服務(wù)與支持培訓質(zhì)量保證(一)V0

1、1.1. 服務(wù)與支持1.1.1. 服務(wù)承諾應用系統(tǒng)驗收后，承諾對該項目提供1年免費軟件維護及系統(tǒng)技術(shù)支持服務(wù)，硬件3年質(zhì)保。免費維護期的起點是指完成本項目全部業(yè)務(wù)功能的驗收上線并連續(xù)穩(wěn)定運行30天后。上線后將提供完備的維護方案及必要時及時到達現(xiàn)場，以滿足系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運行。1.1.2. 運維人員組織結(jié)構(gòu)1.1.2.1. 運維成員組織結(jié)構(gòu)針對本次維保項目我公司配備了5類專職人員具體如下表：序號分派職位崗位分類1項目經(jīng)理/2駐點工程師信息與通訊工程師硬件工程師網(wǎng)絡(luò)工程師服務(wù)器系統(tǒng)工程師數(shù)據(jù)庫管理員3技術(shù)支持專家信息與通訊工程師硬件工程師網(wǎng)絡(luò)工程師服務(wù)器系統(tǒng)工程師數(shù)據(jù)庫管理員安全工程師4備件管理員/

2、5文檔管理員/1.1.2.2. 運維成員職責1.1.2.2.1. 運維項目經(jīng)理職責項目經(jīng)理受公司總經(jīng)理任命和委托，全權(quán)負責項目運維的各項工作。對運維項目的優(yōu)質(zhì)、高效、安全負全責。1.1.2.2.2. 駐點工程師職責1、負責對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器、存儲設(shè)備相關(guān)的申報事件進行處理和解決；2、負責對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器、存儲設(shè)備提供日常性能和運行狀況監(jiān)控，對故障進行分析處理及建立完善預警機制；3、負責保障基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、機房服務(wù)器正常運行，遵循用戶的安全保障管理要求；4、接受用戶對基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器維護事件的督辦、檢查，協(xié)助服務(wù)臺完成對用戶意見進行回訪和事件統(tǒng)計、分析。對服務(wù)過程和反饋的意見進行改進

3、，同時接受服務(wù)臺的績效考評工作；5、及時提供基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器運行和問題處理情況，并向用戶負責，并按周、月、季、年提交運維服務(wù)工作進度總結(jié)和計劃；6、負責整理和歸納基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器日常維護知識庫，提交至運維服務(wù)平臺；7、負責整理和提交基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、服務(wù)器運維過程資料和相關(guān)配套維護文檔；1.1.2.2.3. 技術(shù)支持專家職責1、為客戶提供724小時的故障響應電話支持；2、接聽客戶服務(wù)熱線電話和接收（電話/Email/Fax等）客戶服務(wù)請求；3、通過網(wǎng)絡(luò)或電話為客戶提供即時的遠程技術(shù)支持, 包括軟硬件故障的診斷和排除, 客戶端軟件的安裝和設(shè)置；4、協(xié)調(diào)多方服務(wù)團隊，及時跟進未完成的服務(wù)請求并

4、及時更新系統(tǒng)信息和狀態(tài)；1.1.2.2.4. 備品備件管理員職責1、組織實施備品備件的訂購、運輸及入庫工作2、負責匯總待料備件，及時采購或調(diào)撥，并主動向項目經(jīng)理說明待料原因、追蹤處理。1.1.2.2.5. 文檔管理員負責整理和歸檔各類項目文檔，及其版本管理。1.1.2.3. 技術(shù)人員分類及職責1.1.2.3.1. 信息與通訊工程師負責基礎(chǔ)設(shè)施的連續(xù)性和信息安全性，制定有效的運行維護策略來保證服務(wù)交付的質(zhì)量，兼顧運行維護過程（及時和規(guī)范）和運行維護結(jié)果（可用和安全），實現(xiàn)“事前防范，風險前移；事中控制，快速響應；事后改進，持續(xù)評估”的持續(xù)改進原則。1.1.2.3.2. 硬件工程師負責廣播、報警、

