輔料控制流程

1、徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司 發(fā)布2013-XX-XX實(shí)施2013-XX-XX 發(fā)布徐工挖機(jī)輔料控制流程Q/XGWJ 21066-2012徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)密級(jí)：受控號(hào)：Q版號(hào):A 徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/XGWJ 21022-2012 IQ/XGWJ 21066-2012 版次A/0前 言本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)Q/XCMG 2H001-2011企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法和Q/XCMG 20001-2011企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)規(guī)則編制。本標(biāo)準(zhǔn)由徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位： 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：秦修宏、朱開亮、李志勇、張景玲 本標(biāo)準(zhǔn)是第一次發(fā)布。徐工挖機(jī)輔料控

2、制流程1. 目的與范圍為加強(qiáng)和完善公司輔助材料的管理流程，達(dá)到全員參與成本管理，進(jìn)一步降低公司產(chǎn)品成本，全面實(shí)行精細(xì)化管理的目的，特制定本控制流程；本規(guī)定適用于公司內(nèi)各種輔料的需求申報(bào)、入庫(kù)、發(fā)放領(lǐng)用、退回、回收、管理等作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)范辦理。2. 輔料定義及內(nèi)容2.1 產(chǎn)品定額輔料(掛產(chǎn)品BOM)：a) 裝配輔料：柴油、鋰基潤(rùn)滑脂、抗磨液壓油、發(fā)動(dòng)機(jī)油、防凍液、齒輪油、橡膠墊、制冷劑等；b) 結(jié)構(gòu)輔料：焊絲等；c) 涂裝輔料：底漆、面漆、固化劑、稀釋劑、原子灰膩?zhàn)拥取?.2 非BOM輔料（未掛產(chǎn)品BOM，進(jìn)成本中心消耗的輔料）：a) 裝配用輔料：環(huán)保型高效清洗劑、面粉、生料帶、橡

3、皮筋、黑膠布、除塵布、螺紋緊固膠等；b) 結(jié)構(gòu)用輔料：防飛濺液、切削液等;c) 涂裝用輔料：脫漆劑、建筑密封膠、拋光劑、美容細(xì)蠟、漆霧凝聚劑、拋光海綿、背絨磨片。3. 部門職責(zé)3.1 工藝技術(shù)部：負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品BOM輔料的消耗定額及非BOM輔料的參考使用定額，監(jiān)督檢查并考核各使用單位輔料定額的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)分析實(shí)際生產(chǎn)出現(xiàn)的輔料差異的原因，必要時(shí)進(jìn)行輔料定額的修訂。正確劃分產(chǎn)品BOM定額用輔料和不掛產(chǎn)品BOM輔料。能夠編制產(chǎn)品定額的輔料原則上納入產(chǎn)品BOM定額管理3.2 使用部門（各廠）：a) 輔料需求申報(bào)：根據(jù)制造管理部下達(dá)的生產(chǎn)訂單，參照產(chǎn)品BOM輔料定額（掛BOM）及非BOM輔料定額參考標(biāo)

4、準(zhǔn)，在每月25-28號(hào)之間匯總并上報(bào)物料需求；b) BOM輔料管理：保管并發(fā)放好本單位庫(kù)位的輔料，做好BOM輔料消耗臺(tái)賬（見附表21066-3），對(duì)于產(chǎn)品訂單產(chǎn)生的差異，應(yīng)認(rèn)真按訂單分析差異產(chǎn)生的原因，如有需要進(jìn)行BOM定額修訂的輔料，填寫輔料定額修訂申請(qǐng)表（見附表21066-7），根據(jù)BOM輔料定額修改流程辦理定額的修改；c) 非BOM輔料管理：各廠需制定專門的負(fù)責(zé)人審核各工段的物料預(yù)算及申報(bào)工作、建立詳細(xì)準(zhǔn)確的非BOM定額輔料申報(bào)與非BOM輔料消耗臺(tái)賬（見附表21066-4），并每月進(jìn)行盤點(diǎn)，說明輔料消耗的數(shù)量、金額和原因； 3.3 制造管理部：嚴(yán)格按公司工藝技術(shù)部制定的工藝BOM定額下達(dá)

