業(yè)績考評體系的工作四部分(2)

1、指指 標(biāo)標(biāo)財(cái)務(wù)報(bào)表提交的財(cái)務(wù)報(bào)表提交的時(shí)效性、準(zhǔn)確性時(shí)效性、準(zhǔn)確性部門費(fèi)用率部門費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況行情況財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告質(zhì)量頻度、告質(zhì)量頻度、時(shí)效性時(shí)效性預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額額遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，無過提前提交，無過失失低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上實(shí)際值與目標(biāo)值實(shí)際值與目標(biāo)值差距在差距在+5%+5%以內(nèi)以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)生財(cái)務(wù)違規(guī)報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提現(xiàn)問題，并能提出對策出對策實(shí)際值與目標(biāo)值實(shí)際值與目標(biāo)值差距在差距在+5%+5%以

2、內(nèi)以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按時(shí)提交，數(shù)按時(shí)提交，數(shù)據(jù)無過失據(jù)無過失低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%在在+5%- +10%+5%- +10%之之間間偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)及時(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面反映問題全面，重點(diǎn)突出，重點(diǎn)突出在在+5%- +10%+5%- +10%之之間間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，偶按時(shí)提交，偶爾個(gè)別數(shù)據(jù)有爾個(gè)別數(shù)據(jù)有問題問題達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi)對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題在在+10%+10%以內(nèi)

3、以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重遲誤，無法使用高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)+20%權(quán)重權(quán)重 20%15%20%10%20%15%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未按時(shí)提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差超過目標(biāo)5% +10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)+10-+20%資料來資料來源源財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核財(cái)務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核1指指 標(biāo)標(biāo)年審計(jì)方案執(zhí)行年審計(jì)方案執(zhí)行情況情況離職審計(jì)執(zhí)行率離職審計(jì)執(zhí)行率審計(jì)報(bào)告的時(shí)

4、效審計(jì)報(bào)告的時(shí)效性和質(zhì)量性和質(zhì)量部門費(fèi)用率部門費(fèi)用率財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況行情況效勞滿意度效勞滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5按照方案進(jìn)行審按照方案進(jìn)行審計(jì)，并完成總經(jīng)計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的其他審理布置的其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量極高量極高高于目標(biāo)高于目標(biāo)20%20%以上以上報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提現(xiàn)問題，并能提出對策出對策低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上監(jiān)督得力、未發(fā)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)生財(cái)務(wù)違規(guī)90%90%以上部門以上部門/ /機(jī)構(gòu)感到十分滿機(jī)構(gòu)感到十分滿意意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行

5、審計(jì)，并完成審計(jì)，并完成總經(jīng)理布置的總經(jīng)理布置的其他審計(jì)工作其他審計(jì)工作，審計(jì)質(zhì)量較，審計(jì)質(zhì)量較高高高于目標(biāo)高于目標(biāo)5%5%及時(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面反映問題全面，重點(diǎn)突出，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)70-90%70-90%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)十分滿意構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量達(dá)標(biāo)量達(dá)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失70%70%以上部以上部

6、門門/ /機(jī)構(gòu)根本機(jī)構(gòu)根本滿意滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離方案嚴(yán)重脫離方案，審計(jì)質(zhì)量極，審計(jì)質(zhì)量極差差低于目標(biāo)低于目標(biāo)10% 10% 不能提交報(bào)告不能提交報(bào)告或存在嚴(yán)重審或存在嚴(yán)重審計(jì)問題計(jì)問題高于目標(biāo)高于目標(biāo)10% 10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失造成嚴(yán)重?fù)p失50%50%部門部門/ /機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)感到根本滿意感到根本滿意權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按照方案進(jìn)未能按照方案進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)行審計(jì)，審計(jì)質(zhì)量較差量較差低于目標(biāo)低于目標(biāo)5% 5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生

7、誤導(dǎo)產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成生、被外部查成處理，給公司造處理，給公司造成損失成損失50-70%50-70%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)感到根本滿意構(gòu)感到根本滿意資料資料來源來源總經(jīng)理/行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)部門及人員審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績考核審計(jì)部經(jīng)理業(yè)績考核2指指 標(biāo)標(biāo)融資方案執(zhí)行情融資方案執(zhí)行情況況融資本錢融資本錢工程投資收益率工程投資收益率工程組對其滿意工程組對其滿意程度程度投資分析報(bào)告質(zhì)投資分析報(bào)告質(zhì)量量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 極好地按照融資極好地按照融資方案進(jìn)行融資，方案進(jìn)行融資，完成額外融資任完成額

