生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

1、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的為確保滿足顧客的需求和期望，對生產(chǎn)和服務(wù)提供必須策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于料箱、料架制作及維護，零件篩選、返修，信息服務(wù)及其它生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制。3職責(zé)3.1 生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務(wù)部為本程序的歸口管理部門，根據(jù)各自產(chǎn)品特點負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、具體生產(chǎn)、生產(chǎn)過程的控制及相關(guān)設(shè)備的日常維護。3.2 技術(shù)組負(fù)責(zé)組織多功能小組制訂控制計劃，編制和批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。同時應(yīng)與生產(chǎn)部、生產(chǎn)部、零件維修部、現(xiàn)場服務(wù)部、質(zhì)量部共同對新的作業(yè)和新工裝、新樣品進行現(xiàn)場指導(dǎo)制作和確認(rèn)。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)作業(yè)準(zhǔn)備的驗證、產(chǎn)品的監(jiān)視和

2、測量，工裝夾具的檢測、確認(rèn)、保管。3.4 供銷部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品交付計劃及售后服務(wù)，負(fù)責(zé)原材料、外委件的及時采購?？蛻翎槍ιa(chǎn)質(zhì)量存在的問題和不足在交貨后五個工作日內(nèi)以書面形式反饋給生產(chǎn)、服務(wù)、質(zhì)量部門。4工作程序4.1 生產(chǎn)作業(yè)前的準(zhǔn)備4.1.1 控制計劃技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人召集橫向小組成員根據(jù)工藝流程圖及PFMEA勺內(nèi)容編制控制計劃，控制計劃必須包括：a) 列出制造過程控制的控制方法；b) 監(jiān)測由顧客和技術(shù)部共同定義的特殊特性的控制方法；c) 顧客要求的信息；d) 當(dāng)過程不穩(wěn)定或不具有統(tǒng)計能力時，啟動明確的反應(yīng)計劃。當(dāng)影響產(chǎn)品、制造過程、測量、物流、采購產(chǎn)品或FMEAI生變更時，必須重新評審和更新

3、控制計劃，顧客有要求時更新后的控制計劃應(yīng)提交顧客批準(zhǔn)。技術(shù)部根據(jù)控制計劃的內(nèi)容編制所有過程的作業(yè)指導(dǎo)書。工作現(xiàn)場應(yīng)有有效版本的作業(yè)指導(dǎo)書，如果產(chǎn)品或要求發(fā)生變更，技術(shù)部必須及時修訂或重新編制作業(yè)文件，并按文件控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.1.3 特殊過程的控制技術(shù)部在生產(chǎn)前必須確定特殊過程，并與控制計劃中的相一致。對特殊過程，適用時，技術(shù)部應(yīng)編制特殊過程評審和批準(zhǔn)所需的準(zhǔn)則，組織相關(guān)人員對設(shè)備進行認(rèn)可，對人員資格進行鑒定，對過程進行評審，并保存評審記錄。1.1.4 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證正式生產(chǎn)前，或是材料改變、作業(yè)更改時，質(zhì)量部（包括具有過程檢驗職責(zé)的車間主任）必須進行作業(yè)準(zhǔn)備驗證。針對不同的產(chǎn)品，質(zhì)

4、量部確定不同的作業(yè)準(zhǔn)備驗證方法。如對落料、金工、焊接、裝配等采用首件檢驗的方法。4.2 預(yù)防性和預(yù)知性維護正式生產(chǎn)的設(shè)備必須是完好的、隨時可用的、并達到工藝規(guī)程中規(guī)定的要求。生產(chǎn)部設(shè)備維護負(fù)責(zé)人必須標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，對所有在用設(shè)備進行日常維護，為設(shè)備維護提供適當(dāng)資源，并建立有計劃、有效的、全面預(yù)防性維護系統(tǒng)，這個系統(tǒng)至少包括：a） 有計劃的維護活動；b） 設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護；c） 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性；d） 文件化、評估和改進維護的目標(biāo)。設(shè)備使用部門與設(shè)備維護負(fù)責(zé)人共同確定預(yù)知性維護方法，以及對有關(guān)事項的評審。如設(shè)備運行時間優(yōu)化、產(chǎn)品質(zhì)量特性的變異與預(yù)防性維護活動的關(guān)系、易損工裝的

5、重要特性、工裝磨損等等，通過預(yù)知可能的失效模式而避免維護問題的發(fā)生，從而提高生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性。4.3 生產(chǎn)工裝的管理4.3.1 工裝的日常管理a）經(jīng)檢驗合格后的工裝，應(yīng)存放于指定區(qū)域，并進行標(biāo)識。b）工裝經(jīng)驗證合格后，工裝管理員應(yīng)填寫工裝履歷卡，并加蓋合格章。c）工裝管理員對入庫工裝應(yīng)及時建立臺帳、實物卡，并編號上架擺放，進行必要的防銹處理。d）工裝管理員對重要工裝每年底編制工裝維修保養(yǎng)計劃。e）技術(shù)部根據(jù)各類工裝的重要程度，負(fù)責(zé)提出易損工裝清單，工裝管理員根據(jù)清單申請備件。易損、易耗工裝零部件必須控制庫存量。f）工裝使用時，需辦理借用手續(xù)，使用完畢后，要擦干凈，經(jīng)檢驗合格后返回存放區(qū)域

