國防教學(xué)教育開發(fā)方案計(jì)劃

1、特別說明.第2頁項(xiàng)目的性質(zhì)及目的第3頁項(xiàng)目的市場需求分析第3頁項(xiàng)目的市場需求分析第3頁項(xiàng)目內(nèi)容:第3頁項(xiàng)目優(yōu)勢與行業(yè)競爭優(yōu)勢第4頁投資合作細(xì)則：第6頁項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)：第7頁投入產(chǎn)出損益評估：第8頁項(xiàng)目營效宣傳計(jì)劃第10頁尾注第11頁特別說明：1、本商業(yè)計(jì)劃書參照國際通用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編寫，但省略了不符合中國國情的個別章節(jié)；2、若對本商業(yè)計(jì)劃書有不解之處，投資者可直接與本項(xiàng)目編寫人員聯(lián)系，并懇請投資者在決定投入本項(xiàng)目前，對計(jì)劃書內(nèi)容保密；3、非常感謝投資者能撥冗閱讀本計(jì)劃書，無論投資與合作成功與否，先行致謝。本商業(yè)計(jì)劃書所描述的項(xiàng)目為愛國教育紅色旅游景區(qū)“國防教育訓(xùn)練基地”，為國防軍事訓(xùn)練、愛國教育、培

2、訓(xùn)、模擬戰(zhàn)爭對抗演習(xí)、修身養(yǎng)性、婚嫁、休閑度假、登山旅游、商務(wù)會務(wù)為一體的現(xiàn)代化多功能的場所，紅色旅游景點(diǎn)。（一）項(xiàng)目名稱：“華北國防教育訓(xùn)練基地”紅色景點(diǎn)旅游綜合開發(fā)（二）建設(shè)地點(diǎn)：河北省涉縣赤岸村（三）建設(shè)規(guī)模：六大項(xiàng)目，其中含有若干小項(xiàng)目（四）建設(shè)內(nèi)容：“華北國防教育訓(xùn)練基地”等五個紅色景點(diǎn)，國防軍事訓(xùn)練、愛國教育、培訓(xùn)、模擬戰(zhàn)爭對抗演習(xí)、修身養(yǎng)性、婚嫁、休閑度假、登山旅游、商務(wù)會務(wù)等（五）投資概算：總投資5000萬元，前期啟動投資2500萬。（六）效益預(yù)測：年收入4070萬元，年獲純利1517萬元（七）投資回收期：15年（八）項(xiàng)目法人：“華北國防教育訓(xùn)練基地管理局”（九）承辦單位：北京

3、絕對挑戰(zhàn)國際傳媒廣告有限公司華北國防教育訓(xùn)練基地項(xiàng)目由北京絕對挑戰(zhàn)國際傳媒廣告有限公司發(fā)起該項(xiàng)目位于河北省邯鄲市涉縣縣城附近的赤岸村烈士林園附近。國防教育訓(xùn)練基地占地面積199800平方米，總投資5000萬元；其中教孥大樓有大室、各種防化專業(yè)15室、普通15室和核化實(shí)驗(yàn)室；宿舍模能供3000人住宿；餐廳能供1800人同畤就餐；段置了步機(jī)槍、手槍射拳靶位、射擎埸段施具全配套，可供全天候?qū)崗椛淝媲皘糠?；氐闹饕蝿?wù)是：負(fù)責(zé)基干民兵和民兵應(yīng)急分隊(duì)訓(xùn)練；負(fù)責(zé)人武干部及民兵營長等骨干培訓(xùn)；接待學(xué)生軍訓(xùn)、三防訓(xùn)練和行政、企事業(yè)單位員工訓(xùn)練等任務(wù)。（國防教育法明確要求對大、中、小學(xué)生進(jìn)行國防教育?；卦O(shè)計(jì)

