7建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度管理辦法

1、7建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度HBGC/ZY-07-20131 目的公司通過明確各管理層次管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備實(shí)施管理，確保采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備滿足建設(shè)工程項(xiàng)目的質(zhì)量要求，確保建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備現(xiàn)場管理達(dá)到文明施工的要求。2適用范圍及編制依據(jù)適用范圍：公司的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購和現(xiàn)場管理。編制依據(jù)：GB/T504302007標(biāo)準(zhǔn)章條。3 職責(zé) 工程部主持建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購工作，負(fù)責(zé)組織供方的評價(jià)，實(shí)施采購工作。 工程部負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購的產(chǎn)品信息控制，按施工圖紙確定采購產(chǎn)品的

2、技術(shù)參數(shù)，按工程預(yù)算確定建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的用量。 進(jìn)場的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收，由工程部和項(xiàng)目經(jīng)理部共同完成。 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的計(jì)劃平衡。4 相關(guān)規(guī)定和工作程序 特別規(guī)定污染治理工程項(xiàng)目，如果發(fā)包方（業(yè)主）指定購買建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的品牌和型號，應(yīng)無條件按發(fā)包方（業(yè)主）的要求采購。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購采購計(jì)劃 項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項(xiàng)目管理策劃內(nèi)容的組成部分,在施工組織計(jì)劃中要規(guī)劃建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購、進(jìn)場的合理安排。 公司應(yīng)根據(jù)施工需要確定和配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照規(guī)定

3、審批各類采購計(jì)劃。計(jì)劃編制人員應(yīng)明確各類計(jì)劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計(jì)劃編制和提供的時(shí)間要求。a) 工程部依據(jù)工程預(yù)算編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計(jì)劃；需求計(jì)劃要規(guī)定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗(yàn)證的具體安排；需求計(jì)劃應(yīng)由公司總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。b) 項(xiàng)目經(jīng)理部在施工中發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)計(jì)劃與實(shí)際不符，需要變更，應(yīng)提出變更的理由，提出變更部分的申請計(jì)劃；申請計(jì)劃要規(guī)定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗(yàn)證的具體安排；申請計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理審核，報(bào)公司總工（技術(shù)負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。c) 工程部根據(jù)需求計(jì)劃和申請計(jì)劃中的規(guī)定，來調(diào)度資源和編制適

4、宜的供應(yīng)計(jì)劃以確保質(zhì)量和工期；供應(yīng)計(jì)劃應(yīng)由總經(jīng)理或其指定的代理人批準(zhǔn)；供應(yīng)計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。d) 財(cái)務(wù)部根據(jù)需求計(jì)劃編制采購資金平衡使用計(jì)劃，資金計(jì)劃由總經(jīng)理或其指定的代理人批準(zhǔn)。e) 上述計(jì)劃之間要保持一致性和可追溯性。 對供方的評價(jià) 公司應(yīng)根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進(jìn)行評價(jià)。 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)公司工程部根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價(jià)的職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 評價(jià)信息a) 供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會形象、其與本公司合作的歷史情況等方面反映； 根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價(jià)時(shí)

5、，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明資料：1) 資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；2) 產(chǎn)品鑒定證明；3) 產(chǎn)品質(zhì)量證明；4) 質(zhì)量管理體系情況；5) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；6) 與該廠家合作的證明。對經(jīng)銷商進(jìn)行評價(jià)時(shí)，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明資料：1) 經(jīng)營許可證明；2) 產(chǎn)品質(zhì)量證明；3) 與該經(jīng)銷商合作的證明。 對水泥、鋼材、鋁型材、平板玻璃、外墻飾磚等這樣的重要產(chǎn)品，如果不能直接從廠方進(jìn)貨，那么應(yīng)從該行業(yè)協(xié)會的官網(wǎng)、上市公司的信息披露等可靠渠道判斷供方的經(jīng)營狀況、供貨能力、質(zhì)量保證能力。 對商砼供應(yīng)商，應(yīng)實(shí)施第二方審核，實(shí)地考察其設(shè)備能力、質(zhì)量保證能力等。b) 提供物資的質(zhì)量 從評

6、價(jià)供方信譽(yù)的過程判斷供方的產(chǎn)品質(zhì)量水平； 對供方提供的物資樣品，可采用試用或檢驗(yàn)試驗(yàn)的方式確定其產(chǎn)品的水平； 通過大面積使用后的檢查或驗(yàn)證，確定其產(chǎn)品的水平。c) 交貨期的準(zhǔn)確性供方交貨期的準(zhǔn)確性，直接影響公司的施工進(jìn)度。d)價(jià)格在質(zhì)量等級相同的情況下，價(jià)比三家，盡量以適宜的價(jià)格買到合乎需要的規(guī)格與質(zhì)量的建材。e) 物資的運(yùn)輸費(fèi)用運(yùn)用成本核算的方法，綜合平衡考慮材料進(jìn)場的價(jià)格。f) 售后服務(wù)能力評價(jià)記錄供應(yīng)商的售后服務(wù)態(tài)度、手段、措施及效果以及供應(yīng)商的質(zhì)量跟蹤能力。g) 對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評價(jià)。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時(shí)，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以

