個稅代扣代繳系統(tǒng)培訓(xùn)局端培訓(xùn)

1、個稅代扣代繳系統(tǒng)培訓(xùn)局端培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容1.1.軟件操作流程軟件操作流程2.2.常見問題解答常見問題解答第二頁，共36頁。接收服務(wù)器地址：接收服務(wù)器地址：軟件安裝方式：軟件安裝方式： 1 1、光盤安裝、光盤安裝 2 2、攜稅寶（免安裝）、攜稅寶（免安裝）第三頁，共36頁。vCPU ：Pentium III800以上v內(nèi)存：256MB以上v硬盤：1G 以上可用空間v光驅(qū)：8X 以上（或網(wǎng)絡(luò)下載）v操作系統(tǒng)：Windows XP（第二版）以上 Windows VISTAv網(wǎng)絡(luò)：可以訪問Internet 允許 （上網(wǎng)方式：撥號、ADSL、有線寬頻、局域網(wǎng)接入） 運(yùn)行環(huán)境運(yùn)行環(huán)境注意病毒防范注意病

2、毒防范第四頁，共36頁。第五頁，共36頁。第六頁，共36頁。第七頁，共36頁。第八頁，共36頁。第九頁，共36頁。第十頁，共36頁。登錄軟件初始密碼為：登錄軟件初始密碼為：123456第十一頁，共36頁。點(diǎn)擊測試連接點(diǎn)擊測試連接第十二頁，共36頁。詳細(xì)設(shè)置請咨詢網(wǎng)詳細(xì)設(shè)置請咨詢網(wǎng)絡(luò)管理員絡(luò)管理員第十三頁，共36頁。注冊編碼為稅務(wù)登注冊編碼為稅務(wù)登記證號后記證號后6位位第十四頁，共36頁。第十五頁，共36頁。第十六頁，共36頁。第十七頁，共36頁。第十八頁，共36頁。8位微機(jī)編碼位微機(jī)編碼00010001 00010001 龍山稅友軟件有限公司龍山稅友軟件有限公司 4501 4501 南寧市南寧

3、市 第十九頁，共36頁。第二十頁，共36頁。第二十一頁，共36頁。第二十二頁，共36頁。第二十三頁，共36頁。1 1、填寫、填寫納稅人基礎(chǔ)信息納稅人基礎(chǔ)信息2 2、填寫報(bào)表、填寫報(bào)表4 4、申報(bào)并、申報(bào)并獲取反饋獲取反饋征期內(nèi)征期內(nèi)修正申報(bào)修正申報(bào)申報(bào)成功申報(bào)成功下月下月正常申報(bào)正常申報(bào)征期后征期后自查申報(bào)自查申報(bào)申報(bào)成功申報(bào)成功全額扣款打印代扣代收打印代扣代收稅款憑證稅款憑證3 3、生成申報(bào)數(shù)據(jù)、生成申報(bào)數(shù)據(jù)姓名、征照類型、證照號碼、國籍、住所、戶籍所在地等等1515項(xiàng)正常工資薪金收入非工資薪金收入等9 9張報(bào)表申報(bào)失敗申報(bào)失敗第二十四頁，共36頁?，F(xiàn)場演示現(xiàn)場演示第二十五頁，共36頁。1.

4、1.軟件操作演示軟件操作演示2.2.常見問題常見問題培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容第二十六頁，共36頁。1、網(wǎng)絡(luò)申報(bào)提示納稅人沒有在局端服務(wù)器注冊，服務(wù)器拒絕、網(wǎng)絡(luò)申報(bào)提示納稅人沒有在局端服務(wù)器注冊，服務(wù)器拒絕處理，請核實(shí)原因處理，請核實(shí)原因 .答：填寫申請表遞交到企業(yè)所屬主管稅務(wù)局所得稅科，由所屬主管稅務(wù)局所得稅科搜集并遞交申請表到區(qū)局，將該企業(yè)納入BIMS。 2、發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)成功之后，過了很長時間，反饋時還是提示正在、發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)成功之后，過了很長時間，反饋時還是提示正在處理中。處理中。答：讓用戶的網(wǎng)管檢查一下自己的網(wǎng)絡(luò) 軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十七頁，共36頁。3、在個人所得稅代扣代繳進(jìn)行

5、設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r提示、在個人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r提示“扣繳義扣繳義務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號填寫有誤，請返回修改。若您填務(wù)人編碼或名稱、稅務(wù)登記證號填寫有誤，請返回修改。若您填寫正確又無法通過檢驗(yàn)，請咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！寫正確又無法通過檢驗(yàn)，請咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)！”的字樣，是什的字樣，是什么原因造成的？么原因造成的？答：有以下原因：1、扣繳義務(wù)人編碼錯誤；2、企業(yè)名稱錯誤；3、稅務(wù)登記證號錯誤；4、屬于計(jì)劃外企業(yè)，稅局服務(wù)器還沒有該企業(yè)的信息，需聯(lián)系稅收管理員。4、在填寫個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)時注冊編碼是什么？、在填寫個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)時注冊編碼是什么？答：注冊編碼是15位的稅

6、務(wù)登記證號的后面六位。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十八頁，共36頁。5、在個人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r提示、在個人所得稅代扣代繳進(jìn)行設(shè)置向?qū)У酵瓿蓵r提示“下載扣繳下載扣繳義務(wù)人信息操作出錯。錯誤代碼：義務(wù)人信息操作出錯。錯誤代碼：1003008網(wǎng)絡(luò)連接異常，請檢網(wǎng)絡(luò)連接異常，請檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請及時與服務(wù)商取得聯(lián)系！查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！請及時與服務(wù)商取得聯(lián)系！”的字樣，是什的字樣，是什么原因造成的？么原因造成的？答：有以下原因：1、服務(wù)器地址未設(shè)置或者設(shè)置錯誤，在門戶管理-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置-個人所得稅代扣代繳設(shè)置服務(wù)器地址：2、網(wǎng)絡(luò)未連接或連接不順暢6、軟件里面不能修