4、準(zhǔn)備開展不同層次的國防教育訓(xùn)練活動，培養(yǎng)一批經(jīng)驗(yàn)豐富的政訓(xùn)教師，聘請軍事技術(shù)過硬的教官。使國防教育訓(xùn)練基地達(dá)到預(yù)期目的。（一）項(xiàng)目的性質(zhì)及目的性質(zhì)：該基地是在國家國防部門主導(dǎo)下，市場化運(yùn)作的半公益性質(zhì)的國防教育訓(xùn)練培訓(xùn)、參觀、會務(wù)、商務(wù)、休閑、度假、娛樂多功能為一體的綜合機(jī)構(gòu)。目的：以軍事訓(xùn)練、模擬對抗、體驗(yàn)軍人生活、參觀、培訓(xùn)、會務(wù)、休閑、度假、娛樂等方式，普及和推廣愛國主義教育，增強(qiáng)國民的國防意識，振興民族的國防精神引伸目的：1）了解民族的百年近代史，激發(fā)富國強(qiáng)兵的愛國熱忱；2）構(gòu)筑軍事文化交流的互動平臺，激勵“狼圖騰”崇拜；3）培養(yǎng)和提升新時(shí)期民族振興大業(yè)中不可或缺的“中華軍魂”。（二）

5、項(xiàng)目的市場需求分析軍隊(duì)及國防裝備設(shè)施因其承擔(dān)著國家安全責(zé)任的特殊性，具有封閉性特征，長期與社會和民眾隔離，歷來被視為禁區(qū)。隨著我國人民生活水平的提高、文化生活的豐富、全民國防意識的增強(qiáng)，軍事文化和軍事知識已經(jīng)成為民眾現(xiàn)實(shí)文化生活的重要內(nèi)容和客觀需求；軍旅生活及軍事科學(xué)的特殊性和神秘感，刺激著民眾的體驗(yàn)欲望。因此，在國家政策允許的范圍內(nèi)，開展軍事裝備及其應(yīng)用的展示和體驗(yàn)，通過軍民互動的方式進(jìn)行模擬交流，讓社會大眾近距離的接觸“軍事禁區(qū)”中的部分項(xiàng)目，滿足人們的這種實(shí)際需求，就產(chǎn)生了一個巨的的產(chǎn)業(yè)-軍事文化產(chǎn)業(yè)，從而開拓了一個巨大的市場-國防教育市場。（三）項(xiàng)目內(nèi)容（1）軍事項(xiàng)目互動游戲（體驗(yàn)式士

6、兵操作及其推演）：野戰(zhàn)營、模擬戰(zhàn)爭、對抗演習(xí)等項(xiàng)目，槍支是防真電動彩彈槍，其中有手槍、沖鋒槍、機(jī)槍、射擊、格斗；射箭場、飛斧場等；固定射箭靶場，飛斧靶場；在靶場附近建立1000-2000平方米的狩獵場，放置一些活物供游客獵取。(2)軍營、住宿樓一棟、將軍樓四個、餐廳、作戰(zhàn)室、軍事訓(xùn)練場、教學(xué)樓、各種兵器圖畫展覽室和軍事各種體能訓(xùn)練場、打靶場、升國旗、羽毛球、籃球場、(3)展覽業(yè)：武器裝備展覽、典型戰(zhàn)例展覽、著名軍事人物展覽、戰(zhàn)史展覽、軍旅文化藝術(shù)展覽、特殊展覽。(4)軍事發(fā)燒友沙龍：包括軍事文化和藝術(shù)、國防理論、軍事態(tài)勢模擬研討；兵器、軍服收藏與設(shè)計(jì)；艦船、車輛、航空器、兵工、電子網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)與操

