汽車玻璃廠可行性分析報(bào)告

1、自 動 鋼 化玻璃生產(chǎn)線可行性研究膠片法夾層報(bào) 告湖南省xx市汽車玻璃廠二OO一年六月目 錄企業(yè)概況.(1)項(xiàng)目上馬依據(jù).(3)技術(shù)改造項(xiàng)目概況.(4)市場情況調(diào)查分析.(5)投資概算及工程進(jìn)度.(7)資金來源.(8)經(jīng)濟(jì)效益分析及還貸款計(jì)劃.(8)環(huán)境保護(hù)及技術(shù)培訓(xùn).(11)結(jié)論.(11)汽車玻璃廠可行性分析報(bào)告一、企業(yè)現(xiàn)狀我廠創(chuàng)建于1978年,座落在邵水西路南端的戴家坪,是湖南省最早生產(chǎn)汽車玻璃的專業(yè)廠家之一。現(xiàn)有職工378人，技術(shù)人員108人，其中工程師15人，助工37人。廠區(qū)占地19104m²,建筑面積7500 m²，擁有固定資產(chǎn)1536萬元，凈資產(chǎn)1170萬元，年

2、產(chǎn)值3852萬元，年實(shí)現(xiàn)利稅近750萬元。二十年來，我廠以效益為中心，以人才為根本，憑質(zhì)量求生存，靠信譽(yù)求發(fā)展，走科學(xué)興廠之路。隨著經(jīng)濟(jì)改革的不斷深入，我廠受到了最嚴(yán)酷的挑戰(zhàn)，為了適應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，更好地參市場競爭，我廠先后進(jìn)行了三次大的技術(shù)改造，全力開發(fā)拳頭產(chǎn)品，增強(qiáng)了企業(yè)的競爭能力，并取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。經(jīng)過二十年的發(fā)展，我廠設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量雄厚，檢測手段完善，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，品種規(guī)格齊全。先后開發(fā)了磨光弧形汽車玻璃、平板鋼化玻璃、彎鋼玻璃、化學(xué)鋼化玻璃、濕法夾層玻璃及防彈復(fù)合玻璃等6個(gè)品種1000余種規(guī)格的汽車玻璃，包銷湖南，且遠(yuǎn)銷江西、廣西、廣東、四川、貴州、云南等1

3、0多個(gè)省市，還同甘共苦8家汽車生產(chǎn)廠家建立了長期往來關(guān)系。目前，我廠的主導(dǎo)產(chǎn)品有：1、酸脂類夾層汽車擋風(fēng)玻璃該產(chǎn)品列入湖南省科委、經(jīng)委“七五”星火計(jì)劃和重點(diǎn)新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，系我廠從國家建材局建材研究院玻璃研究所引進(jìn)航空用灌漿法夾層擋風(fēng)玻璃的科研成果，并在其指導(dǎo)下，于1986年研制成功的。經(jīng)省市有關(guān)部門鑒定，該產(chǎn)品達(dá)到了國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，填補(bǔ)了省內(nèi)空白，省經(jīng)委頒發(fā)了新產(chǎn)品證書（汀新證字第0678號），省標(biāo)準(zhǔn)局核準(zhǔn)湘Q/ss223-86企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到1985年日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JISR-3211汽車安全玻璃中B類型夾層玻璃標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)過努力，我廠相繼開發(fā)350多種車型的濕法夾層擋風(fēng)玻璃。該產(chǎn)品的

4、生產(chǎn)工藝是將制好的漿液夾到兩玻璃中間，通過加熱聚合而制成。具有優(yōu)異的光學(xué)性能，耐環(huán)境穩(wěn)定性和抗沖性、安全性等特點(diǎn)。 2、防彈復(fù)合玻璃 該產(chǎn)品系我廠于1998年年初開發(fā)，經(jīng)省公安廳檢測并頒發(fā)了生產(chǎn)許可證（湘公產(chǎn)證字046號），該產(chǎn)品具有很強(qiáng)的搞穿透能力（槍擊不透），主要用于金融及公安系統(tǒng)的防暴安全設(shè)施，為省內(nèi)獨(dú)家認(rèn)證生產(chǎn)。 3、鋼化玻璃鋼化玻璃最初投資于1981年，采用人控垂直懸掛法生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到GB9656-88國家標(biāo)準(zhǔn)。該產(chǎn)品具有均勻的內(nèi)應(yīng)力，較強(qiáng)的抗沖性，穩(wěn)定的耐液壓安全強(qiáng)度。二、項(xiàng)目上馬的依據(jù)目前，世界汽車工業(yè)競爭日趨激烈，為了擴(kuò)張自己實(shí)力，在競爭中求發(fā)展，國際汽車巨頭紛紛兼并，聯(lián)合

