常見問題集錦一：送外維修操作部分(2014版)

1、常見問題集錦一：送外維修操作部分（2014版）常見問題集錦一：送外維修操作部分友情提示： 1.瀏覽前，請將文檔顯示比例調(diào)整為：150%，以便于閱讀。2.此問題集錦供二級單位設備主數(shù)據(jù)崗、維修工單錄入人員參考使用。3.此問題集錦中第三和九兩部分為重中之重，應著重去掌握、理解。一、初次使用時，設置采購訂單類型：運輸公司采購訂單新申請的用于維修工單錄入（修理廠調(diào)度崗）的SAP賬號，在初次使用時，應首先進入ME21N-創(chuàng)建采購訂單，將采購訂單類型設置為“運輸公司采購訂單”，否則將出現(xiàn)的錯誤提示。 點擊“個人設置”，在出現(xiàn)的“個人設置”對話框中按“缺省值-采購訂單表頭”路徑找到“憑證類型”，點擊向下的三

2、角按鈕，滑動滾動條至最下端，選中、雙擊“運輸公司采購訂單”，則“憑證類型”輸入框中變成“運輸公司采購訂單”，點擊右下角的保存按鈕，對話框自動關閉，設置操作完成，返回。二、工序類型未選擇“FWCG”，外修費用作業(yè)項目找不到送外維修費用錄入時，維修工單 “工序”界面，必須先將工序作業(yè)類型改為“FWCG”，選中行，再點擊，才能在“外協(xié)加工工序”界面進行正常數(shù)據(jù)信息錄入。如若沒有修改，在“外協(xié)加工工序”界面將找不到對應信息，無法錄入數(shù)據(jù)信息，如下圖。 正常錄入時，遇到提示，并非錯誤，繼續(xù)操作即可；當點擊“服務編號”輸入框的信息按鈕時，將出現(xiàn)“作業(yè)編碼”對話框，根據(jù)實際從中選擇即可；“數(shù)量”輸入框只能填

3、1，表示一筆費用，并非明細。三、如何確定維修工單FWCG輸入金額和采購訂單的稅碼實際中，送外維修的費用結(jié)算主要有以下五種情況（發(fā)票的稅率、是否可以抵扣，聯(lián)系本單位財務部門）：1. 當發(fā)票稅率為3%且本單位可抵扣時，維修工單FWCG總價格（凈價）處輸入未加稅前的金額，創(chuàng)建采購訂單時稅碼選擇“J8”；2. 當發(fā)票稅率為3%但本單位不可抵扣時，維修工單FWCG總價格（凈價）處輸入加過稅的金額，創(chuàng)建采購訂單時稅碼選擇“J0”；3. 當發(fā)票稅率為17%且本單位可抵扣時，維修工單FWCG總價格（凈價）處輸入未加稅前的金額，創(chuàng)建采購訂單時稅碼選擇“J1”；4. 當發(fā)票稅率為17%但本單位不可抵扣時，維修工單

4、FWCG總價格（凈價）處輸入加過稅的金額，創(chuàng)建采購訂單時稅碼選擇“J0”；5. 當發(fā)票是稅率為0的普通發(fā)票時，維修工單FWCG總價格（凈價）處輸入實際金額，創(chuàng)建采購訂單時稅碼選擇“J0”；四、創(chuàng)建采購訂單時，“項目概覽”多了一個或多個行項目正常情況下，一張送外維修采購訂單的“項目概覽”中有且只有一個行項目（“10”），它是送外維修費用的合計值。若實際操作中，多點擊了一次采用按鈕，則“項目概覽”中會多出一個行項目（“20”），如下圖，多點擊兩次則會多出兩個行項目，依次類推。為保證后續(xù)操作的正確進行，必須把多余的行項目刪除，先選中、后點擊下方的刪除按鈕，接著，在出現(xiàn)的“是否刪除”的對話框中選擇“是

