某茶業(yè)有限公司食品安全管理制度范本

1、廈 門 山 野 農(nóng) 夫 茶 業(yè) 有 限 公 司食品安全管理制度2017 年 08 月 01 發(fā)布2017 年 08 月 15 日 實(shí)施廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司發(fā)布 88 / 88前言為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費(fèi)者提供安全衛(wèi)生的食品；公司依據(jù)食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編制完成公司質(zhì)量安全管理，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2017年8月15日起實(shí)施。本文件是公司質(zhì)量安全管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量安全管理和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司2017年8月01日 食品安全管理制度目錄序號文 件 名 稱文 件 編 號頁碼1前言22

2、食品安全管理制度目錄33任命書44質(zhì)量安全管理制度組織機(jī)構(gòu)55進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度XMAPS-SC-01-201766生產(chǎn)過程控制管理制度XMAPS-SC-02-201787出廠檢驗(yàn)記錄管理制度XMAPS-SC-03-2017118食品安全自查管理制度XMAPS-SC-04-2017139從業(yè)人員健康管理制度XMAPS-SC-05-20171510不安全食品召回管理制度XMAPS-SC-06-20171611食品安全事故處置管理制度XMAPS-SC-07-20171812從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度XMAPS-SC-08-20172013食品添加劑管理制度XMAPS-SC-09-2017211

3、4設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理制度XMAPS-SC-10-20172315清潔消毒管理制度XMAPS-SC-11-20172616食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度XMAPS-SC-12-20172917不合格品管理制度XMAPS-SC-13-20173118企業(yè)文件管理制度XMAPS-SC-14-20173319食品安全責(zé)任管理制度XMAPS-SC-15-20173520質(zhì)量記錄管理制度XMAPS-SC-16-20173821標(biāo)識和可追溯性管理制度XMAPS-SC-17-20173922食品檢驗(yàn)管理制度XMAPS-SC-18-20174023部門職責(zé)權(quán)限管理制度XMAPS-SC-19-201742廈門山野農(nóng)

4、夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00任命書生效日期：2017 年 8 月 1 日公司各部門：為適應(yīng)公司經(jīng)營發(fā)展的需要和認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量安全管理制度，使公司正常開展生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)，特任命：王戊己總經(jīng)理為采購負(fù)責(zé)人王新城副總經(jīng)理為食品安全負(fù)責(zé)人范小華檢驗(yàn)員出任食品安全管理小組組長對產(chǎn)品檢驗(yàn)、質(zhì)量具有否決權(quán)。特此任命，即日生效。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司總經(jīng)理：王戊己日期：2017 年8 月 1 日廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司版本號/修訂次：01/00治理結(jié)構(gòu)圖及職能分配生效日期：2017 年 8 月 1 日為了進(jìn)一步強(qiáng)化公司的食品安全主體責(zé)任，公司明確規(guī)定了治理結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理（食品安全負(fù)

5、責(zé)人）品管部生產(chǎn)部行政部業(yè)務(wù)部審評員檢驗(yàn)員生產(chǎn)設(shè)備倉管人事財(cái)務(wù)采購銷售本公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，為確保食品的安全管理，由總經(jīng)理抽調(diào)各管理部門的骨干人員組成食品安全小組，并任命一名主要管理人員出任食品安全管理小組組長，來行使食品安全負(fù)責(zé)人職權(quán)。為建立、實(shí)施和保持食品安全管理體系，企業(yè)設(shè)立品管部、生產(chǎn)部、行政部、業(yè)務(wù)部。各個(gè)部門設(shè)立主管，向總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -01-2017版本號/修訂次：01/00進(jìn)貨查驗(yàn)管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為加強(qiáng)對食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品采購驗(yàn)證的管理，確保采購的產(chǎn)品符

6、合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免不合格的原輔材料、包裝物的輸入。2 適用范圍：適用于本公司原料、包裝物采購質(zhì)量的控制。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)審查原料供貨單位資質(zhì)情況，制定采購計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購。3.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供原料采購的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要求等采購文件。3.3 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品入庫前應(yīng)會(huì)同質(zhì)檢員對入庫采購產(chǎn)品的品名、貨號及數(shù)量等進(jìn)行核對并記入臺賬。4 內(nèi)容及工作程序4.1 供方的選擇和評審4.1.1 采購人員在進(jìn)貨前應(yīng)了解貨源渠道，價(jià)格行情，質(zhì)量情況及供貨方信譽(yù)，進(jìn)行貨比三家。4.1.2 選擇供貨方時(shí)，根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，業(yè)務(wù)部對供方生產(chǎn)能力、質(zhì)量情況、價(jià)格、供貨