8、外融資任務(wù)務(wù)低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上實(shí)際值與目標(biāo)值實(shí)際值與目標(biāo)值差距在差距在+5%+5%以內(nèi)以內(nèi)滿意度滿意度5 5分分報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提現(xiàn)問題，并能提出對策出對策超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照融資方案按照融資方案進(jìn)行融資，完進(jìn)行融資，完成局部額外融成局部額外融資任務(wù)資任務(wù)低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%在在+5%- +10%+5%- +10%之之間間滿意度滿意度4 4分分及時(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面反映問題全面，重點(diǎn)突出，重點(diǎn)突出達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照融資方案按照融資方案進(jìn)行融資進(jìn)行融資達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)在在+10%+10

9、%以內(nèi)以內(nèi)滿意度滿意度3 3分分準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離方案嚴(yán)重脫離方案進(jìn)行融資進(jìn)行融資高于目標(biāo)高于目標(biāo)10% 10% +20% +20%滿意度滿意度1 1分分分析報(bào)告存在分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)導(dǎo)權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未完全按照方案未完全按照方案進(jìn)行融資進(jìn)行融資超過目標(biāo)超過目標(biāo)5% 5% 在在+10- +20%+10- +20%以以內(nèi)內(nèi)滿意度滿意度2 2分分不準(zhǔn)確，未能發(fā)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)產(chǎn)生誤導(dǎo)資料資料

10、來源來源工程總監(jiān)工程總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)相關(guān)人員相關(guān)人員工程總監(jiān)工程總監(jiān)財(cái)務(wù)參謀業(yè)績考核財(cái)務(wù)參謀業(yè)績考核3指指 標(biāo)標(biāo)提交市場分析報(bào)提交市場分析報(bào)告的數(shù)量和質(zhì)量告的數(shù)量和質(zhì)量工程前景分析報(bào)工程前景分析報(bào)告質(zhì)量告質(zhì)量工程組對其滿意工程組對其滿意程度程度工程投資收益率工程投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5高于目標(biāo)20%以上，報(bào)告質(zhì)量極高報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4高于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量較高及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%- +10%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3數(shù)量

11、和質(zhì)量均數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題達(dá)映問題達(dá) 標(biāo)標(biāo)滿意度滿意度3 3分分在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低于目標(biāo)10%，報(bào)告質(zhì)量極差分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%30%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低于目標(biāo)5%，報(bào)告質(zhì)量較低不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分 在+10- +20%以內(nèi)資料資料來源來源投資部投資部經(jīng)理經(jīng)理/ /工程總工程總監(jiān)監(jiān)工程總工程總監(jiān)監(jiān)/ /總總經(jīng)理經(jīng)理相關(guān)人相關(guān)人員員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部市場參謀業(yè)績考核市場參謀業(yè)績考核4指指 標(biāo)標(biāo)下屬企業(yè)日常

12、經(jīng)下屬企業(yè)日常經(jīng)營情況分析報(bào)告營情況分析報(bào)告及時(shí)性和質(zhì)量及時(shí)性和質(zhì)量相關(guān)行業(yè)追蹤分相關(guān)行業(yè)追蹤分析報(bào)告質(zhì)量析報(bào)告質(zhì)量工程經(jīng)營方案報(bào)工程經(jīng)營方案報(bào)告質(zhì)量告質(zhì)量相關(guān)人員對其滿相關(guān)人員對其滿意程度意程度工程投資收益率工程投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策滿意度5分實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點(diǎn)突出滿意度4分在+5%- +10%之

13、間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題滿意度滿意度3 3分分在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤

14、導(dǎo)滿意度2分+10- +20%資料資料來源來源總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工程總監(jiān)工程總監(jiān)投資部經(jīng)投資部經(jīng)理理/ /工程工程總監(jiān)總監(jiān)下屬公司下屬公司總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工程總監(jiān)工程總監(jiān)相關(guān)人員相關(guān)人員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工程參謀業(yè)績考核工程參謀業(yè)績考核5指指 標(biāo)標(biāo)凈資產(chǎn)回報(bào)率凈資產(chǎn)回報(bào)率公司費(fèi)用率公司費(fèi)用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行財(cái)務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況情況預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額預(yù)算外資金調(diào)動(dòng)額集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)低于目標(biāo)20%以上實(shí)際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上超超 過過 目目 標(biāo)

15、標(biāo) 4 4在+5%- +10%之間低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3在+10%以內(nèi)達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1 +20%高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失高于目標(biāo)10%高于目標(biāo)10%權(quán)重權(quán)重 20%10%15%15%20%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2+10- +20%超過目標(biāo)5% +10- +20%違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失超過目標(biāo)5% 超過目標(biāo)5% 資料來資料來源源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)