5、生產(chǎn)訂單，不得隨意改動(dòng)BOM定額，并根據(jù)生產(chǎn)訂單和輔料定額規(guī)定審核各廠上報(bào)的輔料需求量，并下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃。3.4 采購(gòu)物流部：嚴(yán)格按公司規(guī)定的流程辦理輔料采購(gòu)，下達(dá)采購(gòu)訂單，負(fù)責(zé)相關(guān)輔料廠家合格供方的辦理及日常管理。3.5 質(zhì)量保證部：按照簽訂輔料的技術(shù)協(xié)議，對(duì)輔料的品牌、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)等參數(shù)進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)使用的輔料符合使用的技術(shù)要求。4. 輔料需求申報(bào)、檢驗(yàn)與接收、領(lǐng)用流程4.1 輔料需求申報(bào)：4.1.1 輔料需求申報(bào)流程：各廠根據(jù)圖1流程進(jìn)行輔料的需求申報(bào)，其中BOM輔料申報(bào)參照附表21066-1匯總需求，非BOM輔料參照附表21066-2匯總需求。不符合標(biāo)準(zhǔn)要求制造管理部審核確認(rèn)各廠長(zhǎng)

6、審核批準(zhǔn)各廠輔料需求匯總制造管理每月25號(hào)前下達(dá)次月生產(chǎn)計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)要求制造管理部向采購(gòu)物流部下達(dá)輔料訂單采購(gòu)物流部下發(fā)采購(gòu)訂單物料入庫(kù) 圖1、輔料申報(bào)流程圖示意圖4.1.2 輔料申報(bào)規(guī)則：a) 各廠按照BOM輔料定額及非BOM輔料參照定額，嚴(yán)格按照生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)訂單，原則上每月底25-28號(hào)做出下月輔料用量預(yù)算，經(jīng)各廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)之后，交制造管理部審核確認(rèn)，并由制造管理部創(chuàng)建采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)物流部按采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)，輔料用量預(yù)算可按照需求數(shù)量適當(dāng)上浮20%，逾期不報(bào)者，將視為該廠下月無(wú)預(yù)算。； b) 初次申報(bào)的輔料等先由工藝技術(shù)部確定其技術(shù)指標(biāo)符合我廠的使用要求后，下發(fā)首次試用通知，質(zhì)

7、量保證部及時(shí)跟蹤輔料的使用情況，初次試用結(jié)果符合產(chǎn)品的使用要求時(shí)，工藝技術(shù)部劃分其屬于BOM輔料/非BOM輔料，并制定相應(yīng)的使用定額，試用結(jié)束后各廠可按正常的物料采購(gòu)流程進(jìn)行物料的申報(bào)，初次申報(bào)輔料的采購(gòu)流程見圖2：工藝技術(shù)部下發(fā)試用通知各廠試用質(zhì)量保證部出示實(shí)物質(zhì)量評(píng)價(jià)工藝技術(shù)部制定BOM定額/非BOM參考定額各廠按輔料申報(bào)流程報(bào)需求物料采購(gòu)、入庫(kù)符合要求圖2、初次申報(bào)物料的采購(gòu)流程圖示意圖4.2 物料檢驗(yàn)與接收4.2.1 輔料的檢驗(yàn)a) 需要稱重的輔料：如柴油和液壓油，裝配一廠、裝配二廠各有兩個(gè)油罐，采購(gòu)物流部保管員稱重后入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位，然后移庫(kù)到裝配廠庫(kù)位，裝配廠負(fù)責(zé)油品接收的人員必須檢

8、查接收物料的重量與實(shí)際重量一致，然后簽字確認(rèn)；注釋：如油罐表數(shù)量是否與入庫(kù)單數(shù)量一致，簽字確認(rèn)，如果油罐表數(shù)量與入庫(kù)單數(shù)量不符，必須查明原因，立即上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，由部門領(lǐng)導(dǎo)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。b) 稱重過磅人員的配置：過磅人員分別為使用部門人員及物料接收人員即兩人以上人員組成，一個(gè)過磅，一個(gè)監(jiān)磅，共同簽字；c) 質(zhì)量保證部定期檢查磅秤計(jì)量的準(zhǔn)確性，按照計(jì)量器具管理規(guī)定進(jìn)行檢修。4.2.2 其它輔料，質(zhì)量保證部嚴(yán)格按照相關(guān)輔料技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的技術(shù)要求、參數(shù)指標(biāo)、配套要求及質(zhì)量要求進(jìn)行輔料的入庫(kù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格品按照倉(cāng)庫(kù)物資管理制度中的入庫(kù)流程辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3 正常消耗輔料的領(lǐng)用4.3.1 BOM定額