7、期及資質(zhì)情況進(jìn)行比較；先選定多個(gè)供方企業(yè)，對供應(yīng)商進(jìn)行多方位評審，最后確認(rèn)合格供方。4.1.3 對新的供應(yīng)商可進(jìn)行首批試用，若第一次不合格，要求供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。4.1.4 對舊的供應(yīng)商可從多年情況綜合評估后，若認(rèn)為可繼續(xù)采用的，則繼續(xù)列為合格供方。4.1.5 企業(yè)必須要求供應(yīng)商提供如下背景資料：a 營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；b 權(quán)威質(zhì)檢部門出具的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品合格證； c 納入生產(chǎn)許可證管理的原料，應(yīng)提供供方生產(chǎn)許可證或申證受理書。d 進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。4.1.6 采購人員應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對采購物資的名稱、規(guī)格、型

8、號、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。4.2 制定采購計(jì)劃4.2.1 業(yè)務(wù)部根據(jù)公司月度生產(chǎn)計(jì)劃、主要原材料、包裝物庫存情況，消耗定額情況，每月組織編制下月進(jìn)貨采購計(jì)劃，送主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，以便合理采購物資，確保供應(yīng)及時(shí),減少不必要的庫存。4.2.2 采購計(jì)劃包括產(chǎn)品品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。4.3 簽訂采購合同4.3.1 業(yè)務(wù)部門必須與供貨方簽訂合同，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及供貨時(shí)間。4.3.2 采購合同應(yīng)明確物資名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、包裝形式、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、等級、提供檢驗(yàn)合格證、交貨期、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、

9、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、付款方式、發(fā)生質(zhì)量問題處理、違約責(zé)任等內(nèi)容。4.3.3 對于主要物資、包裝物可簽訂長期合同，按月采購計(jì)劃分批進(jìn)貨。4.4 物資采購進(jìn)廠后，有關(guān)部門必須進(jìn)行入廠驗(yàn)證或驗(yàn)收，確保物資采購質(zhì)量，具體按原輔材料采購驗(yàn)證作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行。5、原料驗(yàn)收、驗(yàn)證依據(jù)：5.1.查驗(yàn)證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復(fù)印件，每批采購產(chǎn)品入均須經(jīng)過質(zhì)檢部檢驗(yàn)。5.2.對無法提供合格證明文件的食品原料，直接拒收。5.3.不得采購或者使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品

10、相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年。5.4 所用消毒劑應(yīng)是食品級并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。6、采購產(chǎn)品的入庫6.1 分品種、類別存放，做到安全穩(wěn)妥；排列有序整齊；標(biāo)志醒目；6.2 做到定期檢查，防止發(fā)生差錯(cuò)，做好記錄，質(zhì)量檢驗(yàn)人員要加強(qiáng)監(jiān)督管理。6.3 做好通風(fēng)、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發(fā)、防損耗工作。6.4 做好安全防護(hù)工作，防火、防盜并加強(qiáng)衛(wèi)生管理。6.5 入庫物資應(yīng)及時(shí)建賬、立卡。內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、供應(yīng)單位、入庫日期、有效期限以及關(guān)鍵、重要物資標(biāo)記等。6.6 發(fā)

11、放按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)放，并做好相關(guān)記錄。7、貯存管理7.1.食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等，應(yīng)當(dāng)按照保證食品安全的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時(shí)清理變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。7.2.食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)在貯存位置標(biāo)明食品的名稱、規(guī)格數(shù)量等內(nèi)容。7.3.食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等應(yīng)離地（10 公分以上）離墻（30 公分以上）存放，防止受潮、污染、變質(zhì)事情發(fā)生。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC- 02 -2017版本號/修訂次：01/00生產(chǎn)過程控制管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為了規(guī)范生產(chǎn)全過

