公司貴重物品管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上貴重物品管理制度編制：人事行政中心 日期：2019年5月13日審核：_ 日期：2019年5月13日批準(zhǔn)：_ 日期：2019年5月13日制度建立部門：人事行政中心發(fā)布日期：20 年 月 日 生效日期：20 年 月 日專心-專注-專業(yè)目 錄1、 目的通過對公司內(nèi)倉庫中貴重物品的調(diào)撥、貯存及領(lǐng)用過程中作出合理的管理規(guī)定，確保貴重物品從入庫到貯存、出庫的全過程管理。2、職責(zé)采購部及行政部、財務(wù)部指定內(nèi)倉庫保管員分別負(fù)責(zé)對貴重物品的出入庫、貯存、盤點、臺賬登記等全流程工作。3、權(quán)限與職責(zé)董事長、總裁：直接調(diào)撥權(quán)限及采購權(quán)限總經(jīng)理、副總經(jīng)理等：請示董事長或總裁后調(diào)撥（需書面或微信

2、、短信等方式確認(rèn)）行政部：統(tǒng)一歸口管理（設(shè)唯一專人作為內(nèi)倉庫專管員，負(fù)責(zé)貴重物品出入庫及日盤點）采購部：物品采購及驗收，組織周盤點財務(wù)部：組織月度盤點4、入庫流程采購部根據(jù)物資申購單進(jìn)行采購采購部付款驗收交行政部內(nèi)倉庫專管員填寫貴重物品入庫單驗貨、簽字驗收貴重物品進(jìn)倉入庫內(nèi)倉庫保管員及時更新倉庫貴重物品登記表。入庫單一式三聯(lián)（一聯(lián)內(nèi)倉庫專管員持有，一聯(lián)交采購部，一聯(lián)行政部備案保管）。 入庫搬運時應(yīng)注意不能對儲存貴重物品的品質(zhì)造成影響，所有貴重物品都應(yīng)按防護(hù)要求輕搬輕放。如在入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)貴重物品品質(zhì)異?；蚺c采購部申購單數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)不一致，則必須立即上報總裁。5、貯存將倉庫內(nèi)貨架及櫥柜分

3、區(qū)分格，貴重物品應(yīng)分類存放在固定區(qū)域，分區(qū)分格全部做好標(biāo)識，標(biāo)簽，且張貼于相應(yīng)區(qū)域明顯位置。所有物品分類存放，每一種物品集中存放，放在固定的區(qū)域，遵循“先重后輕”原則，即重的物品放在下面，輕的物品放在上面，更換區(qū)域時，必須做好區(qū)域內(nèi)清潔。內(nèi)倉庫保管員根據(jù)物品貯存周期與特性，保質(zhì)期、有效期等分門別類存放在標(biāo)示的區(qū)域，遵循“先入先出”的原則。入倉的物品由內(nèi)倉庫保管員辦理進(jìn)倉入庫手續(xù)，經(jīng)驗收后，并將物品放到倉庫指定位置。6、出庫領(lǐng)用流程領(lǐng)用人填寫貴重物品領(lǐng)用申請表調(diào)撥人（總裁或董事長）簽字人事行政部負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用人拿已簽好字的申請表交給保管員，填寫并簽字每月貴重物品領(lǐng)用登記表內(nèi)倉庫保管員簽字交接領(lǐng)用

4、物品（一般情況下根據(jù)物品生產(chǎn)日期及保質(zhì)時間等以“先入先出”為原則）保管員更新臺賬領(lǐng)用人簽字確認(rèn)歸還物品（僅限耐用品或未用完的消耗品）內(nèi)倉庫保管員每月5號前將貴重物品領(lǐng)用申請表和每月貴重物品領(lǐng)用登記表整理上交到行政部，行政部核實后統(tǒng)一備案保管。7、盤點及監(jiān)管日盤點：每日下班前由內(nèi)倉庫保管員自行盤點，并確認(rèn)貴重物品的品質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告給行政部；周盤點：每周一由內(nèi)倉庫保管員和行政部進(jìn)行盤點，盤點確認(rèn)后雙方在盤點表上簽字；月盤點：每月5號由內(nèi)倉庫保管員、行政部和財務(wù)部三大部門聯(lián)合進(jìn)行盤點，盤點確認(rèn)后三方在盤點表上簽字，月盤點表一式三份，每方各持一份。每月5號行政部上報倉庫貴重物品月盤點表