7、作等。(5)軍事訓(xùn)練教育培訓(xùn)：民兵、預(yù)備役部隊(duì)的軍事訓(xùn)練教育培訓(xùn)；大學(xué)、中專、中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校、普通中學(xué)新生入學(xué)時(shí)的軍事訓(xùn)練教育培訓(xùn)；熱愛國防事業(yè)的青少年及特種后備人才培訓(xùn)；國家機(jī)關(guān)其事業(yè)單位和普通民眾軍事學(xué)科興趣的指導(dǎo)與訓(xùn)練。編寫并發(fā)行大專院校及中小學(xué)國防教育教材及其相關(guān)資料與武裝部合作對軍事訓(xùn)練實(shí)彈射擊、打靶。(6)游樂園設(shè)施飛機(jī)、坦克、大炮、動感影院、神奇古堡(游客可以直接參觀，還可以直接體驗(yàn)動感影院、神奇古堡所給游客帶來的驚險(xiǎn)和刺激。釣魚臺、跑馬場(游客可以參與其比賽、休閑)(7) 129師將軍紀(jì)念館(了解歷史，懷念老將軍的豐功偉績)設(shè)劉、鄧、徐等將軍靈堂鄧小平生平事跡展改革開放成就展

8、覽劉、鄧、徐等將領(lǐng)抗戰(zhàn)時(shí)期的活動展示；(8)渡假，體驗(yàn)民族風(fēng)情：建55個少數(shù)民族的房子和野戰(zhàn)棚。(9)五星級賓館、游泳池、洗浴、商務(wù)中心用地95畝，建筑面積8000平米,包括停車廠。(10)后續(xù)拓展項(xiàng)目： 建立“中國民族戰(zhàn)爭史主題”，分遠(yuǎn)古、古代、近代、現(xiàn)代，其中以近現(xiàn)代為前期建設(shè)核心，主要表現(xiàn)抗日戰(zhàn)爭與解放戰(zhàn)爭，本雕塑園目的是打造中國民族戰(zhàn)爭史“雕塑版”。 戰(zhàn)爭文學(xué)圖書館(以抗戰(zhàn)文學(xué)為主導(dǎo)，逐漸延伸)(四)項(xiàng)目優(yōu)勢與行業(yè)競爭優(yōu)勢1 .地理區(qū)位優(yōu)勢顯著“國防教育訓(xùn)練基地”位于河北省南部，邯鄲市涉縣。涉縣，古稱沙侯國，漢始置涉縣。悠久的歷史奠定了涉縣今天深厚的文化底蘊(yùn)。抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭時(shí)期，晉

9、冀魯豫邊區(qū)政府、八路軍一二九師司令部、新華廣播電臺、新華日報(bào)社等110多個黨政機(jī)關(guān)長期駐扎涉縣，劉伯承、鄧小平、徐向前等老一輩革命家在這里生活和戰(zhàn)斗達(dá)6年之久。涉縣地處晉、冀、豫三省七縣交界處，東與武安市為鄰，東南與磁縣接壤、南界河南省林州市、安陽縣，西北和西南分別與山西省黎城縣、左權(quán)縣、平順縣相連，古有“秦晉之要沖，燕趙之名邑”之稱。境內(nèi)交通便利，距河北邯鄲市97公里、河南安陽130公里、山西長治80公里；省會石家莊262公里；首都北京454公里；水、電、能源充足國道309線、省道涉左線、平涉線、涉林線和邯長鐵路、陽涉鐵路橫貫全境，縣內(nèi)公路四通八達(dá)，通車?yán)锍踢_(dá)900多公里。涉縣為河北省八大風(fēng)