16、務(wù)部/審計(jì)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)部/審計(jì)部財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核6指指 標(biāo)標(biāo)工程分析報(bào)告質(zhì)工程分析報(bào)告質(zhì)量量融資本錢融資本錢工程平均投資收工程平均投資收益率益率工程方案執(zhí)行情工程方案執(zhí)行情況況工程管理制度執(zhí)工程管理制度執(zhí)行情況行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、報(bào)告及時(shí)準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提現(xiàn)問題，并能提出對策出對策低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上實(shí)際值與目標(biāo)值實(shí)際值與目標(biāo)值差距在差距在+5%+5%以內(nèi)以內(nèi)工程按照方案進(jìn)工程按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很行，執(zhí)行效果很好，并很好地處好，并很好地處理突發(fā)事件理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違

17、反制度的事件違反制度的事件發(fā)生發(fā)生超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時(shí)、準(zhǔn)確，及時(shí)、準(zhǔn)確，反映問題全面反映問題全面，重點(diǎn)突出，重點(diǎn)突出低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%在在+5%- +10%+5%- +10%之之間間工程按照方案工程按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效進(jìn)行，執(zhí)行效果較好果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，執(zhí)行較嚴(yán)格，根本沒有違反根本沒有違反制度的事件發(fā)制度的事件發(fā)生生達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有準(zhǔn)確，但稍有延誤，根本反延誤，根本反映問題映問題達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi)工程按照方案工程按照方案進(jìn)行進(jìn)行根本執(zhí)行制度根本執(zhí)行制度，很少有違反，很少有違反事件發(fā)生事件發(fā)生遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報(bào)

18、告存在分析報(bào)告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)導(dǎo)高于目標(biāo)高于目標(biāo)10% 10% +20% +20%完全脫離方案完全脫離方案根本不執(zhí)行制根本不執(zhí)行制度度權(quán)重權(quán)重 20%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)超過目標(biāo)5% 5% +10- +20%+10- +20%工程未完全按照工程未完全按照方案進(jìn)行方案進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度常發(fā)生違反制度的事件的事件資料來資料來源源總經(jīng)理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)業(yè)績考核工程總監(jiān)業(yè)績考核7指指 標(biāo)標(biāo)融資本錢融資本錢部門費(fèi)

19、用部門費(fèi)用工程平均投資收工程平均投資收益率益率工程方案執(zhí)行情工程方案執(zhí)行情況況工程管理制度執(zhí)工程管理制度執(zhí)行情況行情況其他部門與分支其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度機(jī)構(gòu)的滿意程度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上實(shí)際值與目標(biāo)值差實(shí)際值與目標(biāo)值差距在距在+5%+5%以內(nèi)以內(nèi)工程按照方案進(jìn)行工程按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)并很好地處理突發(fā)事件事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生反制度的事件發(fā)生90%90%以上部門以上部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)感到十分滿意感到十分滿意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低

20、于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%在在+5%- +10%+5%- +10%之之間間工程按照方案工程按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效進(jìn)行，執(zhí)行效果較好果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，執(zhí)行較嚴(yán)格，根本沒有違反根本沒有違反制度的事件發(fā)制度的事件發(fā)生生70-90%70-90%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)十分滿意構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi)工程按照方案工程按照方案進(jìn)行進(jìn)行根本執(zhí)行制度根本執(zhí)行制度，很少有違反，很少有違反事件發(fā)生事件發(fā)生70%70%以上部以上部門門/ /機(jī)構(gòu)根本機(jī)構(gòu)根本滿意滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1高于目標(biāo)高于目標(biāo)10% 10% 高于目標(biāo)高于目

21、標(biāo)10% 10% +20% +20%完全脫離方案完全脫離方案根本不執(zhí)行制根本不執(zhí)行制度度50%50%部門部門/ /機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)感到根本滿意感到根本滿意權(quán)重權(quán)重 10%10%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)超過目標(biāo)5% 5% 超過目標(biāo)超過目標(biāo)5% 5% +10- +20%+10- +20%工程未完全按照工程未完全按照方案進(jìn)行方案進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度常發(fā)生違反制度的事件的事件50-70%50-70%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)感到根本滿意構(gòu)感到根本滿意資料來源資料來源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工程總監(jiān)工程總監(jiān)/ /總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)工程總監(jiān)相關(guān)

