餐飲管理服務(wù)有限公司質(zhì)量食品安全管理體系

1、廣州市XXX餐飲管理服務(wù)有限公司質(zhì)量、食品安全管理體系程序文件匯編包括質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè) XXX/MM/Q-2005所有引用程序編號(hào)XXX/QP/01-1005至XXX/QP/22-1005版本：V1.0受控分發(fā)號(hào)：于2005年4月8日發(fā)布并實(shí)施目 錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本頁碼1XXX/QP/01-2005文件控制程序V1.032XXX/QP/02-2005記錄控制程序V1.063XXX/QP/03-2005管理評(píng)審控制程序V1.084XXX/QP/04-2005任職與培訓(xùn)控制程序V1.0115XXX/QP/05-2005基礎(chǔ)設(shè)施控制程序V1.0146XXX/QP/06-2005與客戶有

2、關(guān)過程控制程序V1.0167XXX/QP/07-2005采購控制程序V1.0248XXX/QP/08-2005生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序9XXX/QP/09-2005監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序V1.02710XXX/QP/10-2005客戶滿意監(jiān)測(cè)控制程序V1.011XXX/QP/11-2005內(nèi)部審核控制程序V1.03112XXX/QP/12-2005產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序V1.013XXX/QP/13-2005不合格品和潛在不安全品控制程序V1.014XXX/QP/14-2005糾正和預(yù)防措施控制程序V1.015XXX/SP/01-2005突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序V1.016XXX/SP/0

3、2-2005操作性前提方案控制程序17XXX/SP/03-2005危害分析的預(yù)備步驟控制程序18XXX/SP/04-2005危害分析控制程序19XXX/SP/05-2005HACCP計(jì)劃控制程序20XXX/SP/06-2005食品安全驗(yàn)證控制程序21XXX/SP/07-2005食品召回控制程序文件控制程序1. 目的對(duì)與質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場(chǎng)所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。2. 適用范圍適用于組成公司質(zhì)量、食品安全管理體系的文件。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)文件、質(zhì)量

4、手冊(cè)、程序文件和外來文件的批準(zhǔn)。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件,批準(zhǔn)工作文件。3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。3.4 行政部是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。4. 定義受控文件：是指對(duì)文件的有效性進(jìn)行跟蹤管理的文件。所有質(zhì)量、食品安全管理活動(dòng)，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。5. 工作程序5.1文件分類、編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)5.1.1質(zhì)量、食品安全管理體系由管理手冊(cè)(包含了質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄)、程序文件、工作文件、外來文件、表

5、格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號(hào)規(guī)則如下：a) 管理手冊(cè)：公司代碼/MM/代號(hào)-發(fā)布年號(hào)如XXX/MM/Q-2005（XXX質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)，2005年發(fā)布）。b) 程序文件：公司代碼/代號(hào)/順序號(hào)-發(fā)布年號(hào)程序文件的代號(hào)為XP，X可以是其他任何字母，QP代表質(zhì)量管理體系應(yīng)用或與其他體系共用的程序文件，SP代表食品安全管理體系要求的程序文件。如XXX/QP/01-2005 （XXX01號(hào)程序文件，2005年發(fā)布）。c) 工作文件：公司代碼-部門簡(jiǎn)稱/類別順序號(hào)-發(fā)布年號(hào)如 XXX-TD/A01-2005（XXX運(yùn)營(yíng)部A類工作01號(hào)文件，2005年發(fā)布）。部門簡(jiǎn)稱規(guī)定：行政部AD、運(yùn)營(yíng)部O

6、D、食品安全小組ST、財(cái)務(wù)部FD、采購部BD、營(yíng)銷部MD、總經(jīng)理GM，管理者代表MR。d) 外來文件：公司代碼/順序號(hào)-原編號(hào)如XXX/01-ISO9001:2000（XXX第01號(hào)外來文件，ISO9001:2000，如外來文件沒有文號(hào)，則只添加發(fā)布年份做后綴。）e) 表格（記錄格式）：產(chǎn)生表格的文件編號(hào)（去除發(fā)布年份）-順序號(hào)版本號(hào)。如XXX/QP/01-02V1.0（XXX01號(hào)程序文件規(guī)定的第2份記錄格式，V1.0版）。當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時(shí)，以最先引用該表格的文件為基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個(gè)文件編號(hào)。f) 記錄的編號(hào)即記錄標(biāo)識(shí)，執(zhí)行記錄控制程序的規(guī)定。5.1.2文件的版本與狀態(tài)

7、：質(zhì)量、食品安全管理體系文件應(yīng)標(biāo)明版本和狀態(tài)。其格式為Va.b，其中V為版本編寫，a和b為自然數(shù)，分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔。a為0時(shí)表示文件還在編寫過程中，b為0時(shí)表示該版本的文件未有修改。5.2文件受控狀態(tài)5.2.1 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均為受控文件。 5.2.2 公司文件管理員針對(duì)所有受控文件建立公司受控文件清單，各部門編制本部門的受控文件清單。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。5.2.3 公司外部使用的質(zhì)量、食品安全管理體系文件均不為受控文件。5.3文件編制、審核、批準(zhǔn)5.3.1 方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)編制