10、景名勝區(qū)之一，人文古跡遍布全縣，革命舊址星羅棋布，自然風(fēng)光秀麗怡人，素與名勝廣被、民風(fēng)淳樸、資源豐饒、特產(chǎn)眾多而聞名遐邇，古有“三槐、九景、十八峪”之美稱，現(xiàn)有“露天博物館”之贊譽(yù)。知皇宮、一二九師司令部舊址、九峰山森林公園、青塔湖度假村、黃花山、韓王山、將軍嶺等景點(diǎn)。國防教育訓(xùn)練基地距縣城五公里，涉縣赤岸村與一二九師司令部舊址，將軍嶺、陳烈館、烈士林園相鄰。2 .項(xiàng)目特色性強(qiáng)，市場可開發(fā)、拓展?jié)摿Υ缶C合考慮項(xiàng)目區(qū)的自然地理環(huán)境和旅游資源條件，擬在項(xiàng)目區(qū)建立一個以“華北國防教育訓(xùn)練基地”為背景，以極限體驗(yàn)為主的國防軍事訓(xùn)練、愛國教育、培訓(xùn)、模擬戰(zhàn)爭對抗演習(xí)、修身養(yǎng)性、婚嫁、休閑度假、登山旅游、

11、商務(wù)會務(wù)為一體的現(xiàn)代化多功能場所和紅色旅游景點(diǎn)。國防教育訓(xùn)練基地分為六大功能區(qū)：野營尋夢體驗(yàn)、農(nóng)家休閑度假、軍營運(yùn)動體驗(yàn)、拓展訓(xùn)練區(qū)、射箭、飛斧、叢林野戰(zhàn)區(qū)商務(wù)會務(wù)。游客在進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)后可根據(jù)各種不同的喜好和需求，選擇單純的休閑度假娛樂、觀光游覽、歷史回顧，或選擇六大功能區(qū)串聯(lián)起來的“奪冠”游樂項(xiàng)目（游客報(bào)名參加“奪標(biāo)”游樂項(xiàng)目后，通過參加一系列的與各功能區(qū)緊密相關(guān)的游樂競賽，通過一些特定的關(guān)卡之后，最后贏得勝利并獲得較為豐富的獎勵）。這樣,既充分利用了項(xiàng)目區(qū)各旅游資源，擴(kuò)充旅游內(nèi)容之后，將會延長游客滯留時(shí)間，極大的調(diào)動游客的國防教育訓(xùn)練積極性和參與性，從而延續(xù)項(xiàng)目區(qū)的生命周期,創(chuàng)造最佳地經(jīng)濟(jì)效

12、益3 .知名度優(yōu)勢本項(xiàng)目區(qū)人文古跡遍布，革命舊址星羅棋布，自然風(fēng)光秀麗怡人，素與名勝廣被、民風(fēng)淳樸、資源豐饒、特產(chǎn)眾多而聞名遐邇，古有“三槐、九景、十八峪”之美稱，現(xiàn)有“露天博物館”之贊譽(yù)。知皇宮、一二九師司令部舊址、九峰山森林公園、青塔湖度假村、黃花山、韓王山、將軍嶺等景點(diǎn)”卻有著很高的知名度，涉縣為河北省八大風(fēng)景名勝區(qū)之一。中宣部將涉縣一二九師司令部舊址列入全國先進(jìn)愛國主義教育示范基地、全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位?？谷諔?zhàn)爭時(shí)期，涉縣是邊區(qū)根據(jù)地的腹心地、首府縣，地處華北抗戰(zhàn)前哨，為華北抗戰(zhàn)戰(zhàn)略要地。劉伯承、鄧小平等師首長運(yùn)籌涉縣赤岸村，八路軍一二九師在劉伯承、鄧小平等師首長指揮下，臨危受命，東渡

13、黃河、挺進(jìn)太行、浴血千里太行山，曾有110多個黨、政、軍、財(cái)、文等機(jī)關(guān)單位長期駐扎在涉縣，在抗戰(zhàn)中艱難地創(chuàng)建了全國面積最大、最鞏固的晉冀魯豫邊區(qū)抗日根據(jù)地，形成了赫赫有名的“劉鄧大軍”。在涉縣這塊紅色土地上，一二九師走出了改革開放的總設(shè)計(jì)師鄧小平、2位元帥、3位大將、18位上將、48位中將、295位少將，建國后，先后有近百名一二九師老領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任黨和國家重要職務(wù)，成為中國第二代領(lǐng)導(dǎo)集體的中堅(jiān)力量，開創(chuàng)了中國改革開放的歷史新紀(jì)元，這塊紅色熱土因此被譽(yù)為“中國第二代領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)祥地”，現(xiàn)每年接待游客100萬人次。4 .獨(dú)有的旅游可開發(fā)資源優(yōu)勢第一，解決周遍地區(qū)學(xué)生及國家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位軍事訓(xùn)練、培訓(xùn)、愛國