22、部門相關(guān)部門及人員及人員投資部經(jīng)理業(yè)績考核投資部經(jīng)理業(yè)績考核8指指 標(biāo)標(biāo)考核工作的及時(shí)考核工作的及時(shí)性性年度人力資源規(guī)年度人力資源規(guī)劃與落實(shí)劃與落實(shí)管理改善相關(guān)的管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計(jì)與制度完善設(shè)計(jì)與推進(jìn)情況推進(jìn)情況部門行政費(fèi)用率部門行政費(fèi)用率其他部門與分支其他部門與分支機(jī)構(gòu)的滿意程度機(jī)構(gòu)的滿意程度培訓(xùn)方案執(zhí)行情培訓(xùn)方案執(zhí)行情況況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 比方案提前比方案提前25%25%，質(zhì)質(zhì)量優(yōu)異量優(yōu)異提前完成方案，提前完成方案，落實(shí)效果優(yōu)異落實(shí)效果優(yōu)異按方案完成，很按方案完成，很有成效，業(yè)績突有成效，業(yè)績突出出低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上90%90%以上部門以上部門/ /機(jī)

23、構(gòu)感到十分滿機(jī)構(gòu)感到十分滿意意培訓(xùn)效果優(yōu)異培訓(xùn)效果優(yōu)異超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4比方案提前比方案提前10-10-25%25%，質(zhì)量很好，質(zhì)量很好提前完成方案提前完成方案，落實(shí)效果良，落實(shí)效果良好好按方案完成，按方案完成，較有成效較有成效低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%70-90%70-90%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)十分滿意構(gòu)十分滿意培訓(xùn)效果良好培訓(xùn)效果良好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3方案時(shí)間方案時(shí)間+10%+10%之之間，質(zhì)量良好間，質(zhì)量良好提前完成方案，提前完成方案，落實(shí)效果一般落實(shí)效果一般按方案完成按方案完成達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)70%70%部門部門/ /機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)根本滿意根本滿意完成方案，培訓(xùn)完成方案，培訓(xùn)

24、效果一般效果一般遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于方遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于方案案25%25%，或有，或有嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重落后于方嚴(yán)重落后于方案，或落實(shí)無案，或落實(shí)無效果效果嚴(yán)重落后于方嚴(yán)重落后于方案，或落實(shí)無案，或落實(shí)無效果效果高于目標(biāo)高于目標(biāo)10%10%50%50%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)根本滿意構(gòu)根本滿意嚴(yán)重落后于方嚴(yán)重落后于方案，或落實(shí)無案，或落實(shí)無效果效果權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2落后方案落后方案10-25%10-25%之間，或質(zhì)量不之間，或質(zhì)量不理想理想未完成方案，或未完成方案，或落實(shí)效果不好落實(shí)效果不好未按方案完成，未按方案完成，或

25、成效不理想或成效不理想超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%50-70%50-70%部門部門/ /機(jī)機(jī)構(gòu)根本滿意構(gòu)根本滿意未完成方案，或未完成方案，或落實(shí)效果不好落實(shí)效果不好資料來資料來源源行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核9指指 標(biāo)標(biāo)公司行政管理費(fèi)公司行政管理費(fèi)用率用率集團(tuán)法律制度建集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善方案執(zhí)設(shè)與完善方案執(zhí)行情況行情況資產(chǎn)設(shè)備管理資產(chǎn)設(shè)備管理年度人力資源規(guī)年度人力資源規(guī)劃與落實(shí)劃與落實(shí)綜合效勞滿意度綜合效勞滿意度 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)低于目標(biāo)20%20%以上以上按方案完成，按方案完成，很有成效，業(yè)很有

26、成效，業(yè)績突出績突出設(shè)備完好，資設(shè)備完好，資產(chǎn)無損失產(chǎn)無損失提前完成開發(fā)提前完成開發(fā)方案且質(zhì)量超方案且質(zhì)量超出原規(guī)劃費(fèi)用出原規(guī)劃費(fèi)用贏余贏余滿意度滿意度5 5分分超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%按方案完成，按方案完成，很有成效很有成效設(shè)備總體完好設(shè)備總體完好資產(chǎn)根本無損資產(chǎn)根本無損失失完成年初開發(fā)完成年初開發(fā)方案，質(zhì)量超方案，質(zhì)量超過原有規(guī)劃，過原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出費(fèi)用不超出滿意度滿意度4 4分分達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按方案完成按方案完成設(shè)備完好，能設(shè)備完好，能保證正常工作保證正常工作 按時(shí)、按質(zhì)完按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定開成年初制定開發(fā)方案，費(fèi)用發(fā)方案，

27、費(fèi)用不超出不超出滿意度滿意度3 3分分遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)超過目標(biāo)10%10%嚴(yán)重落后于方嚴(yán)重落后于方案，或落實(shí)無案，或落實(shí)無效果效果經(jīng)常性的設(shè)備經(jīng)常性的設(shè)備故障，嚴(yán)重影故障，嚴(yán)重影響工作，或資響工作，或資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失嚴(yán)重落后于年嚴(yán)重落后于年初開發(fā)方案或初開發(fā)方案或費(fèi)用超出費(fèi)用超出20%20%滿意度滿意度1 1分分 權(quán)權(quán) 重重 20%20% 10%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%未按方案完成未按方案完成，或成效不理，或成效不理想想設(shè)備經(jīng)常故障設(shè)備經(jīng)常故障，影響正常工，影響正常工作作未完成年初開未完成年初開發(fā)方案或費(fèi)用發(fā)方案或費(fèi)用超出超出