12、程中各個(gè)控制環(huán)節(jié)，對影響食品安全各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保食品安全滿足規(guī)定的要求。加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保食品安全，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2 適用范圍適用于食品生產(chǎn)過程中原料控制、生產(chǎn)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)控制、食品檢驗(yàn)控制、食品運(yùn)輸控制和食品交付控制等的控制要求及管理。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 控制要求的策劃食品安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制要求的策劃及相關(guān)控制環(huán)節(jié)人員的崗位培訓(xùn)工作。3.2 控制要求的批準(zhǔn)企業(yè)負(fù)責(zé)人（或企業(yè)負(fù)責(zé)人制定人員）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制要求的批準(zhǔn)，并確保提供控制要求實(shí)施所必須的基本資源。3.3 控制要求的實(shí)施各崗位主管人員負(fù)責(zé)本部門的控制要求實(shí)施，并定期檢查控制要求的具

13、體落實(shí)情況。4生產(chǎn)全過程的基本要求采購人員應(yīng)根據(jù)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度的規(guī)定對新的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)評定對長期配合供應(yīng)商進(jìn)行評定建立合格供應(yīng)商檔案采購原料應(yīng)從合格供應(yīng)商檔案中選擇合格供應(yīng)商作為供方4.1.2 原料驗(yàn)收采 購管理人員品管部檢驗(yàn)人員和倉儲(chǔ)管理人員應(yīng)該根據(jù)公司進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度的規(guī)定對采購原料（食品原料食品添加劑食品相關(guān)產(chǎn)品）進(jìn)行查驗(yàn)嚴(yán)禁不符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求的原料通過驗(yàn)收而進(jìn)入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)4.1.3投料控制4.1.3.1領(lǐng)料生產(chǎn)管理人員或投料人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃在生產(chǎn)前向倉儲(chǔ)管理人員領(lǐng)取生產(chǎn)所需物料領(lǐng)料時(shí)物料領(lǐng)取人員和物料發(fā)放人員均需要核對領(lǐng)料信息（包括物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期

14、物料保質(zhì)期和物料數(shù)量等），并經(jīng)過雙方簽字（蓋章）確認(rèn)4.1.3.2拆包根據(jù)生產(chǎn)需要對必要的物料進(jìn)行拆包處理（或其他方式的處理）后將物料裝入專用容器內(nèi)通過物料投遞口傳遞至生產(chǎn)車間如果經(jīng)過預(yù)處理的物料在生產(chǎn)車間無法體現(xiàn)相應(yīng)物料信息（物料名稱物料供方物料批次生產(chǎn)日期和物料保質(zhì)期）時(shí)物料處理人員需填寫專用標(biāo)簽并黏貼與相應(yīng)容器上（對物料不得有污染），以便后續(xù)投料過程中對相應(yīng)信息進(jìn)行追溯4.1.3.3投配料投配料需專人負(fù)責(zé)投料前投料人員需首先確認(rèn)物料信息是否完整物料有無過期投料時(shí)需根據(jù)生產(chǎn)操作規(guī)程中規(guī)定的配料表逐一準(zhǔn)確稱量相應(yīng)物料并填寫相應(yīng)的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上體現(xiàn)以便日后追溯4.2生產(chǎn)

15、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制的基本要求4.2.1關(guān)鍵生產(chǎn)工序根據(jù)相應(yīng)食品的生產(chǎn)操作規(guī)程對關(guān)鍵的生產(chǎn)工序進(jìn)行控制和管理并根據(jù)策劃要求實(shí)施監(jiān)控必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施4.2.2設(shè)備管理根 據(jù) 設(shè) 備 保 養(yǎng) 和 維 護(hù) 管 理 制 度 規(guī)定，對選型、購置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好；對設(shè)備的清潔和消毒進(jìn)行管理和控制，確保設(shè)備的衛(wèi)生符合食品生產(chǎn)需要。4.2.3 貯存根據(jù)食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度規(guī)定，對原輔料、半成品、成品的貯存進(jìn)行控制和管理。4.2.4 包裝根據(jù)食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝工序的包裝材料、包裝環(huán)境、包裝設(shè)備的關(guān)鍵控制參數(shù)以及包裝效果。4

16、.2.4.1 包裝材料包裝材料的驗(yàn)收應(yīng)符合進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度的規(guī)定，包裝材料使用前應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的殺菌（消毒）處理，確保包裝材料的安全性。4.2.4.2 包裝環(huán)境根據(jù)清潔消毒管理制度規(guī)定，對包裝環(huán)境和包裝設(shè)備進(jìn)行清潔和消毒，確保包裝環(huán)境符合相應(yīng)食品的生產(chǎn)要求。4.2.4.3 包裝參數(shù)根據(jù)生產(chǎn)操作作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，嚴(yán)格控制包裝關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)，通過嚴(yán)格的監(jiān)控確保包裝參數(shù)處于受控狀態(tài)。4.2.4.4 包裝效果根據(jù)不同食品的包裝形式和效果要求，通過過程檢驗(yàn)和監(jiān)控，確保食品包裝效果能滿足食品的防護(hù)和美觀的雙重要求。4.2.4.5 凈含量通過過程監(jiān)控嚴(yán)格監(jiān)控包裝產(chǎn)品（非定量除外）的凈含量，確保包裝過程中的食品的