6、。g）需要修理的工裝，由工裝管理員負(fù)責(zé)向車間主任提出，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排維修。h）對于無法修理的工裝需辦理報廢手續(xù)。工裝管理員填寫工裝報廢單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽署意見，決定是否封存或報廢。i）工裝的使用、檢定、修理、檢驗等記錄均應(yīng)填入工裝履歷卡中。j）工裝夾具預(yù)防維護后，經(jīng)精度驗證合格，做好首件驗證，合格后方可投入生產(chǎn)。4.3.2 工裝更改a） 易損工裝根據(jù)其產(chǎn)品的特性在工藝文件中確定其更換周期。b） 更換上的重要工裝必須對零件做好首檢，并與其末件比較，合格后方可投入成批生產(chǎn)。4.3.3 如果工裝的加工、檢驗、維修等工作被外包，供銷部必須進行監(jiān)控，具體執(zhí)行采購控制程序c4.4 人員要求對生產(chǎn)操作人員必

7、須進行相關(guān)的培訓(xùn)，達到崗位要求后方可獨立上崗。上崗后，每年要有足夠的培訓(xùn)時間，以不斷提高員工的技能和質(zhì)量意識。對于特殊操作人員應(yīng)對其資格和經(jīng)歷進行驗證，經(jīng)考核、評定合格后，方可持證上崗。人員培訓(xùn)具體執(zhí)行培訓(xùn)控制程序。4.5 生產(chǎn)計劃a）生產(chǎn)部根據(jù)供銷部提供的生產(chǎn)任務(wù)單、原材料采購計劃及技術(shù)部圖紙發(fā)放時間，結(jié)合公司當(dāng)前生產(chǎn)能力，制定生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。生產(chǎn)部根據(jù)顧客拉動單，組織人員進行零件篩選、返修。b）生產(chǎn)部應(yīng)隨時跟蹤生產(chǎn)計劃實施情況，必要時對計劃進行調(diào)整，確保及時交付產(chǎn)品。c）生產(chǎn)部要考慮生產(chǎn)與交付的協(xié)調(diào)性，在充分滿足用戶要求的前提下，考慮生產(chǎn)的經(jīng)濟性，對有爭議的問題，應(yīng)不定期

8、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，以保證生產(chǎn)計劃的可靠實施。4.6 生產(chǎn)過程控制a） 生產(chǎn)部根據(jù)相關(guān)文件（生產(chǎn)計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等）安排生產(chǎn)，使用適宜的設(shè)備，并嚴(yán)格按各類作業(yè)文件生產(chǎn)，實施必要的監(jiān)測和測量b） 供銷部確保生產(chǎn)所需的原材料、外協(xié)、外購件及時到位，具體按采購控制程序執(zhí)行，質(zhì)量部應(yīng)確保所有投入生產(chǎn)的原材料、外協(xié)、外購件檢驗合格。具體按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。c） 在生產(chǎn)過程中使用的顧客財產(chǎn)（如原材料、零配件、工裝夾具、設(shè)施設(shè)備等）按顧客財產(chǎn)控制程序執(zhí)行。d） 所有成品在入庫前應(yīng)由質(zhì)量部進行檢驗，并在合適的地方做出相應(yīng)標(biāo)識，并進行記錄，確保產(chǎn)品滿足客戶要求。e） 在偶發(fā)性事故發(fā)生的情況下，為確保產(chǎn)品

9、的準(zhǔn)時交付，應(yīng)啟動應(yīng)急計劃控制程序。f） 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付，交付后如出現(xiàn)顧客投訴，按不合格品控制程序、顧客滿意控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本公司具體產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供控制，按料箱、料架制作及維護流程、篩選/返修物料管理辦法、物流器具現(xiàn)場服務(wù)及信息管理流程、破碎操作流程等執(zhí)行。4.7 標(biāo)識和可追溯性的控制4.7.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行標(biāo)識，如料架制作噴號；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品狀態(tài)進行標(biāo)識；無論以何種形式對產(chǎn)品進行標(biāo)識，均要有可追溯性，以便產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時可以迅速追回。4.7.2 生產(chǎn)部、供銷部（庫房）、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識進行管理，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品的混淆。4.7.3 原

10、材料由庫房進行標(biāo)識；半成品由生產(chǎn)部以產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡或區(qū)域等形式進行標(biāo)識，不同的最終產(chǎn)品以不同的方式、方法進行標(biāo)識。如料架以噴產(chǎn)品名稱、編號、序號等進行標(biāo)識；零件篩選以貼綠色標(biāo)識（原貼、合格證等）方式進行標(biāo)識。4.7.4 當(dāng)有追溯要求時，本公司的追溯路徑為：產(chǎn)品編號一流程卡一領(lǐng)料單一物料標(biāo)識卡或采購產(chǎn)品原標(biāo)識。4.7.5 狀態(tài)標(biāo)識a）狀態(tài)標(biāo)識分為合格、不合格、待檢、報廢；待可疑品、可疑品等。b）對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的材料，檢驗員應(yīng)在領(lǐng)料單上標(biāo)識“緊急放行”字樣。標(biāo)識方法為掛牌。4.8 產(chǎn)品防護4.8.1 對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付，直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)作好產(chǎn)品防護，避免產(chǎn)品損壞4

11、.8.2 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括包裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4.8.3 產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：a）在產(chǎn)品的運輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運輸方式，對液體產(chǎn)品特別是危險化學(xué)品，在運輸時應(yīng)配備防溢、防爆等設(shè)施。不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c）對易損、危險物品應(yīng)制定專門的搬運指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運工具；d）叉車操作工應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上

12、崗證，按正確的方法進行作業(yè)，并按規(guī)定對設(shè)備維護保養(yǎng)；e）根據(jù)需要對搬運人員進行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。4.8.4 包裝控制a）技術(shù)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；b）包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；裝入裝箱單或產(chǎn)品使用說明書；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.8.5 貯存控制a）生產(chǎn)部編制成品倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；b）倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；c）對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立庫存臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉庫收發(fā)員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知相關(guān)部門確認(rèn)、處理。5相關(guān)文件5.1 產(chǎn)品的監(jiān)視