28、20%20%滿意度滿意度2 2分分資料來源資料來源財(cái)務(wù)部相關(guān)部門及人員相關(guān)部門及人員總經(jīng)理相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)業(yè)績考核行政總監(jiān)業(yè)績考核10指指 標(biāo)標(biāo)工程工程質(zhì)量工程工程質(zhì)量綜合效勞滿意度綜合效勞滿意度 工程建設(shè)概算執(zhí)工程建設(shè)概算執(zhí)行的準(zhǔn)確性行的準(zhǔn)確性工程建設(shè)進(jìn)度方工程建設(shè)進(jìn)度方案的執(zhí)行情況案的執(zhí)行情況審閱工程預(yù)決算審閱工程預(yù)決算的時(shí)效性和質(zhì)量的時(shí)效性和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 工程質(zhì)量極高工程質(zhì)量極高滿意度滿意度5 5分分實(shí)際值與目標(biāo)實(shí)際值與目標(biāo)值差距在值差距在+5%+5%以內(nèi)以內(nèi) 提前提前20%20%完成完成進(jìn)度方案進(jìn)度方案比方案提前比方案提前25%25%，質(zhì)量優(yōu)，質(zhì)量優(yōu)異異超超

29、過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4工程質(zhì)量較工程質(zhì)量較高高滿意度滿意度4 4分分在在+5%- +10%+5%- +10%之間之間提前提前5-20%5-20%完完成進(jìn)度方案成進(jìn)度方案比方案提前比方案提前10-25%10-25%，質(zhì)，質(zhì)量很好量很好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)滿意度滿意度3 3分分在在+10%+10%以內(nèi)以內(nèi) 根本按時(shí)完根本按時(shí)完成方案成方案方案時(shí)間方案時(shí)間+10%+10%之間，質(zhì)量良之間，質(zhì)量良好好遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1工程質(zhì)量極低工程質(zhì)量極低滿意度滿意度1 1分分 +20% +20%落后進(jìn)度落后進(jìn)度10%10%以上以上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于方遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于方案案25%25%，或，或有

30、嚴(yán)重質(zhì)量問有嚴(yán)重質(zhì)量問題題 權(quán)權(quán) 重重 20%10% 30%20%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2工程質(zhì)量較工程質(zhì)量較低低滿意度滿意度2 2分分+10- +20%+10- +20%落后進(jìn)度落后進(jìn)度5-5-10%10%落后方案落后方案10-10-25%25%之間，或之間，或質(zhì)量不理想質(zhì)量不理想資料來源資料來源總經(jīng)理相關(guān)人員財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理總工業(yè)績考核總工業(yè)績考核11指指 標(biāo)標(biāo)部門費(fèi)用部門費(fèi)用集團(tuán)法律制度建集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善方案執(zhí)設(shè)與完善方案執(zhí)行情況行情況工程法律文件質(zhì)工程法律文件質(zhì)量與時(shí)效性量與時(shí)效性其他部門滿意度其他部門滿意度 訴訟質(zhì)量訴訟質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)低于

31、目標(biāo)20%20%以上以上按方案完成，按方案完成，很有成效，業(yè)很有成效，業(yè)績突出績突出及時(shí)提交，質(zhì)及時(shí)提交，質(zhì)量高，積極向量高，積極向工程組提供法工程組提供法律咨詢律咨詢滿意度滿意度5 5分分 訴訟質(zhì)量高，訴訟質(zhì)量高，獲勝率極高獲勝率極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%按方案完成，很按方案完成，很有成效有成效及時(shí)提交，文件及時(shí)提交，文件質(zhì)量較高，比較質(zhì)量較高，比較積極向工程組提積極向工程組提供咨詢供咨詢滿意度滿意度4 4分分訴訟質(zhì)量高，獲訴訟質(zhì)量高，獲勝率較高勝率較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按方案完成按方案完成及時(shí)提交，法及時(shí)提交，法律文件質(zhì)量高律文件質(zhì)量高