14、主義教育；該教育訓(xùn)練基地建設(shè)在一二九師司令部舊址，也為“國防教育訓(xùn)練基地”增添了一大景觀。第二，歷史、民族文化旅游資源獨(dú)特，著名的“神頭嶺、響當(dāng)鋪戰(zhàn)役”發(fā)生于此地，著名“娟皇宮”等景點(diǎn)在全國當(dāng)屬獨(dú)特旅游資源。第三，自然旅游資源和人文旅游資源完美結(jié)合，景區(qū)總面積199800平方米的范圍內(nèi)，歷史故事、民族風(fēng)情、人造奇觀、奇花異草、滔滔河水等交相輝映。第四，獨(dú)特的農(nóng)副產(chǎn)品有核桃、花椒等綠色食品，“花椒”號稱十里香。第五、涉縣紅色之旅、古文化之旅、健康環(huán)保之旅，三條精品旅游線路，逐步形成“二龍騰飛、眾星閃耀”的涉縣旅游新格局。5 .各級領(lǐng)導(dǎo)及政府政策支持。單地政府重視旅游事業(yè)，特別是紅色旅游，工作思路

15、清晰，注重實(shí)效。國防教育訓(xùn)練基地的開發(fā)，是落實(shí)國防教育法進(jìn)一步推動國防教育的普及和發(fā)展，讓人們更加關(guān)注國家安全，把老百姓國防情緒調(diào)動起來，增強(qiáng)全民國防觀念，提高政治和社會效益，同時(shí)能給涉縣帶來旅游和經(jīng)濟(jì)效益。近年來涉縣的政治、文化、經(jīng)濟(jì)、旅游建設(shè)在鄧小平理論和“三個代表”重要思想的指引下，正健康持續(xù)發(fā)展，縣委、縣政府提出“優(yōu)秀紅色之旅、古文化之旅、健康環(huán)保之旅”，為該項(xiàng)目提供了有利的發(fā)展契機(jī)。6 .行業(yè)競爭優(yōu)勢。當(dāng)我們看到旅游市場逐漸火紅起來，紛紛準(zhǔn)備投資介入此項(xiàng)朝陽產(chǎn)業(yè)時(shí)，則更需要冷靜思考，即旅游項(xiàng)目獨(dú)特性思考。行業(yè)競爭的優(yōu)勢包含多方面，其至關(guān)重要的一項(xiàng)是項(xiàng)目的獨(dú)特性優(yōu)勢。目前國內(nèi)有關(guān)“國防

16、教育基地”及“紅色旅游”項(xiàng)目為數(shù)不少，但不足之處則是缺乏獨(dú)特性，靠單一模式化發(fā)展，除人為因素外，其主要原因在于項(xiàng)目的地理區(qū)域存在客觀的不足，本項(xiàng)目除策劃構(gòu)思獨(dú)特之外，便是靠涉縣特殊的歷史地位所依托，正所謂“天時(shí)、地利、人和”三者兼?zhèn)?，本?xiàng)目正是鑒于目前競爭激烈旅游市場，經(jīng)過全面分析、調(diào)查而推出的一項(xiàng)行業(yè)優(yōu)勢項(xiàng)目。從項(xiàng)目思考到實(shí)地勘察、研究、分析、論證，我們付出了艱辛的努力，我們有信心在實(shí)現(xiàn)社會效益的同時(shí)，會讓投資方得到可觀的利潤回報(bào)。（五）投資合作細(xì)則本項(xiàng)目預(yù)算投資為5000萬元人民幣的現(xiàn)金投入。投資方為該項(xiàng)目投入人民幣5000萬元，自與指揮中心簽署合作協(xié)議之際，投資方須將投資款額的50%,即

