某密封件項(xiàng)目建議書

1、第一章 總論11、申報(bào)單位及項(xiàng)目概況1.1.1、申報(bào)單位：*科技有限公司 1.1.2、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15000套復(fù)合密封件生產(chǎn)線項(xiàng)目1.1.3、項(xiàng)目概況復(fù)合密封件是對傳統(tǒng)橡塑密封件的創(chuàng)新和技術(shù)升級產(chǎn)品，是對機(jī)械密封、高分子材料密封件的復(fù)合改造，是機(jī)械制造業(yè)和橡塑制品業(yè)融合的結(jié)晶。安徽*電力設(shè)備科技有限公司從2008年開始從事復(fù)合密封件的研發(fā)工作，至今公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品10余項(xiàng)，安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品三項(xiàng)，專利產(chǎn)品的銷量占銷售額的90%以上，2015年公司每萬元產(chǎn)值折合標(biāo)煤僅0.021噸，人均產(chǎn)值80萬元，人均創(chuàng)稅8萬元。專利產(chǎn)品中“中速磨拉桿密封”、“中速磨底座密封”產(chǎn)品不但

2、填補(bǔ)了省內(nèi)空白，更填補(bǔ)了國內(nèi)在這一領(lǐng)域的空白，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，市場前景廣闊，自研發(fā)成功投產(chǎn)以來，市場需求率以每年5%的速度快速增長，目前全國已有五大電力公司近80余家電力企業(yè)使用該型產(chǎn)品，并且一致反映產(chǎn)品性能優(yōu)越、質(zhì)量可靠，相繼簽署了長期合作協(xié)議，產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國現(xiàn)有電力企業(yè)1200余家，隨著產(chǎn)品和的推廣和國內(nèi)市場的逐步打開，產(chǎn)品的銷售收入已連續(xù)三年翻番，至2018年銷售收入預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)億元，新增利稅可達(dá)3000萬元以上，并呈增長趨勢。另一種專利產(chǎn)品“卷板機(jī)彈性套筒”目前已覆蓋馬鋼所有軋鋼廠，經(jīng)馬鋼使用證明，該產(chǎn)品的使用穩(wěn)定性及壽命均超過同類進(jìn)口產(chǎn)品，提升了國內(nèi)行業(yè)在國際

3、上的地位。在未來，產(chǎn)品將推向國內(nèi)100余家鋼廠，市場潛力巨大，一但市場打開，年利稅增長率可達(dá)30%，實(shí)現(xiàn)利稅的逐年遞增，但同時(shí)企業(yè)也面臨產(chǎn)能嚴(yán)重不足的問題，公司現(xiàn)有“卷板機(jī)彈性套筒”項(xiàng)目產(chǎn)能為年產(chǎn)50套，而僅馬鋼公司2013年計(jì)劃訂購量已達(dá)80套，寶鋼集團(tuán)也已試用并有訂購意向；公司最新開發(fā)的“空預(yù)器軸端密封裝置”項(xiàng)目即將投產(chǎn)，投產(chǎn)后將占用“拉桿密封”及“底座密封”項(xiàng)目部分生產(chǎn)線，落后的產(chǎn)能嚴(yán)重阻礙了公司的發(fā)展，制約了經(jīng)濟(jì)增長，無法滿足市場需求使得產(chǎn)品市場白白流失，因此，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化生產(chǎn)環(huán)境、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已成為企業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)和亟待解決的問題。為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展，提升企業(yè)的制造水品

4、，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進(jìn)程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，更好的服務(wù)馬鞍山經(jīng)濟(jì)，創(chuàng)造更多的社會與經(jīng)濟(jì)效益，公司擬在xxxxxx工業(yè)園內(nèi)新建復(fù)合密封件生產(chǎn)車間，新增建筑面積約10536，其中：生產(chǎn)車間3456，研發(fā)辦公樓2400，綜合樓900，裝配車間2160，倉庫1620；項(xiàng)目計(jì)劃投資為6600萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3300萬元，啟動流動資金2640萬元。項(xiàng)目擬申請銀行貸款660萬元，企業(yè)自籌解決5940萬元，新增高分子合成澆注機(jī)、立式車床，密煉機(jī)等大型、先進(jìn)加工設(shè)備及檢測設(shè)備，形成年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目擬用地約13000，總占地面積約8016，項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可新增銷售收入

5、8000萬元，新增利稅3500萬元以上，新增工作崗位80多個(gè)。1.1.4、項(xiàng)目背景1.1.4.1電力行業(yè)：磨煤機(jī)是火力電廠生產(chǎn)不可缺少的設(shè)備之一，目前國內(nèi)的電廠使用的磨煤機(jī)有兩種：傳統(tǒng)的球磨機(jī)以及中速輥盤磨，由于球磨機(jī)用于粉磨物料的有效功率太低，已經(jīng)逐步被中速輥盤磨所代替，而中速磨的拉桿在工作過程中處于多向運(yùn)動狀態(tài)，這使得它的密封問題一直得不到很好的解決，普通的密封方式不僅使用壽命短、效果差，而且會對拉桿產(chǎn)生磨損，造成磨機(jī)產(chǎn)生粉料的泄露，污染生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，加大了原料煤的損耗和設(shè)備的功耗，導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本提高。同時(shí)，中速磨通過直徑2米左右的立式旋轉(zhuǎn)軸帶動磨盤轉(zhuǎn)動，磨盤又帶動可旋轉(zhuǎn)的磨輥。磨盤與磨

6、輥相對運(yùn)動，碾壓煤炭成粉，由自下而上吹入的300°高溫?zé)犸L(fēng)把煤粉帶走，從而完成制煤粉過程。生產(chǎn)過程中為防止熱風(fēng)夾帶煤粉從底座轉(zhuǎn)軸處露出，通常采用碳纖維環(huán)式高溫盤根密封。但是這類材料無彈性，加上大直徑的立式旋轉(zhuǎn)軸有偏心現(xiàn)象，經(jīng)常會有熱風(fēng)和煤粉吹出，污染了生產(chǎn)環(huán)境，使原煤在制備過程中造成損耗，同時(shí)熱風(fēng)導(dǎo)致底座軸承溫度升高，給設(shè)備安全生產(chǎn)帶來危害，面對這種情況，國內(nèi)電力企業(yè)要求研發(fā)新產(chǎn)品的呼聲也越來越高，研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化更是企業(yè)發(fā)展的要求，復(fù)合密封件“拉桿密封”及“底座密封”很好的解決了目前中速磨拉桿及磨盤底座設(shè)備普遍存在的問題，順應(yīng)了市場的呼聲?；剞D(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器是火力發(fā)電機(jī)組重要的熱能交

