管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告范例

1、,找出存在的/質(zhì)量方針適宜管理評(píng)審計(jì)劃一、目的：評(píng)審IS09001: 2008質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性 問(wèn)題并不斷改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)；5、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2010年1月12日上午8時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。五、以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門(mén)在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備： 管理者代表：體系運(yùn)

2、行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況 性；生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；技品部：顧客投訴處理情況/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)售部：客戶滿意度調(diào)查情況/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；采購(gòu)部：供貨商評(píng)審情況報(bào)告/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；行政部：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)情況 /質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；各部門(mén)：資源分配是否合理總結(jié)性發(fā)言及要求制定：張樹(shù)明 2010年1月6日 審批： 20年 月曰理 評(píng) 審 報(bào) 告審核編號(hào)：審2009-01管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：通報(bào)及總結(jié)公司 09年IS09001: 2008質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的

3、工作，評(píng)估公司ISO9001： 2008質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評(píng)審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)的討論；6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn):時(shí)間：2010年1月12日上午8: 00-12:00時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門(mén)經(jīng)理、主管。五、具體內(nèi)容：1、內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于先后于 09年4月及12月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，詳見(jiàn)“

4、內(nèi)審報(bào)告”。第一次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共 9項(xiàng)），第二 次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共 5項(xiàng)）均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防 措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下：（1）管代：ISO培訓(xùn)記錄未保存完好，且無(wú)效果確認(rèn)。已補(bǔ)全記錄。（2）技品部：1份糾正預(yù)防措施要求表無(wú)實(shí)施與驗(yàn)證記錄已跟蹤驗(yàn)證并填寫(xiě)相關(guān)記錄（3） 生產(chǎn)部：3月3日下的生產(chǎn)通知單在3月5日的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表才體 現(xiàn)；已采取措施加強(qiáng)人力招聘并照顧員工情緒。特殊工序員工黃偉無(wú)培訓(xùn)記錄已補(bǔ)全相應(yīng)記錄（4） 行政部：文件回收表回收人未簽名已補(bǔ)簽黃偉無(wú)車(chē)間培訓(xùn)記錄單已入職，且未發(fā)上崗證在確認(rèn)生產(chǎn)部培訓(xùn)

5、記錄后，已補(bǔ)發(fā)上崗證（5）銷(xiāo)售部：有1份訂單無(wú)對(duì)方客戶簽章確認(rèn)；已補(bǔ)簽章并于客戶進(jìn)行溝通（6）采購(gòu)部：部分訂單未填寫(xiě)單價(jià)已補(bǔ)填（7）倉(cāng)庫(kù)：將未有檢驗(yàn)結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)在與采購(gòu)、品管部溝通后，未有相應(yīng)情況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下：（1）生產(chǎn)部：無(wú)特殊工序設(shè)備能力鑒定記錄已補(bǔ)全記錄（2）技品部：6月20日不合格品報(bào)告單無(wú)不合格品性質(zhì)判斷已補(bǔ)（3）行政部： 領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無(wú)借閱登記文件/資料未歸還的已補(bǔ)登記（4）采購(gòu)部：金科力6月批次不合格未計(jì)入供應(yīng)商評(píng)審已計(jì)入供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表，最為合格供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)（5）倉(cāng)庫(kù)：記錄有任意涂改現(xiàn)象逐步改掉隨意涂改的習(xí)慣從09年的兩次內(nèi)審來(lái)看，總體上大部

6、分部門(mén)對(duì) ISO體系較為熟悉，能按程序進(jìn) 行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中，基本上能滿足 ISO體系運(yùn)行要求，取得一定的成效。 但同時(shí)也存在著對(duì)ISO體系了解不夠深入，知其然不知其所以然；有部分部門(mén)因換 人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存 在有過(guò)程控制但無(wú)質(zhì)量記錄的，記錄填寫(xiě)不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問(wèn) 題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)， 要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、 解決問(wèn)題，確保公司ISO體系更加適宜、充分及有效。2、經(jīng)過(guò)討論，公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展

7、方向，整體上是持 續(xù)適宜的；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下:（1） 客戶滿意度統(tǒng)計(jì)平均得分87.8分，達(dá)到顧客滿意度得分80分的要求（詳 見(jiàn)顧客滿意度統(tǒng)計(jì)圖表）：雖然在總體上顧客是滿意的，但在受調(diào)查的12個(gè)客戶中有3個(gè)客戶結(jié)論是“不 滿意”的，基本都是對(duì)價(jià)格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低價(jià)格 購(gòu)入產(chǎn)品的愿望，另一方面更要看清目前市場(chǎng)的形勢(shì)，不斷降低生產(chǎn)及管理成本， 以期達(dá)到產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力的目的，提高顧客滿意度。顧客對(duì)我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意（滿意度大于90分），這是我 們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我們應(yīng)保持住并逐漸提升。顧客對(duì)我們產(chǎn)品的交期和產(chǎn)品的