5、、重組，爭搶汽車市場，展開了全球化、國際化、集約化的跨國公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略。中國汽車工業(yè)也正在逐漸地進(jìn)行聯(lián)并，優(yōu)化重組，建立起幾個(gè)大型集團(tuán)公司，形成規(guī)模生產(chǎn)，規(guī)模效益。1991年1月1日，國家機(jī)械工業(yè)局黨組書記、局長邵奇忠在全國機(jī)械工業(yè)工作會上指出：中國的汽車行業(yè)將從過去的120多家調(diào)整到十三個(gè)整車廠，生產(chǎn)集中度達(dá)90%；今年重點(diǎn)支持三家：上汽、一汽和東風(fēng)，并逐步由此三家和其他各家聯(lián)合，形成中國汽車工業(yè)三大家。汽車集團(tuán)（公司）的規(guī)模生產(chǎn)，對相關(guān)的配套行業(yè)提出了規(guī)模生產(chǎn)的要求。我們汽車玻璃行業(yè)相應(yīng)也要跟上汽車工業(yè)的發(fā)展形勢，形成規(guī)模生產(chǎn)， 得規(guī)模效益。三、技術(shù)改造項(xiàng)目概況1、改造熱彎爐及灌漿夾層玻

6、璃設(shè)備，建設(shè)自動垂直化生產(chǎn)線 因近年來未進(jìn)行大的技改，熱彎 爐及 灌漿夾層設(shè)備已陳舊，很多產(chǎn)品不能生產(chǎn)，為了保證現(xiàn)有的市場及為以后發(fā)展積累資本，需加以更新改造。 原有的人工操作垂直鋼化玻璃設(shè)備因嚴(yán)重限制了我廠的發(fā)展，須重建自動鋼化生產(chǎn)線。自動鋼化生產(chǎn)線，提高了投入產(chǎn)生率，增強(qiáng)了企業(yè)效益，它投資少，見效快，產(chǎn)品質(zhì)量符合GB9656-1996標(biāo)準(zhǔn)，是企業(yè)目前鞏固和發(fā)展的可行方案。2、上馬膠片法夾層玻璃膠片法玻璃是指兩塊玻璃之間加入樹脂透明膠片，經(jīng)高溫、高壓使玻璃緊緊粘在一起而成，它具有較強(qiáng)的抗穿透性能，在受強(qiáng)外力撞擊后呈放射狀破碎，但碎后緊粘在膠片印上不脫落，安全性能良好。同灌漿法夾層玻璃比較，此

7、項(xiàng)目具有投資大，但工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均能達(dá)到GB9656-1996“汽車用安全玻璃”和GB9962-88“夾層玻璃”技術(shù)要求。3、上馬SM-5B39型水平輥道式平彎鋼化生產(chǎn)線在自動垂直鋼化生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，它更進(jìn)一步提高了產(chǎn)品的投入產(chǎn)出率及產(chǎn)品質(zhì)量，提高了產(chǎn)品效益，減少損耗，增加產(chǎn)品品種，其各項(xiàng)指標(biāo)符合GB9963-1998國標(biāo)。四、市場情況調(diào)查與分析安全玻璃有三大市場：一是汽車配套；二是汽車維修；三是建筑用安全玻璃。首先，從世界汽車工業(yè)來看，1997年世界汽車產(chǎn)量超過100萬輛就有18個(gè)公司，美國通用和福特位居前兩位，其次有德國大眾、日本豐田和日產(chǎn)、美國克來斯勒等。而且，世界

8、汽車廠商普遍采用了全球化、國際化、集約化、集團(tuán)化跨國公司經(jīng)營戰(zhàn)略。汽車工業(yè)發(fā)達(dá)的國家，生產(chǎn)集中度比較高：美國通用、福特和克萊斯勒三大公司中共生產(chǎn)1124萬輛，為美國總產(chǎn)量的93%；日本的豐田、日產(chǎn)、三凌、本田四大公司生產(chǎn)440萬輛，為70%；德國的大眾、奔馳、寶馬和歐寶四大公司生產(chǎn)440萬輛，為87%；法國標(biāo)致雪鐵龍和雷諾兩公司生產(chǎn)378萬輛，為87%；意大利的菲亞特公司生產(chǎn)174萬輛，為95.6%。美、日、德三國產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的50%。 由世界汽車工業(yè)的發(fā)展啟示了中國汽車工業(yè)。1998年，我國共生產(chǎn)汽車162.78萬輛,銷售160.31萬輛,分別比1997年增長3.05%和2.44%;生