5、監(jiān)控等設(shè)備的管理、監(jiān)控、維護，保證系統(tǒng)的正常運行，制定故障維護預案，并能及時處理設(shè)備故障。1.1.2.3.3. 網(wǎng)絡(luò)工程師負責日常網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理、監(jiān)控、維護，保證網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全性、可靠性、可用性和可擴展性，保證網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，制定故障維護預案，及時消除可能的故障隱患，保證網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)平臺的高可靠性、高可用性。1.1.2.3.4. 服務(wù)器工程師負責日常各種服務(wù)器、存儲的管理、監(jiān)控、維護，負責主機及存儲故障、疑難問題排查處理。負責操作系統(tǒng)、第三方軟件的監(jiān)控、維護，保證操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件、其它支撐系統(tǒng)應用的軟件系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等的安全性、可靠性和可用性；制定系統(tǒng)故障處理應急預案，及時消除故障隱患

6、，保障應用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。負責開發(fā)環(huán)境部署，程序上線、程序升級，保證在系統(tǒng)平臺上運行的應用軟件系統(tǒng)的安全性、可靠性和可用性，及時與軟件開發(fā)溝通消除應用系統(tǒng)可能存在的安全隱患和威脅，并根據(jù)需求更新或變更系統(tǒng)功能。1.1.2.3.5. 數(shù)據(jù)庫管理員負責日常數(shù)據(jù)庫的管理、監(jiān)控、維護、優(yōu)化，制定備份、冗災策略和數(shù)據(jù)恢復策略，消除可能存在的安全隱患和威脅。1.1.2.3.6. 安全工程師根據(jù)項目安全需求，提供物理層、網(wǎng)絡(luò)層、系統(tǒng)層的基礎(chǔ)安全解決方案，并能根據(jù)解決方案組織實施、驗收，通過組織日常檢查、修復、加固、優(yōu)化等安全工作，確?；A(chǔ)環(huán)境的安全。1.1.3. 運維服務(wù)內(nèi)容維護服務(wù)包括以下服務(wù)

7、項目：日常值守、日常維護檢查、故障管理、系統(tǒng)運行質(zhì)量分析、系統(tǒng)安全管理、系統(tǒng)升級變更管理、工程配合任務(wù)、業(yè)務(wù)支撐任務(wù)。描述如下：1.1.3.1. 值守服務(wù)各技術(shù)崗位實時監(jiān)控各自負責的系統(tǒng)運行狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時通報；定期進行巡檢，及時處理和上報各種隱患；落實運維管理制度； 受理日常問題，對值班中受理的問題分類記錄，并提交和移交，以保障日常問題的有效管理和系統(tǒng)運行的正常。1.1.3.2. 日常維護服務(wù)通過主動性、預防性維護，制定并執(zhí)行日常維護作業(yè)計劃，對系統(tǒng)運行狀態(tài)查詢，進行初步的運行分析，對運行質(zhì)量進行分析，消除各種隱患，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。 日常維護是對基礎(chǔ)設(shè)施、硬件設(shè)備、云平臺、應用系統(tǒng)等進

8、行例行的維護和檢查，當發(fā)現(xiàn)故障時，啟動故障處理流程或輸出維護建議書。1.1.3.3. 故障處理系統(tǒng)故障包括日常故障和突發(fā)障礙。1.1.3.3.1. 日常故障處理日常故障處理，是指通過值班、日常維護的方式，主動發(fā)現(xiàn)或受理申報的各種故障。對發(fā)現(xiàn)的故障組織人員診斷故障原因，并進行故障排除，以達到消除隱患、保障網(wǎng)絡(luò)安全運行的目的。故障定義：是指設(shè)備或系統(tǒng)在運行過程中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，但是沒有導致業(yè)務(wù)中斷，或者對服務(wù)質(zhì)量沒有造成大的影響。故障處理服務(wù)涉及到的內(nèi)容如下表所列：序號內(nèi)容1故障定位2故障排除1.1.3.3.2. 突發(fā)障礙處理系統(tǒng)障礙包括業(yè)務(wù)中斷、重要數(shù)據(jù)丟失等。障礙發(fā)生后，將盡快排除障礙恢復業(yè)務(wù)；