8、并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。5.3.2 程序文件由該程序的歸口部門負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.3工作文件由需求部門負(fù)責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。5.3.4 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。5.3.6 文件編制、審核、批準(zhǔn)時(shí)，各責(zé)任人應(yīng)填寫文件生命歷程表。5.3.7 管理體系文件一律用宋體，名稱用二號(hào)字體，一級(jí)標(biāo)題用四號(hào)字體，二級(jí)標(biāo)題用小四號(hào)字體，一倍半行距，加粗；三級(jí)標(biāo)題和正文用小四，行距固定為22。其他未詳細(xì)規(guī)定事項(xiàng)套用本文件格式。5.4文件的發(fā)放、保存和管理5.4.1質(zhì)量、食品安全管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件由行政部保存并不得外

9、借。以電子媒體形式保存的文件和資料應(yīng)備份和加密保護(hù)，防止丟失或損壞。5.4.2文件發(fā)放對(duì)象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有相應(yīng)的文件。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量、食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號(hào)以作標(biāo)識(shí)，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，由文件使用負(fù)責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。文件發(fā)放應(yīng)包括其引用的表格(記錄格式)。5.4.3 外部人員僅是借閱文件，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)后，填寫文件借閱登記表，由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制并追蹤借閱文件是否按時(shí)歸還。5.4.3受控文件清單應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。5.4.4文件應(yīng)分門別類

10、標(biāo)識(shí)，由使用負(fù)責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方(現(xiàn)場(chǎng)使用的文件可置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用的文件指置于行政部)，以防文件損壞。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。應(yīng)確保文件清晰，易于識(shí)別和檢索。5.4.5行政部定期對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.4.6因破損或陳舊而需重新領(lǐng)用的文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，行政部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫文件更改申請(qǐng)表，由原文件編

11、制部門和審核人審核，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。5.5.2更改文件的標(biāo)識(shí)：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀態(tài)不變動(dòng)版本,如由V1.0變 為V1.1,修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)的跨度由修改人視修改的大小而定；對(duì)于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級(jí)版本號(hào)，并將修訂狀態(tài)歸0，如由V1.8變?yōu)閂2.0。5.5.3只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放文件更改申請(qǐng)表，由各文件保管人負(fù)責(zé)按文件更改申請(qǐng)表要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將文件更改申請(qǐng)表附錄。對(duì)需要換版的文件更改，執(zhí)行5.3和5.4的規(guī)定，發(fā)放換版后的文件時(shí)收回原文件，在原文件中發(fā)放/回收登記欄注明，執(zhí)行5.6的規(guī)定。5.

12、6文件回收、作廢與銷毀當(dāng)文件不適用或文件持有人變動(dòng)時(shí)，行政部應(yīng)將相應(yīng)的文件回收，在原文件中發(fā)放/回收登記欄注明?；厥盏奈募?，需要作廢的，由行政部填寫文件銷毀登記表，應(yīng)經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后集中銷毀。若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)標(biāo)明“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。5.7外來文件5.7.1國(guó)家法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及可能影響公司整體作業(yè)的外來文件，由公司行政部組織各職能部門識(shí)別、收集、獲取，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行編號(hào)和受控標(biāo)識(shí)，并按工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫文件分發(fā)/回收登記表。外來文件應(yīng)編入單獨(dú)列表受控文件清單，并在表頭注明“外來文件”。5.7.2 公司員工因工作需要的外來文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量、食

13、品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司行政部，執(zhí)行5.7.1。5.7.3行政部和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版更改，執(zhí)行5.5規(guī)定，并更新受控文件清單。5.7.4公司內(nèi)部不對(duì)外來文件進(jìn)行修訂。若外來文件有不適用之處，應(yīng)在引用該外來文件的文件中予以說明或編制新的文件予以規(guī)范。5.8 文件的使用和評(píng)審文件是活動(dòng)的依據(jù)，應(yīng)得到完全執(zhí)行。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對(duì)文件的理解。文件管理和使用部門都可在工作中、內(nèi)部審核和管理評(píng)審會(huì)議上提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量、食品安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修改。每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性

14、，必要時(shí)進(jìn)行修改。5.9 記錄的管理記錄是一種特殊的文件，除遵守本程序的適用規(guī)定外，還應(yīng)依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（如受控分發(fā)、修改等）。6相關(guān)文件記錄控制程序作業(yè)指導(dǎo)書編寫規(guī)范7相關(guān)記錄XXX/QP/01-01V1.0 受控文件清單XXX/QP/01-02V1.0 文件生命歷程表XXX/QP/01-03V1.0 文件發(fā)放/回收登記表XXX/QP/01-04V1.0 文件借閱登記表XXX/QP/01-05V1.0 文件更改申請(qǐng)表XXX/QP/01-06V1.0 文件銷毀登記表 記錄控制程序1. 目的對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的