9、產(chǎn)四輪農(nóng)用車46.94萬輛,三輪農(nóng)用車246.17%萬輛.從以上數(shù)據(jù)表明,我國的汽車產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他先進(jìn)國家.根據(jù)我國的國情及發(fā)展,國家制定了汽車工業(yè)發(fā)展目標(biāo),到2000年生產(chǎn)達(dá)到270萬輛,2010年達(dá)到600萬輛.每輛汽車玻璃用量以4m²計(jì)算，2000年需要安全玻璃量為1080萬m²。農(nóng)用車配套也不可忽視，到2000年四輪車每輛以1 m²計(jì)算約52萬m²。三輪車不低于120萬m²。 汽車維修用安全玻璃市場也是一個(gè)大市場，全國的汽車保有量1998年為每千人10.7輛總計(jì)1319萬輛,以10%的增長速度,2000年將為1600萬輛,每輛每年平均

10、更換一平方米安全玻璃,共需1600萬m²。 建筑行業(yè)隨著建設(shè)部門建筑玻璃應(yīng)用技術(shù)規(guī)程、民用建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等法規(guī)出臺，大大加快安全玻璃的生產(chǎn)，銷售及應(yīng)用需求的步伐，高層建筑、金融部門及珠寶行大量使用，安全玻璃及裝飾玻璃的市場越來越大，使用量估計(jì)在4000萬m²以上。 三大市場共需安全玻璃量： 1080+（52+120）+1600+4000=6852（萬m²） 目前我國雖已具有年產(chǎn)6500萬m²的能力，但規(guī)模較大的生產(chǎn)廠家如福建耀華、上海福華、珠海興業(yè)、秦皇島海燕、廣東倫教等，他們的產(chǎn)品有40%是外銷。由上分析，安全玻璃的前景仍很可觀?；赜^省內(nèi)，汽車工業(yè)也

11、在蓬勃發(fā)展，江南奧拓年產(chǎn)1萬輛、零陵獵年產(chǎn)5萬輛以及各種改裝車4萬、四輪農(nóng)用車5萬輛，配套玻璃需用量在50萬m²左右；我省現(xiàn)有汽車保有量為90萬輛，需維修用玻璃90萬m²，再加上建筑玻璃市場80萬m²，全省需安全玻璃量為220萬m²。而我省玻璃絕大部分依賴外省供給，我廠上馬此項(xiàng)目后，依據(jù)我們的條件，完全可由我廠配套供給，而我們的生產(chǎn)能力120萬m²，公占省內(nèi)市場不到55%，市場仍相當(dāng)大。五、投資概算及工程進(jìn)度1、投資概算： 根據(jù)初步確定的方案，經(jīng)預(yù)算，本項(xiàng)目需固定資產(chǎn)投資2970.8萬元,見附表1，2，3，4。 2、工程進(jìn)度： 第一期：改造熱彎

12、爐及灌漿夾層玻璃設(shè)備，建設(shè)自動垂直鋼化生產(chǎn)線。計(jì)劃在2000年12月底竣工投產(chǎn)。第二期：上馬膠片夾層玻璃，上馬自動水平鋼化生產(chǎn)線。計(jì)劃在2001年12月底竣工投產(chǎn)。六、資金來源本項(xiàng)目上馬所需固定資產(chǎn)投資2970.8萬元，流動資金1000萬元。擬申請銀行貸款1500萬元，企業(yè)自籌1470萬元。其中汽車玻璃廠職工募股認(rèn)股1000萬元，爭取上級有關(guān)部門解決或貸款1000萬元。七、經(jīng)濟(jì)效益分析及還借貸計(jì)劃1、經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)市場的材料價(jià)格和銷售價(jià)格計(jì)算，投資項(xiàng)目利稅比較可觀（詳見附表5，6）。2、投資效益分析此項(xiàng)目投產(chǎn)后，按設(shè)計(jì)的生產(chǎn)能力計(jì)算，每年可生產(chǎn)產(chǎn)品120萬m²，但考慮到銷售因素和資

13、金情況，根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，按初步已落實(shí)的銷售情況分析，每年可銷售產(chǎn)品90萬m²，其中夾層玻璃20萬m²，鋼化玻璃70萬m²，總產(chǎn)值可達(dá)近10000萬元，稅收800萬元，利潤1495萬元，將市場分析結(jié)果的70%計(jì)算，每年可完成產(chǎn)值7000萬元，稅收560萬元，利潤1046.5萬元，以上這些數(shù)據(jù)是按最保守的方案計(jì)算。由此可見，項(xiàng)目的投資效益比較可觀。3、項(xiàng)目投資盈虧平衡點(diǎn)分析（一）夾層玻璃：固定資產(chǎn)投資628.27萬元（1）固定成本：169.47萬元A固定資產(chǎn)折舊：628.27萬元×10%=62.83萬元B固定資產(chǎn)投資利息：628.27萬元×6%&