9、短時間無法恢復的采取應急措施，盡快恢復業(yè)務(wù)；并根據(jù)現(xiàn)象和告警信息，進行診斷與排除障礙。障礙發(fā)生后，應及時向甲方接口部門進行通報。障礙處理涉及到的內(nèi)容如下表所列：序號內(nèi)容1障礙診斷2迎接回復3障礙排除障礙處理的流程如下：1、 故障傳報故障按影響分為嚴重故障和一般故障。嚴重故障是指嚴重影響系統(tǒng)運行，造成服務(wù)全阻的故障。一般故障是指除嚴重故障外的所有故障。對于任何故障，都必須執(zhí)行故障傳報制度。嚴重故障必須在30分鐘內(nèi)上報。一般故障必須在24小時內(nèi)上報。2、 故障登記任何故障在處理完畢后，都必須有故障登記，以便于故障統(tǒng)計、分析。3、 故障分析故障分析，是指故障或障礙恢復后，運維公司組織人員根據(jù)故障現(xiàn)象

10、和采集的數(shù)據(jù)進行原因分析，以調(diào)查清楚故障原因。故障分析涉及到的內(nèi)容如下表所列：序號內(nèi)容1數(shù)據(jù)采集2數(shù)據(jù)分析3故障模擬4故障板件分析5分析報告1.1.3.4. 運行管理運行管理包括系統(tǒng)運行質(zhì)量分析、系統(tǒng)安全管理、系統(tǒng)升級變更管理、工程配合任務(wù)、業(yè)務(wù)支撐任務(wù)。運行管理應貫徹保障系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的宗旨，任何影響系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的變更都必須上報甲方接口部門批準后方可實施。系統(tǒng)運行質(zhì)量分析是指運維公司須定期（每月）總結(jié)維護工作，提交系統(tǒng)運行質(zhì)量分析報告。系統(tǒng)安全管理包括機房安全、數(shù)據(jù)安全、信息披露安全、應用安全。運維公司應遵守機房管理制度，保證機房安全；制定系統(tǒng)備份策略，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全；嚴格保守系

11、統(tǒng)秘密，防止信息泄露。加強系統(tǒng)管理，確保應用安全。系統(tǒng)升級變更包括軟件升級、硬件升級、應用升級、配置變更。運維公司在實施系統(tǒng)升級、變更前必須向甲方接口部門提交升級、變更申請，得到批準后方可進行。工程配合任務(wù)是指運維公司有義務(wù)配合甲方提出的一切配合施工要求。業(yè)務(wù)支撐任務(wù)是指運維公司有義務(wù)完成甲方提出的一切業(yè)務(wù)支撐要求。1.1.4. 運維工作管理運維公司定期輸出報告，并與甲方接口部門召開例行會議，匯報運維工作完成情況，使客戶了解運維工作內(nèi)容、問題解決情況、網(wǎng)絡(luò)運行情況等。通過例行的工作匯報和雙向交流，促進運維服務(wù)質(zhì)量得提高。維護匯報采取的方式如下表所列：序號匯報方式1周報2每周例行會議3月度例行會

12、議4半年度例行會議5其它專題溝通會運維公司每周例行輸出周報，并召開每周例行的工作會議。周報內(nèi)容主要反映運維工作的完成情況，并反映網(wǎng)上存在的問題、以及問題處理進展；在周報中要及時反映問題和工作中的困難。1.1.5. 運維質(zhì)量管理運維公司和甲方接口部門定期對運維服務(wù)質(zhì)量進行檢查和評估，以對運維服務(wù)工作進行階段性的總結(jié)，以對服務(wù)質(zhì)量進行改進。主要包括：序號內(nèi)容1聯(lián)合進行基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、公共設(shè)備巡檢2網(wǎng)絡(luò)運行情況分析3文檔管理檢查4服務(wù)質(zhì)量測評根據(jù)服務(wù)項目的進展情況，每半年進行一次服務(wù)的項目總結(jié)，由運維公司和甲方接口部門共同對服務(wù)的質(zhì)量進行檢查和評估，對服務(wù)項目進行總結(jié)。1.2. 文檔和培訓1.2.1.

13、 提交件文檔1.2.2. 培訓環(huán)東湖綠道智慧系統(tǒng)主要包括一個大數(shù)據(jù)智能體系、一個門戶（統(tǒng)一服務(wù)門戶）、四個平臺（應用支撐平臺、運營管理平臺、指揮調(diào)度平臺、統(tǒng)一運維平臺）、人工智能導游等若干個子項目。鑒于系統(tǒng)比較大，為提高本次培訓的有效性，培訓方案如下：1.2.2.1. 培訓目的技術(shù)與管理培訓是環(huán)東湖綠道智慧系統(tǒng)項目的一個重要組成部分。在項目的不同階段通過提供相關(guān)的培訓課程，面向基礎(chǔ)設(shè)施管理人員、設(shè)備管理人員、平臺運行與維護管理員、應用管理平臺相關(guān)各級領(lǐng)導、各部門核心用戶及各部門業(yè)務(wù)人員等不同群體提供系統(tǒng)化、定制化和有針對性的培訓。通過培訓應使各類用戶能獨立進行相應業(yè)務(wù)應用與日常管理、日常維護、