9、輔料領(lǐng)用a) 有BOM定額的倒沖物料：產(chǎn)品報(bào)工、入庫(kù)后按定額進(jìn)行倒沖；b) 有BOM定額的直發(fā)物料：物流中心按BOM配送指令進(jìn)行配送。 BOM定額輔料的保管單位要做好BOM輔料消耗臺(tái)賬（見附表21066-3）。4.3.2 非BOM輔料領(lǐng)用各廠工具站/倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照非BOM輔料參考使用標(biāo)準(zhǔn)，定期如實(shí)將工段所需的輔料發(fā)放到位，并做好非BOM輔料消耗臺(tái)賬（見附表21066-4）。4.4 非正常消耗輔料的使用 非正常消耗輔料指產(chǎn)品正常生產(chǎn)以外的輔料，具體包括完工入成品庫(kù)后三個(gè)月以上的返修車用料、復(fù)試用油（調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)）、制造管理部下達(dá)增補(bǔ)計(jì)劃（由于缺陷、磕碰修補(bǔ)、油缸硬管（外協(xié)噴底漆不噴面漆）、球閥、備件

10、返修）、其它臨時(shí)性非生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)的產(chǎn)品所產(chǎn)生的非正常消耗的輔料。按照BOM輔料定額及非BOM輔料的參考使用定額領(lǐng)取相應(yīng)輔料，并做好非正常消耗輔料使用臺(tái)賬（見附表21066-5），并在月底之前進(jìn)行匯總；調(diào)試所產(chǎn)生的輔料消耗由裝配廠做好補(bǔ)油消耗臺(tái)賬（見附表21066-6），并在月底進(jìn)行匯總；4.4.1返修車所用的輔料，如油漆等。制造管理部根據(jù)返修車訂單下達(dá)配送指令，單獨(dú)領(lǐng)用、統(tǒng)計(jì)，歸集到返修訂單；4.4.2裝配廠復(fù)試車補(bǔ)油。根據(jù)公司調(diào)試管理規(guī)定，裝配廠調(diào)試調(diào)度員每月做補(bǔ)油等消耗量臺(tái)賬，包括訂單號(hào)、整機(jī)型號(hào)、車號(hào)、物料號(hào)、補(bǔ)油數(shù)量、補(bǔ)油原因等。每月單位負(fù)責(zé)人簽字，生產(chǎn)制造管理部批準(zhǔn)，由制造管理部計(jì)劃員

11、加入到.20的調(diào)試訂單中。4.4.3由于缺陷、磕碰修補(bǔ)等原因制造管理部計(jì)劃員下達(dá)的增補(bǔ)計(jì)劃，各廠做增補(bǔ)明細(xì)臺(tái)賬，及時(shí)統(tǒng)計(jì)，部門負(fù)責(zé)人、工藝技術(shù)部簽字，制造管理部下達(dá)返修訂單，將增補(bǔ)數(shù)量計(jì)入返修訂單。5. 輔料定額修訂流程及定額差異處理流程5.1 輔料定額修訂流程：各廠在實(shí)際生產(chǎn)中若出現(xiàn)輔料定額與實(shí)際消耗量不一致時(shí)，可由該物料使用單位的工段長(zhǎng)填寫輔料定額修訂申請(qǐng)表（見附表21066-7），將信息填寫完整后，由各廠廠長(zhǎng)簽字確認(rèn)，交由工藝技術(shù)部相應(yīng)科室的室主任進(jìn)行使用情況實(shí)際確認(rèn)，核實(shí)之后由工藝技術(shù)部部長(zhǎng)簽字，生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)部依次會(huì)簽審批后，工藝技術(shù)部根據(jù)BOM定額修訂申請(qǐng)表重新修訂輔料定額（包括