15、證據(jù)。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系所有相關(guān)的記錄。3. 職責(zé)3.1管理者代表:負(fù)責(zé)組織所有質(zhì)量、食品安全管理體系管理工作。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、食品安全管理體系的正確應(yīng)用，及日常整理、保存、保護(hù)、審核有關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系。3.3行政部：負(fù)責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。4. 定義記 錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)的文件。記錄保存期限：最短的保存期限要求，法律法規(guī)或顧客、文件對(duì)記錄有保存期要求的，也應(yīng)該得到滿足。5. 工作流程5.1 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。5.2 記錄的格式和標(biāo)識(shí)：5.2.1存在時(shí)，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格

16、式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。5.2.2管理體系文件沒有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。5.2.3記錄格式的設(shè)計(jì)、更改，按文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定執(zhí)行。5.2.4記錄的標(biāo)識(shí)，包括記錄名稱、記錄表格編號(hào)（按文件控制程序執(zhí)行）、記錄的時(shí)間、有關(guān)責(zé)任人的簽名，以及分類識(shí)別號(hào)一般為順序號(hào)，必要時(shí)可標(biāo)明部門或范圍。5.3 記錄的填寫5.3.1 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，填寫時(shí)，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項(xiàng)應(yīng)在欄目上用單杠劃去。不得用鉛筆或紅色筆（除非文件規(guī)定）做記錄。5.3.2 如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)

17、采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。修改前的記錄應(yīng)能識(shí)別，不得用涂改的方式修改記錄。5.3.3 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。審核應(yīng)關(guān)注內(nèi)容是否正確無誤，有無明顯的錯(cuò)誤字段錯(cuò)誤，填寫全不全，是否易認(rèn)。5.3.4 文件有規(guī)定時(shí)，記錄應(yīng)得到有相應(yīng)職權(quán)的人的批準(zhǔn)方為有效。5.3.5 記錄的填寫、審核、批準(zhǔn)人均應(yīng)手寫簽名，并簽署日期。5.4 記錄的管理和跟進(jìn)5.4.1行政部編制公司質(zhì)量、食品安全管理體系清單，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。5.4.2在記錄使用期內(nèi)，各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、

18、干燥的地方，所有的記錄保持清潔、字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。行政部至少應(yīng)每季度一次地對(duì)已過使用期限的記錄歸檔集中保存，5.4.3行政部應(yīng)至少每年一次檢查各部門記錄的使用、管理情況。5.4.4 超過保存期或無參考價(jià)值的記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識(shí)。5.4.5 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守文件控制程序中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。記錄無發(fā)放要求。5.4.6 記錄的發(fā)放和傳遞按記錄的填制或簽字要求執(zhí)行。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。5.4.7 當(dāng)規(guī)定記錄的文件沒有具體規(guī)定時(shí)，記錄的最先

19、簽發(fā)部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)記錄的填制，直到與其有關(guān)的活動(dòng)全部完成，且記錄得到妥善處理和管理。6相關(guān)文件文件控制程序7相關(guān)記錄XXX/QP/02-01V1.0 質(zhì)量、食品管理體系記錄清單 管理評(píng)審控制程序1. 目的通過最高管理者定期對(duì)組織的質(zhì)量、食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量、食品安全管理體系方針、目標(biāo)。2. 適用范圍適用于公司最高管理者主持的質(zhì)量、食品安全管理體系的評(píng)審會(huì)議。3. 職責(zé)3.1最高管理者主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、協(xié)調(diào)工作，審核評(píng)審報(bào)告，以及評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)、驗(yàn)證；3.3行

20、政部負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，編制管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。3.4 各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料以及參加管理評(píng)審工作，落實(shí)管理評(píng)審報(bào)告中與本部門有關(guān)的工作內(nèi)容，制定相應(yīng)措施，予以實(shí)施。4. 定義5. 工作流程5.1 評(píng)審頻次：5.1.1 管理評(píng)審每年召開一次，二次之間間隔不超過十二個(gè)月。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后和外審之前。5.1.2 下列情況下，由管理者代表申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：a) 重大的客戶投訴；b) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、食品安全管理體系的嚴(yán)重不符合等；c) 即將進(jìn)行第二或第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；d) 組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、技術(shù)和工藝、資源配置的重大變動(dòng)；e) 社會(huì)環(huán)境、

21、市場(chǎng)需求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；5.2評(píng)審計(jì)劃和準(zhǔn)備：5.2.1計(jì)劃內(nèi)容：評(píng)審目的、范圍、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容及評(píng)審前期準(zhǔn)備工作和資料。5.2.2計(jì)劃由行政部編制，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)，在評(píng)審會(huì)議一星期前發(fā)給各部門。5.2.3各部門協(xié)助行政部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見，并能與質(zhì)量、食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。5.2.4 參加評(píng)審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負(fù)責(zé)人。5.3評(píng)審輸入管理評(píng)審內(nèi)容：a) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。b) 內(nèi)外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。c) 質(zhì)量、食品安全管理體系

22、運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量、食品安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f) 可能影響質(zhì)量、食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。g) 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系提出的改進(jìn)建議。h) 食品安全的驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。i) 緊急狀況、事故和召回。j) 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)k) 各單位、員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)的合理化建議等。5.4評(píng)審會(huì)議a) 最高管理者參照評(píng)審計(jì)劃，主持評(píng)審會(huì)議；b) 最高管理者對(duì)評(píng)審內(nèi)容做出決定；c) 行政部做好會(huì)議記錄工作，記錄各方面對(duì)評(píng)審輸入的意見 。5.5評(píng)審輸出管理評(píng)審報(bào)告：5.5.1