14、故障處理等工作，確保系統(tǒng)能正常安全運行。1.2.2.2. 培訓對象一、 客戶方領(lǐng)導及各部門負責人；二、 客戶方項目運行與維護人員（基礎(chǔ)設(shè)施維護、硬件維護、系統(tǒng)維護、數(shù)據(jù)庫管理員、運行管理人員）；三、 客戶方運營人員；1.2.2.3. 培訓計劃與內(nèi)容系統(tǒng)在安裝調(diào)試完成后，由我司派專門的技術(shù)人員對各級用戶和運維人員進行現(xiàn)場技術(shù)培訓，培訓計劃如下：序號內(nèi)容對象側(cè)重點時間(d)培訓人數(shù)(人)1系統(tǒng)總體培訓領(lǐng)導與部門負責人理論與設(shè)計1由甲方?jīng)Q定2運營人員實際操作和設(shè)備配置13運行維護人員實際操作和維護14基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施管理與維護領(lǐng)導與部門負責人系統(tǒng)組成、原理15運營人員實際操作和設(shè)備配置16運行維護人員實

15、際操作和維護17機房設(shè)備操作與維護領(lǐng)導與部門負責人系統(tǒng)組成、原理18運營人員實際操作和設(shè)備配置19運行維護人員實際操作和維護110硬件設(shè)備管理與維護領(lǐng)導與部門負責人系統(tǒng)組成、原理111運營人員實際操作和設(shè)備配置112運行維護人員實際操作和維護113管理平臺操作與維護領(lǐng)導與部門負責人系統(tǒng)組成、原理214運營人員實際操作和設(shè)備配置215運行維護人員實際操作和維護216應用操作與維護領(lǐng)導與部門負責人系統(tǒng)組成、原理117運營人員實際操作和設(shè)備配置118運行維護人員實際操作和維護119培訓結(jié)果檢驗合格通過20不合格重新培訓21崗位換人重新培訓1.3. 質(zhì)量保證方案1.3.1. 質(zhì)量方針實行科學管理，滿足

16、合同要求，贏得客戶信任，同時提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，做到“精心施工，創(chuàng)優(yōu)良工程；信守合同，讓業(yè)主滿意；持續(xù)改進，爭行業(yè)先進”。質(zhì)量保證方案從規(guī)劃質(zhì)量管理、實施質(zhì)量保證、控制質(zhì)量三方面嚴格入手，在單位工程的分部分項施工工序技術(shù)上嚴格把關(guān)，以達到工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及目標的實現(xiàn)。1.3.2. 規(guī)劃質(zhì)量管理1.3.2.1.1. 建立質(zhì)量管理體系我公司多年來，擁有健全有效的施工質(zhì)量保證體系。以下為公司質(zhì)量保證工作體系圖：1.3.2.1.2. 建立質(zhì)量管理機構(gòu)1、 項目經(jīng)理（1）貫徹公司的質(zhì)量方針，根據(jù)與業(yè)主簽訂的合同，確立本項目的管理要點，組織制定、審批項目質(zhì)量計劃并貫徹實施。（2）組織項目各部門共同確立質(zhì)量目標

17、、經(jīng)營目標、管理目標，并形成文件。在此基礎(chǔ)上，編制施工組織設(shè)計、質(zhì)量階段預控計劃、質(zhì)量管理文件等。（3）領(lǐng)導項目經(jīng)理部全面質(zhì)量管理工作，建立項目的質(zhì)保體系和有效的運行機制，完善基礎(chǔ)管理工作。2、 項目總工程師（1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、科技發(fā)展規(guī)劃、項目質(zhì)量計劃，領(lǐng)導與組織質(zhì)量體系的運行；開展新技術(shù)引進和推廣應用工作；負責審核項目物資計劃及工程物資需要計劃，對工程質(zhì)量負有第一技術(shù)責任。（2）負責組織相關(guān)人員編制項目質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、質(zhì)量預控計劃、質(zhì)量管理文件；組織編制并審核專項施工方案、技術(shù)措施，負責分包提交技術(shù)方案的審批.參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃并指導具體實施。（3）負責主持工程各階段的質(zhì)量驗

