某安全評價公司涉氨制冷企業(yè)安全檢查表

1、涉氨制冷企業(yè)安全自查自改表序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施安 全 管 理 檢 查 內(nèi) 容序號檢查項目檢查內(nèi)容及要求檢查情況整改措施1安全管理制度和操作規(guī)程1.應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各部門、各崗位的安全職責(zé)。2.應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、重大危險源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、個體防護(hù)裝備管理、安全檢查、隱患排查治理、消防安全管理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理等規(guī)章制度。3.制冷系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)建立交接班制度、巡檢制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等；建立配電間停送電操作規(guī)程、電氣安全操作規(guī)程、交接

2、班制度、巡檢制度、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等；建立壓力容器操作規(guī)程、壓力管道操作規(guī)程、制冷壓縮機(jī)操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程、制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程制、冷庫內(nèi)商品堆碼操作規(guī)程、救護(hù)設(shè)施操作規(guī)程等。2安全生產(chǎn)投入1應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，由生產(chǎn)經(jīng)營單位的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人或者個人經(jīng)營的投資人予以保證。2.應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動防護(hù)用品的經(jīng)費(fèi)。3.應(yīng)當(dāng)安排安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)。3安全管理機(jī)構(gòu)和人員1.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)（如安委會）。4安全教育培訓(xùn)1.應(yīng)定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定全員安全培訓(xùn)教育計劃。2.按計劃進(jìn)行安全教育培

3、訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。建立培訓(xùn)檔案。 3.主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得有效的安全培訓(xùn)合格證書。4.特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。5.新員工應(yīng)進(jìn)行“三級”安全教育。6.操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。5隱患排查治理1.應(yīng)建立隱患排查治理制度。2.開展隱患排查治理，并做好記錄。3.對隱患治理情況進(jìn)行驗證和效果評估。4.按規(guī)定向政府有關(guān)監(jiān)管部門上報隱患排查治理信息。6職業(yè)健康1.應(yīng)向地方安監(jiān)部門進(jìn)行職業(yè)病危害因素申報。

4、2.建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。3.定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。4.應(yīng)以合同、教育培訓(xùn)等方式向員工進(jìn)行職業(yè)危害告知。5.在涉氨操作崗位及醒目位置設(shè)置警示標(biāo)志和警示說明。7重大危險源管理1.按規(guī)定對本企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施或場所進(jìn)行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源（儲氨量10噸）。2.對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔。3.對重大危險源采取措施進(jìn)行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。4.重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告，報地方安監(jiān)部門和有關(guān)部門備案。8事故與應(yīng)急管理1.制定

5、液氨泄漏等事故應(yīng)急預(yù)案，重點作業(yè)崗位應(yīng)有應(yīng)急處置方案或措施。2.建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。3.定期組織應(yīng)急演練，對演練效果進(jìn)行評估，并做好記錄。4.發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者較大涉險事故，企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故信息報告后應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)上報告地方安監(jiān)部門。5.發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。9相關(guān)方管理1.建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度，對相關(guān)方資質(zhì)進(jìn)行審查，建立合格相關(guān)方的名錄和檔案。2.應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查治理和防控的管理職責(zé)。3.應(yīng)對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育和監(jiān)督管理。

6、10建設(shè)項目“三同時”1.2010年7月后建設(shè)的冷庫應(yīng)由具備冷庫工程設(shè)計、壓力管道設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。2010年7月前建設(shè)的冷庫，應(yīng)由有資質(zhì)的設(shè)計單位按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。2.冷庫應(yīng)使用具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)制造的制冷設(shè)備。制冷設(shè)備應(yīng)具有合格證。3.冷庫施工單位應(yīng)具備相應(yīng)施工資質(zhì)，竣工應(yīng)辦理驗收手續(xù)。4.冷庫投產(chǎn)運(yùn)行應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)?，F(xiàn) 場 檢 查 內(nèi) 容 及 要 求11制冷設(shè)備1.企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備管理運(yùn)行檔案，并妥善保存。2.制冷壓縮機(jī)應(yīng)按制造商的要求定期進(jìn)行大、中、小修和日常維修保養(yǎng)。其它制冷設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)。3.冷凝器的運(yùn)行壓力不得超過系統(tǒng)設(shè)計允許值，如出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時處理。4.