7、改外籍人狀態(tài)，提示編碼不正確？、軟件里面不能修改外籍人狀態(tài)，提示編碼不正確？ 答：獲取局端反饋的外籍人員唯一編碼即可。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第二十九頁，共36頁。7、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的特殊身份證號從哪里獲取、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的特殊身份證號從哪里獲取?答：納稅人應(yīng)與其稅收管理員聯(lián)系，讓稅收管理員代其生成。8、外籍人員的證照號碼是、外籍人員的證照號碼是8位數(shù)的，但是系統(tǒng)不給保存位數(shù)的，但是系統(tǒng)不給保存 ？答：只要是選擇了外籍人士，證照號碼是自動生成的，其他都要用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況填寫。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十頁，共36頁。9、申報(bào)后獲取反饋、申報(bào)后獲取反饋“目

8、前系統(tǒng)已存在納稅人目前系統(tǒng)已存在納稅人(10,XXXXXXXXXXXXXXXX)的信息但姓名不符且是在其他單位進(jìn)行申報(bào)，的信息但姓名不符且是在其他單位進(jìn)行申報(bào)，請確認(rèn)請確認(rèn)”答：建議企業(yè)聯(lián)系該納稅人所在的其他企業(yè)，咨詢名字錄入情況，只要改成了那家企業(yè)相同，就可以申報(bào)。10、中國境內(nèi)的企業(yè)的一名員工，公司派他到境外任職，工、中國境內(nèi)的企業(yè)的一名員工，公司派他到境外任職，工資由中國境內(nèi)的公司發(fā)的，費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)可以是資由中國境內(nèi)的公司發(fā)的，費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)可以是4800，但是個，但是個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里關(guān)于中國籍員工只有人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里關(guān)于中國籍員工只有0和和2000，沒有，沒有4800可選，

9、問這個該怎么填呢？可選，問這個該怎么填呢？答：在納稅人信息里，把住所改為“無”，然后在工資表收入明細(xì)中選擇 “適用公式-公式5”。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十一頁，共36頁。11、職工按照工資性收入、職工按照工資性收入1%繳納的地方教育附加在個人所得稅繳納的地方教育附加在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中如何扣除？代扣代繳系統(tǒng)中如何扣除？答：防洪保安費(fèi)以及教育附加費(fèi)填寫到軟件中的“其他免稅所得”項(xiàng)目。12、某企業(yè)、某企業(yè)1-7月的申報(bào)中月的申報(bào)中2個納稅人的身份證號弄反了，個納稅人的身份證號弄反了，1-7月打印的代扣代繳憑證是錯的，月打印的代扣代繳憑證是錯的，8-12月的代扣代繳憑證是正確月的

10、代扣代繳憑證是正確的，現(xiàn)在想打印正確的的，現(xiàn)在想打印正確的1-7月的代扣代繳憑證，能實(shí)現(xiàn)嗎？月的代扣代繳憑證，能實(shí)現(xiàn)嗎？答：可以實(shí)現(xiàn)。置換身份證號的操作流程：去稅局領(lǐng)取置換用的壓縮文件，回來在納稅人信息里的特殊身份證導(dǎo)入中導(dǎo)入該文件，即可在軟件中打印正確的代扣代繳憑證。軟件使用常見問題軟件使用常見問題第三十二頁，共36頁。軟件使用常見問題軟件使用常見問題13、某外籍人上月來華，沒有離過境，出入境記錄怎么錄入？他、某外籍人上月來華，沒有離過境，出入境記錄怎么錄入？他從來沒有離過境，就沒辦法填寫出入境記錄；但是不填寫出入境從來沒有離過境，就沒辦法填寫出入境記錄；但是不填寫出入境記錄無法保存這條納稅

11、人信息。而且離境時間不能大于當(dāng)前時間，記錄無法保存這條納稅人信息。而且離境時間不能大于當(dāng)前時間，所以出入境記錄也不能填寫預(yù)計(jì)離境時間所以出入境記錄也不能填寫預(yù)計(jì)離境時間 ？答：離境時間可以不填。 14、應(yīng)發(fā)工資是否為扣減了法定不征稅的保險(xiǎn)費(fèi)用的數(shù)額？、應(yīng)發(fā)工資是否為扣減了法定不征稅的保險(xiǎn)費(fèi)用的數(shù)額？答：應(yīng)發(fā)工資就是個人應(yīng)該取得的工資 ,包含其他免稅的收入。就是還沒有扣除稅款的工資總收入。 第三十三頁，共36頁。軟件使用常見問題軟件使用常見問題 15、企業(yè)年金在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里怎么填寫？、企業(yè)年金在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)里怎么填寫？答：目前個人代扣代繳軟件里面還沒有相應(yīng)項(xiàng)目，目前系統(tǒng)正在升級當(dāng)中，企業(yè)目前需要到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行手工申報(bào)。16、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)在申報(bào)發(fā)送時提示、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)在申報(bào)發(fā)送時提示“1003009網(wǎng)絡(luò)連網(wǎng)絡(luò)連接異常，請檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！接異常，請檢查網(wǎng)絡(luò)是否被中斷！”的字樣，是什么原因造成的？的字樣，是什么原因造成的？答