程序文件匯編

1、北京市郎中屠宰廠 BLZ北京郎中屠宰廠程序文件匯編（依據(jù)GB/T19630.1GB/T19630.42011標準） 文件編號：BLZ/CX-2015 版本號：第A版 文件狀態(tài)：受控編制：××× 批準 :××× 2015年9月25日發(fā)布 2015年10月1日實施目 錄：文件控制程序 3記錄控制程序 6內(nèi)部檢查控制程序9客戶投訴處理程序 12標識控制程序 14不合格控制程序 15糾正、預(yù)防措施控制程序 17文件控制程序：1.0目的：對本廠與有機管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件進行控制，確保文件的適用性，各使用場所皆能獲得文件的有效版本。2

2、.0范圍：本程序適應(yīng)于本廠對所有與有機養(yǎng)殖管理體系有關(guān)的文件控制。3.0職責(zé)：a、管理者代表負責(zé)組織各種有機質(zhì)量管理體系文件的編寫工作，總經(jīng)理負責(zé)廠所有文件的審核、批準、發(fā)布工作。b、綜合部是有機管理體系文件的歸口管理部門，具體負責(zé)管理體系文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀工作。4.0工作程序：a、文件的編寫、審核、批準、發(fā)布：1、屠宰加工管理手冊及相關(guān)有機管理體系文件由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準發(fā)布；所有文件發(fā)布前必須經(jīng)過批準，確保文件的適宜性，有效性。2、每年的第一個月，由總經(jīng)理負責(zé)對所使用的文件進行一次評審，必要時進行更新，并再次批準發(fā)布。3、綜合部負責(zé)文件的發(fā)放工作，發(fā)放時填寫文件發(fā)放回

3、收記錄；確保各使用處獲得文件的適用版本。b、文件的受控：文件經(jīng)批準發(fā)布后就成為受控文件，在文件的封面加蓋紅色“受控”印章，并注明分發(fā)號，綜合部建立全廠受控文件清單對文件進行控制。c、文件的更改及標識：1、文件在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不適宜時由各部門把意見報綜合部，綜合部匯總各部門意見，填寫文件更改申請，報總經(jīng)理批準后對文件進行更改。2、屠宰加工管理手冊及其他文件在封面用版次標識，文件更改后要在“修訂頁”進行說明或標識。d、文件的使用和保存：1、文件使用人應(yīng)認真管理好本部門所使用的文件，確保文件保持清晰，易于識別。2、因破損嚴重而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失或補發(fā)的文件，

4、應(yīng)予新的分發(fā)號、并做好記錄。e、外來文件的控制：1、綜合部負責(zé)外來文件的接收工作，接到外來文件后填寫在外來文件清單之中，并按文件的適用性發(fā)放到需要部門。2、外來文件編號使用原文件編號，如來文沒有編號由綜合部按照文件的順序號以W001進行編號。f、文件的編號：1、質(zhì)量手冊編號BLZSC2015 2015年發(fā)布文件 手冊 廠代號2、有機記錄編號： 記錄序號 JL 廠代號 3、其他文件編號： 2015 代表年號 文件序號 部門代號4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。g、作廢文件的控制：1、所有作廢文件都應(yīng)及時從現(xiàn)場撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、如需保留任何作廢文件時，應(yīng)

5、加蓋“作廢留用”印章標識，由登記備綜合部備案。3、銷毀作廢文件時由綜合部填寫文件銷毀申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后銷毀。5.0質(zhì)量記錄：受控文件清單文件發(fā)放、回收記錄外來文件臺帳文件更改申請文件銷毀申請 記錄控制程序1.0目的：為確保有機記錄的有效性，完整性和可追溯性，為證實有機產(chǎn)品管理體系有效運行提供證據(jù)特對有機記錄進行控制。2.0范圍：本程序適用我廠有機管理體系有效運行所需各種記錄的控制。3.0職責(zé)：綜合部是廠有機記錄的歸口管理部門。4.0工作程序：a、所有的有機記錄應(yīng)有標題，標題要簡明扼要，能說明用途要按照文件控制程序4.2.3.4.f的規(guī)定統(tǒng)一編號以方便檢索。b、各部門填寫有機記錄時要做到內(nèi)容準