7、氣液分離器的存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3，液位高度不得超過高液位報警線。5.高壓貯液器液面應(yīng)相對穩(wěn)定,存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3。多臺高壓貯液器并聯(lián)使用時，均液閥和均壓閥應(yīng)處于開啟狀態(tài)。6.低壓循環(huán)貯液器的存液量不應(yīng)超過容器容積的2/3，液位高度不得超過高液位報警線。7.排液桶桶內(nèi)液面不得超過80%。8.蒸發(fā)器表面霜層及管內(nèi)油污等應(yīng)定時清除。冷風(fēng)機(jī)、凍結(jié)裝置等蒸發(fā)器融霜時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。9.制冷系統(tǒng)進(jìn)行管路、設(shè)備更換維修后，應(yīng)進(jìn)行排污及強(qiáng)度試驗或進(jìn)行環(huán)向、縱向以及螺旋焊焊接接頭100%射線檢測或100%超聲波檢測和氣密試驗。氣密性試驗應(yīng)使用氮?dú)饣蚋稍锴鍧嵉目諝膺M(jìn)行，嚴(yán)禁使用氧氣

8、。10.制冷系統(tǒng)長期停止運(yùn)行時，應(yīng)切斷電源，并應(yīng)妥善處理系統(tǒng)中的制冷劑。11.包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多房間的空調(diào)系統(tǒng)嚴(yán)禁采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。12.設(shè)于室外的冷凝器、油分離器、貯氨器等設(shè)備，應(yīng)有防止非操作人員進(jìn)入的圍欄。設(shè)于室外的制冷壓縮機(jī)組、貯氨器除應(yīng)設(shè)圍欄外，還應(yīng)有通風(fēng)良好的遮陽設(shè)施。12安全設(shè)備設(shè)施1.制冷壓縮機(jī)安全保護(hù)裝置除應(yīng)由制造廠依照相應(yīng)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行配置外，還應(yīng)設(shè)置下列安全部件：活塞壓縮機(jī)排出口處設(shè)止逆閥；螺桿壓縮機(jī)吸氣管、排氣管處設(shè)止逆閥。壓縮機(jī)冷卻水出水管上應(yīng)設(shè)斷水停機(jī)保護(hù)裝置。應(yīng)設(shè)事故緊急停機(jī)按鈕。2.冷凝器應(yīng)設(shè)冷凝壓力超壓報警裝置，水冷冷凝器應(yīng)設(shè)斷水報警

9、裝置，蒸發(fā)式冷凝器應(yīng)增設(shè)壓力表、安全閥及風(fēng)機(jī)故障報警裝置。3.制冷劑泵應(yīng)設(shè)置液泵斷液自動停泵裝置；泵的排液管上應(yīng)裝設(shè)壓力表、止逆閥；泵的排液總管上應(yīng)加設(shè)旁通泄壓閥。4.所有制冷容器、系統(tǒng)加液站集管、以及制冷劑液、氣體分配站集管上和不凝性氣體分離器的回氣管上，均應(yīng)設(shè)壓力表或真空壓力表。5.制冷系統(tǒng)的采用的壓力表或真空壓力表均應(yīng)采用制冷劑專用表。高壓側(cè)不低于1.5級，低壓側(cè)不低于2.5級，量程不得小于工作壓力的1.5倍。6.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器和中間冷卻器均應(yīng)設(shè)超高液位報警裝置。并應(yīng)設(shè)有維持其正常液位的供液裝置。7.貯氨器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等均應(yīng)設(shè)液位指

10、示器，其液位指示器兩端連接件應(yīng)有自動關(guān)閉裝置。8.安全閥應(yīng)設(shè)置泄壓管。9.液氨儲罐上方應(yīng)設(shè)噴淋裝置。10.制冷系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置監(jiān)控報警系統(tǒng)、氨氣濃度報警器、事故排風(fēng)機(jī)連鎖裝置、緊急泄放裝置等。13特種設(shè)備電瓶車、鍋爐、氧氣瓶、乙炔氣瓶、貯液器、低壓循環(huán)桶、氣液分離器、中間冷卻器、排液桶和集油器等壓力容器、壓力管道、天車、起重機(jī)械設(shè)備等特種設(shè)備：1.應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案（包括特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀

