管理評審計劃和報告范例

1、,找出存在的/質(zhì)量方針適宜管理評審計劃一、目的：評審IS09001: 2008質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 問題并不斷改進。二、評審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績；5、預(yù)防及糾正措施實施情況及效果性；6、以往管理評審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進的建議等。三、時間和地點：時間：2010年1月12日上午8時；地點：公司會議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。五、以下為會議主要議程和相關(guān)討論方向，請各部門在管理評審會議前做好準(zhǔn)備： 管理者代表：體系運

2、行的業(yè)績和需改進之處/內(nèi)審總結(jié)報告及預(yù)防糾正措施完成情況 性；生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計/質(zhì)量目標(biāo)的達成統(tǒng)計；技品部：顧客投訴處理情況/質(zhì)量目標(biāo)的達成統(tǒng)計銷售部：客戶滿意度調(diào)查情況/質(zhì)量目標(biāo)的達成統(tǒng)計；采購部：供貨商評審情況報告/質(zhì)量目標(biāo)的達成統(tǒng)計；行政部：培訓(xùn)計劃實施情況及培訓(xùn)有效性評價情況 /質(zhì)量目標(biāo)的達成統(tǒng)計；各部門：資源分配是否合理總結(jié)性發(fā)言及要求制定：張樹明 2010年1月6日 審批： 20年 月曰理 評 審 報 告審核編號：審2009-01管理評審報告評審目的：通報及總結(jié)公司 09年IS09001: 2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運行后的

3、工作，評估公司ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對不合格情況及時進行改進。評審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論；6、預(yù)防及糾正措施實施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進的建議等。三、時間和地點:時間：2010年1月12日上午8: 00-12:00時；地點：公司會議室四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。五、具體內(nèi)容：1、內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于先后于 09年4月及12月對公司進行了內(nèi)審，詳見“

4、內(nèi)審報告”。第一次內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共 9項），第二 次內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項不符合項（共 5項）均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防 措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗證，并取得了較好的效果。第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項如下：（1）管代：ISO培訓(xùn)記錄未保存完好，且無效果確認。已補全記錄。（2）技品部：1份糾正預(yù)防措施要求表無實施與驗證記錄已跟蹤驗證并填寫相關(guān)記錄（3） 生產(chǎn)部：3月3日下的生產(chǎn)通知單在3月5日的生產(chǎn)日報表才體 現(xiàn)；已采取措施加強人力招聘并照顧員工情緒。特殊工序員工黃偉無培訓(xùn)記錄已補全相應(yīng)記錄（4） 行政部：文件回收表回收人未簽名已補簽黃偉無車間培訓(xùn)記錄單已入職，且未發(fā)上崗證在確認生產(chǎn)部培訓(xùn)

5、記錄后，已補發(fā)上崗證（5）銷售部：有1份訂單無對方客戶簽章確認；已補簽章并于客戶進行溝通（6）采購部：部分訂單未填寫單價已補填（7）倉庫：將未有檢驗結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)在與采購、品管部溝通后，未有相應(yīng)情況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項如下：（1）生產(chǎn)部：無特殊工序設(shè)備能力鑒定記錄已補全記錄（2）技品部：6月20日不合格品報告單無不合格品性質(zhì)判斷已補（3）行政部： 領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無借閱登記文件/資料未歸還的已補登記（4）采購部：金科力6月批次不合格未計入供應(yīng)商評審已計入供應(yīng)商統(tǒng)計表，最為合格供應(yīng)商評審標(biāo)準(zhǔn)（5）倉庫：記錄有任意涂改現(xiàn)象逐步改掉隨意涂改的習(xí)慣從09年的兩次內(nèi)審來看，總體上大部

6、分部門對 ISO體系較為熟悉，能按程序進 行過程控制，且在不斷進步中，基本上能滿足 ISO體系運行要求，取得一定的成效。 但同時也存在著對ISO體系了解不夠深入，知其然不知其所以然；有部分部門因換 人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO體系不甚了解；特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠，存 在有過程控制但無質(zhì)量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問 題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強自己的學(xué)習(xí)同時不斷對新老員工進行相關(guān)培訓(xùn)， 要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、 解決問題，確保公司ISO體系更加適宜、充分及有效。2、經(jīng)過討論，公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實際運作和發(fā)展

7、方向，整體上是持 續(xù)適宜的；質(zhì)量目標(biāo)達成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下:（1） 客戶滿意度統(tǒng)計平均得分87.8分，達到顧客滿意度得分80分的要求（詳 見顧客滿意度統(tǒng)計圖表）：雖然在總體上顧客是滿意的，但在受調(diào)查的12個客戶中有3個客戶結(jié)論是“不 滿意”的，基本都是對價格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低價格 購入產(chǎn)品的愿望，另一方面更要看清目前市場的形勢，不斷降低生產(chǎn)及管理成本， 以期達到產(chǎn)品更有競爭力的目的，提高顧客滿意度。顧客對我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意（滿意度大于90分），這是我 們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我們應(yīng)保持住并逐漸提升。顧客對我們產(chǎn)品的交期和產(chǎn)品的