7、換設(shè)備，傳統(tǒng)的空預(yù)器軸端密封主要采用兩種方式：一種是鋁密封裝置；另一種為填料式密封。鋁密封裝置為兩塊半圓形的鋁板，中心加工成與空預(yù)器軸承外徑相當(dāng)?shù)膱A孔，通過壓板將兩塊半圓形鋁板固定在軸端上，卡緊大軸，使得鋁板與大軸間沒有間隙從而達(dá)到密封效果。實(shí)際使用中由于大軸的轉(zhuǎn)動，鋁板與大軸間產(chǎn)生磨損，間隙越來越大，導(dǎo)致漏灰、漏風(fēng)。填料式密封主要通過盤根壓在主軸與軸承外殼之間的空隙內(nèi)，以達(dá)到密封效果，但由于這類材料沒有彈性，與大軸間的摩擦?xí)勾筝S表面產(chǎn)生磨損，從而產(chǎn)生間隙，不但損傷大軸，而且漏灰、漏風(fēng)，污染了現(xiàn)場環(huán)境，增加了維修量和能耗，降低了設(shè)備使用壽命。新型復(fù)合密封件“空氣預(yù)熱器軸承密封裝置”能有效地消

8、除空氣預(yù)熱器軸端漏灰、漏風(fēng)的現(xiàn)象，優(yōu)化生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境，提高空氣預(yù)熱器的工作效率，減少能耗，延長使用壽命。1.1.4.2冶金行業(yè)：據(jù)了解，冷軋行業(yè)冷軋薄板卷取時(shí)，通常使用可變徑的金屬輥芯，外套橡膠彈性套筒，卷薄板時(shí)彈性套筒隨輥芯一同膨脹至一定尺寸，進(jìn)行卷板。卷至一定重量，彈性套筒隨輥芯一同收縮，且抽出，卷取結(jié)束。由此可見，彈性套筒尺寸的穩(wěn)定性決定每批卷材內(nèi)徑的變化，彈性套筒表面的物性，決定卷取工作的正常與否。目前使用的彈性套筒有兩類。一類材質(zhì)為邵氏硬度70°-75°橡膠；另一類為邵氏硬度70°-80°聚氨酯橡膠。橡膠套筒因硬度在75度左右時(shí)回彈性較差，在多次

9、膨脹收縮過程中，產(chǎn)生永久變形，是尺寸變大，而影響卷板的尺寸不能長期使用。聚氨酯套筒彈性較好、回彈性好、尺寸穩(wěn)定、但存在表面打滑現(xiàn)象，有時(shí)薄板不能卷成、且定伸強(qiáng)度高，使第一層薄板頭難以陷入膠套中，對第二層薄板產(chǎn)生折痕，影響薄板質(zhì)量。因此，套筒尺寸的穩(wěn)定性和使用壽命一直是冶金工業(yè)企業(yè)最迫切希望解決的問題，提高效率、減少薄板在制備過程中的損耗始終是冶金工業(yè)企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點(diǎn)。我公司研制的卷板機(jī)彈性套筒是根據(jù)市場需求和結(jié)合本公司多年的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)的具有高強(qiáng)度、耐磨損、耐防滑性能優(yōu)異的大型冶金裝備配件產(chǎn)品，卷板機(jī)彈性套筒是我公司采用特種高分子材料，經(jīng)過精心設(shè)計(jì)，解決了卷板機(jī)套筒使用壽命短以及尺

10、寸不穩(wěn)定的難題。產(chǎn)品廣泛用于冶金工業(yè)企業(yè)的卷板機(jī)設(shè)備上，可以保證設(shè)備的正常運(yùn)行，消除了在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的表面打滑以及薄板產(chǎn)生折痕現(xiàn)象，避免因套筒尺寸不穩(wěn)定造成的經(jīng)濟(jì)損失。在未來，公司將進(jìn)一步加大自主創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)、系列產(chǎn)品拓展和市場開發(fā)的力度，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進(jìn)程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展及市場變化的需求，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)與社會效益。馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司成立于2003年，公司從事高分子新材料的改性加工，為國內(nèi)大型鋼廠、電廠和裝備制造廠家生產(chǎn)配套產(chǎn)品，部分產(chǎn)品是國內(nèi)獨(dú)家產(chǎn)品，可替代進(jìn)口。為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的快速發(fā)展，馬鞍山市*密封材料有限公司擬投資建設(shè)復(fù)合密封件生產(chǎn)

11、線項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施對我國電力及冶金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用，對馬鞍山*密封材料有限責(zé)任公司的跨越式發(fā)展具有重要意義。1.2、項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)介紹1.2.1企業(yè)簡介 馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司成立于2003年5月，公司現(xiàn)坐落在安徽省馬鞍山市雨山區(qū)佳山鄉(xiāng)前莊村內(nèi)，企業(yè)注冊資本1000萬元，2009年公司被評為“安徽省民營科技企業(yè)”，2010年被評為“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“雨山區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)企業(yè)”。公司現(xiàn)為安徽工業(yè)大學(xué)化工學(xué)院產(chǎn)、學(xué)、研合作單位，目前正與安徽大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院、華南理工大學(xué)高分子材料學(xué)院、青島科技大學(xué)高分子學(xué)院開展難題攻關(guān)合作。公司專業(yè)從事高分子材料的改性加工，為國內(nèi)大型鋼廠、

12、電廠和設(shè)備制造廠家做配套產(chǎn)品，且部分產(chǎn)品是國內(nèi)外獨(dú)家產(chǎn)品，可替代進(jìn)口。公司現(xiàn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品10項(xiàng)，其中發(fā)明專利5項(xiàng)，安徽省高新技術(shù)產(chǎn)品6項(xiàng)，專利產(chǎn)品的銷量占銷售額的90%以上，近三年銷售額每年翻番，正向著2018年產(chǎn)值超億元的目標(biāo)快速邁進(jìn)。為了實(shí)現(xiàn)億元目標(biāo)，公司始終著力自主創(chuàng)新，堅(jiān)持高效生產(chǎn)，2011年公司每萬元產(chǎn)值折合標(biāo)煤僅0.021噸，人均產(chǎn)值60萬元，人均創(chuàng)稅6萬元，響應(yīng)了國家節(jié)能政策，真正做到了節(jié)能高效。1.2.2生產(chǎn)能力及工藝水品 馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司建立伊始，便把產(chǎn)品質(zhì)量放在企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略位置，奉行“一流的品質(zhì)、一流的服務(wù)、永遠(yuǎn)的追求、永恒的發(fā)展”的企業(yè)理