7、各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。 評價(jià)的方式工程部應(yīng)根據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工程施工需要，組織相關(guān)部門對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備供方的企業(yè)基本情況、進(jìn)行全面比較評價(jià)。根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查評價(jià)表所列項(xiàng)目的綜合得分情況來確定是否將其列為合格供應(yīng)商：A類（85分）合格供應(yīng)商，優(yōu)先采購B類（84-60分）合格供應(yīng)商，具備供貨資格C類（<60分）不列為合格供應(yīng)商，另外選擇供方A、B 類可列入公司合格供應(yīng)商名錄，有效期一年。 供方的確定 按采購方式劃分a) 招標(biāo)采購公司以招標(biāo)文件的方式，約請合格供方名錄中的多家供方投標(biāo)，經(jīng)過評標(biāo)，選擇最佳供方。適用于大宗物資、工程設(shè)備及采購金額較大的物資采購。b

8、) 邀標(biāo)采購公司以招標(biāo)的方式，邀請合格供方名錄中的特定的供方投標(biāo)，用邀標(biāo)的方式確定供方。c) 詢價(jià)招標(biāo)適用于批量小、價(jià)值較低的物資采購。d) 直接采購 采購實(shí)施的主體，根據(jù)采購對象的重要性、價(jià)值、批量、授權(quán)級次等情況，一般分成以下幾種：a) 公司采購，即公司工程部組織采購；b) 項(xiàng)目經(jīng)理部采購；c) 發(fā)包方采購（控制要求適用于發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制）；d) 分包方采購（控制要求適用于分包方實(shí)施過程的控制）。 公司對供應(yīng)方的再評價(jià) 一般情況每年做一次例行的評價(jià)，對合格供應(yīng)商的名錄進(jìn)行維護(hù)更新； 根據(jù)工程項(xiàng)目所在地的材料運(yùn)輸成本，對提供大宗建筑材料的供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)； 工程部負(fù)責(zé)跟

9、蹤供方的經(jīng)營狀況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方經(jīng)營狀況波動，特別是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常變動，則組織對該供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，并遴選新的供應(yīng)商。 除上述因素以外，當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對供方再評價(jià)：由于供方的問題導(dǎo)致質(zhì)量問題；供方出現(xiàn)違約情況；每項(xiàng)采購合同到期結(jié)束；需長期使用某一供方的重要產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)；需要使用過去放棄的供應(yīng)方時(shí)。 對供應(yīng)方再評價(jià)的內(nèi)容一般包括；供貨的質(zhì)量水平和相應(yīng)穩(wěn)定性；服務(wù)的及時(shí)性和滿意度技術(shù)更新的程度；質(zhì)量管理體系的變化情況；供方在行業(yè)中的信譽(yù)等。 保持紀(jì)錄工程部保持評價(jià)、選擇和再評價(jià)的相應(yīng)記錄，這些記錄可包括：a) 供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價(jià)和選擇記錄；b) 相應(yīng)的證明資料（有可能則取得供方相關(guān)資質(zhì)

10、的復(fù)印件）；c) 合格供應(yīng)方名錄等；d) 若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項(xiàng)記錄。 采購合同 公司應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃訂立采購合同，合同的簽訂應(yīng)符合合同法的規(guī)定。 材料（構(gòu)配件）采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)的（名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量和計(jì)量單位、等級、明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)）；包裝；交付及運(yùn)輸方式；交貨期限；驗(yàn)收；單價(jià)及合同總價(jià)；貨款支付方式；違約責(zé)任；合同糾紛仲裁的方式等。 設(shè)備采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：標(biāo)的（名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量和計(jì)量單位、等級、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)）；包裝標(biāo)準(zhǔn)及包裝物的供應(yīng)和回收；交貨單位、交貨方式、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、提貨單位；交貨期限；驗(yàn)收方式；合同總價(jià)；貨款

11、支付方式；違約責(zé)任；合同糾紛仲裁的方式等。 此外還需注意以下方面的專項(xiàng)條款要求；設(shè)備清單；現(xiàn)場服務(wù)；驗(yàn)收和保修。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收目的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收的策劃是項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容之一。工程部在編制施工組織計(jì)劃時(shí)應(yīng)加以規(guī)定，也可單獨(dú)形成文件，作為物資進(jìn)場驗(yàn)收的依據(jù)。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。 在工程項(xiàng)目施工策劃時(shí)應(yīng)規(guī)定物資進(jìn)場驗(yàn)收的責(zé)任，一般說來大宗建材和構(gòu)建的驗(yàn)數(shù)工作應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理部的材料員負(fù)責(zé)；同時(shí)材料員還應(yīng)負(fù)責(zé)包括進(jìn)場物資憑證的驗(yàn)證工作；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的手感目測和形