23、管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容a) 管理評(píng)審的一般情況目的、依據(jù)、時(shí)間、地點(diǎn)、人員；b) 評(píng)審綜述；c) 評(píng)審總結(jié)。5.5.2管理評(píng)審總結(jié)應(yīng)包括（不限于）以下有關(guān)方面的任何決定和措施：a) 質(zhì)量、食品安全管理體系及其過程有效性改進(jìn)的建議；b) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 對(duì)相關(guān)方和客戶承諾的改進(jìn)d) 對(duì)資源的配置情況是否滿足體系運(yùn)行的需求；5.5.3管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)在評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)由行政部編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，分發(fā)到各部門予以執(zhí)行。 5.5.4管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā)范圍： a) 總經(jīng)理、管理者代表；b) 各單位負(fù)責(zé)人及其與會(huì)人員；c) 食品安全小組成員。5.6 管理評(píng)審跟蹤5.6.1管

24、理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正和預(yù)防措施，按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。 5.6.2管理者代表監(jiān)督、檢查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。5.6.3應(yīng)由行政部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。6相關(guān)文件糾正和預(yù)防措施程序7相關(guān)記錄XXX/QP/03-01V1.0 評(píng)審計(jì)劃XXX/QP/03-02V1.0 管理評(píng)審紀(jì)要XXX/QP/03-03V1.0 管理評(píng)審報(bào)告XXX/MM/Q -02V1.0 合理化建議書XXX/MM/Q -03V1.0 會(huì)議簽到表 任職與培訓(xùn)控制程序1. 目的確保公司人力資源滿足崗位能力需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo)。2. 適用范圍適用于公司所有從

25、事影響餐飲服務(wù)和食品安全質(zhì)量的人員能力管理,包括招聘、考核和培訓(xùn)。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理：a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃；b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)；c) 授權(quán)管理者代表安排食品安全小組的有關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。3.2行政部：a) 任職與培訓(xùn)管理的歸口單位；b) 負(fù)責(zé)組織編制崗位描述表；c) 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃、組織、實(shí)施與評(píng)價(jià)。3.3各部門：a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃；b) 本部門工作的安排和員工能力考察。4. 定義5. 工作流程5.1人員安排及能力確定公司從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷以及相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)和技能方面考慮，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織各職能部門編制崗位描述表，經(jīng)總

26、經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任免的依據(jù)。國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。5.2 人員的招聘和試用：當(dāng)出現(xiàn)職位空缺時(shí)，由用人部門向人力主管部門提出需求申請(qǐng)，人力主管部門根據(jù)該職位工作勝任所需的能力要求招聘適用的人員。經(jīng)用人部門試用以證明其勝任。新員工應(yīng)填寫員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表并與該員工檔案一起予以保持。國(guó)家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫特殊崗位員工資格確認(rèn)表。對(duì)于與食品（包括原料、輔料、與食品接觸材料和終產(chǎn)品）直接接觸人員必須有健康證明。5.3培訓(xùn)與能力提升公司通過培訓(xùn)，確保員工的能力得到不

27、斷的提升，以適應(yīng)管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要。 5.3.1新職員培訓(xùn)安排a) 人力主管部門應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。b) 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：?jiǎn)T工手冊(cè)、公司簡(jiǎn)介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由人力主管部門負(fù)責(zé)組織。c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序/作業(yè)文件/安全規(guī)范/操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。5.3.2在職培訓(xùn)的安排a) 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn):與5.3.1C)崗位技能培訓(xùn)同，轉(zhuǎn)崗前由人力主管部門安排，新崗位用人部門負(fù)責(zé)進(jìn)行培訓(xùn)；b) 用人部門需要緊急培訓(xùn)，包括新的餐飲服務(wù)和食品生項(xiàng)目、新增儀器設(shè)備、文件變化、職員工作任務(wù)變更等引起

28、的即時(shí)培訓(xùn)需要，本部門不能自行完成時(shí)，應(yīng)向人力主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行；c) 計(jì)劃培訓(xùn)：人力主管部門定期根據(jù)以往的培訓(xùn)效果、崗位能力需求、部門或員工個(gè)人提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表、公司的業(yè)務(wù)發(fā)展、管理體系、餐飲服務(wù)和食品安全的符合性、客戶滿意調(diào)查結(jié)果等方面內(nèi)容進(jìn)行全面分析制定培訓(xùn)計(jì)劃表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。在培訓(xùn)開始前適當(dāng)?shù)臅r(shí)間，人力主管部門應(yīng)另外發(fā)出培訓(xùn)通知。培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和評(píng)價(jià)/考核方式。一般地，只需制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。5.3.3培訓(xùn)考核和記錄a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外