5、給總裁，總裁可派人對貴重物品隨時進(jìn)行抽盤。8、倉庫鑰匙管理倉庫一共分內(nèi)外兩個倉庫，分別兩道門，兩把鎖。一般物資存放外倉庫，由行政部指派外倉庫保管員管理，鑰匙交外倉庫保管員單獨保管。貴重物品放置里面小倉庫，并設(shè)內(nèi)倉庫保管員保管，內(nèi)倉庫鑰匙指定由專人單獨保管。如若內(nèi)倉庫保管員要進(jìn)入貴重物品小倉庫，需先向?qū)Ｈ祟I(lǐng)用鑰匙，再協(xié)同外倉庫保管員一起，由外倉庫保管員打開外倉庫后，內(nèi)倉庫保管員持鑰匙打開內(nèi)倉庫。內(nèi)外兩個倉庫保管分離，人員分離，鑰匙分離。9、設(shè)施設(shè)備除濕器、加濕器（為保證貴重物品保持良好的狀態(tài)）監(jiān)控攝像頭（監(jiān)控到貴重物品的出入庫及人員進(jìn)出情況）滅火器防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠等10、防護(hù)要做

6、到“五勤”，即勤打掃，勤檢查、勤整理、勤翻看、勤核對。要做到“五防”，即防火、防盜、防潮、防霉、防蟲蛀鼠咬等。防火應(yīng)做到：不準(zhǔn)在倉庫內(nèi)吸煙；倉庫內(nèi)照明只能使用防爆燈具，燈具不得接近物品，并做到人離燈熄。防盜應(yīng)做到：不準(zhǔn)帶外來人員進(jìn)入倉庫；倉庫門、窗保持完好；不準(zhǔn)泄漏物品倉儲情況。防潮、防霉應(yīng)做到：倉庫內(nèi)不得存放有污染、串味、異味、易腐、易燃、易爆物品。倉庫地面必須平整，不積水。下水口、地漏等應(yīng)有水封裝置，可免除害蟲從下水管進(jìn)入倉庫。不準(zhǔn)在通道處堆放物品以防阻礙通行。物品堆放距墻壁10CM以上。倉庫應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮和清潔。溫度標(biāo)準(zhǔn)為530、相對濕度45%85%，每天登記溫濕度計測量記錄表。

7、防蟲蛀鼠咬應(yīng)做到：倉庫出入口及與外界相連的通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防蟲設(shè)施，如老鼠籠、粘鼠膠。為了預(yù)防鼠患使用石灰或水泥等物質(zhì)堵塞孔洞。經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。11、處罰如貴重物品在倉庫因人為損壞或丟失，內(nèi)倉庫保管員負(fù)全部責(zé)任，如貴重物品在領(lǐng)用過程中因人為損壞或丟失，領(lǐng)用人付全部責(zé)任。如發(fā)生監(jiān)守自盜者，一經(jīng)查實可直接解除勞動關(guān)系，情節(jié)嚴(yán)重者將移送司法機(jī)關(guān)查辦。12、附件貴重物品入庫單倉庫貴重物品登記表貴重物品領(lǐng)用申請表貴重物品領(lǐng)用登記表溫濕度計測量記錄表倉庫貴重物品盤點表入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計 金 額 （大寫）

8、佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注一存根白二交貨人紅三記賬黃合 計 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 入 庫 單 年 月 日 單位或姓名 單號：名稱規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注一存根白二交貨人紅三記合 計 金 額 （大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫： 注：以下為特殊貴重用品及整體領(lǐng)用物品申請單。貴重物品領(lǐng)用申請單 領(lǐng)用日期： 年 月 日 部門：品名數(shù)量用途領(lǐng)用人姓名部門負(fù)責(zé)人簽字人事行政部負(fù)責(zé)人簽字董事長/總裁簽字注：1、對自己領(lǐng)用的物品必須妥善保管，在使用期限內(nèi)不得出現(xiàn)損毀，遺失等現(xiàn)象，出現(xiàn)非正常損壞，必須照價賠償；2、對所領(lǐng)用物品的日常維護(hù)和保養(yǎng)由領(lǐng)用人自己負(fù)責(zé)，在正常使用期限內(nèi)出現(xiàn)正常磨損，破壞的，由此產(chǎn)生的一切費用由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)；3、所領(lǐng)用的物品在領(lǐng)用人轉(zhuǎn)崗、離崗時必須交出，由行政人員進(jìn)行簽收，未交出物品不得同意轉(zhuǎn)崗、離崗，否則產(chǎn)生責(zé)任由簽收人負(fù)