13、念，公司已獲ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證，在生產(chǎn)管理上嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行“管理標(biāo)準(zhǔn)化、工作程序化”的精神，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，包括：原料進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)，出場產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定、生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員培訓(xùn)教材等管理和技術(shù)文件。使整個(gè)生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)改進(jìn)的能力，在產(chǎn)品質(zhì)量上不斷向更高層次邁進(jìn)。公司擁有技術(shù)人員7人，成立了產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)中心，產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員結(jié)構(gòu)合理，多人曾獨(dú)立完成各種重大新技術(shù)和新工藝的開發(fā)創(chuàng)新工作。2009年復(fù)合密封件的產(chǎn)能達(dá)到3000套，設(shè)備10臺，復(fù)合密封件生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施完成后產(chǎn)能將達(dá)10000套，設(shè)備增至35臺。在未來，公司將進(jìn)一步加大自主創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)

14、、系列產(chǎn)品拓展和市場開發(fā)的力度，加速企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)的進(jìn)程，不斷提升企業(yè)的核心競爭力，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展及市場變化的需求，創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)與社會效益。1.3、項(xiàng)目建設(shè)必要性1.3.1適應(yīng)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，發(fā)展前景廣闊，2008年我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值7900億元，預(yù)計(jì)到2012年，中國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到2.8萬億元。中國將把發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要支撐，著力從四個(gè)方面推動節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。節(jié)能是解決能源環(huán)境問題的根本措施，到2010年每萬元GDP能耗下降到2.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成的節(jié)能能力為4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2

15、020年每萬元GDP能耗下降到1.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤，形成的節(jié)能能力為14億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。國家制定了主要產(chǎn)品單位能耗指標(biāo)、主要耗能設(shè)備能效指標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)十大節(jié)能工程。國家對環(huán)保的重視程度越來越高，“七五”期間，全國環(huán)保投資476.42億元；“八五”達(dá)到1306.57億元；“九五”期間達(dá)到13750億元。四萬億投資中節(jié)能減排和生態(tài)建設(shè)達(dá)2100億元。環(huán)保行業(yè)成長空間巨大，2003年-2007年間工業(yè)廢氣排放量年均增長18.2%，CO2減排將成為大氣環(huán)境保護(hù)的重要領(lǐng)域；全國仍約有1/4的城市和近80%的縣城未建成污水處理廠，“十一五”期間建設(shè)污水處理設(shè)施需投資3320億元；2000-2008年工業(yè)固體廢棄物

16、產(chǎn)生量年均增長11.2%，綜合利用量年均增長17.2%。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是加大污染防治力度、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的支撐產(chǎn)業(yè)，是有市場有潛力有前景的戰(zhàn)略性新產(chǎn)業(yè)。日益迫切的減排任務(wù)正在為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造巨大的市場需求，行業(yè)具有良好的增長前景，孕育眾多的投資機(jī)會，給予行業(yè)長期“強(qiáng)烈推薦”的投資評級。1.3.2復(fù)合密封件市場的需求據(jù)了解，在火力發(fā)電生產(chǎn)過程中，單度電的煤耗及生產(chǎn)設(shè)備的高維護(hù)成本一直是電力企業(yè)最迫切希望解決的問題，因此，提高效率、降低煤粉在制備過程中的損耗、降低維護(hù)成本一直是電力企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點(diǎn)。與普通密封件相比，復(fù)合密封件具有使用壽命長、密封效果好、不損傷設(shè)備等突出優(yōu)點(diǎn)，因此，復(fù)合密

17、封件的研發(fā)和國產(chǎn)化一直受電力界的關(guān)注，改進(jìn)密封工藝對節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面都具有至關(guān)重要的作用。目前，電力行業(yè)中60萬千瓦時(shí)的生產(chǎn)線已基本全部采用中速輥盤磨，而冷軋行業(yè)卷取薄板更是離不開彈性套筒，隨著節(jié)能減排力度加大，對復(fù)合密封件的市場需求起到了極大的推動作用。1.3.3企業(yè)發(fā)展的需求馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司成立于2003年，是全國五大電力集團(tuán)，馬鋼公司密封件優(yōu)質(zhì)配套供應(yīng)商之一。公司擁有各類設(shè)備30多臺套，主營業(yè)務(wù)為復(fù)合材料、高聚物密封材料及其制品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)，近年來，電力產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展給符合密封件企業(yè)提供了大好發(fā)展機(jī)遇。公司抓住機(jī)遇，從2008年開始研制生產(chǎn)復(fù)合密封件，只有通過本

18、項(xiàng)目建設(shè)，才能提升企業(yè)的制造水平，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。第二章 發(fā)場分析展規(guī)劃和市2.1、發(fā)展規(guī)劃本項(xiàng)目從調(diào)研到實(shí)施均遵循國家和地區(qū)發(fā)展規(guī)的指導(dǎo)思想，符合相關(guān)規(guī)劃的要求。（1）國家發(fā)展規(guī)劃中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要中明確我國工業(yè)的總體發(fā)展規(guī)劃，即推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。按照走新型工業(yè)化道路要求，堅(jiān)持以市場為導(dǎo)向、企業(yè)為主題，把增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力作為中心環(huán)節(jié)。繼續(xù)發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局，提升整體技術(shù)水品和綜合競爭力，促進(jìn)工業(yè)由大變強(qiáng)。（2）安徽省發(fā)展規(guī)劃安徽省在依照國家總體發(fā)展規(guī)劃的同時(shí)，根據(jù)省情，制定了具有地域

19、性的發(fā)展規(guī)劃。 2.2、市場分析2.2.1市場供需和競爭力我國是電力生產(chǎn)和消費(fèi)大國，電力工業(yè)節(jié)能減排以及增長方式的轉(zhuǎn)變一直是相關(guān)部門工作的重點(diǎn)之一。改進(jìn)生產(chǎn)工藝、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級工作是實(shí)現(xiàn)電力工業(yè)節(jié)能減排、改變增長方式的有效途徑，這關(guān)系到我國的電力工業(yè)能否實(shí)現(xiàn)又好又快的可持續(xù)發(fā)展。據(jù)了解，在火力發(fā)電生產(chǎn)過程中，單度電的煤耗及生產(chǎn)設(shè)備的搞維護(hù)成本一直是電力企業(yè)最迫切希望解決的問題，因此，提高效率、降低煤粉在制備過程中的損耗和降低維護(hù)成本一直是電力企業(yè)節(jié)能環(huán)保的研究重點(diǎn)。與普通密封件相比，復(fù)合密封件具有使用壽命長、密封效果好、不損傷設(shè)備等突出優(yōu)點(diǎn)，因此，復(fù)合密封件的研發(fā)和國產(chǎn)化一直受電力界的關(guān)注，改進(jìn)