18、收工作及竣工資料的指導和審定工作；負責組織工程質(zhì)量事故的調(diào)查與處理工作。（4）貫徹執(zhí)行技術(shù)法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范和涉及工程質(zhì)量方面的有關(guān)規(guī)定。3、 項目副經(jīng)理（1）負責項目施工生產(chǎn)的管理、協(xié)調(diào)，對分項、分部工程的施工質(zhì)量負直接領(lǐng)導責任，負責落實項目質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃的執(zhí)行。（2）組織現(xiàn)場施工責任師執(zhí)行項目施工組織設(shè)計及施工方案、各類生產(chǎn)計劃，控制專業(yè)施工隊的施工進度安排,并及時反饋管理信息。（3）對施工工期負直接領(lǐng)導責任，監(jiān)督落實項目工程進度計劃的執(zhí)行情況。（4）負責協(xié)調(diào)各工程專業(yè)、各專業(yè)施工隊在施工生產(chǎn)中工序交叉及相互配合工作。（5）參與工程各階段的驗收工作，具體負責對工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處

19、理意見。4、 工程技術(shù)部（1）配合項目總工程師編寫施工技術(shù)方案及技術(shù)措施，監(jiān)督技術(shù)方案的執(zhí)行情況。（2）負責對專業(yè)施工隊施工方案的審核工作，組織施工方案和重要部位施工的技術(shù)交底。（3）負責施工技術(shù)保證資料的匯總及管理，確保施工資料與工程進度的同步。（4）編制過程控制計劃，糾正和預防措施；編制和審定材料，送審計劃和需用計劃，組織材料送審。（5）負責計量器具的臺帳管理，進行標識、審核。（6）負責圖紙及施工技術(shù)書籍的管理；與設(shè)計進行圖紙問題的聯(lián)絡(luò)、確認；設(shè)計變更、洽商的管理。（7）負責項目施工生產(chǎn)的管理、協(xié)調(diào)與質(zhì)量管理工作，執(zhí)行項目施工組織設(shè)計及施工方案。（8）控制專業(yè)施工隊的施工進度。（9）負責對

20、分包商進行技術(shù)及安全交底，審核分包商班組的交底，且各項交底必須以書面形式進行，手續(xù)齊全。（10）加強預控和過程中的質(zhì)量控制把關(guān)，嚴格按照項目質(zhì)量計劃和質(zhì)量評定標準、國家規(guī)范進行監(jiān)督、檢查，使各項質(zhì)量記錄做到準確、及時、完整、交圈，及時收集整理。（11）嚴格“三工序”的檢查，組織專業(yè)施工隊做好工序、分項工程的檢查驗收工作。（12）協(xié)助物資部對進場材料的構(gòu)配件的檢查、驗收及保護。5、 安質(zhì)環(huán)保部（1）嚴格執(zhí)行國家規(guī)范及質(zhì)量檢驗評定標準，行使質(zhì)量否決權(quán)。確保項目總目標和階段目標的實現(xiàn)。（2）制定項目質(zhì)量檢驗計劃，增加施工預控能力和過程中的檢查，使質(zhì)量問題消除在萌芽之中。（3）負責將質(zhì)量目標的分解，制

21、定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)實施計劃，并將分解的質(zhì)量目標下達給各部門，作為考評部門工作的指標。（4）負責項目質(zhì)量檢查與監(jiān)督工作，監(jiān)督和指導分包質(zhì)量體系的有效運行，定期組織專業(yè)施工隊管理人員進行規(guī)范和評定標準的學習。（5）參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理，并跟蹤檢查，直至達到要求。（6）負責質(zhì)量評定的審核，分項工程報監(jiān)理工作和質(zhì)量評定資料的收集工作。（7）監(jiān)督施工過程、材料的使用及檢驗結(jié)果，負責進貨檢驗監(jiān)督，過程試驗監(jiān)督。6、 設(shè)備物資部（1）負責項目物資的統(tǒng)一管理工作。（2）編制采購計劃，依據(jù)程序及采購計劃購買，確保施工生產(chǎn)順利進行。（3）監(jiān)督各分包方進場材料的驗證、復試，并記錄存檔。（4）及時組織自供材料的選擇