29、培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。b) 對(duì)于評(píng)價(jià)考核不合格的人員， 可給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合格，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)價(jià)表，記錄簽到和考核結(jié)果。d) 所有接受培訓(xùn)的員工，均應(yīng)在員工檔案中記錄其培訓(xùn)的情況，填寫個(gè)人培訓(xùn)檔案。 5.3.4培訓(xùn)的改進(jìn)人力主管部門應(yīng)組織相關(guān)部門/人員討論培訓(xùn)工作開展情況，包括課程內(nèi)容、受訓(xùn)人員的學(xué)習(xí)效果、授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境、培訓(xùn)對(duì)管理提升的作用等，填制培訓(xùn)實(shí)施與評(píng)價(jià)表作為今后培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 6相關(guān)文件7相關(guān)記錄XXX/QP/04-01V1.0 培訓(xùn)計(jì)劃表XXX/QP/04-02V1.0 培訓(xùn)實(shí)

30、施與評(píng)價(jià)表XXX/QP/04-03V1.0 員工個(gè)人培訓(xùn)檔案XXX/QP/04-04V1.0 特殊崗位員工資格確認(rèn)表XXX/QP/04-05V1.0 員工試用期考核報(bào)告XXX/QP/04-06V1.0 崗位描述表基礎(chǔ)設(shè)施控制程序1. 目的保證公司的基礎(chǔ)設(shè)施充分，并得到管理與維護(hù)，狀態(tài)良好，以確保食品生產(chǎn)實(shí)施過程順利，食品符合要求。2. 適用范圍適用于與質(zhì)量、食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場(chǎng)所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。3. 職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供。3.2運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.3 行政部負(fù)責(zé)辦公基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù)。3.4 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的

31、基礎(chǔ)設(shè)施。4. 工作流程4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的提供：最高管理者根據(jù)餐飲制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)儀器；b) 足夠生產(chǎn)和儲(chǔ)存的場(chǎng)所；c) 必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊等。食堂生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)該滿足基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的要求。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施的采購：有需求，欲申購設(shè)備時(shí)，按采購控制程序要求進(jìn)行，最后需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理：4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施管理部門應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)并制作設(shè)施設(shè)備基本資料卡予以標(biāo)識(shí)。編號(hào)規(guī)則：XXX-類別-順序號(hào)。類別指生產(chǎn)或辦公，對(duì)于客戶提供的，應(yīng)在順序號(hào)后加注明，如XXX-生產(chǎn)-001（客）。4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理部門將生產(chǎn)設(shè)

32、備資料記錄入設(shè)施設(shè)備清單；4.3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理部門為設(shè)備建立設(shè)施設(shè)備檢修記錄表，機(jī)存表存，機(jī)廢表銷。4.3.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn)行良好的防護(hù)。必要時(shí)，使用部門主管制訂相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)備的正確使用和維護(hù)。4.5 設(shè)備的維護(hù)：4.5.1 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)設(shè)施設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。 4.5.2 年度檢修：a) 基礎(chǔ)設(shè)施管理部門洽商使用部門，針對(duì)各設(shè)備的使用環(huán)境，使用頻率與日常保養(yǎng)狀況于每年末編制設(shè)施設(shè)備年度檢修計(jì)劃，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)執(zhí)行。b) 年度保養(yǎng)進(jìn)行前，

33、責(zé)任人應(yīng)制訂更詳細(xì)的計(jì)劃，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，由公司給予必要的支持。c) 每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，填寫設(shè)施設(shè)備檢修記錄記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新設(shè)施設(shè)備基本資料卡。4.6 設(shè)備異常處理：4.6.1 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時(shí)應(yīng)立即報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進(jìn)行故障檢修，并填寫設(shè)施設(shè)備檢修記錄。4.6.2 如需外部力量才能排除故障，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門主管填寫設(shè)施設(shè)備維修申請(qǐng)單交最高管理者批準(zhǔn)后，聯(lián)絡(luò)原廠家或相關(guān)技術(shù)之廠家，予以檢查修護(hù)。4.6.3每次檢修執(zhí)行完畢均應(yīng)試機(jī)確認(rèn)，并填寫設(shè)施設(shè)備檢修記錄記錄更換的機(jī)件材料名稱和檢修結(jié)果，并更新

34、設(shè)施設(shè)備基本資料卡。4.6.4 對(duì)不能使用的設(shè)備，應(yīng)在設(shè)施設(shè)備基本資料卡進(jìn)行狀況標(biāo)示。4.7測(cè)量?jī)x器的管理和使用控制：見監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。4.8設(shè)備和儀器的報(bào)廢：當(dāng)無法修復(fù)或修復(fù)成本高于購置價(jià)格時(shí)，由使用部門填寫設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。5相關(guān)文件采購控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書辦公設(shè)備管理?xiàng)l例生產(chǎn)設(shè)備管理?xiàng)l例基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案6相關(guān)記錄XXX/QP/05-01V1.0 設(shè)備基本資料卡XXX/QP/05-02V1.0 設(shè)備清單XXX/QP/05-03V1.0 設(shè)備檢修記錄表XXX/QP/05-04V1.0 設(shè)備年度檢修計(jì)劃XXX