17、2500萬元人民幣打入雙方共同建立的帳戶。雙方共同制訂合理的財(cái)會制度，設(shè)立單獨(dú)的財(cái)會帳號，雙方各派一名財(cái)會人員進(jìn)行管理，項(xiàng)目開支細(xì)則應(yīng)由雙方委派的監(jiān)管人共同簽字確認(rèn)，雙方允許支出。如有分歧由雙方協(xié)商解決，兩人定期向雙方交財(cái)務(wù)報(bào)表。（1）資金的使用分為四個階段。（第一階段）項(xiàng)目啟動前期籌備工作，預(yù)計(jì)使用資金50萬元左右，主要用于組建管理團(tuán)隊(duì)、成立法人實(shí)體、與各部門及單位協(xié)調(diào)。（第二階段）項(xiàng)目啟動，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（總體規(guī)劃格局初步完成）,預(yù)計(jì)使用資金*萬元左右，主要用于設(shè)施建設(shè)、管理人員工資、小型宣傳推廣等（第三階段）基本項(xiàng)目完成階段（完成95%的規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)），預(yù)計(jì)使用資金*萬元左右，主要用于設(shè)施

18、建設(shè)、項(xiàng)目必備物資購置與儲備、管理人員工資、小型宣傳推廣等。（第四階段）項(xiàng)目正式啟動運(yùn)營，預(yù)計(jì)使用資金*萬元左右，主要用于完善項(xiàng)目設(shè)施、啟動推廣宣傳、設(shè)施質(zhì)監(jiān)、管理人員工資、流動資金儲備（2）投資方式與利潤分配風(fēng)險(xiǎn)投資方式：投資方提供全額投資，每年度提取總利潤的70%,中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心占總利潤30%,如遇虧損等情況，中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心不予以補(bǔ)償。投資方提取利潤以15年為限，到期后退出該項(xiàng)目所有權(quán)利。貸款投資方式：即投資方提供全額貸款，投資方每年度提取總利潤的20%,中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心占總利潤80%,投資方提取利潤以15年為限，到期后中國華北國防教育訓(xùn)

19、練基地指揮中心一次性返還總投資5000萬元人民幣，投資方退出該項(xiàng)目所有權(quán)利。融資方式：投資方提供全額投資，每年度提取總利潤的50%,中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心占總利潤50%,如遇虧損，由中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心承擔(dān)，中國華北國防教育訓(xùn)練基地指揮中心每年度向投資方返還300萬元人民幣，至15年返還全部投資額度5000元元人民幣。詳細(xì)細(xì)則，請查看附件一（投資方式細(xì)則）（六）項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總占地面積約300畝，預(yù)計(jì)總投資5000萬元人民幣，建設(shè)期限三年，建設(shè)完成后可形成如下實(shí)體設(shè)施：先期工程：完成野戰(zhàn)營、軍營、游樂園、一二九師將領(lǐng)靈堂、休閑度假55個民族不同房子和野戰(zhàn)棚及其綜合配套設(shè)

20、施建設(shè)，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為一年半。1）軍營：占地70畝，建筑面積為2萬平方米，承擔(dān)前述的“軍營”項(xiàng)下的全部內(nèi)容。2）野戰(zhàn)場：占地30畝左右，建筑面積為1000平方米，依自然地理形態(tài)，按照各類兵器演練的需要建造軍事野戰(zhàn)場，用于軍事項(xiàng)目的模擬演練和對抗。3）游樂園：占地50畝左右，用作飛機(jī)、坦克、大炮、動感影院、神奇古堡、跑馬場、釣魚臺。（釣魚池兩邊設(shè)長廊供游客休息）4） 一二九師將領(lǐng)靈堂：占地5畝，建設(shè)面積1500平米 劉、鄧、徐等將軍靈堂 鄧小平生平事跡展覽 改革開放成就展覽 劉、鄧、徐等將領(lǐng)抗戰(zhàn)時(shí)期的情況展示5）休閑度假：占地面積50畝，建設(shè)面積3700平米，設(shè)55個民族的不同樣式民俗房舍，20