5、”，短暫緩沖后，多余的行項目從“項目概覽”中消失，操作完成。 如果沒有將多余的行項目刪除，在進行ML81N-服務確認操作時，將出現(xiàn)多條記錄，進一步假設，又都進行了服務確認操作，則最終導致出現(xiàn)維修工單“外協(xié)-工時費”（修理費）實際成本翻倍的錯誤，如下圖。 那么，在進行ML81N-服務確認操作時，若發(fā)現(xiàn)一個采購訂單同時出現(xiàn)多條記錄，應立即退出當前操作；然后，進入ME22N-修改采購訂單，按“采購訂單-其它采購訂單”路徑依次點擊，輸入采購訂單號，回車進入采購訂單修改界面，按上述方法將多余的行項目刪除；最后，再進行服務確認等操作。五、“我的采購申請”與“采購申請”的區(qū)別、用途“ME21N-創(chuàng)建采購訂單

6、”是通過一系列操作在維修工單采購申請的基礎上生成采購訂單，因此，操作時首要是精確定位采購申請?zhí)?。一般情況下，進入創(chuàng)建采購訂單界面，系統(tǒng)自動羅列由操作賬號激發(fā)的采購申請，且最上面一條是最新出現(xiàn)的，如下圖1；若進入后，羅列的不是采購申請，可點擊選擇變式按鈕，點擊“更改-我的采購申請”，將其設為默認，依次類推。 個別情況下，可能會在本單位另外操作賬號激發(fā)的采購申請基礎上創(chuàng)建采購訂單。如某一月份，某單位A、B、C三個配送中心的車輛都到同一家定點社會修理廠進行了維修，因?qū)偻粋€利潤中心（責任中心）下，月底時對方只開具了一張發(fā)票，而實際中，三個配送中心的送外維修工單都是自行錄入的。為保證最后發(fā)票預制的正常

7、操作，內(nèi)部溝通決定，由A配送中心操作人員完成采購訂單創(chuàng)建、服務確認以及發(fā)票預制工作。A配送中心操作人員進入ME21N，只能看到自己的采購申請，此時，可以點擊上圖中的“采購申請”進入采購申請查詢界面，如下圖，可以單個輸入，也可以參照SAP系統(tǒng)“多項選擇”功能使用技巧（附件2）批量輸入，數(shù)據(jù)源為三個配送中心操作人員提供的FWCG維修工單信息記錄表。六、服務確認時，系統(tǒng)提示：不允許 "采購定單貨物接收" (ORD 8000*)進行服務確認時，點擊“服務選擇”按鈕，回車，進入“選擇作為索引的服務”界面，選中行項目，點擊“服務”按鈕，正確響應應該是順利回到上一界面，允許進行后續(xù)操作；

8、但實際卻是系統(tǒng)給出一個錯誤提示：不允許 "采購定單貨物接收" (ORD 8000*)，操作被禁止，如下圖2。原因分析：1. 當前維修工單沒有下達，即創(chuàng)建維修工單時沒有點擊小綠旗；2. 當前維修工單狀態(tài)沒有處于“20-出廠”狀態(tài)。解決辦法：首先，記下當前維修工單號；接著，將光標移動到底部任務欄的SAP圖標處，圖標上方出現(xiàn)所有的SAP活動界面縮略圖，直接點擊出現(xiàn)錯誤提示界面縮略圖右上角的，強行將其關閉（比在錯誤界面上來回點X更快捷）；當只有一個SAP活動界面時，系統(tǒng)會提示是否注銷登錄，選擇“是”，則SAP登錄注銷，之后，再次登錄即可；若同時有兩個以上的活動界面，只是強行關閉出現(xiàn)

9、錯誤提示的界面，SAP登錄不會被注銷。 然后，修理廠調(diào)度崗進入IW32查看、修改維修工單，若是沒有點擊小綠旗下達（系統(tǒng)狀態(tài)以“CRTD”開頭表示沒有點擊小綠旗），則直接點擊；若是維修工單狀態(tài)不是“20-出廠”，則聯(lián)系相關崗位按規(guī)定流程進行操作。最后，待全部整改完畢，檢查確認后，繼續(xù)服務確認操作。七、服務確認時，系統(tǒng)提示：輸入的數(shù)量 2超過了在采購訂單中數(shù)量 1進行服務確認時，點擊“接受”按鈕，界面左下角出現(xiàn)錯誤提示：輸入的數(shù)量 2.000超過了在采購訂單中數(shù)量 1.000，操作被禁止。原因是上一步的誤操作產(chǎn)生了多余或者錯誤行項目，此時，需將多余或者錯誤行項目的數(shù)量“1”依次清空、回車，操作區(qū)域

