部門經(jīng)理指標(biāo)及考核指標(biāo)設(shè)計說明(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上考核指標(biāo)設(shè)計說明平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財務(wù)指標(biāo)之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶，內(nèi)部運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長。Ø 財務(wù)層面公司是否能夠為股東創(chuàng)造價值？Ø 客戶層面購買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評判公司的業(yè)績表現(xiàn)的？Ø 內(nèi)部運(yùn)營公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財務(wù)計劃等。Ø 學(xué)習(xí)成長公司是否有能力不斷創(chuàng)新、改善，以實現(xiàn)持續(xù)增長？建立平衡記分卡，首先要將公司戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為具體的關(guān)鍵成功因素（KFS），在KFS的基礎(chǔ)上再確認(rèn)關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI。舉例：同凱兆業(yè)

2、關(guān)鍵指標(biāo)分解指標(biāo)類型企業(yè)目標(biāo)關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵績效指標(biāo)財務(wù)層面提高資產(chǎn)回報率提高企業(yè)盈利水平銷售任務(wù)完成率生產(chǎn)成本控制率管理費(fèi)用控制率（預(yù)算控制）客戶層面為客戶創(chuàng)造價值帶來利益提高客戶滿意度客戶滿意度客戶投訴次數(shù)客戶流失率建立良好的企業(yè)和品牌形象質(zhì)量、安全事故次數(shù)和程度新聞媒體正面報道次數(shù)內(nèi)部運(yùn)營提高內(nèi)部營運(yùn)效率提高市場開拓能力新客戶開發(fā)數(shù)量大客戶訂單增長率市場分析報告質(zhì)量提高生產(chǎn)能力生產(chǎn)任務(wù)完成率質(zhì)量合格率返工率生產(chǎn)設(shè)備完好率提高職能管理水平服務(wù)滿意度（內(nèi)部客戶）提高基礎(chǔ)管理水平流程和制度得到實施的百分比違反流程和制度的項次相關(guān)記錄、表單的完整性（缺損項次）上報材料的及時性、準(zhǔn)確性學(xué)習(xí)成長提高

3、勞動生產(chǎn)率整體勞動生產(chǎn)率人均勞動生產(chǎn)率人員編制控制率人才合格率替崗率持續(xù)提高員工技能水平培訓(xùn)計劃制定及時性及完成質(zhì)量員工參加安全/技術(shù)培訓(xùn)的平均天數(shù)員工培訓(xùn)參加率培訓(xùn)滿意度人均培訓(xùn)費(fèi)用持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革員工合理化建議次數(shù)創(chuàng)新建議采納率員工滿意度優(yōu)秀員工流失率整個指標(biāo)體系建立好后，我們應(yīng)遵循下列原則為每個崗位選取適宜的考核指標(biāo)：1、控制指標(biāo)數(shù)量績效管理的目的是提高公司整體績效，我們不應(yīng)當(dāng)讓考核工作占據(jù)太多的時間，影響公司工作效率?？己酥笜?biāo)設(shè)立的過多過于全面，必然會使管理層花費(fèi)更多的精力去考核評分和收集考核數(shù)據(jù)；同時，也會使執(zhí)行層在雜亂的工作中分不清主次輕重。因此，我們建議對每個崗位的考核指標(biāo)數(shù)量

4、進(jìn)行控制，原則上，中層管理者的考核指標(biāo)不應(yīng)該超過10個，中層以下崗位的考核指標(biāo)不應(yīng)該超過6個。2、突出階段工作重點針對每一階段不同的工作側(cè)重點，調(diào)整考核指標(biāo)。例如：現(xiàn)階段，同凱管理咨詢項目設(shè)計階段即將結(jié)束，下一步的重點是如何有效推進(jìn)項目成果的實施。所以我們在每個部門經(jīng)理的考核指標(biāo)中都加入了“制度和流程實施效果（違規(guī)次數(shù)）”和“績效考核完成及時性（延期天數(shù)）”指標(biāo)，以加強(qiáng)對流程、制度、績效考核實施的推動和監(jiān)控；我們也注意到，同凱目前培訓(xùn)和會議的出勤率不高、上級要求材料的上報不及時等情況，所以針對性的設(shè)置了“培訓(xùn)&會議出勤率”和“上報材料及時性”指標(biāo)。3、單個指標(biāo)的有效性考核指標(biāo)應(yīng)該是可控