20、密封工藝對節(jié)能降耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面都具有至關(guān)重要的作用。目前，電力行業(yè)中60萬千瓦時(shí)的生產(chǎn)線已基本全部采用中速輥盤磨，而冷軋行業(yè)卷取薄板更是離不開彈性套筒，隨著節(jié)能減排力度加大，對復(fù)合密封件的市場需求起到了極大的推動作用。該項(xiàng)目技術(shù)填補(bǔ)了國內(nèi)外密封領(lǐng)域的技術(shù)空白，開辟了復(fù)合密封件制造的新天地，在復(fù)合密封件制造業(yè)中走在了前列，極大地滿足了市場需求，填補(bǔ)了市場空白，市場前景廣闊。產(chǎn)品市場優(yōu)勢1、產(chǎn)品性能可靠，其他密封件在磨機(jī)工作時(shí)無法滿足多向運(yùn)動、高溫、高耐磨同時(shí)具備的條件，從而會對生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生機(jī)械磨損，而我公司生產(chǎn)的復(fù)合密封件通過結(jié)構(gòu)的合理設(shè)計(jì)不僅解決了多向運(yùn)動、高溫、高耐磨的難題，而且不會對生

21、產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)生磨損，真正做到了優(yōu)質(zhì)高效。2、使用壽命長，普通密封件由于多向運(yùn)動產(chǎn)生的摩擦?xí)杆傧拿芊怏w，另外磨體內(nèi)的高溫會加速普通密封件的老化，從而產(chǎn)生空隙，使粉料及密封風(fēng)泄露，而我公司生產(chǎn)的復(fù)合密封件采用高分子材料制成，其使用壽命高于普通密封件2倍。3、制備簡單、維護(hù)方便，我公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的復(fù)合密封件結(jié)構(gòu)合理，與傳統(tǒng)密封件相比，極大地降低了維護(hù)成本。2.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)分析中速輥盤磨越來越廣泛地用于火力發(fā)電、冶金、礦山生產(chǎn)線，新建現(xiàn)代化生產(chǎn)線中，煤、生料的粉磨采用中速輥盤磨者占90%以上，為了滿足各種工業(yè)生產(chǎn)線的生產(chǎn)要求，世界各國的機(jī)械制造商開發(fā)了自己品牌的密封件，因此公司應(yīng)繼續(xù)研發(fā)節(jié)能環(huán)保型復(fù)

22、合密封件，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)競爭力。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1、建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目分二期建成，一期新增建筑面積約10536，其中：生產(chǎn)車間3456，研發(fā)辦公樓2400，綜合樓900，裝配車間2160，倉庫1620；新增QLB平板硫化機(jī)、密煉機(jī)、立式車床、數(shù)控線切割、銑床等大型、先進(jìn)加工設(shè)備及檢測設(shè)備。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司將形成年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)能力，新增銷售收入8000萬元，新增利稅3500萬元。3.2、產(chǎn)品方案本項(xiàng)目為年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件，根據(jù)需求可分為：中速輥盤式磨煤機(jī)拉桿密封裝置、中速輥盤式磨煤機(jī)底座密封裝置、空氣預(yù)熱器軸承密封裝置和卷板機(jī)彈

23、性套筒四種產(chǎn)品，產(chǎn)品性能可靠，技術(shù)水平處于國內(nèi)外領(lǐng)先位置。本項(xiàng)目主要是為了提高產(chǎn)品檔次和擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大生產(chǎn)范圍，替代進(jìn)口裝備，在逐步占領(lǐng)國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出口，以增強(qiáng)國際競爭力。第四章 廠址選擇及用地方案4.1、廠址現(xiàn)狀及建設(shè)條件、用地方案該項(xiàng)目廠址位于xxxx工業(yè)園內(nèi)，交通運(yùn)輸十分便利，廠區(qū)用地總面積約13000。4.2、現(xiàn)有場地利用情況公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求進(jìn)行征地，實(shí)現(xiàn)征多少用多少，高效合理的利用土地，提高土地利用率，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?guī)劃土地使用分類，滿足土地資源的合理、可持續(xù)的利用。實(shí)現(xiàn)土地利用結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及土地資源社會經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益的綜合發(fā)揮。4.3、土地利用合理性分析項(xiàng)目土地利

24、用堅(jiān)持集約、科學(xué)的利用方式，把節(jié)約放在首位，在保護(hù)中開發(fā)，在開發(fā)中保護(hù)，促進(jìn)土地資源的集約利用和優(yōu)化配置。項(xiàng)目的建設(shè)用地符合土地利用規(guī)劃要求，占地規(guī)模合理，完全符合有關(guān)土地管理的政策法規(guī)要求。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案5.1、主要設(shè)備方案項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備分為主要與輔助生產(chǎn)設(shè)備兩大類，選取設(shè)備時(shí)考慮一下原則：（1） 滿足產(chǎn)品方案中規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格范圍、質(zhì)量及年產(chǎn)量的要求；（2） 滿足前述生產(chǎn)方案以及生產(chǎn)工藝流程各個(gè)工序、工藝參數(shù)的要求；（3） 綜合考慮設(shè)備的可行性與經(jīng)濟(jì)上的合理性，注重設(shè)備的合理配置；新增設(shè)備情況詳見明細(xì)表。序號設(shè)備名稱數(shù)量（臺）產(chǎn)地一主要生產(chǎn)設(shè)備1密煉機(jī)1中國2高分子合成澆

25、注機(jī)2中國3電熱硫化罐2中國4澆注機(jī)3中國5立式車床1中國6成型機(jī)3中國合計(jì)12輔助設(shè)備1熱風(fēng)烘箱2中國210噸行車2中國3車床2中國420噸行車2中國合計(jì)8檢測設(shè)備1檢測設(shè)備一套中國235.2、工程方案（1）生產(chǎn)廠房火災(zāi)危險(xiǎn)性別是戊類，建筑物耐火等級為三級。廠房外設(shè)置消火栓，室外消防栓水量按20升/秒，同意時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，一次火災(zāi)消防用水量按72立方米考慮，水源來自廠區(qū)水管網(wǎng)及自吸泵站。（2）新建生產(chǎn)車間和裝配車間，生產(chǎn)車間建筑面積3456，裝配車間2160，廠房柱距6.00M，柱頂標(biāo)高10M，車間設(shè)有10噸行車2臺，20噸行車2臺，軌頂標(biāo)高7.8M，廠房內(nèi)設(shè)生產(chǎn)輔助車間。其中，綜合倉