10、由灰色變?yōu)榘咨缓?，選中多余或錯誤的行項目，點擊刪除按鈕，最后繼續(xù)服務確認即可。八、發(fā)票預制操作注意事項收到發(fā)票后，修理廠調(diào)度崗首先確認采購訂單是否全部操作完畢；然后，根據(jù)FWCG維修工單信息記錄表中數(shù)據(jù)進行金額、稅額的初核對，若是金額有問題，如和發(fā)票不一致（尤其是可抵扣的發(fā)票，部分時候會有幾分錢的出入），則可提前發(fā)現(xiàn)、整改問題，避免在SAP系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)票預制重復操作；在確認無任何問題后，進入SAP系統(tǒng)進行發(fā)票預制操作。發(fā)票預制操作不受維修工單狀態(tài)影響，即使維修工單已關閉，也可以進行操作。在進行發(fā)票預制時，無論發(fā)票對應一張還是多張采購訂單，一張發(fā)票都只預制一次；若發(fā)票對應的采購訂單來自YS10

11、、YS20、YS30三種類型的維修工單，同樣可以預制在一起；若發(fā)票對應的采購訂單來自不同修理廠、車隊的維修工單，也同樣可以預制在一起。修理廠調(diào)度崗進入MIR7-發(fā)票預制，首先，檢查“業(yè)務處理”是不是選擇的“發(fā)票”，若不是則修改（否則接下來的操作中會出現(xiàn)引用的采購訂單無金額錯誤）；接著，根據(jù)實際情況，依次輸入發(fā)票日期、過賬日期、金額（發(fā)票總金額）、稅額（發(fā)票總稅額；稅碼為“J0”時，填數(shù)字0）、發(fā)票號碼，選擇稅碼，其中“計算稅額”處不勾選；然后，在保證格式為“全部信息”的前提下（如上圖）引用采購訂單，當只有一個采購訂單時，直接在上圖所示位置輸入即可；當為兩個以上采購訂單時，點擊輸入框右側(cè)的“更多

12、分配標準”按鈕，進入“參考采購訂單”對話框，輸入發(fā)票關聯(lián)的全部采購訂單號（從記錄表復制、粘貼時，每次不要超過7條；粘貼完一組后，向下滑動滾動條至上邊可見一個采購訂單號，接著再進行下一組的復制、粘貼），輸入完畢后，點擊采用按鈕，完成采購訂單的引用，結(jié)果如下圖2。此時，可以通過拖動操作隱藏“PO參考”欄的無關字段，使采購訂單的關鍵信息集中顯示，如金額、采購訂單號、PO文本、稅碼、維修工單號等，這樣更直觀，當然，也可以滑動底部、左側(cè)的滾動條來查看。在當前界面，點擊采購訂單號，可以快速進入采購訂單顯示界面；“PO文本”的信息來自ML81N-服務確認時輸入的短文本，故這里要求進行服務確認操作時，“短文本

13、”為必填項，內(nèi)容以體現(xiàn)當前維修信息為原則，如下圖。完成以上操作后，回車確認，界面右上角的余額指示燈發(fā)生變化，當顯示為綠色，且余額為零時，如下圖，說明發(fā)票與采購訂單匹配，此時，直接點擊界面頂端保存按鈕，短暫緩沖后，界面左下角出現(xiàn)提示，說明發(fā)票預制操作成功，將發(fā)票預制憑證號填到FWCG維修工單信息記錄表中，然后，進入ZGJFIT053打印發(fā)票預制憑證，和發(fā)票一起提交給本單位財務部門進行后續(xù)處理。 發(fā)票預制操作常見的兩個問題：1. 回車確認時，系統(tǒng)提示“有關采購訂單45000*的（合適）項沒發(fā)現(xiàn)”或未帶出任何信息，說明當前采購訂單沒有進行服務確認操作，核實采購訂單號正確后，在保證維修工單狀態(tài)處于“2

