中國石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法

1、中國石油天然氣集團(tuán)公司合同管理辦法第一章總則為加強(qiáng)中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱集團(tuán)公司）合同管理，規(guī)范經(jīng)營行為，防范和控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營質(zhì)量和效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，制定本辦法。本辦法適用于集團(tuán)公司及其全資子公司、直屬企事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱所屬單位）的合同管理。集團(tuán)公司及所屬單位的控股公司通過法定程序?qū)嵤┍巨k法。境外控股公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定。本辦法所稱合同，指集團(tuán)公司及其所屬單位與其他法人、其他組織、自然人之間，以及所屬單位相互之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括合資企業(yè)章程、意向書、備忘錄及其他文件。集團(tuán)公司實(shí)行歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)把關(guān)的合

2、同管理體制。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)合同管理責(zé)任制，按照誰訂立、誰履行、誰負(fù)責(zé)的原則,明確分工，落實(shí)責(zé)任。集團(tuán)公司管理或?qū)徟韵潞贤海ㄒ唬┮约瘓F(tuán)公司名義簽訂的合同；（二）集團(tuán)公司統(tǒng)一組織，指定相關(guān)所屬單位簽訂的跨專業(yè)板塊項(xiàng)目合同；（三）集團(tuán)公司組織簽訂或?qū)徟闹卮笕谫Y類合同；（四）所屬單位簽訂的股權(quán)類合同；（五）所屬單位簽訂的單項(xiàng)標(biāo)的金額在3億元人民幣以上的設(shè)備采購或支出類工程合同；（六）其他權(quán)利義務(wù)關(guān)系復(fù)雜的合同。所屬單位簽訂的單項(xiàng)標(biāo)的金額在1億元人民幣以上3億元人民幣以下的設(shè)備采購或支出類工程合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后及時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案。所屬單位管理或?qū)徟韵潞贤海ㄒ唬┮员締挝幻x簽

3、訂的合同；（二）以其下屬單位名義簽訂的合同；（三）集團(tuán)公司授權(quán)其管理的合同；（四）其他合同。集團(tuán)公司管理或?qū)徟暮贤瑢儆谝韵虑樾蔚?，可根?jù)實(shí)際情況授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位管理或?qū)徟海ㄒ唬┘瘓F(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司或所屬單位決策的項(xiàng)目；（二）限制知悉范圍的海外項(xiàng)目及其他敏感項(xiàng)目；（三）需要緊急處理的事項(xiàng)。需要授權(quán)的，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，由法律事務(wù)部辦理授權(quán)手續(xù)。集團(tuán)公司法律事務(wù)部是集團(tuán)公司合同綜合管理部門，履行以下職責(zé)：（一）制訂集團(tuán)公司合同管理規(guī)章制度并組織實(shí)施；（二）審查或起草以集團(tuán)公司名義簽訂的合同，辦理簽約授權(quán)手續(xù)，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督、檢查合同履行情況；（三）組織或參與集團(tuán)公司重大合同的法律論

4、證、談判和起草工作；（四）組織審查所屬單位上報(bào)審批的合同，辦理審批手續(xù)；（五）負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司合同專用章；（六）會(huì)同信息管理部門組織集團(tuán)公司合同管理信息化建設(shè)；（七）組織編制、推廣使用集團(tuán)公司合同示范文本；（八）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核所屬單位合同管理工作。所屬單位負(fù)責(zé)本單位合同管理工作，履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)集團(tuán)公司合同管理辦法，制訂本單位合同管理實(shí)施細(xì)則；（二）組織本單位合同訂立和履行；（三）審查或?qū)徟湎聦賳挝缓炗喌暮贤?；（四）推廣應(yīng)用集團(tuán)公司合同管理信息系統(tǒng)；（五）推廣應(yīng)用集團(tuán)公司合同示范文本，根據(jù)需要編制本單位合同示范文本；（六）指導(dǎo)、監(jiān)督、考核其下屬單位合同管理工作。訂立和履行合同應(yīng)當(dāng)遵

