30績效評價管理程序

1、、Ju.L四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次1/6制訂部門品質(zhì)部制/修訂履歷分發(fā)部門總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部供銷部綜合部技質(zhì)部生產(chǎn)總經(jīng)理管理者代表財務(wù)部分發(fā)部門供銷部綜合部技質(zhì)部生產(chǎn)部制/修訂日期制/修訂內(nèi)容版次頁次生效日期制定審核批準(zhǔn)2016.7.18初版發(fā)行A02016.7.182017.4.11版本受更B02017.4.11、I.l四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次2/6制訂部門品質(zhì)部1 .目的通過各種數(shù)據(jù)的監(jiān)視、測量和分析，評價質(zhì)量管理體系的績效和有效性，識別質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。2 .范圍本程序適

2、用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量策劃、環(huán)境策劃、過程特性、產(chǎn)品特性及持續(xù)改進(jìn)的數(shù)據(jù)監(jiān)視、測量、分析和評價活動。3 .職責(zé)3.1 各部門：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)的監(jiān)視、測量、整理、分析與統(tǒng)計報表（圖表）的編制3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制的歸口管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督、信息傳遞與管理，實施情況的跟蹤檢查。3.3 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核、評價各部門數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，根據(jù)數(shù)據(jù)評價結(jié)果組織相關(guān)部門制定績效改善計劃并監(jiān)督實施。4 .程序4.1 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括但不限于以下內(nèi)容：4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)達(dá)成狀況4.1.2 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果4.1.3 外部供方的評價與考核結(jié)果4.1.4 風(fēng)險和機(jī)

3、遇應(yīng)對措施的結(jié)果4.1.5 內(nèi)部審核結(jié)果4.1.6 管理評審結(jié)果4.1.7 進(jìn)料檢驗、過程檢驗、最終檢驗結(jié)果4.1.8 過程和產(chǎn)品的特性及其變化趨勢4.1.9 相關(guān)方意見，包括顧客投訴處理4.1.10 第二方、第三方審核結(jié)果4.1.11 環(huán)境績效的監(jiān)視與測量結(jié)果4.1.12 重大品質(zhì)與環(huán)境異常處理結(jié)果4.2 數(shù)據(jù)的監(jiān)視和測量各部門應(yīng)安排專人按規(guī)定監(jiān)視、測量有關(guān)數(shù)據(jù)，職責(zé)如下：4.2.1 品質(zhì)部4.2.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量進(jìn)料檢驗、過程檢驗、最終檢驗、過程能力、品質(zhì)異常、顧客投訴、第二方審核等方面的數(shù)據(jù)。、Ju.L四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁

4、次3/6制訂部門品質(zhì)部4.2.1.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審、第三方審核數(shù)據(jù)，以及質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成等方面的數(shù)據(jù)。4.2.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量顧客滿意度、市場狀況、營銷趨勢等數(shù)據(jù)4.2.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量生產(chǎn)產(chǎn)量、制程合格率、生產(chǎn)計劃未達(dá)成等情況的數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備使用過程設(shè)施完好率、重大設(shè)備故障率、設(shè)備維修成本、設(shè)施完好狀況與趨勢等數(shù)據(jù)4.2.4 采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量外部供方評價與考核的數(shù)據(jù)4.2.5 其他各部門負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，以及與之相關(guān)聯(lián)的相關(guān)方意見的數(shù)據(jù)。4.3 數(shù)據(jù)收集的方法與時機(jī)針對質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)，各部門按規(guī)定的頻率將

5、統(tǒng)計的質(zhì)量數(shù)據(jù)交品質(zhì)部，由品質(zhì)部作成“品質(zhì)周報”、“品質(zhì)月報”、“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計表”，向總經(jīng)理及其以上人員報告質(zhì)量現(xiàn)狀及其目標(biāo)達(dá)成情況4.4 監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)的分析與評價4.4.1 數(shù)據(jù)的分析4.4.1.1 對收集到的數(shù)據(jù)須進(jìn)行審查和篩選，以確保其完整性和準(zhǔn)確性，對缺少的或不符合要求的數(shù)據(jù)可重新進(jìn)行監(jiān)視和測量或予以剔除4.4.1.2 數(shù)據(jù)分析應(yīng)采用統(tǒng)計手法與比較的方法，質(zhì)量及其運(yùn)行績效的趨勢應(yīng)與競爭對手、行業(yè)水平以及適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較4.4.1.3 數(shù)據(jù)分析方法一般采用統(tǒng)計技術(shù)如調(diào)查表、折線圖、柱狀圖、分層法、柏拉圖、因果圖、直方圖、控制圖、過程能力分析等方法，各部門應(yīng)選擇

6、適宜的分析方法1）調(diào)查表又叫檢查表、核對表、統(tǒng)計分析表。用來系統(tǒng)地收集資料和積累數(shù)據(jù)，便于按統(tǒng)一的方式收集數(shù)據(jù)并進(jìn)行簡單的統(tǒng)計計算和分析2）折線圖：表示質(zhì)量特性數(shù)據(jù)隨時間推移而波動的狀況3）柱狀圖：表示不同時期或同一時期不同情況的對比四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次4/6制訂部門品質(zhì)部4）分層法：分層法又叫分類法、分組法。按照一定的標(biāo)志，把搜集到的大量有關(guān)某一特定主題的統(tǒng)計數(shù)據(jù)加以歸類、整理和匯總的一種方法4）柏拉圖：柏拉圖又叫排列圖，它是將項目從重要到最次要順序排列（其它項排最右端）而采用的一種圖表，其原理是“關(guān)鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”A.根據(jù)月度不