14、0-出廠”的前提下，進行服務確認操作。 2. 回車確認時，雖然余額指示燈變?yōu)榱司G色，但是余額不為零，說明發(fā)票預制存在問題，而一般情況下，金額（發(fā)票總金額）、稅額（發(fā)票總稅額；稅碼為“J0”時，填數(shù)字0）都是按照實際發(fā)票填寫的，不會存在問題，但是此時也要先檢查一下；當金額、稅額都正確時，因為余額=金額-（稅額+采購訂單金額總和），那么余額為正，說明采購訂單金額總和偏小，可能是漏掉了一個或多個采購訂單號；余額為負，說明采購訂單金額總和偏大，可能是多出了一個或多個采購訂單號。實際中，余額為幾分錢或者幾角錢時，一般是因為抵扣換算影響到，可參見“第九部分”選擇一個采購訂單進行金額的微調(diào)整（余額為正，微調(diào)

15、高金額；余額為負，微調(diào)低金額）；若是余額數(shù)值較大，一般是由采購訂單數(shù)量不對引起的，則在FWCG維修工單信息記錄表中排查。九、發(fā)票預制時，發(fā)現(xiàn)已服務確認的采購訂單實際成本有誤修理廠調(diào)度崗在SAP系統(tǒng)進行發(fā)票預制操作時，發(fā)現(xiàn)已服務確認過的金額和發(fā)票票面的實際金額不一致，經(jīng)核查比對，發(fā)現(xiàn)是其中一張或多張維修工單在創(chuàng)建時金額（凈值）輸入有誤，那么，需要返回到采購訂單里進行修改。值得注意的是，實際中，當一張發(fā)票包含多個采購訂單時（尤其是增值稅發(fā)票），進行發(fā)票預制可能會出現(xiàn)幾分錢的差異，此時，可通過修改其中一張采購訂單的金額（凈值）來修正。事例：假設某日，西藏分公司修理總廠調(diào)度在進行發(fā)票預制時，發(fā)現(xiàn)藏AB

16、3627車的送外維修修理費實為572.61元，因疏忽誤錄成了572.65元。此時，為保證發(fā)票預制操作順利進行，需要返回到采購訂單里進行修改。第一步：狀態(tài)返退，保證維修工單處于“20-出廠”狀態(tài)1. 如上圖所示，維修工單已處于關閉狀態(tài)，配送中心主任登錄SAP系統(tǒng)將維修工單狀態(tài)由“40-關閉”返退到“30-確認”，保存、退出，如下圖。2. 配送中心技術員登錄SAP系統(tǒng)將維修工單狀態(tài)由“30-確認”返退到“25-初核”，保存、退出，如下圖。3. 修理廠調(diào)度崗登錄SAP系統(tǒng)將維修工單狀態(tài)由“25-初核”返退到“20-出廠”，保存、退出，如下圖。在上圖中點擊憑證流程按鈕，可快速查看相關業(yè)務單據(jù)編碼號，如

17、下圖。實際操作中，若維修工單還未到關閉狀態(tài)，則從第2小步或者第3小步開始，返退到“20-出廠”即可。上述操作方法是以YS10類型維修工單為例，若是YS20、YS30類型的維修工單，要求一致。第二步：紅沖服務確認，使當前維修工單對應項目實際成本變?yōu)榱?. 修理廠調(diào)度崗進入事務代碼ML81N，輸入采購訂單號，進入采購訂單服務確認（紅沖）開始界面，如下圖。2. 一般情況下，新輸入的采購訂單會自動顯示在首行；此時，點擊左側(cè)的三角按鈕，打開采購訂單，如下圖1；接著，選中、雙擊采購訂單條目，進入采購訂單顯示界面，如下圖2，采購訂單狀態(tài)為已接受（綠色）。3. 點擊上圖“顯示更改”按鈕，進入采購訂單修改界面，

18、如下圖1；接著，點擊“撤銷接受”按鈕，如下圖2，采購訂單狀態(tài)為撤銷接受（黃色）。4. 點擊上圖保存按鈕，出現(xiàn)“是否存盤”對話框，選擇“是”；之后，出現(xiàn)“表頭數(shù)據(jù)”對話框，顯示的憑證日期、過賬日期為之前服務確認的憑證、過賬日期，一般情況下，紅沖都是沖銷到當月，即對沖，不需要修改日期，點擊右下角的對勾即可。 當然，也可以沖銷到其他月份，修改為對應日期即可，但是必須保證那個月份賬期處于打開狀態(tài)，且已經(jīng)本單位財務部門同意。此類操作很少發(fā)生。5. 短暫緩沖后，進入采購訂單顯示界面，如下圖，采購訂單狀態(tài)為不被接受（紅色），且界面左下角出現(xiàn)提示，說明服務確認紅沖操作成功；將紅沖憑證號填寫到FWCG維修工單信