11、表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄；高耗能特種設(shè)備的能效測試報告、能耗狀況記錄以及節(jié)能改造技術(shù)資料）。2.應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。3.應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，并定期自行檢查。4.特種設(shè)備及其安全附件應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢測檢驗。14管線1.管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。管線外保溫層無結(jié)霜現(xiàn)象。重點應(yīng)檢查熱氨除霜集管。2.管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏。自動旁通閥、恒壓閥、安全閥等均應(yīng)完好，無泄漏現(xiàn)象。3.架空管線應(yīng)有限高警示標(biāo)識設(shè)

12、置。4.管線表面應(yīng)有介質(zhì)名稱和流向等標(biāo)識設(shè)置。5.管線及設(shè)備所涂敷色漆的色標(biāo)應(yīng)符合規(guī)定。制冷高低壓液體管，淡黃；制冷吸氣管，天酞藍(lán)；制冷高壓氣管、安全管、均壓管，大紅；放油管，黃；放空氣器，乳白；油分離器，大紅；冷凝器，銀灰；貯液器，淡黃；氣液分離器、低壓循環(huán)貯液器、低壓桶、中間冷卻器、排液桶，天酞藍(lán)；集油器，黃；各種閥體，黑色；截止閥手輪，淡黃；節(jié)流閥手輪，大紅。6.凡制冷管道和設(shè)備能導(dǎo)致冷損失的部位、能產(chǎn)生凝露的部位和易形成冷橋的部位，均應(yīng)進(jìn)行保冷。7.穿過墻體、樓板等處的保冷管道，應(yīng)采取不使管道保冷結(jié)構(gòu)中斷的技術(shù)措施。8.液氨管線嚴(yán)禁通過有人員辦公、休息和居住的建筑物。9.安全閥應(yīng)設(shè)置泄

13、壓管。氨制冷系統(tǒng)的安全總泄壓管出口應(yīng)高于周圍50m內(nèi)最高建筑物（冷庫除外）的屋脊5m，并應(yīng)采取防止雷擊、防止雨水、雜物落入泄壓管內(nèi)的措施。15電氣系統(tǒng)1.氨制冷機(jī)房的控制室和操作人員值班室應(yīng)與機(jī)器間隔開，并應(yīng)設(shè)固定密閉觀察窗。2.變配電所與氨壓縮機(jī)房貼鄰共用的隔墻必須采用防火墻，該墻上應(yīng)只穿過與配電室有關(guān)的管道、溝道，穿過部位周圍應(yīng)采用不燃材料嚴(yán)密封塞。3.變配電所的門應(yīng)采用平開門并向外開啟。4.氨制冷機(jī)房、變配電所和控制室之間連通的門均應(yīng)為乙級防火門。5.穿過庫房隔熱層的電氣線路，應(yīng)采取可靠的防火措施。6.低于0的庫房內(nèi)動力及照明線路，應(yīng)采用適合庫房溫度的耐低溫絕緣電纜。7.庫房內(nèi)應(yīng)采用防潮

14、型照明燈具和開關(guān)。8. 冷間內(nèi)照明支路宜采用AC220V單相配電，照明燈具的金屬外殼應(yīng)接專用保護(hù)線（PE線），各照明支路應(yīng)設(shè)置剩余電流保護(hù)裝置。9.應(yīng)定期檢查備用電源的可用性。10.應(yīng)詳細(xì)填寫運(yùn)行值班記錄，運(yùn)行值班記錄應(yīng)至少保存5年。16作業(yè)場所1. 庫區(qū)內(nèi)所有應(yīng)急通道保持暢通。2.機(jī)房內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通。3.進(jìn)、出口外應(yīng)根據(jù)機(jī)房通道情況和作業(yè)區(qū)域情況設(shè)置安全標(biāo)識。壓力容器、非專業(yè)操作人員免進(jìn)區(qū)域、關(guān)鍵操作部位等應(yīng)設(shè)置安全標(biāo)識。4.作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑，無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象。5.機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)搭建簡易建筑物，如果情況特殊必須搭建，應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，并規(guī)定使用期限，用完后

