組織環(huán)境內(nèi)審檢查表

1、有限公司過程名稱P1 組織環(huán)境過程主要負(fù)責(zé)人高層.過程涉及文件QR4.1-01 組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單等標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容記錄評(píng)價(jià)5.2 質(zhì)量方針6.2 質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施QD6.1.1-2016 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范已規(guī)定記錄4 組織環(huán)境QR4.1-01組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單QR4.1-02組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單QR4.1-03組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)QR4.2-01 相關(guān)方需求和期望QR4.3-01 質(zhì)量管理體系的范圍QR4.4-01 QMS 總過程流程QR4.4

2、-02 QMS 總過程識(shí)別分析匯總QR4.4-03工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)）問題 是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？使用什么（材料、設(shè)備）是否已定義過程？有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化？使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng) 估）是否已明確過程相關(guān)接口？如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？是否保持了記錄？序 號(hào)問題審核記錄評(píng)價(jià)符合不符合1開展過程活動(dòng)的條件（本過程的輸入）不斷變化的內(nèi)部因素、外部因素相關(guān)方及其需求和期望, 組織所有產(chǎn)品和服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng), 外部供應(yīng)過程、產(chǎn)品、服務(wù)組織方針目標(biāo)知識(shí), 質(zhì)量管理體系工廠經(jīng)營(yíng)理念、基準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)要求、顧

3、客要求、期望、公司中長(zhǎng)期方針目標(biāo), 運(yùn)行過程，過程風(fēng)險(xiǎn), 符合要求的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、原材料等2各項(xiàng)輸入是否有效/受控？各項(xiàng)輸入資料基本有效受控。3輸入的關(guān)鍵要求是什么？有 否記錄？影響較大的主要因素，有記錄4過程中主要活動(dòng)或開展的主識(shí)別、調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)要工作？5如何開展？（方法、程序、相應(yīng)的技術(shù)）識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方；信息化溝通；顧客調(diào)查；供方調(diào)查審核；組織各部門研討確定；過程方法、SIAOR法。6使用什么方式開展這些活 動(dòng)？（開展活動(dòng)所需要的材 料、設(shè)備等）人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施7活動(dòng)由誰來進(jìn)

4、行，他的能力、 技能要求是否給出明確規(guī) 定？總經(jīng)理 行政人事部8表明這些人員具備規(guī)定能力 和技能的證據(jù)？上崗證。9當(dāng)能力和技能不足時(shí)是否進(jìn) 行了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培 訓(xùn)計(jì)劃？能力充足，并得到確定10過程活動(dòng)的結(jié)果？（即過程的輸出）組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有）， 確定納入范圍產(chǎn)品過程活動(dòng)、質(zhì)量管理體系范圍及刪減理由（如有）、總過程識(shí)別分析、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)網(wǎng)站、數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等

5、項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、過程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、平面布置圖等工藝文件, 過程檢驗(yàn)規(guī)范受控的外包過程、產(chǎn)品11輸出的去向？是否可以追 溯？公司各部門；可追溯12相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？各類文件化信息等QR4.1-01 組織環(huán)境外部因素識(shí)別清單QR4.1-02組織環(huán)境內(nèi)部因素識(shí)別清單QR4.1-03組織績(jī)效監(jiān)視分析和評(píng)價(jià)改進(jìn)QR4.2-01 相關(guān)方需求和期望QR4.3-01 質(zhì)量管理體系的范圍QR4.4-01 QMS 總過程流程QR4.4-02 QMS 總過程識(shí)別分析匯總QR4.4-03工藝流程與管理過程關(guān)聯(lián)圖13對(duì)過程的有效性和效率設(shè)定 了哪些測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)？重要信息及時(shí)評(píng)審更新率100%14如何監(jiān)測(cè)測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)？有否記錄？是否對(duì)這些測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？有否證據(jù)？QR6.2-02 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)每月統(tǒng)計(jì)，有記錄對(duì)測(cè)量、評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了