12、BOM輔料定額和非BOM輔料參考定額）。5.2定額差異分析：在實(shí)際生產(chǎn)中，月底輔料盤點(diǎn)時(shí)如出現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃與BOM輔料消耗差異大于正負(fù)5-7時(shí)，各廠應(yīng)及時(shí)匯總出現(xiàn)差異的物料信息，由各廠填寫B(tài)OM差異分析表（見附表21066-8），并按圖3流程進(jìn)行差異處理：使用單位填寫輔料差異分析表部門長(zhǎng)簽字工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)人處理意見定額不準(zhǔn)確使用不當(dāng)使用單位填寫輔料差異分析表工藝技術(shù)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)調(diào)整定額制造管理部出示處理意見財(cái)務(wù)部處理意見下發(fā)圖3、輔料差異處理流程示意圖6. 倉(cāng)庫(kù)保管6.1 輔料保管按照倉(cāng)庫(kù)物資管理制度中的保管條例對(duì)輔料進(jìn)行妥善保管。6.2 物料管理基本原則6.2.1 帳、物一致性原則各廠指定專門

13、負(fù)責(zé)人做好物料的保管及統(tǒng)計(jì)工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，嚴(yán)格按照定額發(fā)放，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)所管轄的物料，確保在任何時(shí)點(diǎn)庫(kù)存物料的賬面數(shù)都能與實(shí)物數(shù)相同，將各種輔料的發(fā)放記錄單保管完好，不得遺失，并按月匯總，保存。6.2.2 庫(kù)存資金最小化原則各廠對(duì)輔料實(shí)行分類控制，在確保不斷料、不呆料、不囤料的情形下，合理優(yōu)化各物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)常用物料的備貨實(shí)行庫(kù)存上、下限管理，減少庫(kù)存占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。核算員將每月對(duì)各工段倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各種輔料庫(kù)存不低于存放安全庫(kù)存，不超出輔料的最大庫(kù)存量。 6.2.3 安全性原則a) 保管員、配送員應(yīng)采取有效的措施，防止和減少自然和人為的因素對(duì)庫(kù)存物資的不利影響；

14、b) 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)不漏雨并通風(fēng)良好，出現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)匯報(bào)至戰(zhàn)略規(guī)劃部，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的維修，盡可能使用貨架或轉(zhuǎn)運(yùn)托盤，裸裝物資不允許落地存放；c) 露天存放的物資盡量減少自然因素的損壞，露天存放件通孔、螺孔使用橡膠防護(hù)堵防護(hù)；d) 倉(cāng)庫(kù)門、窗、鎖牢固，防止被盜，貴重物資采取特殊措施；e) 嚴(yán)格貫徹消防安全制度，特別是油品、油漆庫(kù)等消防重點(diǎn)區(qū)域，確保安全措施萬(wàn)無(wú)一失。6.2.4 物料配送原則a) 為了確保公司財(cái)產(chǎn)的安全，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照5S管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的存儲(chǔ)管理，物料堆放要整齊、平穩(wěn)、有序、便于盤點(diǎn)和領(lǐng)取，物料標(biāo)識(shí)清晰。未經(jīng)檢驗(yàn)及正在檢驗(yàn)的物料要與倉(cāng)庫(kù)的正常物料分別存儲(chǔ)與標(biāo)識(shí)。b) 物料配送遵循先進(jìn)

15、先出的原則，減少庫(kù)存過期物料的積壓。倉(cāng)庫(kù)保管員或叉車工配送物料時(shí)應(yīng)遵循“推陳建新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則，做到一盤底、二核對(duì)、三發(fā)料、四確認(rèn)。7. 考核7.1 采購(gòu)物流部、質(zhì)量保證部不按以上流程操作的，每種物料每次罰款200元。7.2每種物料定額差異應(yīng)在正負(fù)5-7范圍以外，屬于使用單位原因，按金額大小處罰使用單位100-1000元，屬于工藝技術(shù)部定額不準(zhǔn)，處罰工藝技術(shù)部相關(guān)工藝人員200元。7.3 其他部門隨意修改BOM定額的，每種物料處罰100元。7.4各廠不符合定置、清潔放置要求的，按每件、每次處罰50元。7.5各廠未按規(guī)定要求及時(shí)記錄輔料發(fā)放等臺(tái)帳，考核相關(guān)負(fù)責(zé)人200元