5、守有關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)公司制度規(guī)定，堅(jiān)持公平公正、誠實(shí)信用原則。第二章合同訂立集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同應(yīng)當(dāng)由合同承辦部門組織合同談判、起草、簽訂工作，處理合同相關(guān)事務(wù)。合同承辦部門是合同訂立的責(zé)任主體。訂立合同應(yīng)當(dāng)做到主體、內(nèi)容、形式合法，條款內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、齊備，權(quán)利義務(wù)明晰、適當(dāng)。合同中不得出現(xiàn)容易產(chǎn)生歧義或含混不清的條款，專門術(shù)語、專有詞匯應(yīng)當(dāng)做出定義解釋。除即時(shí)清結(jié)的小額交易外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。小額交易的類型和額度應(yīng)當(dāng)按照從嚴(yán)掌握原則，由所屬單位結(jié)合實(shí)際做出具體規(guī)定。集團(tuán)公司及所屬單位訂立合同，簽約主體應(yīng)當(dāng)是法人或其依法辦理登記的分支機(jī)構(gòu)。機(jī)關(guān)部門或未依法辦理登記的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不得以

6、其名義簽訂合同。除集團(tuán)公司及所屬單位法定代表人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人外，任何個(gè)人未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外簽署合同。授權(quán)事宜按集團(tuán)公司授權(quán)管理辦法執(zhí)行。訂立合同應(yīng)當(dāng)按照選商、談判、審查、授權(quán)或?qū)徟?、簽字蓋章的程序進(jìn)行。任何單位和個(gè)人不得違反程序訂立合同。選擇合同相對(duì)人，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照市場準(zhǔn)入條件和規(guī)定，通過比選和競爭方式進(jìn)行。按規(guī)定應(yīng)當(dāng)采取招標(biāo)方式選擇合同相對(duì)人的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。任何單位和個(gè)人不得違規(guī)干預(yù)選商活動(dòng)，不得暗箱操作，不得收受商業(yè)賄賂。訂立合同前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)組織查驗(yàn)合同相對(duì)人的下列資料：（一）證明合同相對(duì)人依法成立并存續(xù)的登記文件；（二）相關(guān)資質(zhì)證書及許可經(jīng)營文件；（三）法定代

7、表人或負(fù)責(zé)人的身份證明文件，受托人的授權(quán)委托書；（四）能夠證明其履約能力的財(cái)務(wù)、經(jīng)營業(yè)績等資料；（五）需要查驗(yàn)的其他資料。集團(tuán)公司及所屬單位訂立對(duì)外投融資、技術(shù)及設(shè)備引進(jìn)等重大或復(fù)雜的項(xiàng)目合同，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同相關(guān)部門、單位組成工作組，進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律論證，擬訂談判方案，有組織、有計(jì)劃地開展談判簽約工作。所屬單位訂立涉及為集團(tuán)公司及其他所屬單位設(shè)定不競爭、市場承諾、知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可等義務(wù)的合同，應(yīng)當(dāng)事先向集團(tuán)公司法律事務(wù)部報(bào)告，并根據(jù)集團(tuán)公司確定的方案開展合同談判，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自作出承諾。合同簽訂前，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)按照合同審查流程辦理合同審查手續(xù)，向合同審查部門提交以下資料：（一）合同

8、文本；（二）確定合同相對(duì)人的有關(guān)文件；（三）合同相對(duì)人資信情況說明及相關(guān)資料；（四）立項(xiàng)批復(fù)、可研批復(fù)、會(huì)議紀(jì)要、投資計(jì)劃、預(yù)算文件及其他前置性批準(zhǔn)文件；（五）需要提供的盡職調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等其他資料。合同審查流程由合同綜合管理部門會(huì)同有關(guān)部門，根據(jù)合同標(biāo)的額、類別及復(fù)雜程度設(shè)定。下列合同的審查流程可適當(dāng)簡化：（一）所屬單位之間簽訂的合同；（二）關(guān)聯(lián)交易合同；（三）小額交易合同；（四）使用集團(tuán)公司、所屬單位合同示范文本的合同；（五）招投標(biāo)過程中已進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查，且招投標(biāo)結(jié)果沒有重大改變的合同；（六）合同審查部門參與談判、起草過程的合同。集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、專業(yè)分公司按照職責(zé)分工，分別