19、息記錄表中，點擊返回按鈕，回到SAP主界面。當然，此處也可以點擊“創(chuàng)建新的會話”按鈕直接打開一個新操作界面。紅沖完成后，進入維修工單界面，可以看到維修工單“外協(xié)-工時費”欄的實際成本已為零；憑證流里也多了一條沖銷操作記錄。第三步：修改采購申請對應項目總價格，系統(tǒng)自動更新采購訂單凈值1. 修理廠調(diào)度崗進入事務代碼ME22N，按“采購訂單-其它采購訂單”路徑依次點擊，輸入采購訂單號，回車進入采購訂單修改界面，如下圖。 2. 在“項目概覽”、“項目細節(jié)”處于打開狀態(tài)的前提下，點擊打開“項目細節(jié)”中的“服務”欄，將修理費的“總價格”由572.65改成572.61，回車，“項目概覽”中的“凈價”同步更新

20、為572.61，如下圖。PS：實際中，在進行服務確認時遇到此類問題，可以直接進行修改。3. 修改完成后，點擊保存按鈕，出現(xiàn)“是否保存文檔”對話框，選擇“保存”，短暫緩沖后，修改界面左下角出現(xiàn)（仍為原采購訂單號），說明修改成功，接著，退出即可。 第四步：對修改后的采購訂單進行服務確認，生成正確的實際成本1. 修理廠調(diào)度崗進入事務代碼ML81N，輸入采購訂單號，進入采購訂單服務確認開始界面，一般情況下，新輸入的采購訂單會自動顯示在首行，此時，點擊左側(cè)的三角按鈕，打開采購訂單（若在第二步結(jié)束時，點擊“創(chuàng)建新的會話”按鈕打開了新的窗口，此時則可以直接切換到下圖界面）；接著，選中、雙擊采購訂單條目，進入

21、采購訂單顯示界面，如下圖，采購訂單狀態(tài)為不被接受（紅色）。2. 點擊上圖“顯示更改”按鈕，進入采購訂單修改界面，如下圖2；接著，選中行項目（此時為錯誤金額），點擊刪除行按鈕，出現(xiàn)“是否刪除行”對話框，選擇“是”，則選中的行項目被刪除。 實際操作中，假設同時有修理費、材料費兩個行項目，若是金額都有誤，則同時修改、同時刪除；若只是其中一個金額有誤，則修改時只改錯誤的，但（建議）刪除行項目時都要刪除；其它情況，依次類推。3. 刪除完成后，點擊“服務選擇”按鈕，核對“服務的選擇”對話框中的采購訂單號，回車進入服務選擇界面，此時，我們看到的行項目金額為正確值，選中當前行項目，點擊服務按鈕，完成選擇后，結(jié)

22、果如下圖3。 4. 點擊上圖中的小綠旗（接受）按鈕，采購訂單狀態(tài)為將被接受（黃色），如下圖1；接著，點擊保存按鈕，出現(xiàn)“是否存盤”對話框，選擇“是”。這里，系統(tǒng)不再提示核對憑證日期、過賬日期，而是直接默認為第一次服務確認時的對應日期。 5. 短暫緩沖后，進入采購訂單顯示界面，如下圖，采購訂單狀態(tài)為已接受（綠色），且界面左下角出現(xiàn)提示，說明服務確認操作成功；將新服務確認憑證號填寫到FWCG維修工單信息記錄表中，點擊返回按鈕，回到SAP主界面。服務確認完成后，進入維修工單界面，可以看到維修工單“外協(xié)-工時費”欄的實際成本已為正確值（因是直接在采購訂單里修改了采購申請，故維修工單中的計劃成本未變，但