16、/次。7.6 BOM輔料與非BOM輔料都應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，不按規(guī)定執(zhí)行，混淆或弄虛作假的，每種物料罰款2000元。7.7違反以上規(guī)定影響生產(chǎn)運(yùn)行或給公司造成重大損失的，按照勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。8. 相關(guān)記錄a) BOM輔料需求申報(bào)表 表21066-1b) 非BOM輔料參考定額需求申報(bào)表 表21066-2 c) 各廠BOM輔料消耗臺(tái)賬 表21066-3d) 各廠非BOM輔料消耗臺(tái)賬 表21066-4 e) 非正常消耗輔料使用臺(tái)賬 表21066-5 f) 補(bǔ)油消耗臺(tái)賬 表21066-6 g) 輔料定額修改申請(qǐng)表 表21066-7h) BOM差異分析表 表21066-818表21066

17、-1 BOM輔料需求申請(qǐng)表需求單位： 年 月 日序號(hào)物料號(hào)物料名稱規(guī)格單位數(shù)量需求日期備注批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人：表21066-2非BOM輔料需求申請(qǐng)表 需求單位： 年 月 日物料名稱及參考用量工位名稱用量總計(jì)工位1工位2工位3工位4工位5工位6物料1物料號(hào)1參考用量實(shí)際用量物料2物料號(hào)2參考用量實(shí)際用量物料3物料號(hào)3參考用量實(shí)際用量物料4物料號(hào)4參考用量實(shí)際用量物料5物料號(hào)5參考用量實(shí)際用量物料6物料號(hào)6參考用量實(shí)際用量物料7物料號(hào)7參考用量實(shí)際用量物料8物料號(hào)8參考用量實(shí)際用量物料9物料號(hào)9參考用量實(shí)際用量物料10物料號(hào)10參考用量實(shí)際用量請(qǐng)根據(jù)工位的實(shí)際數(shù)量及使用的輔料數(shù)目適當(dāng)增加/減少

18、表格的數(shù)量后填表。批準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)人：表21066-3徐工挖機(jī)各廠輔料消耗臺(tái)賬(掛產(chǎn)品BOM)單位：年 月 日序月日物料號(hào)物料描述上月結(jié)存本月入庫(kù)或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)訂單號(hào)訂單數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)定額使用實(shí)際使用定額差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺(tái)定額總數(shù)量單臺(tái)數(shù)量總數(shù)量單臺(tái)差異總差異數(shù)量金額12345678910111213合計(jì) 部門負(fù)責(zé)人：制表人：表21066-4徐工挖機(jī)各廠非BOM輔料消耗臺(tái)賬(不掛工藝BOM）單位：年 月 日- 月日序月日物料號(hào)物料描述上月結(jié)存本月入庫(kù)或領(lǐng)用數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量產(chǎn)品型號(hào)標(biāo)準(zhǔn)用量實(shí)際使用差異月末結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額單臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)用量總數(shù)量單臺(tái)數(shù)量總數(shù)量單臺(tái)差異總差異數(shù)量金額123456789101112合計(jì) 部門負(fù)責(zé)人：制表人：表21066-5徐工挖機(jī)各廠非正常消耗輔料使用臺(tái)賬單位： 年 月 日序號(hào)物料號(hào)物料名稱單位生產(chǎn)訂單號(hào)或返修訂單號(hào)車號(hào)領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時(shí)間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人增補(bǔ)說明備注月底盤點(diǎn)時(shí)請(qǐng)分別匯總每一種輔料的使用總量，并按照該表格的形式做好匯總。部門負(fù)責(zé)人：制表人：表21066-6徐工挖機(jī)各廠補(bǔ)油消耗臺(tái)賬單位： 年 月 日序號(hào)物料號(hào)物料名稱生產(chǎn)訂單號(hào)或返修訂單號(hào)車號(hào)單位領(lǐng)取數(shù)量領(lǐng)取時(shí)間領(lǐng)取工段領(lǐng)取人原因說明備注月底盤點(diǎn)時(shí)請(qǐng)分別匯總每一種輔料的使用總量，并