35、/QP/05-05V1.0 設(shè)備維修申請(qǐng)單XXX/QP/05-06V1.0 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單與客戶有關(guān)過程控制程序1. 目的加強(qiáng)與客戶有效溝通，充分理解并確定客戶明確及潛在的要求和期望，確保餐飲服務(wù)和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合客戶需要，增強(qiáng)客戶滿意。2. 適用范圍適用于本公司與客戶，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的客戶需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的活動(dòng)，以及與客戶溝通管理，客戶對(duì)服務(wù)投訴的處理。3. 職責(zé)3.1營(yíng)銷部：溝通、評(píng)審客戶的產(chǎn)品要求，簽訂合同，客戶服務(wù)。3.2 營(yíng)運(yùn)部：與客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通。3.3 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。4. 定義客戶包括食堂委托人和食客。食堂委托人是所有食客戶整體利益

36、的代表，本程序所指客戶投訴和客戶產(chǎn)品要求僅針對(duì)食堂委托人而言，與食客有關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行特別說明。5. 工作流程5.1 客戶產(chǎn)品要求的識(shí)別5.1.1業(yè)務(wù)人員通過各種溝通渠道推廣公司具有穩(wěn)定地提供食堂承包的餐飲服務(wù)和安全食品的能力，了解食堂外包信息。在適當(dāng)時(shí)，公司其他人員也可執(zhí)行本條款作業(yè)。5.1.2在收集足夠信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)由評(píng)審（5.2立項(xiàng)評(píng)審）確定是否作為公司商業(yè)項(xiàng)目予以跟進(jìn)。5.1.3客戶產(chǎn)品要求的信息包括但不限于客戶的名稱和地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話/傳真、就餐人數(shù)、伙食水平、飯菜款式要求、餐飲供應(yīng)餐次、食堂基礎(chǔ)設(shè)施條件、及其他與服務(wù)、食品有關(guān)的要求等等。 需要時(shí)，由客戶提供相關(guān)的資料（如圖紙、

37、樣品、招標(biāo)書等）表明其要求。5.1.3 伴隨客戶要求而產(chǎn)生的其他產(chǎn)品要求：a) 產(chǎn)品的預(yù)期或規(guī)定用途所必需的要求；b) 公司的承諾；c) 相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.1.4適當(dāng)時(shí)，還應(yīng)考慮委托方、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴在同類項(xiàng)目的市場(chǎng)關(guān)系作為對(duì)客戶產(chǎn)品要求的正確認(rèn)識(shí)的補(bǔ)充資料。5.1.5客戶的產(chǎn)品要求識(shí)別結(jié)果應(yīng)予以記錄（客戶要求報(bào)告與評(píng)審表）。5.1.6 客戶有要求或競(jìng)爭(zhēng)需要時(shí)，由營(yíng)銷部編制投標(biāo)書。5.2 客戶產(chǎn)品要求的評(píng)審5.2.1 在對(duì)客戶的要求做出承諾前，由營(yíng)銷部組織運(yùn)營(yíng)部、采購部相關(guān)人員對(duì)客戶產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果記錄于客戶要求報(bào)告與評(píng)審表以作為業(yè)務(wù)人員承諾的依據(jù)，評(píng)審結(jié)論由管理

38、者代表批準(zhǔn)。應(yīng)考慮的重要的評(píng)審階段包括：立項(xiàng)評(píng)審、標(biāo)書評(píng)審、合同評(píng)審。如果隨后的客戶產(chǎn)品要求沒有超出經(jīng)過評(píng)審的范圍，該評(píng)審作為最終評(píng)審。5.2.2 對(duì)于相同的客戶要求（如追加數(shù)量），在公司產(chǎn)能范圍內(nèi)，可不必評(píng)審。5.2.3 參與評(píng)審的各方應(yīng)就如下方面提出意見：a) 識(shí)別的客戶要求是否符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定；b) 識(shí)別的客戶要求對(duì)公司的要求是否合理，公司是否有能力達(dá)到（如價(jià)格、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求、基礎(chǔ)設(shè)施的改造、顧客職責(zé)、公司職責(zé)、收入與支付方式、違約責(zé)任等）；c) 識(shí)別的客戶要求是否清晰；d) 第三方或政府管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作或要求是否予以充分考慮。e) 可以接受的客戶要求的范

39、圍。5.2.4 評(píng)審采取會(huì)簽方式進(jìn)行，如評(píng)審部門認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)以會(huì)議的方式進(jìn)行。5.2.5 業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)合同的評(píng)審結(jié)果保持與客戶溝通，保持雙方理解一致。5.3 客戶產(chǎn)品要求的確定簽訂合同5.3.1通過簽訂合同的方式確定客戶的產(chǎn)品要求。5.3.2合同由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署確定。5.3.3 簽訂后交由運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行管理策劃（管理手冊(cè)7.1）和組織實(shí)施。5.4 合同或訂單的修訂或更改5.4.1 合同修訂和更改前，由營(yíng)銷部與客戶溝通，達(dá)成一致后才能進(jìn)行。5.4.2 合同的修訂或更改應(yīng)以合同/訂單更改通知單予以記錄，并應(yīng)得到客戶的確認(rèn)，作為原合同的附件。必要時(shí)，合同修訂或更改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。5.5 客戶的溝