26、庫，為單層輕鋼結(jié)構(gòu)，廠房屋面采用單層鍍鋁鋅壓型鋼板、加50厚超細(xì)玻璃棉保溫層、1250不銹鋼網(wǎng)加鋁箔，廠房外墻采用涂料。地面為水磨石地坪。（3）新建研發(fā)辦公樓，共五層，新建綜合樓，共三層，框架結(jié)構(gòu)。（4）新建廠區(qū)上下水管網(wǎng)，采用硬質(zhì)PVC管或鍍鋅管。（5）新建廠區(qū)上下電力管網(wǎng)，建設(shè)電容為500KVA，適用于全廠電力供應(yīng)。（6）新建廠區(qū)道路5.3、技術(shù)方案、生產(chǎn)工藝流程及裝備水平以產(chǎn)品質(zhì)量為中心，以技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo)，重點(diǎn)采用和開發(fā)關(guān)鍵工藝、設(shè)備及檢測手段，使技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先地位。工藝設(shè)計(jì)中設(shè)備選型及平面布置考慮到一定的柔性，以實(shí)現(xiàn)工廠的多品種共生產(chǎn)的要求。為減輕工人的勞動強(qiáng)度及實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，確

27、定適當(dāng)?shù)臋C(jī)械化、自動化程度。環(huán)保、安全、消防、節(jié)能等方面嚴(yán)格按照國家及地方政府的相關(guān)政策和法規(guī)執(zhí)行。產(chǎn)品的生產(chǎn)方法為實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行原料配方的研制、實(shí)驗(yàn)、檢測，合格后投入加工中心處理成型。對配件進(jìn)行柔性加工、焊接、表面處理等相關(guān)生產(chǎn)方法進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝流程示意圖：（1） 鉚焊件的主要工藝路線下料成型組裝機(jī)加工整體組機(jī)加工消理檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)裝配（2） 高分子材料件的主要工藝路線配方實(shí)驗(yàn)檢測混合成型硫化消理檢驗(yàn)流轉(zhuǎn)裝配（3） 產(chǎn)品裝配的主要工藝路線檢驗(yàn)產(chǎn)品裝配實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)入庫5.4、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容為了貫徹中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，確保項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)周期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家和企

28、業(yè)利益，制定項(xiàng)目的招標(biāo)方案。5.4.1招標(biāo)計(jì)劃和建設(shè)期管理 本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)堅(jiān)持精心組織、精心實(shí)施、精心管理的原則。在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照國家建設(shè)程序辦理，實(shí)施合同管理制度和采購招標(biāo)制度，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施和設(shè)備質(zhì)量。 （1）、根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策及市場需求情況，籌劃項(xiàng)目建設(shè)，組織調(diào)查研究，邀請咨詢、研究單位對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證。委托設(shè)計(jì)研究單位編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報(bào)審批，（2）、落實(shí)項(xiàng)目資本金、固定資產(chǎn)投資及相應(yīng)流動資金。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。（3）、加強(qiáng)工程設(shè)計(jì)和施工管理，做到項(xiàng)目工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)范、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)得要求。（4）、加強(qiáng)

29、企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投產(chǎn)試產(chǎn)依次成功。（5）、及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，進(jìn)展情況和存在主要問題。并按有關(guān)部門做出的決定給予落實(shí)。（6）、項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請。（7）、根據(jù)我國項(xiàng)目建設(shè)管理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)立即建立精干、高效的項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)。管理機(jī)構(gòu)人員中應(yīng)有設(shè)備、電氣、財(cái)務(wù)等專業(yè)人員，分工負(fù)責(zé)抓好項(xiàng)目實(shí)施的組織、協(xié)調(diào)工作。（8）、項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，并確保按期償還債務(wù)。（10

30、）、在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失室外予以行政處分。構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。5.4.2項(xiàng)目招投標(biāo) 本項(xiàng)目在建設(shè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、中華人民共和國建筑法、和國家計(jì)委關(guān)于工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。凡是施工單位項(xiàng)目合同估算價(jià)在100萬元以上的工程，重要設(shè)備、材料等貨物的單項(xiàng)合同估算價(jià)在50萬元以上的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)低于上述各單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，但項(xiàng)目總投資額在500萬元以上的都必須進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)確定。 本項(xiàng)目的具體招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式由項(xiàng)目建設(shè)單位按照中華人民共和

31、國招標(biāo)和投標(biāo)法的規(guī)定予以辦理。結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容如下：（1） 招標(biāo)范圍 本項(xiàng)目招標(biāo)范圍為所有設(shè)備全部招標(biāo)。（2） 招標(biāo)組織形式 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目具體情況，擬采用委托招標(biāo)的組織形式（3） 招標(biāo)方式 由于本項(xiàng)目對有關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)廠家進(jìn)行了大量的調(diào)研和考察，因此擬采用邀請招標(biāo)的方式。第六章 主要原材料供應(yīng)、資源開發(fā)及綜合利用分析6.1、主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目的主要原材料為鋼板和高分子材料，所需原料均在國內(nèi)采購，利用馬鞍山市*密封材料有限責(zé)任公司原有的物料供應(yīng)渠道，物料供應(yīng)量件下表：主要物料供應(yīng)量表序號材料名稱單位年耗量供應(yīng)商1鋼材噸500市場采購2高分子原料噸600市場采購3其

32、他輔助原料噸300市場采購46.2、資源開發(fā)和利用方案 本次設(shè)計(jì)的生產(chǎn)車間級公用配套設(shè)施的節(jié)能設(shè)計(jì)：（1） 采用國內(nèi)外成熟、先進(jìn)、可靠的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，適應(yīng)新產(chǎn)品的開發(fā)，達(dá)到降低能耗，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益的目的。（2） 優(yōu)化工藝流程，使工藝布置緊湊，降低能耗。（3） 采取有效的措施，節(jié)水、節(jié)電。（4） 能源品種的選用，根據(jù)國家能源方針，結(jié)合本地區(qū)能源資源優(yōu)勢和本工程產(chǎn)品用能特點(diǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量要求，確定本工程購入能源以電為主，同時(shí)輔以水。使用能源以電為主，同時(shí)輔以水。6.3、能源節(jié)約措施（1）設(shè)計(jì)中采用的主要節(jié)能措施為：選用先進(jìn)高效的生產(chǎn)設(shè)備，提高生產(chǎn)線設(shè)備的負(fù)荷率

