日批準(zhǔn)糾正措施計劃管

3、理者代表年月日糾正措施完成情況部門負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施的驗證審核員:有限公司不合格項分布表編號：YX/QR-19-06序號:序號過程名稱管理層內(nèi)勤部質(zhì)檢部市場部技術(shù)部工程部售后服務(wù)部物流部財務(wù)部深圳分公司惠州分公司總計4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7工程實現(xiàn)7.1工程實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.37.4采購7.5施工和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測最裝置的控制8測量、分析和改進8.1策劃8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進9程有限公司NO：內(nèi)審報告編號：YX/QR-19-07一、審核目的:驗證IS09001：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)是否被組織正確實施，適時發(fā)現(xiàn)問題并加以改進，以保持質(zhì)量管理體系的有效性和符合性。二. 審核依據(jù)：1、IS09001：2000；2、相關(guān)法律法規(guī)；3、質(zhì)量管理體系文件;leanii4、重要的客戶合同和要求等。三、審核范圍：IS09001：2000質(zhì)量管理體系涉及