21、個野戰(zhàn)棚，設(shè)民用飛機(jī)快餐廳1個二期工程：五星級賓館、游泳池、洗浴、商務(wù)中心用地95畝，建筑面積8000平米，包括停車廠，預(yù)計(jì)建設(shè)周期為一年半（六）投入產(chǎn)出損益評估該項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。涉縣是革命圣地一二九師司令部業(yè)呈現(xiàn)出良好發(fā)展前景。邯鄲市區(qū)人口137。11萬人，在雙休日沒有理想的休閑娛樂場所，該項(xiàng)目建成后將吸引大批城市居民，預(yù)計(jì)全年接待外來游客100萬人次，據(jù)統(tǒng)計(jì)涉縣的酒店客房利用率平均為75%,其中旅游旺季100%,營業(yè)收入利潤率18%1、投資估算(1)軍營：占地70畝，建筑面積為2萬平方米，承擔(dān)“軍營”項(xiàng)目下的全部內(nèi)容。每平方米基建投資為500元，計(jì)1000萬元,設(shè)備投資費(fèi)用300

22、萬元，總計(jì)須投資1300萬元。(2)野戰(zhàn)場：占地30畝左右，建筑面積為300平方米，每平方米基建投資為300元，計(jì)9萬元，設(shè)備投資，費(fèi)用100萬元，總計(jì)須投資109萬元。(3)游樂園：占地50畝左右，用作飛機(jī)、坦克、大炮、動感影院、神奇古堡、跑馬場、釣魚臺。(釣魚池兩邊設(shè)長廊供游客休息)基建投資，計(jì)100萬元，設(shè)備投資費(fèi)用150萬元，總計(jì)須投資250萬元。(4)一二九師將領(lǐng)靈堂占地5畝建設(shè)面積1500平米，每平方米基建投資為400元，計(jì)60萬元，雕塑等費(fèi)用20萬元，總計(jì)須投資80萬元。(5)休閑度假：占地面積50畝，建設(shè)面積3700平米，設(shè)55個民族不同的房子，20個野戰(zhàn)棚，設(shè)民用飛機(jī)快餐廳1

23、個，每個民族房子5萬元，計(jì)275萬元，野戰(zhàn)棚每個5000元，計(jì)10萬元，飛機(jī)快餐廳1個20萬元，總計(jì)須投資305萬元,.(6)二期工程：五星級賓館、游泳池、洗浴、商務(wù)中心，五星級和游泳池、洗浴、商務(wù)中心。建筑面積9000平方米，每平方米基建投資為2000元，計(jì)1800萬元，設(shè)備投資800萬元，共計(jì)2600萬元。(7)廣場面積18000平方米，總投資200萬元。(8)項(xiàng)目綠化面積30000平方米，加上其他配套單項(xiàng)工程，總投資200萬元。2、成本費(fèi)用估算。項(xiàng)目建成后員工人數(shù)300人，其中管理人員按10%計(jì)算為30人。稅率執(zhí)行旅游行業(yè)5%,折舊按綜合折舊率5%,人員年工資標(biāo)準(zhǔn)1萬元。具體按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)分