8、價(jià)格滿意度一般，分別為80分及85分，這是我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時(shí)要加強(qiáng)訂單的評(píng)審，抓好生產(chǎn)日程 安排，以及發(fā)貨計(jì)劃、運(yùn)輸安排、顧客溝通等。（2）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：公司質(zhì)量目標(biāo)：年度顧客投訴 3次，達(dá)到每月W 2次的目標(biāo)，比去年的2次 增多了 1次。產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%合格，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。技品部質(zhì)量目標(biāo)：技品部09年出廠產(chǎn)品共5879批次，抽檢合格5879批次， 抽檢合格率100%達(dá)到檢驗(yàn)失誤次數(shù)每季度W 2次的目標(biāo)。生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)部09年制程產(chǎn)品平均不良率為0.945%,同比上次管理 評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)的0.97%下降了 0.025%,達(dá)到制程產(chǎn)品總不良率W 2%勺目

9、標(biāo)。 銷(xiāo)售部質(zhì)量目標(biāo)：09全年共收到顧客投訴3次，不成立的向顧客講明原因， 成立的進(jìn)行跟催處理，并同時(shí)進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序，全部給顧客滿意的答復(fù)，達(dá) 到顧客投訴解決滿意率100%勺目標(biāo)。 采購(gòu)部質(zhì)量目標(biāo)：09年采購(gòu)部共完成關(guān)鍵材料采購(gòu) 256批次，合格批次254批 次，合格率為99.2%,達(dá)到關(guān)鍵材料合格率98%的目標(biāo)。 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)：經(jīng)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)能夠及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃通知規(guī)定出貨，達(dá)到準(zhǔn)時(shí)出貨率100%勺目標(biāo) 行政部質(zhì)量目標(biāo)：09年行政部共招進(jìn)新員工199人，培訓(xùn)人數(shù)199人，達(dá)到 員工入廠培訓(xùn)率100%勺目標(biāo)。總體來(lái)說(shuō)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒(méi)有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意 與去年同時(shí)間及每

10、個(gè)月度間的比較的比較，有些部門(mén)雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但與去年 同期相比質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況有所下降，有些部門(mén)質(zhì)量達(dá)成情況不夠穩(wěn)定，因此，各 部門(mén)除了要完成本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管 理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的 訂立時(shí)間也有一段時(shí)間，各部門(mén)每年也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適宜、有效，體 現(xiàn)激勵(lì)與推動(dòng)作用，下一次管理評(píng)審將對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并做相應(yīng)地調(diào) 整。(3) 顧客投訴及處理情況：4月份顧客投訴型號(hào)為的極板極耳彎曲嚴(yán)重，影響生產(chǎn)使用， 經(jīng)技品部確認(rèn)后，投訴成立，公司做了退貨處理，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序。顧客滿意 投訴的最終

11、解決結(jié)果。5月份顧客投訴產(chǎn)品出廠標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，“ KB1.3A極板誤標(biāo)識(shí)為“ KB2.3A,共3箱。 經(jīng)技品部與分板車(chē)間主管確認(rèn)后，投訴成立，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理， 滿意最終的處理結(jié)果。9月份顧客投訴產(chǎn)品送貨數(shù)量有誤，經(jīng)技品部與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后，投訴成立，公司補(bǔ) 足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序，顧客對(duì)最終處理結(jié)果表示滿意。(4) 糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的， 兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的，顧客投訴成立的都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部 整改完畢，各部門(mén)都針對(duì)本部門(mén)的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了改進(jìn)的辦法和決心。3、以往管理評(píng)審的跟蹤措施：由于以往

12、管理評(píng)審無(wú)改進(jìn)意見(jiàn)，所以未有跟蹤措施4、改進(jìn)建議：（1）鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門(mén)在上交給行政部員 工離職申請(qǐng)單，要同時(shí)填報(bào)人力需求申請(qǐng)單，給予行政部在員工離職前充足的 時(shí)間招聘新的員工。（2）由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)部 的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加入價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有 利于降低公司采購(gòu)成本。（3）根據(jù)實(shí)際情況對(duì)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。（4）對(duì)新的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地 ISO培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述：經(jīng)過(guò)管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問(wèn)題。同時(shí)可 以看出，推行ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系以來(lái)，已經(jīng)在各個(gè)部門(mén)取得了不小的進(jìn) 步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及 組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針