32、，應(yīng)要求提供，應(yīng)要求提供咨詢咨詢滿意度滿意度3 3分分訴訟質(zhì)量較高訴訟質(zhì)量較高，獲勝率較高，獲勝率較高 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)超過目標(biāo)10%10%嚴(yán)重落后于方嚴(yán)重落后于方案，或落實(shí)無案，或落實(shí)無效果效果提交不及時(shí)，提交不及時(shí)，質(zhì)量低，造成質(zhì)量低，造成公司損失公司損失滿意度滿意度1 1分分訴訟質(zhì)量低，訴訟質(zhì)量低，獲勝率低獲勝率低 權(quán)權(quán) 重重 10%40% 30%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%未按方案完未按方案完成，或成效成，或成效不理想不理想提交不及時(shí)提交不及時(shí)，質(zhì)量較低，質(zhì)量較低，產(chǎn)生不良，產(chǎn)生不良后果后果滿意度滿意度2 2分分訴訟質(zhì)量較訴訟質(zhì)

33、量較低，獲勝率低，獲勝率較低較低資料來源資料來源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部行政總監(jiān)行政總監(jiān)/ /總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)工程總監(jiān)相關(guān)部門相關(guān)部門及人員及人員總經(jīng)理總經(jīng)理法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核12指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *本錢方案執(zhí)行情況本錢方案執(zhí)行情況工程開發(fā)方案執(zhí)行工程開發(fā)方案執(zhí)行情況情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上超前方案超前方案20%20%完成，質(zhì)量高完成，質(zhì)量高，費(fèi)

34、用不超標(biāo)，費(fèi)用不超標(biāo)極高極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%超前方案超前方案5-20%5-20%完成，質(zhì)量較完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超高，費(fèi)用不超標(biāo)標(biāo) 較高較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案完成按照方案完成，質(zhì)量較高，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)費(fèi)用不超標(biāo)合格合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上落后方案落后方案10%10%以

35、上，質(zhì)量差以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以上以上極低極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%落后方案落后方案10%10%以以內(nèi)，質(zhì)量較差內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以內(nèi)以內(nèi)較低較低 資料來源資料來源 集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工程總監(jiān)工程總監(jiān)/ /總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工工程總監(jiān)程總監(jiān)權(quán)重權(quán)重10%25%20%30%15%鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核13指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算方案提交的及預(yù)算方案提交的及時(shí)性和質(zhì)量時(shí)性和質(zhì)量公

36、司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤方案執(zhí)行情況利潤方案執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確算準(zhǔn)確 低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很，執(zhí)行效果很好，并很好地好，并很好地處理突發(fā)事件處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確低低 于目于目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超

37、超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果較，執(zhí)行效果較好好偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確預(yù)算極不準(zhǔn)確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上完全

38、脫離方案完全脫離方案嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確預(yù)算較不準(zhǔn)確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 10% 10%低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%未完全按照方案未完全按照方案進(jìn)行進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成生、被外部查成處理，給公司造處理，給公司造成損失成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%鴻升財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核鴻升財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核14指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成

39、率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *本錢方案執(zhí)行情況本錢方案執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%較低 資料來

40、源資料來源 集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工工程總監(jiān)程總監(jiān)權(quán)重權(quán)重25%25%30%20%張家界總經(jīng)理業(yè)績考核張家界總經(jīng)理業(yè)績考核15指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算方案提交的及預(yù)算方案提交的及時(shí)性和質(zhì)量時(shí)性和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤方案執(zhí)行情況利潤方案執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確準(zhǔn)確 低于目標(biāo)低于目標(biāo)25%25%以以上上超過目標(biāo)超過目標(biāo)25%25%以以上上低於目標(biāo)低於目標(biāo)20%20%以以上上按照方案進(jìn)行，按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，執(zhí)行

41、效果很好，并很好地處理突并很好地處理突發(fā)事件發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)低于目標(biāo)10%10%超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%低於目標(biāo)低於目標(biāo)5%5%按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果較，執(zhí)行效果較好好偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交，未能按時(shí)

42、提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確預(yù)算極不準(zhǔn)確超過目標(biāo)超過目標(biāo)25%25%以上以上低于目標(biāo)低于目標(biāo)10%10%以上以上超過目標(biāo)超過目標(biāo)10%10%以上以上完全脫離方案完全脫離方案嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確預(yù)算較不準(zhǔn)確超過目標(biāo)超過目標(biāo)10%10%低于目標(biāo)低于目標(biāo)5%5%超過目標(biāo)超過目標(biāo)5%5%未完全按照未完全按照方案進(jìn)行方案進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成生、被外部查成處理，給公司造處理，給公司造成損失成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)

43、審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%張家界財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核張家界財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核16指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率包銷售額完成率包括天都和中加括天都和中加稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *本錢方案執(zhí)行情況本錢方案執(zhí)行情況工程開發(fā)方案執(zhí)行工程開發(fā)方案執(zhí)行情況情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上超前方案超前方案20%20%完成，質(zhì)量高完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超標(biāo)，費(fèi)用不超標(biāo)極高極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超超 過過 目