8、價格滿意度一般，分別為80分及85分，這是我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時要加強訂單的評審，抓好生產(chǎn)日程 安排，以及發(fā)貨計劃、運輸安排、顧客溝通等。（2）質(zhì)量目標(biāo)達成情況：公司質(zhì)量目標(biāo)：年度顧客投訴 3次，達到每月W 2次的目標(biāo)，比去年的2次 增多了 1次。產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%合格，達到質(zhì)量目標(biāo)。技品部質(zhì)量目標(biāo)：技品部09年出廠產(chǎn)品共5879批次，抽檢合格5879批次， 抽檢合格率100%達到檢驗失誤次數(shù)每季度W 2次的目標(biāo)。生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)部09年制程產(chǎn)品平均不良率為0.945%,同比上次管理 評審會議統(tǒng)計的0.97%下降了 0.025%,達到制程產(chǎn)品總不良率W 2%勺目

9、標(biāo)。 銷售部質(zhì)量目標(biāo)：09全年共收到顧客投訴3次，不成立的向顧客講明原因， 成立的進行跟催處理，并同時進入糾正預(yù)防措施程序，全部給顧客滿意的答復(fù)，達 到顧客投訴解決滿意率100%勺目標(biāo)。 采購部質(zhì)量目標(biāo)：09年采購部共完成關(guān)鍵材料采購 256批次，合格批次254批 次，合格率為99.2%,達到關(guān)鍵材料合格率98%的目標(biāo)。 倉庫質(zhì)量目標(biāo)：經(jīng)統(tǒng)計倉庫能夠及時按發(fā)貨計劃通知規(guī)定出貨，達到準(zhǔn)時出貨率100%勺目標(biāo) 行政部質(zhì)量目標(biāo)：09年行政部共招進新員工199人，培訓(xùn)人數(shù)199人，達到 員工入廠培訓(xùn)率100%勺目標(biāo)?？傮w來說，對質(zhì)量目標(biāo)的達成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達不到的情況。但要注意 與去年同時間及每

10、個月度間的比較的比較，有些部門雖達到了質(zhì)量目標(biāo)，但與去年 同期相比質(zhì)量目標(biāo)達成情況有所下降，有些部門質(zhì)量達成情況不夠穩(wěn)定，因此，各 部門除了要完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管 理評審會議，大家總結(jié)經(jīng)驗，不斷改善，爭取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的 訂立時間也有一段時間，各部門每年也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適宜、有效，體 現(xiàn)激勵與推動作用，下一次管理評審將對各部門質(zhì)量目標(biāo)進行評審，并做相應(yīng)地調(diào) 整。(3) 顧客投訴及處理情況：4月份顧客投訴型號為的極板極耳彎曲嚴(yán)重，影響生產(chǎn)使用， 經(jīng)技品部確認后，投訴成立，公司做了退貨處理，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序。顧客滿意 投訴的最終

11、解決結(jié)果。5月份顧客投訴產(chǎn)品出廠標(biāo)識錯誤，“ KB1.3A極板誤標(biāo)識為“ KB2.3A,共3箱。 經(jīng)技品部與分板車間主管確認后，投訴成立，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理， 滿意最終的處理結(jié)果。9月份顧客投訴產(chǎn)品送貨數(shù)量有誤，經(jīng)技品部與倉庫確認后，投訴成立，公司補 足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序，顧客對最終處理結(jié)果表示滿意。(4) 糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的， 兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項的，顧客投訴成立的都已經(jīng)進入糾正預(yù)防程序，并已全部 整改完畢，各部門都針對本部門的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了改進的辦法和決心。3、以往管理評審的跟蹤措施：由于以往

12、管理評審無改進意見，所以未有跟蹤措施4、改進建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門在上交給行政部員 工離職申請單，要同時填報人力需求申請單，給予行政部在員工離職前充足的 時間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價格優(yōu)勢，采購部 的合格供應(yīng)商評審應(yīng)加入價格因素進行評審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有 利于降低公司采購成本。（3）根據(jù)實際情況對部門質(zhì)量目標(biāo)進行調(diào)整。（4）對新的員工要就其崗位職責(zé)進行有針對性地 ISO培訓(xùn)。5、評審綜述：經(jīng)過管理評審對相關(guān)資料進行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問題。同時可 以看出，推行ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系以來，已經(jīng)在各個部門取得了不小的進 步，整個質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進，以及 組織業(yè)績的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針