40、通5.5.1溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與客戶就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 5.5.2溝通時(shí)機(jī)及溝通內(nèi)容a) 客戶與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢；b) 客戶合同執(zhí)行過程中，包括評(píng)審過程；c) 銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。5.5.3 對(duì)于客戶的投訴，由營(yíng)銷部接受或由食堂主管接受轉(zhuǎn)交營(yíng)銷部，應(yīng)填寫客戶投訴處理登記表，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。5.5.4對(duì)于客戶的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理/管理者代表參

41、加進(jìn)行討論分析，按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定采取措施。5.5.5 營(yíng)銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議（見客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）。6相關(guān)文件客戶滿意度監(jiān)測(cè)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序7相關(guān)記錄XXX/QP/06-01V1.0顧客要求報(bào)告與評(píng)審表XXX/QP/06-02V1.0顧客投訴處理登記表XXX/QP/06-03V1.0 合同/訂單更改通知單XXX/QP/06-04V1.0 投標(biāo)書XXX/QP/06-05V1.0 合同書采購控制程序1. 目的對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍公司對(duì)原輔材料的采購過程，包括

42、對(duì)相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評(píng)價(jià)。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。3.2采購部負(fù)責(zé)采購管理： 3.2.1對(duì)供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供應(yīng)商名錄； 3.2.2負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)；3.3各食堂采購商品的質(zhì)量驗(yàn)證。3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項(xiàng)工作。4. 定義5. 工作流程5.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商原料和輔料、與食品接觸材料的工業(yè)品和經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品的供應(yīng)商。B類供應(yīng)商 未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商，如生鮮蔬菜和動(dòng)物等。C類供應(yīng)商其他供應(yīng)商。5.2供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)5.2.1 A/B類供應(yīng)商由相應(yīng)采購部門負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫供應(yīng)商調(diào)查表。A類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容

43、包括但不限于以下方面：a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如衛(wèi)生證等；b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。d) 質(zhì)量、食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）；e) 其他資格能力證明；f) 樣品。 B類供應(yīng)商調(diào)查其是否有固定的農(nóng)產(chǎn)品來源或生產(chǎn)基地，固定經(jīng)營(yíng)地址，并且在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。5.2.2 供應(yīng)商資料收集齊全后，由采購負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如運(yùn)營(yíng)部、運(yùn)營(yíng)部）等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入供應(yīng)商評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)表，經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：a) 對(duì)供方的

44、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審；c) 對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力；d) 調(diào)查供方的顧客滿意度；e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。5.2.3選擇供應(yīng)商的基本原則a) 供應(yīng)商須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。b) 供應(yīng)商須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。c) 對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得ISO9001、ISO14000認(rèn)證的供應(yīng)商。e) 選擇3家以上的相同采購對(duì)象的供應(yīng)商，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。f

45、) 提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。5.2.4所有評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商都列入合格供應(yīng)商名錄，在有采購需求時(shí)使用。5.2.5 采購部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。5.2.6已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫供應(yīng)商再評(píng)價(jià)記錄，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力：a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)；b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。5.2.7 C類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不

46、做資質(zhì)評(píng)價(jià)。5.2.8 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。5.3 采購計(jì)劃和實(shí)施5.3.1干貨和糧油、調(diào)味品等工業(yè)產(chǎn)品：每周由物資需求部門編制采購單，交采購部門，由其審核匯總并咨詢其他相關(guān)部門和倉庫情況，確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購。5.3.2 冰凍或生鮮蔬菜和動(dòng)物產(chǎn)品采購：由住各食堂采購員根據(jù)當(dāng)日菜譜需要，編制采購單，經(jīng)食堂主管批準(zhǔn)后采購。5.3.3應(yīng)急采購：對(duì)于急用物資，由需求部門編制采購單并附錄請(qǐng)購報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后，由采購部門按要求采購。5.3.4填寫采購單須充分表述采購對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要

47、求。5.3.5 A/B類采購品只能選用合格供應(yīng)商名錄中的供應(yīng)商提供，如果不能從合格供應(yīng)商名錄選取擇合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行5.2條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供應(yīng)商。5.3.6 A類采購品的采購，應(yīng)與供方正式簽訂采購合同編制訂購單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。5.3.7 實(shí)施采購前，應(yīng)向多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購。5.3.8 每次采購活動(dòng)結(jié)束，供應(yīng)商均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。 5.4采購商品的檢查和驗(yàn)收5.4.1采購員和食堂主管按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序要求共同對(duì)采購

48、產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由倉庫按倉庫管理規(guī)定的要求，對(duì)照請(qǐng)購單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫單上簽名。入庫單應(yīng)記錄a) 產(chǎn)品的名稱；b) 規(guī)格/型號(hào)/顏；色c) 數(shù)量；d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。5.4.2 對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知采購部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.3當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由行政部組織相關(guān)人員按采購合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。5.4.4即使經(jīng)過顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。5.5 采購記錄的保持采購記錄按記錄

49、控制程序要求予以保持。6. 相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序倉庫管理規(guī)定7. 相關(guān)記錄XXX/QP/07-01V1.0 供應(yīng)商調(diào)查表XXX/QP/07-02V1.0供應(yīng)商評(píng)價(jià)/再評(píng)價(jià)表XXX/QP/07-03V1.0合格供應(yīng)商名錄XXX/QP/07-04V1.0采購單XXX/QP/07-05V1.0進(jìn)貨驗(yàn)收單 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序1. 目的使生產(chǎn)和服務(wù)提供過程得以有效控制，保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，并符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的管理，包括食品制作和窗口服務(wù)過程的控制。3. 職責(zé)3.1運(yùn)營(yíng)部和各食堂：a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量；b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維