44、目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%超前方案超前方案5-20%5-20%完成，質(zhì)量較完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超高，費(fèi)用不超標(biāo)標(biāo)較高較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案完成按照方案完成，質(zhì)，質(zhì)量較高，費(fèi)用量較高，費(fèi)用不超標(biāo)不超標(biāo)合格合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上落后方案落后方案10%10%以上，質(zhì)量差以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以上以上極低極低低

45、低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%落后方案落后方案10%10%以以內(nèi)，質(zhì)量較差內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以內(nèi)以內(nèi)較低較低 資料來源資料來源 集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工程總監(jiān)工程總監(jiān)/ /總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工工程總監(jiān)程總監(jiān)權(quán)重權(quán)重25%20%15%25%15%海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核17指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算方案提交的及預(yù)算方案提交的及時(shí)性和質(zhì)量時(shí)性和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤方案執(zhí)行情況利潤方案執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率

46、應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確準(zhǔn)確 低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上按照方案進(jìn)行，按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突并很好地處理突發(fā)事件發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確低低 于目于目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%按照方

47、案進(jìn)行按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果較，執(zhí)行效果較好好偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)，預(yù)算極不準(zhǔn)確確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上完全脫離方案完全脫離方案嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司事情，給公司

48、造成嚴(yán)重?fù)p失造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確預(yù)算較不準(zhǔn)確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 10% 10%低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%未完全按照方案未完全按照方案進(jìn)行進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成生、被外部查成處理，給公司造處理，給公司造成損失成損失 資料資料來源來源集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%海東青財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核海東青財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核18指指 標(biāo)標(biāo)銷售方案完成情況銷售方案完成情況稅前投資資本稅前投資資本回報(bào)率回報(bào)率* *公

49、司費(fèi)用率公司費(fèi)用率工程開發(fā)方案執(zhí)行工程開發(fā)方案執(zhí)行情況情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上超前方案超前方案20%20%完成，質(zhì)量高完成，質(zhì)量高，費(fèi)用不超標(biāo)，費(fèi)用不超標(biāo)極高極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%超前方案超前方案5-20%5-20%完成，質(zhì)量較完成，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超高，費(fèi)用不超標(biāo)標(biāo) 較高較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3

50、3達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案完成按照方案完成，質(zhì)量較高，質(zhì)量較高，費(fèi)用不超標(biāo)費(fèi)用不超標(biāo)合格合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上落后方案落后方案10%10%以上，質(zhì)量差以上，質(zhì)量差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以上以上極低極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%低低 於目於目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%落后方案落后方案10%10%以以內(nèi)，質(zhì)量較差內(nèi)，質(zhì)量較差，費(fèi)用超標(biāo)，費(fèi)用超標(biāo)10%10%以

51、內(nèi)以內(nèi)較低較低 資料來源資料來源 集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部集團(tuán)集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部工程總監(jiān)工程總監(jiān)/ /總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理/ /工工程總監(jiān)程總監(jiān)權(quán)重權(quán)重30%15%20%20%15%猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核19指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算方案提交的及預(yù)算方案提交的及時(shí)性和質(zhì)量時(shí)性和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤方案執(zhí)行情況利潤方案執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確準(zhǔn)確 低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 25% 2

52、5% 以以 上上低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 20% 20% 以以 上上按照方案進(jìn)行，按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突并很好地處理突發(fā)事件發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)監(jiān)督得力、未發(fā)生財(cái)務(wù)違規(guī)生財(cái)務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確低低 于目于目 標(biāo)標(biāo) 10%10%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo) 5%5%按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)行，執(zhí)行效果較，執(zhí)行效果較好好偶有違規(guī)、未偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時(shí)提交，預(yù)按時(shí)提交，預(yù)算較準(zhǔn)確算較準(zhǔn)確達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá) 標(biāo)標(biāo)按照方案進(jìn)行按照方案進(jìn)

53、行對違規(guī)問題及對違規(guī)問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給時(shí)發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重公司造成嚴(yán)重?fù)p失損失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時(shí)提交未能按時(shí)提交，預(yù)算極不準(zhǔn)，預(yù)算極不準(zhǔn)確確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 25% 25% 以以 上上低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 10% 10% 以以 上上完全脫離方案完全脫離方案嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時(shí)提交，未能按時(shí)提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確預(yù)算較不準(zhǔn)確超超 過目過目 標(biāo)標(biāo) 10% 10%低低 于于 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 5% 5%未完全按