14、#215;12=45.23萬元C流動資產(chǎn)占用利息：350萬元×6%×12=25.2萬元D行政管理費(fèi)：0.4萬元/月×12=4.8萬元E設(shè)備大修理金：628.27萬元×5%=31.41萬元（2）可變成本：160元/ m²（3）產(chǎn)品價(jià)格；200元m²固定成本 1694700元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)= = = 42367 m²產(chǎn)品價(jià)格可變成本 （200160）元/ m²盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)銷售收入：200元/ m²×42367 m²=847.35萬元（二）鋼化玻璃：固定資產(chǎn)投資2342.54萬元，流動資動65

15、0萬元（1）固定成本：574.04萬元A固定資產(chǎn)折舊：2342.54萬元×10%=234.25萬元B固定資產(chǎn)投資利息：2342.54萬元×6%×12=168.66萬元C流動資產(chǎn)占用利息：650萬元×6%×12=46.8萬元D行政管理費(fèi)：0.6萬元/月×12月=7.2萬元E設(shè)備大修理金：2342.54萬元×5%=117.13萬元（2）可變成本：61.17元/m²（3）產(chǎn)品價(jià)格：80元/m²固定成本 5740400元產(chǎn)品盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)= = =304954 m²產(chǎn)品價(jià)格可變成本 （8061.17）元/m

16、²盈虧轉(zhuǎn)折點(diǎn)銷售收入：80元/ m²×304854 m²=24388316元4、投資回收期分析 夾層玻璃：總投資： 628.27萬元 投資利息: 70.43萬元 投資年利潤: 336萬元 628.27+70.43 投資回收期= 2.08(年)336鋼化玻璃:總投資:2342.54萬元投資利息:215.46萬元投資年利潤:710.5萬元 2342.54+215.46 投資回收期= 3.6(年)710.5由以上計(jì)算可見，該項(xiàng)目投資具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力?？紤]到試產(chǎn)期和產(chǎn)品試銷期的影響，該項(xiàng)目投產(chǎn)后四年內(nèi)可收回全部投資，還清貸款。八、環(huán)境保護(hù)及技術(shù)培訓(xùn)1、玻璃生

17、產(chǎn)全部采用電加溫，在生產(chǎn)過程中無任何“三廢”污染，故可不需增加環(huán)境保護(hù)投資和采取環(huán)保措施。2、我廠系玻璃加工的專業(yè)廠家，多年的生產(chǎn)實(shí)踐培養(yǎng)一批熟練工人，加上有關(guān)專家的指導(dǎo)，項(xiàng)目上馬后不需要增加工人的培訓(xùn)費(fèi)，即可投入正常生產(chǎn)。九、結(jié)論該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。通過以上分析，該項(xiàng)目在技術(shù)上是可靠的，根據(jù)國家有關(guān)政策及我國汽車工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，我們認(rèn)為項(xiàng)目的投資條件比較成熟。為此，特請求有關(guān)部門給予支持、合作，使此項(xiàng)目盡快付諸實(shí)施，以期早日發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。附表1自動垂直鋼化生產(chǎn)線 金額單位:萬元序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額1鋼化爐體座2691382風(fēng) 柵臺216323風(fēng) 機(jī)

18、臺212244自動控制臺座2951905走 車架28166其他配套設(shè)備臺套1839合 計(jì)439附表2自動水平鋼化生產(chǎn)線 金額單位:萬元序 號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)金額1鋼化爐體座24198382自動控制臺座21983963走 車架216324自動控制臺臺415605自動切片機(jī)臺230606鋼化檢驗(yàn)儀套124247其他配套設(shè)備臺 套2760合 計(jì)1470附表3膠片法夾層玻璃設(shè)備金額單位:萬元序 號項(xiàng)目名稱單位數(shù) 量單 價(jià)金 額1電 熱 彎 爐座245902洗滌干燥機(jī)臺28163真 空 泵臺3134空 調(diào) 機(jī)臺51.265恒溫干燥箱臺3396高 壓臺3381147檢 驗(yàn) 儀套125258工 裝 夾 具套110109其 它 設(shè) 備臺套2018合 計(jì)291附表4其他機(jī)械及基礎(chǔ)設(shè)施金額單位:萬元項(xiàng)目名稱單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額五噸載重汽車輛51260供電設(shè)備（1500KVA變壓器）