6、確、字跡清楚、整齊、不準用鉛筆填寫，出現(xiàn)筆誤時，應(yīng)先將記錄用橫線劃去，并使原記錄能辨認，然后將正確的記錄內(nèi)容寫在上面。c、有機記錄必須貯存在干燥適宜的環(huán)境中妥善保管，以防記錄的損壞和變質(zhì)。d、綜合部建立全廠質(zhì)量記錄清單，并根據(jù)有機記錄的適用性確定有機記錄的保存期限，臺帳一類質(zhì)量記錄要做長期保存，其他質(zhì)量記錄一律保存5年。e、綜合部每年的第一個月對照質(zhì)量記錄清單對所有的有機記錄檢查一遍，凡到期的進行集中銷毀，并做好記錄。f、需要查閱有機記錄時應(yīng)填寫借閱記錄，借閱人要愛護記錄不得涂改、損壞、丟失、用完后及時歸還。5.0相關(guān)記錄：有機記錄清單 培訓(xùn)控制程序1 總則：為不斷提高有機養(yǎng)殖體系范圍內(nèi)的人員

7、素質(zhì)和有機生產(chǎn)意識，制定本程序。適用于各項培訓(xùn)活動的控制。2職責(zé)：2.1 綜合部負責(zé)廠的有機知識培訓(xùn)。2.2其它部門配合開展培訓(xùn)工作。3控制程序：3.1 綜合部根據(jù)需要，于年底前制定下一年度的年度培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準。3.2 綜合部按年度培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)，培訓(xùn)項目涉及的部門和人員應(yīng)積極參與。3.3 培訓(xùn)對象和培訓(xùn)內(nèi)容：331培訓(xùn)對象：識別從事影響有機產(chǎn)品品質(zhì)的人員并對其進行培訓(xùn)，使其滿足要求。有機豬屠宰豬操作人員、內(nèi)部檢查員的培訓(xùn)，可根據(jù)實際情況自培或外聘講師或進入專業(yè)培訓(xùn)班進行培訓(xùn)，以滿足有機生產(chǎn)持續(xù)改進的目的。3.4培訓(xùn)方式：自學(xué)、講座、研討、學(xué)術(shù)交流、參加內(nèi)外部學(xué)習(xí)班等。3.5 培

8、訓(xùn)的師資：專家、廠管理者、外部專家、學(xué)者。3.6培訓(xùn)的實施：3.6.1 綜合部進行培訓(xùn)時應(yīng)提前三天通知參加培訓(xùn)人員，告知培訓(xùn)的時間、地點、內(nèi)容等。3.6.2 參加培訓(xùn)人員應(yīng)按時參加培訓(xùn)，并在培訓(xùn)記錄上簽字。3.6.3 培訓(xùn)結(jié)束由綜合部對培訓(xùn)情況作出記錄，填寫培訓(xùn)記錄。3.7 培訓(xùn)的考核與評價：培訓(xùn)結(jié)果的評價由綜合部負責(zé)，評價內(nèi)容培訓(xùn)記入培訓(xùn)記錄。4相關(guān)記錄：年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄內(nèi)部檢查控制程序：1目的和適用范圍：為驗證廠有機豬屠宰管理體系是否規(guī)范要求，保證有機豬屠宰管理體系及銷售過程符合GB/T19630.2GB/T19630.4-2011的要求，特編制本文件。2職責(zé)和權(quán)限：21管理者代表負責(zé)

9、配合認證機構(gòu)的檢查和認證。22檢查員負責(zé)對本企業(yè)的有豬屠宰管理體系進行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見。23管理者代表負責(zé)對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認和簽字。24綜合部向認證機構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告。3控制要求：3.1內(nèi)部檢查：3.1.1內(nèi)部檢查計劃：3.1.1.1綜合部負責(zé)編制年度內(nèi)部檢查計劃，經(jīng)管理者批準，每年至少進行一次內(nèi)部檢查（內(nèi)部檢查的時間間隔不超過12個月），并要求覆蓋廠有機豬屠宰管理系統(tǒng)。另外出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時組織內(nèi)部檢查。a) 出現(xiàn)重大事故，或顧客對產(chǎn)品連續(xù)投訴；b) 擴大屠宰規(guī)模，增加屠宰數(shù)量；3.1.1.2年度內(nèi)部檢查計劃要求：a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法b) 受審