54、照方案未完全按照方案進(jìn)行進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)違規(guī)違紀(jì)有時(shí)發(fā)生、被外部查成生、被外部查成處理，給公司造處理，給公司造成損失成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán) 財(cái)務(wù)部集團(tuán)審計(jì)部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%猛洞河財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核猛洞河財(cái)務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核20每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營方案，各部門和子公每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營方案，各部門和子公司制定相應(yīng)工作方案和預(yù)算司制定相應(yīng)工作方案和預(yù)算內(nèi)容：內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：具體內(nèi)容：具體內(nèi)容： 集團(tuán)整體經(jīng)營方案 集團(tuán)管理高層 集團(tuán)資產(chǎn)回報(bào)、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 集團(tuán)整體費(fèi)用、利潤方案

55、 工程研究與管理方案 新工程投資方案部門部門 方案方案 各子公司： 財(cái)務(wù)部： 人力資源部： 工程管理部門： 法律事務(wù)部： 總工程師： 各部門、下屬公司： 工程開發(fā)方案或銷售、本錢、利潤預(yù)算 公司費(fèi)用預(yù)算 公司生產(chǎn)、營銷、研發(fā)等工作方案 資金預(yù)算和投資回報(bào)預(yù)估 各部門和子公司本錢、費(fèi)用、利潤預(yù)算 資金預(yù)算 各工程和子公司融資方案 資金調(diào)動(dòng)方案 管理人員業(yè)績考評方案 人力資源管理方案 各工程組、各參謀人員的工作方案 集團(tuán)法律制度建設(shè)方案 工程建設(shè)預(yù)算與進(jìn)度方案 年度工作方案21每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會(huì)議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)

56、績表現(xiàn)及下季度工作方案司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作方案溝通結(jié)果溝通結(jié)果決定獎(jiǎng)懲決定獎(jiǎng)懲交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù)人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關(guān)局部 由直接上級(jí)與各經(jīng)理進(jìn)行個(gè)別交流 聽取該經(jīng)理的意見和對考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營情況 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排各部門按照下季度工作目標(biāo)與方案開展工作 由直接上級(jí)通知經(jīng)理決策會(huì)議決定，并進(jìn)行必要的溝通完成方案完成方案22人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財(cái)務(wù)等部門取得季度KPI數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)，填寫KPI評分表

57、評分表指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 中高層經(jīng)理中高層經(jīng)理KPIKPI評分表評分表KPIKPI綜合評分綜合評分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 23KPI評分依據(jù)各職位的具體評分依據(jù)各職位的具體KPI考核指標(biāo)計(jì)算而得出考核指標(biāo)計(jì)算而得出小工程公司小工程公司總經(jīng)理總經(jīng)理KPI評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例舉舉 例例指指 標(biāo)標(biāo)稅前投資資本回報(bào)率稅前投資資本回報(bào)率( (年度年度) )銷銷 售售 額額 完完 成成 率率( (季度季度) ) 利潤方案利潤方案 完完 成成 率率( (季度季度) ) 公司總體公司總體 費(fèi)費(fèi) 用用 率率( (年度年

58、度) ) 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán)權(quán) 重重 30%30%30% 10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過

59、 目 標(biāo) 5% 資料來源資料來源 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部小工程公司總經(jīng)理小工程公司總經(jīng)理KPIKPI評分標(biāo)準(zhǔn)表評分標(biāo)準(zhǔn)表以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對重要性該職位可控指標(biāo)，且可以反映業(yè)績到達(dá)目標(biāo)定為3分，為高業(yè)績者留有空間24由直接上級(jí)與各經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行交流由直接上級(jí)與各經(jīng)理單獨(dú)進(jìn)行交流交流溝通程序：交流溝通程序： 各經(jīng)理匯報(bào)本季度工作要點(diǎn)和下季度工作目標(biāo) 直接上級(jí)與各經(jīng)理討論KPI評分結(jié)果 各經(jīng)理就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識(shí)目的：目的：參加者：參加者：時(shí)間：時(shí)間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給各經(jīng)理提出意見和解釋問題的時(shí)機(jī) 各經(jīng)理直接上級(jí) 各經(jīng)理 約1小時(shí)25總經(jīng)理

60、主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會(huì)議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排定下季度工作的具體安排目的：目的：在在KPI考核的根底考核的根底上，對各部門本季上，對各部門本季度的工作業(yè)績作全度的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核，并面總結(jié)和考核，并制定下季度的工作制定下季度的工作方案方案參加者：參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理總經(jīng)理主持者：主持者： 總經(jīng)理總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間：半天至一天會(huì)議時(shí)間：半天至一天高層經(jīng)理決策會(huì)議議題：高層經(jīng)理決策會(huì)議議題： 總結(jié)本季度各下屬公司及部門的工作總結(jié)本季度各下屬公司及部門的工作成果成果 以以KPI考核結(jié)