33、，從而達(dá)到節(jié)約能源的目的。（2）車間配電房靠近用電負(fù)荷中心，可減少損耗，節(jié)約能源。（3）車間照明采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具，輔房照明采用高效熒光燈具，與普通燈具相比可節(jié)約能源，而且可提高工作區(qū)照度。（4）采用節(jié)能型變壓器。（5）加強(qiáng)能源管理，設(shè)計(jì)中對各種能源均按車間分別配置計(jì)量器具，并對電力安裝容積在50KW以上的設(shè)備單獨(dú)配置有功電度表，以便于車間今后進(jìn)行能源消耗經(jīng)濟(jì)考核工作，從而節(jié)省能源。 本項(xiàng)目選用的工藝設(shè)備先進(jìn)，通過采用相應(yīng)的節(jié)能措施、管理手段，項(xiàng)目建成后，產(chǎn)品的綜合節(jié)能指標(biāo)可以達(dá)到國內(nèi)同行先進(jìn)水平。第七章 總圖、運(yùn)輸與公用輔助工程7.1、總圖布置 總圖布置原則： 總平面布置根據(jù)防火、

34、環(huán)保、安全等規(guī)范的要求，滿足生產(chǎn)設(shè)計(jì)要求，使物流路線順暢便捷。豎向布置采用平坡式，水供應(yīng)采用暗管方式，設(shè)計(jì)的道路為城市面上型混凝土路面，道路寬為9米，為滿足運(yùn)輸和消防要求的道路環(huán)式布置。為美化環(huán)境，改善勞動條件，工廠綠化率為10%。7.2、場內(nèi)外運(yùn)輸場內(nèi)少量的貨物中轉(zhuǎn)由人工搬運(yùn)，主要運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸；場外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)。7.3、公用輔助工程7.3.1場內(nèi)外管網(wǎng)布置規(guī)劃的給水管采用環(huán)狀布置，個(gè)單體引入口設(shè)給水表井進(jìn)行計(jì)量，配電電纜均用直埋電纜，用地溝接至個(gè)單體。廠區(qū)水源及本工程水源為市政給水，水質(zhì)符合生產(chǎn)飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。7.3.2供電及電信（1）供電本廠區(qū)為新建廠區(qū)，項(xiàng)目需用

35、電150萬度/年，建設(shè)電容為500KVA，適用于全場電力供應(yīng)。（2）電信 電信線路全部采用電纜管道沿道路埋地敷設(shè)，與電力線路分置兩側(cè)，電信管道一般敷設(shè)于道路邊緣綠化帶內(nèi)。第八章 節(jié)能措施8.1、能耗狀況和能耗指標(biāo)分析8.1.1指標(biāo)分析本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)采用先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，生產(chǎn)效率高，成品率高，生產(chǎn)成本低。項(xiàng)目所需的主要能源為電能和水等。電能由城市電網(wǎng)供應(yīng)，項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)用電年消耗150萬度，供水由市政水網(wǎng)接入，項(xiàng)目用水系循環(huán)用水，因此幾乎不消耗新水資源。8.2節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 企業(yè)的節(jié)能是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，首先應(yīng)該從增強(qiáng)員工的節(jié)能意識入手，強(qiáng)化科學(xué)管理，建立健全能耗管理體制，對現(xiàn)有工藝和設(shè)

36、備實(shí)施節(jié)能技術(shù)改造，推廣新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高自主創(chuàng)新能力，系統(tǒng)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能和管理節(jié)能并舉，進(jìn)而提高能源利用率，促進(jìn)節(jié)能工作向縱深發(fā)展。（1） 加強(qiáng)項(xiàng)目節(jié)能管理，促進(jìn)節(jié)能效益最大化一是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要重視，節(jié)能組織要健全。成立節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)節(jié)能意識教育，節(jié)能技術(shù)方案的制定和落實(shí)；二是加強(qiáng)對員工節(jié)能意識的宣傳、教育和訓(xùn)練，建立相應(yīng)的節(jié)能獎(jiǎng)懲機(jī)制；三是采用和優(yōu)選行業(yè)最先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備、工藝和流程（2） 項(xiàng)目節(jié)約用電采取的措施和途徑 加強(qiáng)生產(chǎn)電耗管理，制定合理的用電單耗定額。 提高設(shè)備用電率，對用電設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造，減少傳輸損耗 提高用電設(shè)備的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行水平，加強(qiáng)用電設(shè)備的檢修，采用節(jié)能

37、照明，節(jié)約非生產(chǎn)用電。（3） 項(xiàng)目節(jié)約用水采取的措施和途徑 實(shí)施供水計(jì)劃，用水定額管理 開展企業(yè)水平衡測試，節(jié)約生活用水。（4） 節(jié)能效果分析 本項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照中華人民共和國節(jié)約能源法、中國節(jié)能技術(shù)政策大綱及各項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行節(jié)能設(shè)計(jì)，項(xiàng)目所引進(jìn)的設(shè)備均為高效節(jié)能型，符合國家倡導(dǎo)的創(chuàng)建資源節(jié)約型社會的戰(zhàn)略目標(biāo)。第九章 環(huán)境影響分析9.1、廠址環(huán)境條件和現(xiàn)狀 項(xiàng)目位于馬鞍山市雨山區(qū)工業(yè)園區(qū)域內(nèi)PM10、SO2、NO2監(jiān)測日均值均滿足執(zhí)行的環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1996）中二級標(biāo)準(zhǔn)要求，未有超標(biāo)現(xiàn)象，各因子日均值污染指數(shù)均小于1，評價(jià)區(qū)域內(nèi)的空氣環(huán)境質(zhì)量狀況良好。水環(huán)境質(zhì)量滿足地表水環(huán)

38、境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3838-2002）IV類、III類標(biāo)準(zhǔn)，單因子指數(shù)均小于1。氣候條件如下：氣溫 年平均氣溫 16.1 歷史最高氣溫 40.3 歷史最低氣溫 -13.1風(fēng)主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 東風(fēng)17 16夏季 東風(fēng)17 15冬季 靜風(fēng)與東風(fēng)20 13最大風(fēng)速 24M/S基本風(fēng)壓 330-410N/ 降雨 年平均降水量 1350.3 最大日降水量 233.2 年平均降水天數(shù)（降水量大于10）34.6天 年平均霧日數(shù) 13.2天 年平均雷暴日數(shù) 36.1天 大氣壓 冬季 102.39KPa 夏季 100.28KPa9.2、項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 運(yùn)營期環(huán)境影響分析：（1）空氣環(huán)境影響評價(jià) 本項(xiàng)目動