10、核部門的審核時間c) 每一年度內(nèi)的內(nèi)部檢查必須覆蓋有機理體系生產(chǎn)、管理部門和場所。3.1.2內(nèi)部檢查的實施：3.1.2.1檢查前的準備：有機管理者代表在檢查前任命內(nèi)部檢查組長和內(nèi)部檢查員，內(nèi)部檢查員應(yīng)由與受檢查部門無直接關(guān)系的人員進行,內(nèi)部檢查員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后才具備資格。每次內(nèi)部檢查時必須對有機管理體系文件的有效性、適宜性進行檢查，內(nèi)部檢查組長負責(zé)編制內(nèi)部檢查實施計劃計劃要求如下：a) 審核目的、依據(jù)、范圍、方法；b) 內(nèi)部檢查的工作安排；c) 檢查組成員；d) 檢查時間；e) 檢查部門及條款；f) 預(yù)定時間，持續(xù)時間；g) 首、末會議時間。3.1.2.2在了解受檢查部門的具體情況后，

11、內(nèi)部檢查組長組織編寫內(nèi)部檢查表，確保無要求遺漏，審核能順利進行。3.1.2.3首次會議：a) 參加會議人員：管理人員、內(nèi)部檢查組成員及部門負責(zé)人，并在會議簽到表上簽到。b) 會議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排等事項。3.1.2.4現(xiàn)場檢查：a) 內(nèi)部檢查員依據(jù)內(nèi)部檢查表進行現(xiàn)場檢查，并在檢查表中記錄體系運行的真實情況；b) 內(nèi)部檢查時檢查員不應(yīng)檢查自己的工作，要公正而又客觀地對待所發(fā)現(xiàn)的問題。3.1.2.5檢查報告：現(xiàn)場檢查結(jié)束后，檢查組內(nèi)召開會議，綜合評價檢查結(jié)果，確認不合格項，并形成書面不符合報告單，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認。3.1.26檢查結(jié)束后，審核組長完成年度

12、內(nèi)部檢查計劃內(nèi)部檢查實施計劃、內(nèi)部檢查表、會議簽到表、不符合報告單、內(nèi)部檢查報告，交有機管理組長。3.1.2.7末次會議：a)參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部檢查組成員，與會者簽到，并保留會議記錄，由審核組長主持會議。b)會議內(nèi)容：內(nèi)部檢查組長重申檢查目的，宣讀不符合報告，宣讀內(nèi)部檢查報告，提出完成糾正措施的要求及日期，由廠領(lǐng)導(dǎo)講話。3.1.3內(nèi)部檢查后跟蹤：各相關(guān)部門收到責(zé)任內(nèi)的不符合項報告單后進行原因分析并制定糾正/預(yù)防措施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后實施，檢查組長負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。3.1.3不合格控制詳見糾正、預(yù)防控制程序控制要求。4相關(guān)文件：糾正、預(yù)防控制程序5相關(guān)記錄年度內(nèi)部檢查計

13、劃內(nèi)部檢查實施計劃內(nèi)部檢查表會議簽到表內(nèi)部檢查報告客戶投訴處理程序：1目的和適用范圍：保護消費者權(quán)益，及時反饋消費者對有機豬肉的申訴、投訴并能及時分析原因，糾正預(yù)防，制定此文件。適用于顧客對單位產(chǎn)品申訴、投訴的處理。2職責(zé)：市場運營部負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄; 3控制程序：3.1申/投訴信息的收集、分析與處理：3.1.1市場運營部負責(zé)監(jiān)控顧客信息，作為對有機管理體系業(yè)績目標的考核。3.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，供銷部解答記錄、收集;暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。3.1.3全廠人員有責(zé)任對外界對我廠有機

14、豬肉的評價信息及時向市場運營部反映，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。3.2處理：321市場運營部根據(jù)申訴/投訴提供的線索，組成調(diào)查組對反映的情況進行調(diào)查核實，充分了解申/投訴的關(guān)注點，對重大的申/投訴并將申訴投訴受理通知以書面形式通知到投訴人或有關(guān)方。322調(diào)查組根據(jù)了解到的信息做出申/投訴處理意見，報供銷部，予以解決，對重大申訴/投訴有總經(jīng)理負責(zé)處理。323爭議：如申/投訴方對處理意見有爭議，可申請縣級有關(guān)部門仲裁。33對所有的申/投訴，市場運營部依據(jù)“屠宰加工管理手冊”糾正、預(yù)防措施控制程序的內(nèi)容進行處理，并采取糾正、預(yù)防措施。4相關(guān)文件糾正、預(yù)防控制程序5相關(guān)記錄：申訴投訴受理通知標識