22、、送審，并跟蹤，及時將審定結(jié)果報工程技術(shù)部。及時向顧客直接指定的分供方、分承包方索要設(shè)計方審定的材料的書面證明并與進場驗證、檢驗報告一同存檔。（5）負責顧客提供材料的進場驗證(材料質(zhì)量、數(shù)量驗證)辦理書面手續(xù)，負責研究提供產(chǎn)品與分承包方的交接工作，并辦理書面手續(xù)。（6）負責進場物資庫存情況制定和物質(zhì)管理辦法，做好各類物資的標識。（7）負責進場物資的報驗工作，負責進場物資在使用過程中的監(jiān)督工作。1.3.3. 實施質(zhì)量保證在質(zhì)量管理上，我公司具體措施如下：1.3.3.1.1. 施工準備階段的質(zhì)量保證措施（1）熟悉圖紙資料并細致地做好設(shè)計圖紙的會審工作；（2）認真地編寫技術(shù)標和施工作業(yè)指導書，作業(yè)指

23、導書在各項目開工前編審完畢。（3）編制各施工項目記錄表式和工作日志表式，并經(jīng)監(jiān)理或業(yè)主認可；（4）編制質(zhì)量檢驗計劃和工藝標準；（5）制訂創(chuàng)精品工程目標管理計劃；（6）根據(jù)以往工程的施工經(jīng)驗，結(jié)合本工程的具體情況，有針對性地制定防治質(zhì)量通病對策表。1.3.3.1.2. 施工階段的質(zhì)量保證技術(shù)措施（1）全面控制施工過程質(zhì)量管理，重點控制工序質(zhì)量做到：工序交接有檢查；質(zhì)量通病有對策；項目施工有方案；技術(shù)措施有交底；圖紙會審有記錄；配置材料有試驗；隱蔽工程有驗收記錄；計量器具校正有復核；設(shè)計變更有手續(xù)；材料代換有制度；質(zhì)量處理有復查；成品保護有措施；質(zhì)量文件有檔案。（2）開工前的技術(shù)交底工作。（3）施

24、工人員按“驗標”劃分的檢驗項目做到100%自檢。如班組不自檢，則不二級驗收，如工地不復查，則不三級驗收；如記錄不完全，手續(xù)不齊備則不交工。（4）根據(jù)創(chuàng)優(yōu)管理計劃，組建審計小組并確保審計小組活動有計劃、有組織、有檢查、有成果、有總結(jié)地進行。（5）建立每一周次的質(zhì)量活動日制度。（6）通過質(zhì)保體系和管理網(wǎng)絡(luò)及時發(fā)現(xiàn)并妥善解決施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，消除質(zhì)量通病，推廣本公司在各項已建工程中形成的質(zhì)量管理經(jīng)驗。（7）主動接受業(yè)主、監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量檢查。（8）做好文件包的運轉(zhuǎn)工作。1.3.3.1.3. 工程竣工階段的質(zhì)量保證技術(shù)措施（1）認真復查所有單位、分部、分項工程施工記錄、驗評和驗收簽證。準確完

25、整進行施工項目質(zhì)量總評。（2）工程竣工資料齊全完整。1.3.4. 控制質(zhì)量序號要素名稱職能部門辦公室（資料室）工程技術(shù)部計劃財務(wù)部設(shè)備物資部安質(zhì)環(huán)保部1管理職責2職責權(quán)限3合同評審4設(shè)計控制（本要素不作要求）5文件和資料管理6采購7業(yè)主提供產(chǎn)品控制（如果有）8產(chǎn)品標識和可追溯性9過程控制10檢驗和試驗11檢驗測量和試驗設(shè)備的控制15檢驗和狀態(tài)13不合格品的控制14糾正和預防措施15搬運、貯存、包裝、保管、防護和交付16質(zhì)量記錄的控制17質(zhì)量審核18培訓19服務(wù)20統(tǒng)計技術(shù)說明：表示主管部門，表示相關(guān)部門（3）技術(shù)性文件和有關(guān)文件。（4）施工合同文件。（5）其它支持性文件（技術(shù)交底、作業(yè)指導書等）。 由辦公室負責指導文件和資料的控制，并對其實施效果監(jiān)督檢查。1.3.4.1.1. 不合格產(chǎn)品的控制工程技術(shù)部主管此工作。施工隊對發(fā)現(xiàn)的不合格品應先進行標識