50、護(hù)與保養(yǎng). 3.2倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。3.3 各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。4. 定義5. 工作程序5.1 食堂組建5.1.1 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)管理手冊(cè)7.1節(jié)的要求進(jìn)行該食堂的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。5.1.2 運(yùn)營(yíng)部根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案對(duì)食堂進(jìn)行必要的修繕。修繕滬涉及至顧客方時(shí)，應(yīng)與客戶進(jìn)行充溝通。有必要時(shí)，應(yīng)編制該食堂適用的分店基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案。5.1.3 行政部配合運(yùn)營(yíng)部共同確定食堂人員配置，包括定崗定員、派工和培訓(xùn)等，并保證人員按時(shí)就位。5.1.4 采購部保證食堂正常動(dòng)作所需物料的配置。5.2 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備：5.2.1 食堂主管編制每天或每周菜譜作為生產(chǎn)安排的

51、依據(jù)。菜譜應(yīng)至少提前一天公布，讓食客和全體員工了解。5.2.2 采購員根據(jù)次日菜譜和就餐人員預(yù)測(cè)，編制采購單，交食堂主管審核批準(zhǔn)后按采購控制程序?qū)嵤┎少?。倉管根據(jù)食堂用料預(yù)測(cè)，于每周日前編制倉儲(chǔ)物資的采購單交由采購部安排采購補(bǔ)倉。5.2.3 每天開始工作前，食堂主管應(yīng)檢查廚房及其周圍環(huán)境，確認(rèn)沒有后才能開始工作。5.2.4 正式開工前，食堂主管應(yīng)全體員工進(jìn)行工作安排，向員工說明當(dāng)天早餐、中餐、晚餐或宵夜應(yīng)加工的膳食，加工、服務(wù)過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。 任何不清楚之處均在膳食加工前進(jìn)行解決。5.3 物料收發(fā)和管理：5.3.1食堂工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫領(lǐng)料單從倉庫領(lǐng)用生產(chǎn)所需的

52、物料。5.3.2 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。5.4生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控5.4.1 食品制作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行菜譜規(guī)定，若有變更應(yīng)盡可能提前公布，并公布原因。5.4.2 生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、HACCP計(jì)劃和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。5.4.3 每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序有關(guān)規(guī)定處理，對(duì)于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時(shí)，必須由相應(yīng)

53、指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)禁其他人員進(jìn)行調(diào)整。5.4.4 按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序要求成品和半成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。5.4.5對(duì)于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序規(guī)定進(jìn)行處理。5.4.6食堂主管應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行檢查，并產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量要和生產(chǎn)作業(yè)文件規(guī)定對(duì)半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。對(duì)于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況(包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格)，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫糾正/預(yù)防措施處理單依據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序處理。5.4.7 食堂主管負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)過程中必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，與合格品隔

54、離存放，以便生產(chǎn)車間返工。對(duì)于不合格品的處理具體見不合格品和潛在不安全品控制程序。對(duì)于返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)合格方可放行。5.4.8批標(biāo)識(shí)管理：為同一餐次（早、中、晚餐或夜宵）提供的同一品種的所有食品作為同一批給予一個(gè)批號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批號(hào)構(gòu)成為：日期-餐次-菜名。5.4.9 批留樣管理：對(duì)每批食品均應(yīng)用食品袋取二份各不少于150克樣品置于冰箱保鮮留置48小時(shí)。樣品袋應(yīng)密封，并做批標(biāo)識(shí)并記錄。應(yīng)無菌取樣，除食品袋或取樣器具（應(yīng)消毒）外，其他物件不得觸碰食品，以防止污染食品。5.4.10 按管理手冊(cè)策劃的文件，若出現(xiàn)不適用時(shí)，由質(zhì)量、食品安全管理小組針對(duì)食堂的實(shí)際情況，重新策劃。5.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)窗口服務(wù)過程的確認(rèn)：運(yùn)營(yíng)部應(yīng)每季度對(duì)窗口服務(wù)過程進(jìn)行一次確認(rèn)，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件，從食客的反應(yīng)結(jié)果判斷過程能力是否達(dá)到預(yù)期的要求，填寫特殊過程確認(rèn)記錄。窗口服務(wù)過程的任務(wù)變化均應(yīng)保持記錄。5.6 質(zhì)量、食品安全小組活動(dòng)5.6.1 各分店應(yīng)成立其自己的質(zhì)量、食品安全小組，由食堂主管組長(zhǎng)，成員包括品管員和各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的負(fù)責(zé)員工。小組公司質(zhì)量食品安全小組指導(dǎo)下工作。5.6.2 質(zhì)量、食品安全小組通過其成員的操作或?qū)嵤┍O(jiān)督，保證食品安全危害控制措施得到落實(shí)。5.6.3 質(zhì)量、食品安全小組應(yīng)定期接受培訓(xùn)、更新知識(shí)，