15、控制程序：1目的和范圍：為確保有機認證標志的合法使用,特編制本文件，適用有機認證標志的購買、保管、加貼管理。2職責(zé)：2.1有機管理者代表負責(zé)認證標志的領(lǐng)用、保管和使用情況的監(jiān)督檢查。2.2綜合部負責(zé)有機認證標志的加貼。3程序：3.1有機認證標志申購：3.1.1通過了有機食品認證并獲得證書后，與認證機構(gòu)簽定了允許使用認證標志的協(xié)議，方可向認證機構(gòu)申請購買，并填寫中國有機產(chǎn)品產(chǎn)品標志使用申請表。3.1.2管理者代表根據(jù)本廠有機食品生產(chǎn)管轄范圍內(nèi)的產(chǎn)量和產(chǎn)品特點及包裝要求，選擇認證標志的使用方法、規(guī)格和數(shù)量。并建立有機認證標志使用登記表。3.2管理者代表必須嚴格控制和管理有機認證標識，防止未經(jīng)認證產(chǎn)

16、品加貼有機認證標識。33標志的加貼：331經(jīng)過認證機構(gòu)認證，認證結(jié)果為轉(zhuǎn)換期的有機食品不得直接加貼：“有機食品”標志，而應(yīng)注明“轉(zhuǎn)換期”字樣等說明。332在有機食品的外包裝上必須標明生產(chǎn)單位、地址、證書號、生產(chǎn)日期和生產(chǎn)批號。34有機產(chǎn)品的包裝必須符合衛(wèi)生要求、簡單、適用、無毒、無害、可回收利用。4相關(guān)記錄有機認證標志使用登記表不合格控制程序：1目的： 為了對本廠有機豬屠宰管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格進行有效控制, 防止已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格再次發(fā)生或可能發(fā)生，制定本程序。 2職責(zé)和權(quán)限：21綜合部負責(zé)不合格項的識別。22各責(zé)任部門負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施；管理者代表負責(zé)糾正、預(yù)防措施

17、實施效果的驗證。3控制要求：3.1不合格分類：a）一般不合格；b）嚴重不合格；32不合格信息來源：a)方針、目標的實現(xiàn)情況；b)內(nèi)部檢查結(jié)果；c)有機豬屠宰、包裝、銷售中違反管理體系文件現(xiàn)象；d)對不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；e)產(chǎn)品檢驗結(jié)果；f)顧客投訴；g)分析現(xiàn)有生產(chǎn)過程狀況確定的其他改進方案。33識別不合格：331對有機豬屠宰管理系統(tǒng)內(nèi)所有發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)作出記錄并開具書面的不合格報告單，統(tǒng)一由綜合部進行評價，判斷其嚴重程度、責(zé)任部門/人員。由責(zé)任部門/人員制定、部門負責(zé)人評審措施的有效性符合要求后進行實施。332部門負責(zé)人/人員應(yīng)針對不合格事實，進行原因分析，指定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施

18、，所制定的措施應(yīng)能消除不符合或潛在不符合，防止其再次發(fā)生。333糾正、預(yù)防措施的實施：不符合責(zé)任部門/人員制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)所在部門負責(zé)人評審后方可實施，實施效果由有管理者代表進行驗證并記錄結(jié)果。詳見糾正、預(yù)防措施控制程序4相關(guān)文件：糾正、預(yù)防措施控制程序5相關(guān)記錄不合格報告單糾正、預(yù)防措施控制程序：1目的：為實現(xiàn)管理體系改進的目的，對有機管理體系運行所發(fā)生的不合格采取有效的糾正、預(yù)防措施，特編制本程序。2職責(zé)和權(quán)限：21綜合部負責(zé)改進方法的識別。、22各責(zé)任部門負責(zé)糾正、預(yù)防措施的實施；有機管理小組長負責(zé)糾正、預(yù)防措施實施效果的驗證。3控制程序：31不合格責(zé)任部門/人員接到綜合部的不合格報告單一