9、對(duì)合同進(jìn)行商務(wù)、技術(shù)、法律審查：（一）規(guī)劃計(jì)劃部門主要審核投資項(xiàng)目合同是否符合集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃、效益標(biāo)準(zhǔn)和投資方向指導(dǎo)目錄，并已列入年度計(jì)劃或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)；合同標(biāo)的金額是否超過已下達(dá)計(jì)劃或批準(zhǔn)的總投資額。（二）財(cái)務(wù)部門主要審核合同資金來源與使用，資產(chǎn)權(quán)屬、用途、使用方式和動(dòng)用審批手續(xù)，以及資金結(jié)算、款項(xiàng)支付方式等財(cái)務(wù)資產(chǎn)事項(xiàng)是否明確、具體，是否符合有關(guān)規(guī)定；擔(dān)保合同所涉及的擔(dān)保條件、標(biāo)的及金額與期限是否符合集團(tuán)公司批準(zhǔn)文件。（三）預(yù)算部門主要審核支出類合同所支出資金是否列入集團(tuán)公司年度預(yù)算、是否符合集團(tuán)公司相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，或已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)。（四）資本運(yùn)營部門組織審核控參股公司章程的

10、治理結(jié)構(gòu)設(shè)置，審核股權(quán)投資（包括境外股權(quán)收購）、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及重組整合事項(xiàng)是否已按有關(guān)規(guī)定獲得批準(zhǔn)，以及上述事項(xiàng)所涉合同的交易安排是否符合相關(guān)批復(fù)。（五）外事部門主要審核合同文本及相關(guān)法律文件的外文表述是否準(zhǔn)確，中、外文本所載內(nèi)容是否一致。（六）法律部門主要審核合同簽約依據(jù)是否完備，合同條款是否合法合規(guī)、完整齊備，權(quán)利義務(wù)約定是否具體、明確，各審查部門的意見是否需要協(xié)調(diào)，并提出是否具備簽約條件的審查意見。（七）合同涉及其他業(yè)務(wù)主管部門和專業(yè)分公司相關(guān)業(yè)務(wù)的，按照其職責(zé)分工，對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審查。集團(tuán)公司所屬單位比照前款規(guī)定，確定本單位合同審查部門職責(zé)。所屬單位訂立由集團(tuán)公司審批的合同，應(yīng)當(dāng)在完成本單

11、位審查后將合同文本及相關(guān)資料報(bào)送集團(tuán)公司法律事務(wù)部。集團(tuán)公司法律事務(wù)部對(duì)合同及相關(guān)資料是否齊備進(jìn)行形式審查，并按照簡捷高效原則確定審查部門和審查流程。合同經(jīng)審查具備簽署條件的，合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理授權(quán)或?qū)徟掷m(xù)；不具備簽署條件的，由合同綜合管理部門責(zé)成合同承辦部門修訂完善后報(bào)審。所屬單位上報(bào)審批的合同，條款存在重大缺陷需要總部有關(guān)部門幫助或參與談判的，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)予以支持。集團(tuán)公司授權(quán)專業(yè)分公司、所屬單位審批的合同，專業(yè)分公司、所屬單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照本辦法和授權(quán)文件規(guī)定行使審批權(quán)，每半年向集團(tuán)公司書面報(bào)告行權(quán)情況，接受集團(tuán)公司有關(guān)部門的檢查監(jiān)督。合同應(yīng)當(dāng)加蓋合同專用章。特殊情況下需要使用

12、行政公章的，經(jīng)本單位合同綜合管理部門同意后，按照本單位相關(guān)規(guī)定用章。合同專用章由合同綜合管理部門統(tǒng)一管理。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行合同專用章刻制、使用、廢止、銷毀等管理規(guī)定，禁止任何單位和個(gè)人違規(guī)濫用合同專用章。國家法律法規(guī)規(guī)定需報(bào)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)的合同，應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后辦理報(bào)批手續(xù)。法律法規(guī)規(guī)定或合同當(dāng)事人約定合同需要公證或鑒證的，應(yīng)當(dāng)辦理公證或鑒證手續(xù)。合同應(yīng)當(dāng)在交易發(fā)生前簽訂，不得先交易后簽約。交易量難以確定的，應(yīng)當(dāng)在交易前與合同相對(duì)人簽訂框架協(xié)議，明確雙方主要權(quán)利義務(wù)，單價(jià)或計(jì)價(jià)方法，意向交易量或暫定標(biāo)的金額等主要條款。實(shí)際交易量的確認(rèn)單應(yīng)當(dāng)作為框架協(xié)議附件。因搶險(xiǎn)、搶修、