39、能使用電力，基本上對周圍環(huán)境部產(chǎn)生影響。（2）噪聲環(huán)境影響評價(jià)將廠界個(gè)監(jiān)測點(diǎn)噪聲預(yù)測值與工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-0）中的二類標(biāo)準(zhǔn)比較，將各敏感點(diǎn)預(yù)測噪聲與城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）二類標(biāo)準(zhǔn)比較，在晝夜間各預(yù)測點(diǎn)均符合要求。（3）地表水環(huán)境影響分析 擬建項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水在廠內(nèi)循環(huán)使用，不外排。所產(chǎn)生的生活污水量較小，生活污水處理后外排。（4）固體廢棄物環(huán)境影響評價(jià)擬建項(xiàng)目產(chǎn)生固體廢棄物主要是生活垃圾，無特殊的有毒有害成分。（5）地下水環(huán)境影響評價(jià)擬建項(xiàng)目儲存場地實(shí)施硬化，并設(shè)置集水管道，收集廢水同生產(chǎn)廢水一起循環(huán)使用，因此對地下水環(huán)境沒有影響，9.3、環(huán)境保護(hù)措施

40、方案（1）水污染治理措施生產(chǎn)廢水中的污染物主要是懸浮物，易于沉淀，用混凝沉淀處理即可去除。出水水質(zhì)可以達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中一級標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)可滿足循環(huán)使用要求。（2）空氣污染治理措施場內(nèi)道路進(jìn)行定時(shí)灑水，加強(qiáng)道路維護(hù)，減少地面揚(yáng)塵，采取以上措施后不會對環(huán)境空氣產(chǎn)生影響（3）噪聲污染治理措施設(shè)計(jì)對原料加工機(jī)等高噪聲設(shè)備采用獨(dú)立的房間安置，隔絕噪聲對環(huán)境的污染，室內(nèi)做隔聲、吸聲處理，采取措施后符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（4）固體廢棄物處置措施生活垃圾由市政統(tǒng)一處理，進(jìn)入填埋場填埋，不會對環(huán)境造成影響。（5）環(huán)境綠化該項(xiàng)目擬在新建廠區(qū)道路兩旁種植樹木，按規(guī)定留出綠化帶，種植花草和矮干樹木。9.4、環(huán)境保護(hù)投資

41、 項(xiàng)目投入合理的環(huán)境保護(hù)資金，主要用于改善職工作業(yè)環(huán)境，配置部分環(huán)保用具。同時(shí)在廠區(qū)栽種樹木和草坪，使廠區(qū)成為布局合理的花園式工廠。9.5、環(huán)境影響評價(jià) 在項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案中，遵照國家的有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的各種污染物、源，均進(jìn)行了相應(yīng)的有效的治理與預(yù)防，使其對周圍環(huán)境影響的可能性大大降低。因此，當(dāng)項(xiàng)目投產(chǎn)后，只要注意加強(qiáng)生產(chǎn)管理，建立一個(gè)嚴(yán)格的環(huán)保管理制度，就能保持一個(gè)良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境。第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防10.1、危害因素與危害程度 項(xiàng)目在制造車間設(shè)備有些許噪聲，有能造成職工聽覺污染，焊接工序產(chǎn)生的焊接煙氣以及產(chǎn)品在加工和切割中有少量的碎金屬可能會污染大氣，生產(chǎn)無需用

42、水，只存在生活污水。10.2、安全措施方案 根據(jù)中華人民共和國憲法和國家有關(guān)改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)的規(guī)定，在工程設(shè)計(jì)中對粉塵污染、噪聲污染、高溫輻射、機(jī)傷及摔傷等不安全因素和職業(yè)危害，將依據(jù)“安全第一，預(yù)防為主”的方針及勞動安全工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，以及采取有效措施，保障工廠的安全設(shè)施符合國家有關(guān)勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生的相關(guān)規(guī)定。主要防護(hù)措施：（1）防機(jī)傷 車間的設(shè)備傳動部件設(shè)置防護(hù)罩，并在大型設(shè)備的醒目位置張貼安全警示牌，防止誤操作引起的人身及設(shè)備事故。（2）防摔傷 設(shè)置的樓梯、爬梯均設(shè)扶手，并做防滑處理。（3）防觸電 所有正常不帶電的電器設(shè)備，金屬外殼采取接地或接零保護(hù)，高壓線采取接地保護(hù)，3

43、80V/220V低壓系統(tǒng)采取接零保護(hù)，工作接地車間重復(fù)接地及建筑物的防雷接地共用一個(gè)廠區(qū)接地網(wǎng)，其接地電阻應(yīng)小于4歐姆。（4）防塵 加強(qiáng)設(shè)備的密封，在不可避免產(chǎn)生粉塵的設(shè)備，采用高效吸塵設(shè)備，揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置吸塵罩，控制粉塵的飛揚(yáng)，使粉塵濃度達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。10.3、消防設(shè)備10.3.1設(shè)計(jì)依據(jù) （1）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2006（2）建筑滅火配置設(shè)計(jì)規(guī)范GBJ140-90 （3）爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058-92） （4）工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范GB50187-9310.3.2消防設(shè)計(jì)原則 貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，消防設(shè)計(jì)采用以自身消防為主，城市消防為輔

44、的消防原則。10.3.3消防措施 （1）生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)等級是戊級，耐火等級為二級。 （2）生產(chǎn)車間內(nèi)的安全出口、疏散通道均符合防火規(guī)范規(guī)定，滿足人員疏散要求。 （3）廠區(qū)平面布置合理，環(huán)路暢通，車間內(nèi)工藝布置保持通道通暢。 （4）車間內(nèi)安裝有火災(zāi)自動報(bào)警裝置和消火栓 （5）消防水源取自廠區(qū)生活水源，廠區(qū)采用低壓制消防，管網(wǎng)布置成環(huán)狀，設(shè)置室外地上消火栓系統(tǒng)。 （6）生產(chǎn)車間廠房內(nèi)給水管布置成環(huán)狀，并按滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范要求布置滅火器。 （7）各廠房按消防規(guī)范設(shè)計(jì)施工，車間內(nèi)設(shè)置有貫通式消防安全通道。10.3.4消防人員 設(shè)置義務(wù)消防人員組成義務(wù)消防隊(duì)，提高職工消防意識和自救能力。第十一章 投

45、資估算及資金籌措11.1、投資估算11.1.1投資估算的依據(jù) （1）2006年國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)； （2）根據(jù)項(xiàng)目工藝及其他配套專業(yè)設(shè)計(jì)提供的數(shù)據(jù)資料，以及同類型生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)資料進(jìn)行估算； （3）根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地有關(guān)市場價(jià)格資料及各專業(yè)設(shè)計(jì)人員提供的估算工程質(zhì)量和近期的詢價(jià)。11.1.2投資估算表總投資估算表（概算法）單位：萬元序號項(xiàng)目建筑面積（）建筑工程設(shè)備購置設(shè)備安裝其他費(fèi)用合計(jì)12345678一設(shè)備費(fèi)用1.1主要生產(chǎn)設(shè)備460.0044.50504.501.2輔助生產(chǎn)設(shè)備80.0012.4092.401.3檢測設(shè)備30.0019.5049.501.4辦公設(shè)備35.