15、立即拆除。6.機(jī)房內(nèi)主要操作通道的寬度應(yīng)不大于1.3米，制冷壓縮機(jī)突出部位到其他設(shè)備或分配站之間的距離不應(yīng)小于1米。制冷機(jī)與墻壁以及非主要通道不小于0.8米，并留有足夠的檢維修操作空間。7.設(shè)備間內(nèi)的主要通道的寬度應(yīng)為1.2米，非主要通道的寬度不應(yīng)小于0.8米。8.機(jī)房、設(shè)備間內(nèi)應(yīng)設(shè)置一般照明、局部照明和事故照明，應(yīng)有良好的自然通風(fēng)。9.冷庫外應(yīng)設(shè)置氨警示標(biāo)識。10.在廠區(qū)內(nèi)顯著位置應(yīng)設(shè)風(fēng)向標(biāo)。11.液氨車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)。液氨廠房與民用建筑的防火間距不應(yīng)小于25m。17消防設(shè)施與應(yīng)急設(shè)施1.采用氨制冷系統(tǒng)的機(jī)房、速凍加工車間內(nèi)應(yīng)安裝氨氣體濃度報警儀。氨氣體濃度報警儀應(yīng)由

16、法定計量鑒定機(jī)構(gòu)或廠家每年進(jìn)行復(fù)檢，確保安全有效。2.冷庫庫區(qū)及氨制冷機(jī)房和設(shè)備間門外應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置消火栓。3.氨制冷機(jī)房、設(shè)備間及采用速凍裝置的房間（靠近速凍裝置）門外應(yīng)配備移動式噴霧水槍。4.消防滅火器、防毒器具和搶救藥品等應(yīng)急物品應(yīng)放在危險事故發(fā)生時易于安全取用的位置，并由專人保管，定期校驗和維護(hù)。淋洗器、洗眼器等衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，其服務(wù)半徑應(yīng)小于15m。構(gòu)成重大危險源的液氨場所應(yīng)配備長管式防毒面具、重型防護(hù)服。5.庫區(qū)應(yīng)設(shè)有消防安全疏散等指示標(biāo)識，嚴(yán)禁關(guān)閉、遮擋或覆蓋安全疏散指示標(biāo)識。保持疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁將安全出口封閉、上鎖。6.應(yīng)保持應(yīng)急照明、機(jī)械通風(fēng)、事故報警等設(shè)施處于正

17、常狀態(tài)，并定期檢測、維護(hù)保養(yǎng)。7.氨制冷機(jī)房應(yīng)設(shè)置防爆型照明設(shè)施及開關(guān)；氨制冷機(jī)房和配電室及采用速凍裝置的房間應(yīng)設(shè)置防爆型應(yīng)急照明燈具，應(yīng)急照明持續(xù)時間不應(yīng)小于30min。8.在正常照明因故障熄滅后，在易引起工傷事故或通行時易發(fā)生危險的場所，應(yīng)裝設(shè)人員疏散用的事故照明。9.在正常照明因故障熄滅后，事故照明電源應(yīng)自動投入，在有專人值班時，可采用手動切換。10.消防設(shè)備設(shè)施應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修保養(yǎng)和定期檢測。11.庫區(qū)視頻監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立專管員負(fù)責(zé)安防監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)，確保視頻監(jiān)控系統(tǒng)的安全運(yùn)行、視頻質(zhì)量清晰。視頻資料應(yīng)至少保存3個月。12.消防設(shè)施日常使用管理應(yīng)由專職管理員負(fù)責(zé)。