24、為：(1)工資300萬元。即300X10000=300萬(2)材料及低值易耗品攤銷100萬元。(3)燃料及動力100萬元，包括水、電、汽等。(4)折舊250萬元，即5000*5%=250萬(5)上繳公司管理費(fèi)用250萬元。(6)財(cái)務(wù)費(fèi)用650萬元。依據(jù)總投資5000萬元，年回報(bào)律13%既5000萬元X13%=650萬元，9年還清投資。(7)營業(yè)稅金。按服務(wù)業(yè)5%的稅率計(jì)算，全年203.5萬元，既：4070萬元X5%=203.5萬元3、效益評估。中國華北國防教育訓(xùn)練基地計(jì)算期為18年，其中建設(shè)期3年，經(jīng)營期15年。 .營業(yè)收入估算。該項(xiàng)目建成后每年收入總額為4070萬元。其中旅游門票收入1360

25、萬元、五星級賓館、游泳池、洗浴、商務(wù)中心收入1925萬元。軍事訓(xùn)練、會務(wù)收入300萬元，野戰(zhàn)營收入300萬元，55個不同民族的房子和野戰(zhàn)棚20個收入185萬元。(1)旅游門票收入1360萬元。計(jì)算依據(jù)：按2005年涉縣全年接待游客50萬人次，每年至少有10萬人次來基地參觀，按平均每人次30元計(jì)算全年外來游客收入300萬元；按130公里以內(nèi)有人口1700多萬人，按1700多萬的人口2%計(jì)算53萬人次，每人20元計(jì)算，游客收入1060萬元(2)酒店收入1925萬元計(jì)算依據(jù)：酒店按500個標(biāo)準(zhǔn)房問，每間每天150元計(jì)算，依據(jù)2005年涉縣酒店業(yè)75%的平均利用率，該基地按65%計(jì)算，既500X150

26、X360X65%/10000=1625萬元。另外酒店每年的餐飲娛樂收入300萬元。以上共計(jì)1925萬元。(3)野戰(zhàn)場收入300萬元，計(jì)算依據(jù)：按游客60萬人次的5%的人次計(jì)算，3萬人按每人100元計(jì)算，既3萬X100=300萬元。(4)軍營訓(xùn)練收入360萬元。計(jì)算依據(jù)：按3萬人次，每人按三天計(jì)算120元，3萬人X120=360萬元。(5)55個不同民族的房子和野戰(zhàn)棚20個收入185萬元。計(jì)算依據(jù)：全年按一個季度計(jì)算，120間房子每間按150元計(jì)算，既120天X150X55=165萬元。野戰(zhàn)棚全年按一個季度計(jì)算，120天野戰(zhàn)棚20個每個按50元計(jì)算，即120X50X20=20萬元共計(jì)185萬元。

27、4、盈利能力分析。(1)禾1J潤總額=收入-成本費(fèi)用-稅金=4070-1600-203.5=2266.5萬元，凈禾1J潤=利潤總額X(1-所得稅率)=2266.5*(1-33%)=1517萬元。5、投資風(fēng)險(xiǎn)評估(1)政策風(fēng)險(xiǎn)評估。涉縣在改革開放25年來經(jīng)濟(jì)、文化和社會各項(xiàng)事業(yè)取得了輝煌成就。涉縣縣委、縣政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，充分挖掘涉縣資源，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的重要舉措，得到了市政府的大力支持。該項(xiàng)目把紅色旅游體現(xiàn)了發(fā)起人獨(dú)特的現(xiàn)代城市經(jīng)營理念。項(xiàng)目便于組織實(shí)施，具有較高的投資回報(bào)率。依托涉縣資源，開放帶動、旅游帶動、產(chǎn)業(yè)支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，旅游業(yè)呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，年均增長20%以上，高于國民經(jīng)濟(jì)增加值年均11%的速度。因此，該項(xiàng)目屬于國家優(yōu)先支持發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，政策風(fēng)險(xiǎn)較小。(2)市場風(fēng)險(xiǎn)評估。近年來，我國國民經(jīng)濟(jì)年均8%左右的速度增長，據(jù)有關(guān)權(quán)威部門預(yù)計(jì)，2