23、各類結(jié)算都以實際成本為準，無影響）；憑證流里也多了一條收貨（服務確認）操作記錄。至此，采購訂單修改操作全部完成，接著，進入其它后續(xù)操作即可。注意：全部操作完畢后，必須將維修工單正常關閉！十、發(fā)票預制時，發(fā)現(xiàn)已服務確認的采購訂單稅碼選擇錯誤修理廠調(diào)度崗在SAP系統(tǒng)進行發(fā)票預制操作時，發(fā)現(xiàn)部分已服務確認過的采購訂單稅碼錯誤，與實際發(fā)票不匹配，那么，需要返回到采購訂單里進行修改。具體操作流程、要求參照“第九部分”執(zhí)行，唯一不同的是“第三步”修改金額的操作變成按下圖所示：在“項目細節(jié)”的“發(fā)票”欄中，將稅碼改成正確的，然后點擊保存按鈕，界面左下角出現(xiàn)，修改成功。注意：全部操作完畢后，必須將維修工單正常

24、關閉！十一、發(fā)票預制時，發(fā)現(xiàn)已服務確認的采購訂單稅供應商選擇錯誤修理廠調(diào)度崗在SAP系統(tǒng)進行發(fā)票預制操作時，發(fā)現(xiàn)全部或部分已服務確認過的采購訂單選擇的供應商錯誤，與實際發(fā)票開票方不一致，如錄入FWCG時誤選、開票方更改單位名稱等。采購訂單一旦被創(chuàng)建，與金額、稅碼不同（白色區(qū)域，可以修改），其上的供應商將不再允許被修改（灰色區(qū)域，不可以修改），當發(fā)現(xiàn)供應商選擇錯誤時，需要先紅沖服務確認、后回到維修工單“外協(xié)加工工序”界面修改供應商編碼，重新創(chuàng)建一張正確的采購訂單（原采購訂單已沖銷，無實際費用，留在系統(tǒng)內(nèi)不影響其它操作，系統(tǒng)外做好記錄即可）。紅沖服務確認的具體操作流程、要求參照“第九部分”的“第一

25、步”、“第二步”執(zhí)行；紅沖結(jié)束后，修理廠調(diào)度崗進入IW32-修改維修工單，在“外協(xié)加工工序”界面將“供應商”輸入框中的錯誤編碼改為正確的，如下圖1，點擊保存按鈕、退出，此時采購申請上的供應商已經(jīng)發(fā)生變化，但是采購申請編碼沒有變化，如下圖2；然后，進入ME21N，在采購申請的基礎上重新創(chuàng)建一張采購訂單（操作方法不變），此時新采購訂單上的供應商已是正確的（創(chuàng)建過程中，系統(tǒng)可能會提示，回車忽略即可）；最后，按規(guī)定動作進行服務確認、發(fā)票預制等操作。注意：全部操作完畢后，必須將維修工單正常關閉！十二、如何刪除發(fā)票預制1. 發(fā)票預制錯誤，需要重新預制，如在余額不為0的時候進行了保存。2. 紅沖服務確認時，

26、系統(tǒng)提示，說明當前采購訂單被進行過發(fā)票預制操作。當遇到上述兩種情況時，需要對發(fā)票預制進行刪除處理。修理廠調(diào)度崗進入MIR7-發(fā)票預制，在操作界面左上角依次點擊“發(fā)票憑證-其他發(fā)票憑證”；接著，在出現(xiàn)的“選擇發(fā)票憑證”對話框中輸入計劃刪除的發(fā)票預制憑證號、會計年度；回車進入修改界面，依次點擊“發(fā)票憑證-刪除”，短暫緩沖后，操作界面左下角出現(xiàn)提示，說明刪除操作成功。 當計劃再次進入查看時，系統(tǒng)提示已刪除，無法查看，如上圖。個別情況下，進行發(fā)票預制刪除操作時，在進入計劃刪除的發(fā)票預制界面后，點擊“發(fā)票憑證”，發(fā)現(xiàn)“刪除”功能是灰色的，刪除操作被禁止，如下圖。 此種情況，說明本單位財務部門已對當前發(fā)票