7、良統(tǒng)計表計算出生產(chǎn)過程各項損耗不良所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，計算出各項不良所占百分率，按大小順序排列，加上累積值，制出層別表B.根據(jù)層別表繪制柏拉圖（縱軸表示不良數(shù)、副縱軸表示各項不良比率，橫軸顯示各不良項目）C.層別表和柏拉圖分析不良品項目大小，確定當(dāng)月重點(diǎn)改善項目，降低品質(zhì)不良D.對不良品數(shù)所占本批不良率進(jìn)行分析，對異常批次分析原因和繪制因果圖，同時采取糾正措施5）因果圖：因果圖又叫石川圖、特性要因圖、魚骨圖。表示質(zhì)量特性波動與其潛在原因的關(guān)系，即表達(dá)和分析因果關(guān)系的一種圖表，因果圖只能用于單一問題的原因分析A.對不良品數(shù)所占本批不良率進(jìn)行分析，對異常批次分析原因和繪制因果圖，同時采取糾正措施B.對連

8、續(xù)出現(xiàn)的不良現(xiàn)象繪制因果圖分析原因，采取措施6）直方圖：直方圖是頻數(shù)直方圖的簡稱，它是用一系列寬度（數(shù)據(jù)范圍）相等，高度（數(shù)據(jù)數(shù)）不等的長方形表示數(shù)據(jù)的圖A.根據(jù)月度不良統(tǒng)計表計算出當(dāng)月良品率，繪制成直方圖B.將直方圖與上月相比，用以分析良品率下降原因，督促改善品質(zhì)，提高良品率7）控制圖：控制圖又叫管理圖。它是用來區(qū)分由異?；蛱厥庠蛩鸬牟▌印⒒蚴怯蛇^程固有的隨機(jī)原因引起的偶然波動的一種工具。隨機(jī)波動在預(yù)計的界限內(nèi)隨機(jī)重復(fù)，是一種正常波動；由異?；蛱厥庠蛞鸬牟▌颖砻餍枰獙τ绊懺撨^程的某些因素進(jìn)行識別、調(diào)查，并使其處于受控狀態(tài)。常用控制圖為-R管理圖1A.-R圖是平均值控親口圖和極差R控

9、制圖結(jié)合在一起而構(gòu)成的，圖用去觀察過程值的波動，用于位置的度量；R圖用來觀察波動的散布，用于散布寬度的度量、Ju.L四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次5/6制訂部門品質(zhì)部B.根據(jù)檢驗所記錄的數(shù)據(jù)分組繪制成彳R控制圖C.根據(jù)管制圖呈現(xiàn)的形狀，判別所生產(chǎn)產(chǎn)品處于控制狀態(tài)與否，采取相應(yīng)的糾正措施8）過程能力分析：也稱工序能力分析，是指過程加工方面滿足加工質(zhì)量的能力，它是衡量過程加工內(nèi)在一致性的，最穩(wěn)態(tài)下的最小波動。當(dāng)過程處于穩(wěn)態(tài)時，產(chǎn)品的質(zhì)量特性值有99.73%散布在區(qū)間-3，+3（t，（其中以為產(chǎn)品特性值的總體均值，b為產(chǎn)品特性值總體標(biāo)準(zhǔn)差）也即幾乎全部產(chǎn)

10、品特性值都落在6b的范圍內(nèi)；因此，通常用6b表示過程能力，它的值越小越好4.4.1.4統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用1）各部門在統(tǒng)計質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)等數(shù)據(jù)時，可采用調(diào)查表、分層法、折線圖、柱狀圖、柏拉圖等統(tǒng)計方法進(jìn)行統(tǒng)計分析，必要時采用因果圖進(jìn)行相應(yīng)的原因分析2）過程能力分析可采用直方圖、工序能力指數(shù)分析、狀管理圖3）為了解外部供方交貨的績效及其趨勢，可采用直方圖或折線圖4）針對顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施的結(jié)果等，可利用因果圖對主要的問題作原因分析1.1.2 分析結(jié)果的評價在統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，以標(biāo)準(zhǔn)值或目標(biāo)值為依據(jù)，對統(tǒng)計分析結(jié)果或統(tǒng)計圖表所得的結(jié)果作進(jìn)一步評價，以評價：1.1.2.1 與產(chǎn)品和服務(wù)要

11、求的符合性1.1.2.2 顧客滿意的程度1.1.2.3 外部供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量保證能力1.1.2.4 風(fēng)險和機(jī)會應(yīng)對措施的有效性1.1.2.5 質(zhì)量管理體系的績效和有效性1.1.2.6 各種策劃是否得到有效實施1.1.2.7 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求1.1.3 總經(jīng)理應(yīng)定期組織相關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境及其運(yùn)行績效的趨勢，與相應(yīng)的目標(biāo)數(shù)據(jù)、歷史資料進(jìn)行橫向?qū)Ρ?，與競爭對手進(jìn)行縱向?qū)Ρ?，找出公司目前存在的差距與薄弱環(huán)節(jié)，并編制“數(shù)據(jù)綜合分析、評價報告”，以作為改進(jìn)的一一-»、Ju.L四川軍慧汽車部件有限公司文件編號JH-QP-30版次B0績效評價控制程序頁次6/6制訂部門品質(zhì)部依據(jù)。4.5 改進(jìn)措施的實施4.5.1 總經(jīng)理組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)“數(shù)據(jù)綜合分析、評價報告”，制定公司持續(xù)改善計劃表。其中與顧客相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)所反映出的問題應(yīng)優(yōu)先解決和改進(jìn)。4.5.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督持續(xù)改善計劃的實施，實施結(jié)果記錄于持續(xù)改善計劃表中,確保公司質(zhì)量