18、專職管理員應(yīng)每日檢查消防設(shè)施的狀況，確保設(shè)施完好、整潔、衛(wèi)生。18污水處理1.應(yīng)設(shè)置污水收集池，配備提升水泵。2.應(yīng)制定污水池清理等有限空間作業(yè)規(guī)程。3.有限空間作業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”的原則。19作業(yè)安全1.應(yīng)建立檢維修作業(yè)、危險區(qū)域動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電作業(yè)等作業(yè)安全管理制度。2.制冷設(shè)備操作應(yīng)執(zhí)行制冷壓縮機(jī)、壓力容器等相應(yīng)操作規(guī)程。3.熱氨除霜、水除霜作業(yè)應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)除霜操作規(guī)程。4.系統(tǒng)加氨應(yīng)執(zhí)行制冷系統(tǒng)充氨操作規(guī)程。5.庫房降溫應(yīng)遵循制冷系統(tǒng)運(yùn)行操作規(guī)程。檢查人： 檢查日期：附件2：涉氨制冷企業(yè)事故隱患整改方案信息表基 本 信 息企業(yè)名稱（加蓋

19、公章）企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話企業(yè)安全分管負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人上報時間事故隱患整改方案序號隱患名稱整改措施資金投入整改時限責(zé)任部門/責(zé)任人企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字： 日期：附件3：涉氨制冷企業(yè)隱患分類評估標(biāo)準(zhǔn) 基 本 信 息企業(yè)名稱企業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查人員檢查時間隱患分類評估標(biāo)準(zhǔn)序號檢查項目檢查內(nèi)容及分值評分標(biāo)準(zhǔn)評估得分主要問題1消防安全情況（10分）（1）企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否依法通過建設(shè)工程消防驗收或者竣工驗收消防備案；（2分） 每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（2）企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否違規(guī)采用彩鋼板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電

20、器線路是否采取防火保護(hù)措施；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）廠房、倉庫是否存在違規(guī)住人現(xiàn)象；（2分） 有一處不符合要求不得分。（4）企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是否正常運(yùn)行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否齊全、完好有效；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（5）消防安全制度是否制定并面向全體員工公布，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實施演練，是否組織員工進(jìn)行崗前和定期消防安全教育培訓(xùn)，員工是否掌握崗位消防安全知識。（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。2特種設(shè)備管理情況（10分）（1）是否向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使

21、用登記，并取得使用登記證書；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（2）是否建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，保證特種設(shè)備安全運(yùn)行；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）是否符合國家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特種設(shè)備專項治理工作的指導(dǎo)意見（質(zhì)檢特函201361號）要求；（4分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（4）特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書并持證上崗。（2分）每一人不符合要求扣1分，扣完為止。3危險化學(xué)品使用情況（20分）（1）是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；（2分）每缺一項扣1分，扣

22、完為止。（2）生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機(jī)房、冷庫庫房以及員工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，液氨管線是否通過有人員辦公、休息和居住的建筑物；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（3）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)系統(tǒng)；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（4）快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機(jī)等）是否設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過9人，并按規(guī)范要求設(shè)置事故排風(fēng)設(shè)施；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（5）氨壓縮機(jī)貯氨器或者液氨儲罐上方是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)的圍堰和事故水池；

23、（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（6）包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所，氨制冷機(jī)組及貯氨器（或者液氨儲罐）、快速凍結(jié)裝置、速凍設(shè)備加工間內(nèi)等重要部位，是否按照規(guī)范要求設(shè)置氨氣體濃度檢測報警裝置以及安全出口、疏散通道、警示（指示）標(biāo)志、應(yīng)急照明等安全設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置；氨制冷機(jī)房內(nèi)是否按規(guī)范設(shè)置防爆型事故排風(fēng)裝置和應(yīng)急照明設(shè)施，機(jī)房門口的適當(dāng)位置是否安裝人工啟停事故排風(fēng)機(jī)的控制按鈕；（4分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（7）廠區(qū)內(nèi)顯著位置是否設(shè)風(fēng)向標(biāo)，作業(yè)現(xiàn)場是否配置空氣呼吸器、橡膠手套等防護(hù)用具和急救藥品，氨制冷機(jī)房是否根據(jù)實際需要配備至少1套隔離式防護(hù)服；（2分）