12、式檢驗(yàn)工作；工程設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)由取得專業(yè)資質(zhì)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時(shí)需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。 當(dāng)施工過程需要時(shí)，對于特定的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備（安防工程中要求靈敏度較高的設(shè)備）公司應(yīng)在采購合同中規(guī)定到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng)符合國家相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 驗(yàn)證的內(nèi)容和方法 驗(yàn)證的內(nèi)容a) 產(chǎn)品合格證；b) 質(zhì)量證明文件（包括出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告）；c) 數(shù)量、規(guī)格、型號；d) 產(chǎn)品標(biāo)識；e) 產(chǎn)品包裝；f) 外觀質(zhì)量；g) 必要的復(fù)驗(yàn)。 驗(yàn)證的方法a) 對合格證、質(zhì)量證明

13、文件（包括出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告）；b) 對包裝、標(biāo)識、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查；c) 對實(shí)物抽查的比例執(zhí)行國家和行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在無具體規(guī)定時(shí)，公司和供方協(xié)商確定抽查比例；d) 對于進(jìn)口物資、一般全數(shù)檢驗(yàn)，且保證檢驗(yàn)周期不得超過合同規(guī)定的賠償期限；對于規(guī)格整齊劃一、包裝完整的，也可以實(shí)施一定比例的抽檢；e) 當(dāng)進(jìn)口物資屬于國家法定檢驗(yàn)的商品，則由商檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行法定檢驗(yàn)，并索取質(zhì)量檢驗(yàn)證書；f) 驗(yàn)證人員需根據(jù)公司規(guī)定和監(jiān)理要求，填寫驗(yàn)證記錄或報(bào)驗(yàn)記錄；g) 當(dāng)驗(yàn)證后確認(rèn)物資為不合格品時(shí)，應(yīng)按本制度第條款執(zhí)行。 對下列材料還應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件

14、缺項(xiàng)、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料，超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料。 公司編制現(xiàn)場材料、構(gòu)配件領(lǐng)用規(guī)定、設(shè)備安裝作業(yè)規(guī)程通過領(lǐng)用手續(xù)、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識等手段、防止未經(jīng)驗(yàn)收合格的材料、構(gòu)配件和設(shè)備投入使用和裝配。公司應(yīng)在工程項(xiàng)目施工策劃時(shí)規(guī)定建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。 不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：a) 不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；b) 不符合發(fā)包方的要求；c) 不符合計(jì)劃規(guī)定的要求。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)安排材料員或質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用。 對不合格建筑材料

15、、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：a) 拒收；b) 加工使其合格后直接使用；c) 經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計(jì)方同意改變用途使用；d) 降級使用；e) 限制使用范圍；f) 報(bào)廢。 公司應(yīng)確保采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。公司承諾以下方面事項(xiàng)；a) 不采購使用國家明令淘汰和禁止的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備；b) 遵守與相關(guān)方之間的合同約定；c) 切實(shí)遵照國家的環(huán)境和衛(wèi)生的相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)守公司的社會責(zé)任。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 公司工程部應(yīng)施工組織計(jì)劃中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。 公司編制倉庫管理制度，對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)做到帳、卡、物相符，應(yīng)保

16、證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。項(xiàng)目經(jīng)理部對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場搬運(yùn)和防護(hù)負(fù)責(zé)；對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求， 并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運(yùn)方案時(shí)，其方案應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)確保進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 物資出庫工作規(guī)范a) 出庫原則：“先進(jìn)先出，推陳儲新”。有保管期限的物資（如水泥，電焊條，外加劑、油漆及商砼等），要在保管期限內(nèi)發(fā)出；零星用料，要做到破斤破兩，方

17、便施工。b) 出庫憑證：包括發(fā)料通知、提料單、撥料單等，憑證填制必須準(zhǔn)確無誤，印鑒齊全，無涂改現(xiàn)象。c) 發(fā)料工作；視工程項(xiàng)目情況，可采用提料制或發(fā)料制的方法；發(fā)料要求準(zhǔn)確、及時(shí)、盡可能一次完成；物資包裝符合運(yùn)輸要求，要向需用單位點(diǎn)交；對設(shè)備的出庫應(yīng)實(shí)施開箱檢查和當(dāng)面發(fā)放的方式。d)點(diǎn)交：出庫物資和單據(jù)、證件要向收料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚、辦清手續(xù)、由收料人簽章。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。 公司項(xiàng)目經(jīng)理部對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)和發(fā)包方溝通，同時(shí)采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)當(dāng)?shù)卣ò仓鞴懿块T的規(guī)定