27、預制憑證進行了過賬操作（事務代碼：MIR4），此時，需要聯(lián)系本單位財務進行沖銷操作（事務代碼：MR8M）。財務部門操作時，當“取消發(fā)票憑證”界面左下角出現(xiàn)提示，說明操作成功。再次進入MIR7查看，結(jié)果如下圖2，發(fā)票預制憑證A由發(fā)票預制憑證B取消，即說明發(fā)票預制憑證刪除（取消）成功。 十三、送外維修操作常用的幾類查詢方法（一）維修工單“憑證流程”的應用 進入維修工單操作界面（修改/顯示），點擊“憑證流程按鈕”（維修工單的狀態(tài)不同，前后位置會有變化），可以查看當前維修工單的憑證歷史記錄：事例一：如上圖所示，可以在憑證流里看到報修單號、維修工單號、采購申請?zhí)枴⒉少徲唵翁柡头沾_認憑證號（“GR 收貨

28、”即服務確認）。還可以分析出當前維修工單只有一個外修工序，且外修費用為一項（服務確認憑證號后的數(shù)字代表修理費、材料費、輔料費三者之一，但無一一對應關系），整個操作一次性完成，沒有沖銷操作。事例二：如上圖所示，當前維修工單外修費用有兩種（修理費、材料費），且采購訂單經(jīng)過一次服務確認紅沖操作（“為采購訂單的收貨沖銷”表示服務確認沖銷），沖銷后，未再進行服務確認操作，故維修工單目前實際成本為零。事例三：如上圖所示，當前維修工單在進行紅沖操作后，又進行了一次服務確認操作，故維修工單目前有實際成本，此類情況多為修改采購訂單金額、稅碼的結(jié)果。在憑證流里選中、雙擊維修工單號、采購申請?zhí)枴⒉少徲唵翁柕?，顯示界

29、面底部會出現(xiàn)詳細信息。GR 收貨、收貨沖銷憑證號所在行的日期為憑證日期，不是實際操作日期。（二）已知采購訂單號，如何確定其對應的維修工單號修理廠調(diào)度崗進入事務代碼ME22N或者ME23N，按“采購訂單-其它采購訂單”路徑依次點擊，輸入采購訂單號，回車進入采購訂單修改/顯示界面，如下圖所示，在“項目細節(jié)”區(qū)域，點擊“服務”欄，滑動底部的滾動條即可找到對應的維修工單號。 （三）已知采購訂單號，如何查詢其服務確認/沖銷憑證號、發(fā)票預制號如上圖所示，在“項目細節(jié)”區(qū)域，點擊“采購訂單歷史”欄，結(jié)果如下圖，圖中顯示了當前采購訂單的歷史操作記錄。案例分析：2月21日23:44 操作人員對采購訂單45002

30、76925進行了服務確認操作，過賬日期、憑證日期默認為操作日期（2月21日），得到服務確認憑證號5000599504，金額為+572.65元；2月24日19:11 操作人員對采購訂單4500276925進行了服務確認沖銷（紅沖）操作，過賬日期、憑證日期默認為上次服務確認的操作日期（2月21日），得到服務確認沖銷（紅沖）憑證號5000602339，金額為-572.65元；金額一正一負，對沖，結(jié)果為零。2月24日19:47 操作人員在對采購訂單金額修改后（572.65元改為572.61元），再次進行了服務確認操作，過賬日期、憑證日期仍默認為上次操作的操作日期（2月21日），得到服務確認憑證號500

31、0602408，金額為+572.61元；2月26日21:50 操作人員進行了發(fā)票預制操作，發(fā)票預制的過賬日期為2月24日，得到發(fā)票預制憑證號5105658681。101：服務確認，金額為正；102：服務確認沖銷，金額為負。需要注意的是，有時一個發(fā)票預制號會對應多個采購訂單。在上圖中點擊發(fā)票預制憑證號，短暫緩沖后，可以進入發(fā)票預制界面查看具體信息。實際操作時，若界面顯示和上圖不同，可按照下圖所示路徑進行格式設置。（四）已知服務確認/沖銷憑證號，如何查詢其對應的采購訂單號下面，以上一節(jié)中的案例為例進行說明：本單位財務模塊相關崗位登錄SAP系統(tǒng)，進入事務代碼MB03，在物料憑證輸入框輸入計劃查詢的憑證號，點擊總覽按鈕或者回車，進入“顯示物料憑證一覽”界面，可以看到對應的采購訂單號，雙擊采購訂單號，可進入“顯示物料憑證細節(jié)”界面，查看采購訂單的更多信息。如下圖所示，為服務確認得到憑證的顯示界面（101；+）： 如下圖所示，為服務確認沖銷得到憑證的顯示界面（102