24、每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（8）氨制冷設(shè)備運(yùn)行操作、安裝與維修作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)考核并依法取得資格證書；（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。（9）氨制冷系統(tǒng)液氨儲量是否構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源，是否符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第40號要求，是否辦理備案手續(xù)。（2分）每一處不符合要求扣1分，扣完為止。4土地使用情況（5分）（1）是否依法辦理了土地使用手續(xù)；（2分）不符合要求的扣2分。（2）是否存在違法違規(guī)用地的行為。（3分）不符合要求的扣3分。5規(guī)劃情況（5分）（1）是否依法辦理建設(shè)項目規(guī)劃審批手續(xù)；（3分）不符合要求的扣3分。（2）廠址、庫房等是否符

25、合當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃要求。（2分）不符合要求的扣2分。6建設(shè)工程情況（5分）（1）是否依法辦理建筑施工許可，是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位施工建設(shè)；（1分）不符合要求的扣1分。（2）是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位進(jìn)行設(shè)計；（3分）不符合要求的扣3分。（3）是否存在未批先建、手續(xù)不全的違法違規(guī)行為。（1分）不符合要求的扣1分。7環(huán)境保護(hù)情況（5分）（1）是否進(jìn)行了環(huán)境影響評價并經(jīng)有審批權(quán)限的環(huán)保部門審查批復(fù)；（2分）不符合要求的扣2分。（2）環(huán)保設(shè)施是否經(jīng)環(huán)保部門驗收通過。（3分）不符合要求的扣3分。8雷電災(zāi)害防護(hù)設(shè)施情況（5分）（1）防雷安全措施是否到位； （3分）每處不符合要求的扣1分，扣完為止。（2）防

26、雷裝置是否經(jīng)有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計、施工，并依法辦理審核、驗收；（1分）不符合要求的扣1分。（3）已安裝的防雷裝置是否定期進(jìn)行安全檢測。（1分）不符合要求的扣1分。9工商登記情況（5分）是否取得工商營業(yè)執(zhí)照。未取得工商營業(yè)執(zhí)照扣5分。評估得分等級劃分處理意見：立即整改項：限期整改項：檢查評估人員簽名：注：本檢查表檢查內(nèi)容及賦分標(biāo)準(zhǔn)，可根據(jù)本地區(qū)實際情況作出適當(dāng)調(diào)整完善。32附件4：關(guān)于開展涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估深化安全專項治理工作的通知 魯安發(fā)201522號 各市人民政府，省有關(guān)部門：    2013年9月以來，全省各級各有關(guān)部門按照國務(wù)院安委會

27、和省委、省政府的部署要求，深入開展涉氨制冷企業(yè)液氨使用專項治理活動，督促企業(yè)排查整改了大批事故隱患，取得了階段性成效。但是，從近期國務(wù)院安委會和省政府安委會督查、國家安監(jiān)總局和省安監(jiān)局暗查暗訪、省安監(jiān)局會同省輕工業(yè)協(xié)會調(diào)查研究以及省內(nèi)發(fā)生的一些事故情況看，各地工作進(jìn)展不平衡、企業(yè)整改落實不到位的問題依然較為突出。一些地區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)不得力、治理工作不扎實，沒有統(tǒng)籌安排有關(guān)部門、充分發(fā)揮相關(guān)專家的作用，安全檢查的專業(yè)性、針對性不強(qiáng)，隱患排查整治不全面、不徹底，對應(yīng)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整改或者取締關(guān)閉的企業(yè)執(zhí)法不到位等。一些企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任不落實，沒有認(rèn)真開展自查自改，人員密集場所氨直接蒸發(fā)制冷和快速凍結(jié)

28、裝置隔離問題整治不徹底，特種設(shè)備不按規(guī)定使用登記和檢測檢驗，消防設(shè)施不健全，工程建設(shè)手續(xù)不完備，廠址不符合規(guī)劃要求，雷電防護(hù)設(shè)施欠缺等。這些問題，說明當(dāng)前和今后一段時期，全省涉氨制冷企業(yè)隱患排查治理的工作任務(wù)仍然十分艱巨。    為進(jìn)一步深化全省涉氨制冷企業(yè)安全專項治理工作，全面整改和消除安全隱患，嚴(yán)密防范各類事故發(fā)生，根據(jù)國務(wù)院安委會部署要求和省政府領(lǐng)導(dǎo)指示精神，結(jié)合當(dāng)前正在開展的勞動密集型企業(yè)消防安全專項治理工作，省政府安委會決定，從現(xiàn)在開始到今年年底，組織開展全省涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估工作?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：    一