5、制、可衡量、可低成本獲取的?？煽刂剖侵冈撝笜?biāo)的結(jié)果是否有直接的責(zé)任歸屬？能否被直接責(zé)任人基本控制？例如，用于考核員工對公司滿意程度的“人員流失率”指標(biāo)，究竟是人力資源部工作不力，還是流失員工的部門領(lǐng)導(dǎo)管理不善造成人員流失，亦或是員工自身原因離職，責(zé)任很難分清，所以這是一個不可控指標(biāo)；再如“客戶質(zhì)量投訴”指標(biāo)可以用來考核質(zhì)量保障部，但是如果用來考核生產(chǎn)部就會產(chǎn)生爭執(zhí)，因為到了客戶手中的產(chǎn)品出了質(zhì)量問題，很難區(qū)分是生產(chǎn)的問題還是倉儲過程中出現(xiàn)的問題?？珊饬渴侵冈撝笜?biāo)是否能夠量化？是否有可信的衡量標(biāo)準(zhǔn)或計算公式？或者有可靠的途徑來驗證？例如，“采購價格合理性”指標(biāo)，是用來衡量每次采購的價格是否明顯偏

6、離市場行情。但是市場行情是多少？需要充爭的市場調(diào)研才能準(zhǔn)確獲知，緊缺商品的市場行情更是瞬息萬變的，所以這個指標(biāo)較難準(zhǔn)確衡量?？傻统杀精@取是指獲取數(shù)據(jù)的成本是否高于其帶來的價值？例如，“人力資源成本”，它包括與人力資源有關(guān)的直接成本和間接成本、包括人力資源的取得成本、開發(fā)成本、使用成本和離職成本，等等，計算起來相當(dāng)復(fù)雜，雖然它是衡量人力資源工作效益的一個重要指標(biāo)，但是在目前管理水平下考核它的意義不大。4、指標(biāo)的整體平衡整個指標(biāo)體系在成本（Cost）、質(zhì)量（Quality）和時間（Time）三方面的平衡，防止過分側(cè)重于某一方面。 其它說明：安全事故、質(zhì)量事故作為直接扣分項，按事故等級及相應(yīng)比例扣減

7、責(zé)任人當(dāng)期考核總分，詳見考核制度和其附表責(zé)任事故否決率。專心-專注-專業(yè)財務(wù)部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010預(yù)算執(zhí)行偏差率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%財務(wù)部9895%90%80%<80%運(yùn)營指標(biāo)6020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10內(nèi)部控制管理是否發(fā)揮了應(yīng)有的財務(wù)監(jiān)控作用綜合評價5432110財務(wù)分

8、析報告編制質(zhì)量上級根據(jù)報告的及時、完整和適用狀況定性評估綜合評價5432110資金運(yùn)轉(zhuǎn)故障項次在常規(guī)計劃范圍內(nèi)，因資金調(diào)度不當(dāng)造成支付困難的次數(shù)和已確認(rèn)調(diào)撥的款項未及時調(diào)撥到位的次數(shù)工作記錄0次1次2次3次>3次10上報材料的及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0。客戶指標(biāo)2010外部關(guān)系協(xié)調(diào)質(zhì)量與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)和單位關(guān)系相處的融洽性，及矛

9、盾協(xié)調(diào)的及時性和協(xié)調(diào)結(jié)果滿意的狀態(tài)日常觀察5432110外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次>5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)&會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄行政部會議簽到記錄100%80%50%20%<20%行政部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010預(yù)算執(zhí)行偏差率(1-超出或未達(dá)