13、救災(zāi)等緊急情形需要在簽約前交易的，應(yīng)當(dāng)在緊急情形結(jié)束后及時(shí)補(bǔ)簽合同，確認(rèn)交易內(nèi)容和后續(xù)責(zé)任。第三章合同履行執(zhí)行合同的部門或單位（以下簡稱合同執(zhí)行單位）是合同履行的責(zé)任主體。合同執(zhí)行單位包括：（一）負(fù)責(zé)合同履行的合同承辦部門；（二）合同簽訂后實(shí)際承接合同履行工作的其他部門或單位。合同履行涉及的有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，協(xié)同做好合同履行工作，并對(duì)合同履行情況實(shí)施監(jiān)督。合同執(zhí)行單位負(fù)責(zé)全面履行合同，辦理合同履行中有關(guān)授權(quán)、異常情況報(bào)告、索賠、實(shí)施證據(jù)和檔案資料的收集管理等事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理合同履行中發(fā)生的問題。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)熟知合同內(nèi)容，嚴(yán)格履行公司有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，加強(qiáng)合同履行管理，正確行使權(quán)利、履行義

14、務(wù)，落實(shí)合同履行責(zé)任，確保合同全面履行、實(shí)際履行。合同執(zhí)行單位不得擅自放棄或怠于行使權(quán)利，不得擅自承諾合同約定以外的義務(wù)。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)在合同履行前向合同執(zhí)行單位和人員進(jìn)行合同交底，詳細(xì)說明合同內(nèi)容，提示合同風(fēng)險(xiǎn)，明確履行要求。依據(jù)總承包合同進(jìn)行分包的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)將總承包合同中約定的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保等方面的責(zé)任和義務(wù)分解落實(shí)到分包商，并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和合同約定監(jiān)督其活動(dòng)。合同履行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行履行確認(rèn)制度。合同履行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定、合同約定和履行要求，明確專人作為簽字代表簽署確認(rèn)文件。簽字代表應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)履職能力，嚴(yán)格按照制度要求和合同約定履行職責(zé)。涉

15、及對(duì)方違約或合同變更等重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，不得擅自簽署確認(rèn)文件。工程和重大物資采購類合同，簽字代表及其簽字權(quán)限應(yīng)當(dāng)在合同中明確規(guī)定。簽字代表或簽字權(quán)限發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知合同相對(duì)人。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)建立合同履行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，對(duì)履行期限較長、風(fēng)險(xiǎn)較大的合同定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問題。發(fā)生以下情形之一，可能影響或改變合同權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向合同綜合管理部門報(bào)告：（一）出現(xiàn)不可抗力情形的；（二）合同相對(duì)人分立、合并、解散的；（三）合同相對(duì)人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，資質(zhì)、許可等被撤銷的；（四）合同相對(duì)人未按照合同約定履行，可能影響合同目的實(shí)現(xiàn)的

16、；（五）合同相對(duì)人提出合同履行異議，可能產(chǎn)生合同糾紛的。發(fā)生本辦法第三十九條規(guī)定的異常情形的，合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)會(huì)同有關(guān)部門，區(qū)分不同情況提出以下處理意見：（一）變更或解除合同；（二）行使不安抗辯權(quán)等權(quán)利；（三）協(xié)商、仲裁或訴訟；（四）其他救濟(jì)方法。合同變更應(yīng)當(dāng)簽訂書面協(xié)議。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理權(quán)限將變更協(xié)議送交合同綜合管理部門組織審查。對(duì)合同做出實(shí)質(zhì)性變更的，應(yīng)當(dāng)履行合同審查審批手續(xù)。前款所稱合同實(shí)質(zhì)性變更，指已生效合同中的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款和報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決方式等條款發(fā)生變化，以及合同發(fā)生全部或部分轉(zhuǎn)讓的情形。合同終止前，合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)做好尾款和稅費(fèi)

17、結(jié)算、未決爭議及其他事宜的處理，不得遺留未決事項(xiàng)。合同終止后，合同執(zhí)行單位和相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定繼續(xù)履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)對(duì)合同相對(duì)人履行合同情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果錄入合同管理信息系統(tǒng)。任何單位不得與履約記錄不良的合同相對(duì)人簽訂合同。合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集、分類整理、妥善保管合同履行資料，并按檔案管理規(guī)定存檔。合同履行資料主要包括：（一）合同訂立和履行過程中形成的項(xiàng)目建議書、資信調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、備忘錄、確認(rèn)書、協(xié)議、批準(zhǔn)書、擔(dān)保書、委托書、公證書、來往電文、正式合同文本和相關(guān)審批資料；（二）有關(guān)合同修改、補(bǔ)充、變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除和調(diào)解、仲裁等資料，