29、、系統(tǒng)評估前段時期的專項治理工作。各級政府要組織公安消防、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、國土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、氣象、工商等部門和涉氨制冷企業(yè)的相關(guān)主管部門，在近兩年涉氨制冷企業(yè)安全專項治理工作的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家及省有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和國務(wù)院安委會、省政府安委會有關(guān)涉氨制冷企業(yè)專項治理文件的規(guī)定，按照涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容（附件1），從消防安全、特種設(shè)備管理、危險化學(xué)品使用、土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、雷電防護(hù)、工商登記等方面，對本地區(qū)前段時期專項治理工作中排查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、現(xiàn)有企業(yè)的整改落實情況等，進(jìn)行一次安全隱患分類評估。通過依據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定、對照企業(yè)實際進(jìn)行核查、歸納分析各類問

30、題和隱患，深入評估本地區(qū)及其所屬每個行業(yè)領(lǐng)域、每個涉氨制冷企業(yè)的專項治理工作效果和存在問題，并對每個企業(yè)、每個行業(yè)領(lǐng)域作出安全隱患是否排查徹底、整治完善的評估結(jié)論，匯總形成本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估報告。對于評估過程中發(fā)現(xiàn)專項治理工作不到位、隱患整改不落實的，要研究采取有針對性的措施，逐個企業(yè)、逐個行業(yè)領(lǐng)域地安排部署，逐一進(jìn)行“補(bǔ)課”，徹底排查整改，堅決堵塞工作漏洞。    二、深入排查治理各類安全隱患。各級公安消防、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、國土資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃、住房建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、氣象、工商等部門和涉氨制冷企業(yè)的相關(guān)主管部門，要按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全

31、、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，根據(jù)本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況和涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容的要求，依據(jù)有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和文件規(guī)定，對本地區(qū)現(xiàn)有涉氨制冷企業(yè)，繼續(xù)組織開展安全隱患排查治理工作。對排查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，要及時下達(dá)整改指令，堅決依法予以處罰。要將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題以及下達(dá)執(zhí)法文書、督促企業(yè)整改的情況，作出書面記錄，建立紙質(zhì)或電子檔案，做到“一企一檔”；并將檢查和依法處罰的情況由縣（市、區(qū)）有關(guān)部門報市、市有關(guān)部門報省有關(guān)部門，同時抄報各級政府安委會辦公室。    三、強(qiáng)化對企業(yè)隱患整改的跟蹤督查。各級政府安委

32、會、各有關(guān)部門要實行掛牌督辦制度，明確責(zé)任部門和單位，對涉氨制冷企業(yè)安全隱患排查整改工作進(jìn)行跟蹤督查。對拒不執(zhí)行整改指令，或者在規(guī)定期限內(nèi)未整改完成，或者整改后仍達(dá)不到安全生產(chǎn)和土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、雷電防護(hù)、工商登記等有關(guān)要求的，要堅決依法責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓或者報請屬地政府關(guān)閉取締。對執(zhí)法監(jiān)察受阻的，要立即向上一級有關(guān)部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗７膊话瓷鲜鲆舐男新氊?zé)、導(dǎo)致事故發(fā)生的，要依法從重進(jìn)行查處，嚴(yán)肅追究有關(guān)部門、單位和責(zé)任人的責(zé)任。各級政府安委會辦公室負(fù)責(zé)定期調(diào)度和通報各行業(yè)領(lǐng)域、各企業(yè)的工作進(jìn)展情況，監(jiān)督落實各項整改措施。     四、加強(qiáng)

33、組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓工作落實。各級政府、各有關(guān)部門和單位對這次涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估工作要高度重視，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密制定方案，排出工作計劃，明確工作分工，及時解決重大安全問題，抓好各項措施的落實。今年8月31日前，各市要將本地區(qū)涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估報告，連同各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況表（附件2）、各市涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況匯總表（附件3）報省政府安委會辦公室；10月31日前，各市、各有關(guān)部門要將本地區(qū)、本部門根據(jù)分類評估報告進(jìn)一步排查、執(zhí)法和企業(yè)整改等工作情況，報省政府安委會辦公室。整個工作期間，省政府安委會辦公室將不定期對各市、各有關(guān)部門工作情況進(jìn)行抽查。從11月