10、成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%財務(wù)部9895%90%80%<80%運(yùn)營指標(biāo)6020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10公司決議督辦有效準(zhǔn)確傳達(dá)并跟蹤會議的執(zhí)行綜合評價5432110行政故障發(fā)生項次因行政、后勤保障不力而影響到公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)或引起相關(guān)部門投訴項次工作記錄01次-2次>2次10用印違紀(jì)次數(shù)用印規(guī)范化工作檢查上級檢查發(fā)現(xiàn)印章隨意放置、未做好安全保護(hù)措施，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；未按

11、審批程序蓋章甚至未經(jīng)批準(zhǔn)私蓋印章現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分。10上報材料的及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0?？蛻糁笜?biāo)2010外部關(guān)系協(xié)調(diào)質(zhì)量與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)和單位關(guān)系相處的融洽性，及矛盾協(xié)調(diào)的及時性和協(xié)調(diào)結(jié)果滿意的狀態(tài)日常觀察5432110外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次&

12、gt;5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)/會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄會議簽到記錄100%80%50%20%<20%人力資源部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010預(yù)算執(zhí)行偏差率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%財務(wù)部9895%90%80%<80%運(yùn)營指標(biāo)6020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公

13、正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10人員需求達(dá)成率報到人數(shù)/需求人數(shù)招聘申請表人員統(tǒng)計報表100%95%90%85%<85%10培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/公司培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%60%50%<50%10考核跟蹤協(xié)調(diào)情況考核組織工作質(zhì)量綜合評價5432110上報材料的及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率

14、不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0?？蛻糁笜?biāo)2010外部關(guān)系協(xié)調(diào)質(zhì)量與外部相關(guān)機(jī)構(gòu)和單位關(guān)系相處的融洽性，及矛盾協(xié)調(diào)的及時性和協(xié)調(diào)結(jié)果滿意的狀態(tài)日常觀察5432110外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次>5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)/會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄行政部會議簽到記錄

15、100%80%50%20%<20%營銷部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)5030銷售目標(biāo)達(dá)成率實際銷售額/計劃銷售額財務(wù)部100%95%90%85%<85%10銷售費(fèi)用控制率實際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用財務(wù)部100%103%105%110%>110%10銷售回款率實際回款/應(yīng)收款財務(wù)部100%90%80%70%<70%運(yùn)營指標(biāo)3010部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考

16、核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10市場拓展和營銷策略方案編制質(zhì)量市場信息收集完整、市場分析準(zhǔn)確、方案可行性高綜合評價5432110上報材料的及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0?？蛻糁笜?biāo)1010客戶投訴處理在規(guī)定時間內(nèi)處理客戶投訴，積極溝通，化解客戶情緒，減少對公司的影響及造成的經(jīng)濟(jì)損失因客戶投訴處理不及時、態(tài)度不周，造成客戶投

17、訴升級，每發(fā)生一次扣50分學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)/會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄會議簽到記錄100%80%50%20%<20%技術(shù)工程部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)2010預(yù)算執(zhí)行偏差率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%財務(wù)部9895%90%80%<80%10研發(fā)成本控制率實際成本/預(yù)算成本財務(wù)部100%103%106%110%>1

18、10%運(yùn)營指標(biāo)6020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。20課題完成率課題完成情況完成課題數(shù)/計劃課題數(shù)工作記錄100%90%80%60%<60%10新項目報告的完整性包括從立項、可研到最終形成報告文件的完整情況上級領(lǐng)導(dǎo)每缺少一個報告扣10分；報告中每缺少一個必須項目扣5分。10上報材料的及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況

19、反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0。客戶指標(biāo)1010外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次>5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)&會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄行政部會議簽到記錄100%80%50%20%