18、以及合同履行過程中產(chǎn)生的貨物進(jìn)出口海關(guān)報(bào)關(guān)單副本、商品檢驗(yàn)、付款憑證等有關(guān)憑證；（三）檔案管理部門和合同綜合管理部門認(rèn)為有必要保存的其他資料和證據(jù)。歸檔的合同文本及資料應(yīng)當(dāng)是原件。沒有原件的，保存復(fù)印件，并附書面說明。第四章合同管理信息系統(tǒng)和示范文本集團(tuán)公司按照信息技術(shù)總體規(guī)劃，統(tǒng)一建設(shè)與ERP系統(tǒng)集成的合同管理信息系統(tǒng)。任何單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得另行建設(shè)、應(yīng)用其他合同管理信息系統(tǒng)。除下列合同外，集團(tuán)公司及所屬單位簽訂的合同應(yīng)當(dāng)通過合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行。（一）礦區(qū)服務(wù)涉及的與自然人簽訂的物業(yè)服務(wù)類合同；（二）按照集團(tuán)公司有關(guān)保密規(guī)定禁止上網(wǎng)運(yùn)行的重大項(xiàng)目合同；（三）經(jīng)集團(tuán)公司法律事務(wù)部批準(zhǔn)的其他合同

19、。前款合同，應(yīng)當(dāng)按照本辦法第二章規(guī)定履行審查審批程序，并于每年年底前將合同訂立、履行情況報(bào)集團(tuán)公司法律事務(wù)部。集團(tuán)公司法律事務(wù)部負(fù)責(zé)研究確定合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、升級(jí)業(yè)務(wù)需求，制定合同管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理規(guī)范，指導(dǎo)、監(jiān)督合同管理信息系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)運(yùn)行并組織處理相關(guān)問題。集團(tuán)公司信息管理部負(fù)責(zé)組織、管理和協(xié)調(diào)合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行與維護(hù)工作，會(huì)同相關(guān)部門組織合同管理信息系統(tǒng)與集團(tuán)公司其他統(tǒng)建信息系統(tǒng)的集成和融合，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享。項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)實(shí)施合同管理信息系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)各項(xiàng)具體工作，建立運(yùn)維管理體系，保障合同管理信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)規(guī)范、優(yōu)化合同管理信

20、息系統(tǒng)初始化設(shè)置，合理設(shè)置單位用戶、個(gè)人用戶及其權(quán)限，嚴(yán)格按照制度規(guī)定定義系統(tǒng)流程，確保系統(tǒng)運(yùn)行協(xié)調(diào)有序、安全規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)受控。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機(jī)制，保證信息數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。合同承辦部門和合同執(zhí)行單位應(yīng)當(dāng)按照合同管理信息系統(tǒng)信息錄入規(guī)范，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)合同相關(guān)信息，對(duì)錄入信息的質(zhì)量負(fù)責(zé)。合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期檢查合同管理信息系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)質(zhì)量，組織整改存在的問題。集團(tuán)公司及所屬單位應(yīng)當(dāng)建立合同信息統(tǒng)計(jì)分析制度。合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期分析合同訂立、履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同管理和企業(yè)經(jīng)營中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議。合同綜合管理部門應(yīng)當(dāng)定期組織梳理分析合同管理信息系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問題，及時(shí)提出功能完善或升級(jí)的業(yè)務(wù)需求方案，并按照信息管理相關(guān)制度規(guī)定組織實(shí)施。集團(tuán)公司推行合同文本標(biāo)準(zhǔn)化。集團(tuán)公司法律事務(wù)部組織編制并修訂集團(tuán)公司合同示范文本。所屬單位合同綜合管理部門可根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，組織對(duì)集團(tuán)公司合同示范文本進(jìn)行細(xì)化。修改集團(tuán)公司合同示范文本中固定性條款的，應(yīng)征得集團(tuán)公司法律事務(wù)部同意。集團(tuán)公司合同示范文本未覆蓋的交易事項(xiàng)，所屬單位合同綜合管理部門可根據(jù)集團(tuán)公司合同示范文本的體