34、份開始，省政府安委會將派出若干督查組，對各市工作情況進(jìn)行專項督查。專項督查、抽查的情況以及各市、各有關(guān)部門的工作落實情況，由省政府安委會辦公室匯總后報省政府。    聯(lián)系人：省安監(jiān)局工商貿(mào)處，王傳坤；聯(lián)系電話傳真）；電子郵箱：gsmc    附件 1.涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容        2.各涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況表       3.各市涉氨制冷企業(yè)安全隱患分類評估情況匯總表山東省人民政府安全生產(chǎn)委

35、員會2015年6月15日附件1涉氨制冷企業(yè)安全隱患評估內(nèi)容一、基本情況。主要包括：企業(yè)名稱，注冊地址，成立時間，經(jīng)濟(jì)類型，所屬行業(yè)，主管部門，從業(yè)人數(shù)，占地面積，固定資產(chǎn)，銷售總額，主要產(chǎn)品及其生產(chǎn)、儲存規(guī)模，運(yùn)行方式（冷藏、冷凍、倉儲、加工等），氨制冷系統(tǒng)情況（包括制冷站，快速凍結(jié)裝置，液氨儲罐數(shù)量和容積，設(shè)計總儲存能力，實際儲量，設(shè)計和施工情況等）。二、消防安全情況1、企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否依法通過建設(shè)工程消防驗收或者竣工驗收消防備案；2、企業(yè)廠房、倉庫、員工集體宿舍是否違規(guī)采用彩鋼板搭建，是否使用聚氨酯等易燃可燃材料裝修，電器線路是否采取防火保護(hù)措施；3、廠房、倉庫是否存在違規(guī)

36、住人現(xiàn)象；4、企業(yè)廠區(qū)消防水源是否充足，建筑消防設(shè)施是否正常運(yùn)行，疏散通道、安全出口是否保障暢通，應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志是否齊全、完好有效；5、消防安全制度是否制定并面向全體員工公布，是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并組織員工實施演練，是否組織員工進(jìn)行崗前和定期消防安全教育培訓(xùn)，員工是否掌握崗位消防安全知識。三、特種設(shè)備管理情況1、是否向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，并取得使用登記證書；2、是否建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程，以及特種設(shè)備安全技術(shù)檔案，保證特種設(shè)備安全運(yùn)行；3、是否符合國家質(zhì)檢總局關(guān)于氨制冷裝置特種設(shè)備專項治理工作的指導(dǎo)意見（質(zhì)檢特函201

37、361號）要求；4、特種設(shè)備作業(yè)人員是否依法取得資格證書并持證上崗。四、危險化學(xué)品使用情況1、是否建立、健全使用液氨的安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行；2、生產(chǎn)區(qū)與非生產(chǎn)區(qū)、氨制冷機(jī)房、冷庫庫房以及員工宿舍、辦公室、休息室等設(shè)置是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，液氨管線是否通過有人員辦公、休息和居住的建筑物；3、包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所是否采用氨直接蒸發(fā)制冷空調(diào)系統(tǒng)；4、快速凍結(jié)裝置（螺旋、平板速凍機(jī)等）是否設(shè)置在單獨(dú)的作業(yè)間內(nèi)，且作業(yè)間內(nèi)作業(yè)人員不得超過9人，并按規(guī)范要求設(shè)置事故排風(fēng)設(shè)施；5、氨壓縮機(jī)貯氨器或者液氨儲罐上方是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)置水噴淋系統(tǒng)，并按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置相應(yīng)的圍堰和事故水池；6、包裝間、分割間、產(chǎn)品整理間等人員較多生產(chǎn)場所，氨制冷機(jī)組及貯氨器（或者液氨儲罐）、快速凍結(jié)裝置、速凍設(shè)備加工間內(nèi)等重要部位，是否按照規(guī)范要求設(shè)置氨氣體濃