20、<20%質(zhì)量保障部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010預(yù)算執(zhí)行偏差率(1-超出或未達(dá)成預(yù)算/部門預(yù)算)*100%財務(wù)部9895%90%80%<80%運(yùn)營指標(biāo)6020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10質(zhì)量分析報告質(zhì)量要求提交及時、分析深入、有指導(dǎo)意義分管領(lǐng)導(dǎo)5432120外審?fù)ㄟ^率考核當(dāng)期二、三方審核一次通過率及不符合項

21、（同類型的差錯或不合格算一個不符合項）外審報告客戶報告因工作失誤造成二/三方審核一次性未通過則本項考核得分為0。三方審核：認(rèn)證機(jī)構(gòu)允許4個以內(nèi)一般不合格項，每超過一個扣5分；二方審核：客戶審核允許8個以內(nèi)需改進(jìn)項，每超過一個扣3分。10上報材料及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0?？蛻糁笜?biāo)2020客戶質(zhì)量投訴發(fā)生率客戶有效質(zhì)量投訴發(fā)生次數(shù)/總

22、訂單批次工作記錄05%10%20%>20%學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%60%40%<40%5培訓(xùn)&會議出勤率實際參與培訓(xùn)和會議的次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席培訓(xùn)和會議的次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄、行政部會議簽到記錄100%80%60%40%<40%生產(chǎn)部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010生產(chǎn)成本控制率實際生產(chǎn)成本/計劃生產(chǎn)成本財務(wù)部100%103%105%110%>110%運(yùn)營指標(biāo)7020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，

23、工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。10生產(chǎn)任務(wù)完成率實際完成生產(chǎn)任務(wù)/要求完成生產(chǎn)任務(wù)完工單100%959080<80%10生產(chǎn)訂單交期達(dá)成率按期交貨產(chǎn)品數(shù)量（或批次）/訂單產(chǎn)品數(shù)量（或批次）指正常訂單，緊急訂單除外完工單100%959080<80%20質(zhì)量合格率合格產(chǎn)品數(shù)量（批次）/完工產(chǎn)品數(shù)量（批次）生產(chǎn)統(tǒng)計報表90858070<70%10設(shè)備完好率機(jī)器設(shè)備完好天數(shù)/日歷天數(shù)維修記錄98%95% 90% 85% &l

24、t;85%10上報材料及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0。客戶指標(biāo)1010外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次>5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)&會議出勤率實際參與培

25、訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄會議簽到記錄100%80%50%20%<20%物流部經(jīng)理考核因素權(quán)數(shù)考核指標(biāo)考核方法數(shù)據(jù)來源考核得分標(biāo)準(zhǔn)100分80分60分40分20分財務(wù)指標(biāo)1010采購成本控制率實際采購成本/計劃采購成本財務(wù)部100%103%105%110%>110%運(yùn)營指標(biāo)7020部門管理嚴(yán)格執(zhí)行制度、流程；部門分工明確，工作安排有序；績效考核按期完成，評分公平公正。相關(guān)部門反饋違反制度、流程規(guī)定操作每次扣10分；每月部門考核結(jié)果上報每延誤一天扣5分；員工投訴（包括考核投訴、內(nèi)部管理投訴等）每發(fā)生一次扣10分。20采購及時性（

26、在規(guī)定要求的時間內(nèi)完成采購任務(wù)的批數(shù)）/（需要采購的任務(wù)批數(shù)）入庫單采購計劃100959085<85%10采購分析市場調(diào)查充分，能夠做出準(zhǔn)確的分析，提出合理化建議綜合評價5432110庫存價值分析11倉庫管理質(zhì)量綜合評價5432110上報材料及時性公司領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭要求的上報材料（包括統(tǒng)計資料、報告、總結(jié)等），提交的及時性（材料收集人及時將情況反饋給該崗位的分管領(lǐng)導(dǎo)）工作記錄每延誤一天扣3分；提交材料明顯不符合要求、準(zhǔn)確率不高、內(nèi)容不完整的，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即要求其返工直至達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，返工期按延誤計算；無正當(dāng)理由拒不提交的本項考核得分為0。客戶指標(biāo)1010外審不符合項次二、三方審核中，本部門職責(zé)范

