LC-QD7200-01合同管理規(guī)定

1、永川龍城精鍛有限公司合同管理規(guī)定發(fā)布日期：2004-07-01 生效日期：2004-07-01 文件編號：LC-QD7200-011目的確保所簽訂的合同都能按營銷職能執(zhí)行，確保企業(yè)的信譽和經(jīng)濟利益不受損失，滿足顧客需要。 2適用范圍適用于本公司所有合同或訂單的管理。3職責(zé)3.1 供銷部負責(zé)對合同的歸口管理，并組織相關(guān)部門進行合同或訂單的評審；3.2 供銷部負責(zé)預(yù)測市場，并做出合同評審的結(jié)論；3.3 相關(guān)部門要對合同中本部門的職責(zé)進行認可；3.4總經(jīng)理負責(zé)合同評審結(jié)論的批準；3.5在制定標(biāo)書時，財務(wù)部負責(zé)查明技術(shù)和商業(yè)上的成本。4定義N.A5程序5.1合同的類型：5.1.1常規(guī)訂單: 針對本公司

2、批量生產(chǎn)的產(chǎn)品所訂的書面訂單、傳真訂單、口頭訂單等。5.1.2特殊/重大合同/訂單：常規(guī)訂單外的合同為特殊合同/訂單，包括針對新產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的已有的產(chǎn)品所訂的合同/訂單、顧客的年度合同/訂單。重大合同包括訂立價款在100萬元以上的合同/訂單或涉外合同/訂單。5.2 評審內(nèi)容及方式5.2.1合同評審內(nèi)容1) 常規(guī)訂單的評審方式由供銷部與生產(chǎn)部核查訂購產(chǎn)品庫存數(shù)量來確認交貨數(shù)量、交貨期是否能滿足顧客要求。2) 特殊/重大合同/訂單的評審方式a)客戶的各項要求（標(biāo)準、價格、規(guī)格、型號、數(shù)量、性能、交貨期、結(jié)算方式等）是否合理、明確并形成了文件。各項要求是否有含糊不清之處或有關(guān)特殊內(nèi)容是否在合

3、同/訂單中得到說明。任何與投標(biāo)前后不一致的要求是否已經(jīng)得到解決；b)合同/訂單是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準的要求；c)對客戶的資格進行認真審查（包括客戶法人代表姓名、公司注冊地、法定名稱、開戶銀行、賬號的真實性等）d)客戶的潛在要求是否得到識別，這些要求是預(yù)期或規(guī)定用途所必要的；e)顧客的特殊要求是否得到識別；f)本公司及對方公司是否有履行合同/訂單的能力。g)對合同條款認真逐條審查，確保合同平等自愿、公平誠實和守法的原則。h）對于特殊/重大合同/訂單還應(yīng)評審制造的可行性及合法性。5.2.2 評審方式1)口頭訂單的評審，對于顧客的口頭訂單，供銷部應(yīng)將其記錄在“口頭、傳真訂單評審記錄”上，并復(fù)讀

4、給顧客聽，得到其肯定。最后將記錄傳真給客戶，由其書面確認后回傳。2)常規(guī)傳真和書面訂單，供銷部和生產(chǎn)部用“口頭、傳真訂單評審記錄”評審。3) 特殊/重大合同/訂單1 / 3由供銷部牽頭，總經(jīng)理、質(zhì)保部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門參加。評審前，由供銷部填寫“合同評審記錄”并通知各有關(guān)部門。評審時應(yīng)注意：要估計外購?fù)鈪f(xié)件、材料的采購和設(shè)計；生產(chǎn)的周期；要測量本公司的設(shè)計、工藝和檢測能力；要識別新的質(zhì)量要求，分析產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性文件編號：LC-QD7200-01能；對成本和利潤進行核算。評審后，參加評審部門應(yīng)在“合同評審記錄”中的相應(yīng)欄目簽名，最后由總經(jīng)理批準。由合同管理員或合同管理機構(gòu)主管對合同的合

5、法性進行嚴格審查。5.3合同/訂單的執(zhí)行5.3.1常規(guī)訂單的執(zhí)行訂單經(jīng)供銷部和生產(chǎn)部評審、簽字通過后，由供銷部制訂銷售計劃，訂單開始執(zhí)行。5.3.2特殊/重大合同/訂單的執(zhí)行1)合同評審后，供銷部長根據(jù)合同草案與批準的評審結(jié)果，負責(zé)與客戶正式簽訂合同。評審?fù)ㄟ^后由企業(yè)雙方簽字即生效。2)供銷部應(yīng)主動跟蹤合同/訂單的履行情況，若發(fā)生實際與約定的情況不一致時，應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決。凡與合同相關(guān)的往來文書、信函、傳真、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。3)公司辦公室合同管理員負責(zé)檢查合同履行情況，及時建立合同簽訂和履行臺賬。5.4常規(guī)訂單、特殊/重大合同/訂單變更/修改1)當(dāng)訂單或簽訂合同的一方發(fā)生變化無法履行合同時，發(fā)送訂單和訂立合同的雙方?jīng)Q定是否進行合同變更/修訂。2)訂單或合同的修訂應(yīng)由供銷部決定是否需要重新進行評審，必要時由供銷部組織相關(guān)部門重新對修訂的合同進行評審。填寫“合同變更通知單”，同時，把“合同變更通知單”傳遞到相關(guān)職能部門，在發(fā)現(xiàn)存在矛盾和難以履行時，供銷部必須立即通知顧客或與顧客進行協(xié)商。6相關(guān)文件N.A.7質(zhì)量記錄表單LC-QR7200-01 合同評審記錄 LC-QR7200-02 口頭/傳真訂單評審記錄 LC-QR7200-03 合同變更通知單LC-QR7200-04 特殊特性清單分發(fā)部門總經(jīng)理常務(wù)副總管理者代表財務(wù)部供銷部技術(shù)