46、004.6.0039.601.5運(yùn)輸工具費(fèi)3.003.0小計(jì)608.0081689.00二工程費(fèi)用2.1廠房及倉庫8000994.00994.002.2廠房及倉庫配套551.00800.001351.002.3研發(fā)辦公樓2000530.00530.002.4研發(fā)辦公樓配套30.00300.00330.002.5公用工程49.5049.5.002.51變配電設(shè)備13.2013.202.52空壓設(shè)備3.303.30小計(jì)2171.001100.003271.00三流動資金2640.00合計(jì)100006600.0011.2、資金籌措投資計(jì)劃與資金籌措表單位：萬元序號年份建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期項(xiàng)目合計(jì)第一年第

47、二年第三年1項(xiàng)目投入總資金6600.006600.001.1固定資產(chǎn)投資3300.003300.001.11其中：建設(shè)投資3033.003033.001.12建設(shè)期利息265.65265.651.2流動資金4950.001650.001650.001650.001.21其中：鋪底流動資金2640.001650.00990.002資金籌措6600.006600.002.1項(xiàng)目資本金 4950.004950.002.11自有：用于固定資產(chǎn)3033.003033.002.12自有：用于鋪底流動資金2640.002640.002.2債務(wù)資金660.00660.002.21銀行貸款660.00660.0

48、0第十二章 財(cái)務(wù)分析及評價(jià)結(jié)論12.1、生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)后第二年達(dá)產(chǎn)，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)10000套復(fù)合密封件的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目投產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)比例示意圖投產(chǎn)第二年 投產(chǎn)第一年投產(chǎn)年達(dá)標(biāo)比例50% 100%80%12.1.2項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取值30%。12.1.3稅種確定 項(xiàng)目計(jì)算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加等。為了體現(xiàn)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)的可比性，本項(xiàng)目企業(yè)所得稅在測算中按基準(zhǔn)稅率政策進(jìn)行測算。項(xiàng)目繳納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅別計(jì)稅依據(jù)稅率（%）1增值稅銷項(xiàng)額進(jìn)項(xiàng)額172城市建設(shè)維護(hù)稅應(yīng)交增值稅73教育費(fèi)附加應(yīng)交增值稅34企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得2512

49、.1.4折舊及攤銷 固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)中工藝設(shè)備折舊期限為10年，折舊方法采用平均年限法，殘值率按5%計(jì)算；無形、遞延資產(chǎn)按5年的攤銷年限攤?cè)氤杀举M(fèi)用。12.2、產(chǎn)品成本估算 本項(xiàng)目主要原料為鋼材、高分子原料等。原輔材料采購費(fèi)按消耗定額和預(yù)測市場價(jià)格確定，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年（按運(yùn)營期第二年計(jì)列）原材料采購費(fèi)用為1500萬元。12.2.1工資福利及各項(xiàng)費(fèi)用 本項(xiàng)目人員配置主要為生產(chǎn)人員、研發(fā)人員、管理人員和銷售人員。定員50人，年福利費(fèi)用按工資總額的15%記取。達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年（按運(yùn)營期第二年計(jì)列）工資福利總額為390萬元。各項(xiàng)費(fèi)用參考企業(yè)現(xiàn)有費(fèi)用水平和一般行業(yè)水平測算。管理費(fèi)用

50、：工會經(jīng)費(fèi)和職工培訓(xùn)費(fèi)分別按工資總額的2%、3%估算，項(xiàng)目內(nèi)研發(fā)費(fèi)用按年銷售收入的3%估算，攤銷費(fèi)按企業(yè)會計(jì)制度估算，其他管理費(fèi)按年工資福利總額的110%估算。制造費(fèi)用：維修費(fèi)用（含物料消耗）按固定資產(chǎn)折舊的40%估算，折舊費(fèi)按企業(yè)會計(jì)制度估算，其他制造費(fèi)用（含加工費(fèi)）按固定資產(chǎn)原值的10%估算。銷售費(fèi)用：其他銷售費(fèi)用按年銷售收入的8%估算。12.3、財(cái)務(wù)評價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)與數(shù)據(jù)名稱單位指標(biāo)與數(shù)據(jù)備注1項(xiàng)目規(guī)?？偼顿Y萬元6600.00按鋪底流動資金口徑1.1固定資產(chǎn)投資萬元3300.001.11靜態(tài)投資萬元3033.00固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬元3033.00基本預(yù)備費(fèi)萬元

51、0.001.12動態(tài)投資萬元265.65建設(shè)期利息萬元265.65漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元0.002鋪底流動資金萬元2640.003資本金萬元4950.00含全部流動資金4固定資產(chǎn)投資借款萬元660.00中長期（流動資金）借款萬元0.005達(dá)產(chǎn)年銷售收入（含稅）萬元8000.00運(yùn)營期第二年附：年均銷售收入萬元5000.00運(yùn)營期平均6銷售稅金及附加萬元3000.00運(yùn)營期平均附：增值稅萬元850.00運(yùn)營期平均7總成本費(fèi)用萬元1500.00運(yùn)營期平均8利潤總額萬元2350.00運(yùn)營期平均9所得稅萬元950.00運(yùn)營期平均10稅后利潤萬元1400.00運(yùn)營期平均11財(cái)務(wù)盈利能力分析11.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率

52、全部投資所得稅前%45.24全部投資所得稅后%36.1211.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬元3125.00ic=30%全部投資所得稅后萬元2350.00ic=30%11.3靜態(tài)投資回收期全部投資所得稅前年3含建設(shè)期全部投資所得稅后年3.5含建設(shè)期11.4財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值率全部投資所得稅前%253.10ic=30%全部投資所得稅后%190.32ic=30%11.5投資利潤率%70.20運(yùn)營期平均11.6投資利稅率%88.78運(yùn)營期平均12流動比率%480.23運(yùn)營期平均13速動比率%392.53運(yùn)營期平均14盈虧平衡點(diǎn)%25.32運(yùn)營期第二年投資估算表單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計(jì)一第一部分 工程費(fèi)用1155.0049