27、圍內(nèi)發(fā)生的不合格或不符合項次外審報告客戶報告0次1次2次5次>5次學(xué)習(xí)成長指標(biāo)105部門培訓(xùn)計劃達(dá)成率圓滿完成培訓(xùn)次數(shù)/部門培訓(xùn)計劃項次培訓(xùn)記錄100%80%50%20%<20%5培訓(xùn)/會議出勤率實際參與培訓(xùn)（會議）次數(shù)/應(yīng)當(dāng)出席的培訓(xùn)（會議）次數(shù)（包括本人和部門人員）人力資源部培訓(xùn)記錄行政部會議簽到記錄100%80%50%20%<20%考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)說明1、 內(nèi)部控制管理：等級54321定義建立對現(xiàn)金收付、存貨、固定資產(chǎn)、采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)的全面內(nèi)部控制制度，有效實現(xiàn)財務(wù)監(jiān)督。建立了較全面的內(nèi)部控制制度，但在實際工作中沒有嚴(yán)格執(zhí)行。對大部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的內(nèi)控管理。對小

28、部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的內(nèi)控管理。沒有發(fā)揮任何財務(wù)監(jiān)控作用。2、財務(wù)分析報告編制質(zhì)量等級54321定義能夠及時提交，而且多于公司要求的數(shù)據(jù)，并有深入的分析，分析報告質(zhì)量高，對實際工作有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義能夠及時提交公司要求的報告，并有深入的分析，分析報告質(zhì)量高，對實際工作有很強(qiáng)的指導(dǎo)意義能夠及時提交公司要求的報告，并有比較深入的分析，分析報告質(zhì)量比較高，對實際工作有一定的指導(dǎo)意義能夠按時遞交公司要求的報告，有一定的分析、整理，分析報告質(zhì)量一般，實際用處不大經(jīng)常不能按時遞交報告，沒有分析或分析發(fā)現(xiàn)不了重大問題，或?qū)ΜF(xiàn)實工作有誤導(dǎo)3、外部關(guān)系協(xié)調(diào)質(zhì)量等級54321定義協(xié)調(diào)效果良好，遇到?jīng)_突及時協(xié)調(diào)，與

29、外部機(jī)構(gòu)保持良好、融洽的關(guān)系能與各部門交流溝通，保持較為良好的關(guān)系僅能保持與各部門的聯(lián)系但交流不多協(xié)調(diào)效果較差，遇到問題經(jīng)常由上級領(lǐng)導(dǎo)出面協(xié)調(diào)才能解決4、公司決議督辦有效等級54321定義及時、全面的將公司重要決議精神傳達(dá)給各相關(guān)部門，并及時跟蹤檢查落實情況，能有效保證決議精神有效傳達(dá)能全面的將公司決議精神傳達(dá)給各個相關(guān)部門，并能及時跟蹤落實情況，決議精神能有效傳達(dá)，周期較長能全面?zhèn)鬟_(dá)公司重要決議精神，對決議落實情況進(jìn)行跟蹤，但是沒有得到很好貫徹能全面?zhèn)鬟_(dá)公司重要決議精神，但缺少對決議落實的跟蹤沒有將公司決議精神傳達(dá)到各個相關(guān)部門5、行政故障發(fā)生項次指：因行政、后勤保障不力而影響到公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)或引起相關(guān)部門投訴項次。如接待工作安排不當(dāng)，給訪客留下不好的印象；因工作疏漏，造成公司重要資質(zhì)年審延誤，引起罰款或資質(zhì)取消，或是未及時繳納電話、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)，造成通訊中斷，影響到公司業(yè)務(wù)開展等。由分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況判斷故障及投訴是否有效，故障和投訴必須直接責(zé)任在行政部，且在公司造成了一定的負(fù)面影響。6、考核跟蹤協(xié)調(diào)情況等級54321定義組織、檢查各部門績效