17、凈含量能滿足國家計(jì)量法規(guī)和顧客的要求。4.3 檢驗(yàn)控制的基本要求根據(jù)食品檢驗(yàn)管理制度的要求，在食品生產(chǎn)過程中實(shí)施過程檢驗(yàn)、生產(chǎn)完成后實(shí)施出廠檢驗(yàn)和委托檢驗(yàn)。根據(jù)出廠檢驗(yàn)記錄管理制度的要求，對檢驗(yàn)記錄進(jìn)行查驗(yàn)，確保每批出廠食品的檢驗(yàn)情況的到確認(rèn)。4.4 運(yùn)輸控制的基本要求根據(jù)食品包裝、儲(chǔ)運(yùn)、運(yùn)輸管理制度的規(guī)定要求，進(jìn)行管理和控制。4.4.1 貯存的控制要求：貯存條件應(yīng)符合相應(yīng)的食品的溫度、濕度和通風(fēng)等貯存要求，物料堆放應(yīng)分類存放、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放、保證產(chǎn)品批次清楚，不應(yīng)超期積壓，并及時(shí)剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品；產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能出入庫，遵循

18、先進(jìn)先出原則，并做好記錄。4.4.2 運(yùn)輸?shù)目刂埔螅哼\(yùn)輸工具需與食品試宜、運(yùn)輸應(yīng)專車專用、衛(wèi)生管理、運(yùn)輸過程的防護(hù)管理；運(yùn)輸過程中采取控溫措施，運(yùn)裝前的食品質(zhì)量檢驗(yàn)，運(yùn)輸包裝的食品防護(hù)，運(yùn)輸過程中應(yīng)輕裝、輕卸，防止擠壓和劇烈震動(dòng)；運(yùn)輸過程的檔案記錄。4.5 交付控制的基本要求銷售的每批產(chǎn)品應(yīng)建立和保存銷售臺賬，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/批次、購貨者名稱及聯(lián)系方式，銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號、交付控制、承運(yùn)者名稱等內(nèi)容，保存期限不少于 2 年且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -03-2017版本號/

19、修訂次：01/00出廠檢驗(yàn)記錄管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的 對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品的符合性；對產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足；并為公司的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二、范圍 適用于對質(zhì)量管理過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)；公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況，有關(guān)法律法規(guī)符合性監(jiān)視與測量；生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測量。三、職責(zé)品控部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理運(yùn)行情況的監(jiān)督、記錄與檢查。采購部負(fù)責(zé)索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗(yàn)報(bào)告單。四、內(nèi)容和工作程序4.1 工廠實(shí)驗(yàn)室的設(shè)置

20、4.1.1 工廠建立實(shí)驗(yàn)室，由品管部主管，是本廠質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)的權(quán)力。實(shí)驗(yàn)室配備經(jīng)考核合格并持證的檢驗(yàn)員或中專畢業(yè)以上學(xué)歷食品專業(yè)的檢驗(yàn)員。4.1.2 車間兼職檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)和把關(guān)，業(yè)務(wù)上接受品管部指導(dǎo)。4.2 檢驗(yàn)人員要求4.2.1 對新上崗的檢驗(yàn)人員按從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度考核上崗。4.2.2 對不勝任檢驗(yàn)工作人員及時(shí)調(diào)離檢驗(yàn)崗位。4.3 實(shí)驗(yàn)室管理4.3.1 做好清潔衛(wèi)生，保持環(huán)境清潔明亮、整齊有效、所有物品按實(shí)驗(yàn)區(qū)域定位放置。4.3.2 藥品要分類存放，專人保管；有毒試劑必須單獨(dú)存放，妥善保存。4.3.3 化驗(yàn)員應(yīng)具有強(qiáng)烈的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識，對工作認(rèn)真

21、負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁弄虛作假，對檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)有判斷能力和分析能力。做好原始數(shù)據(jù)的記錄，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，并上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好相關(guān)記錄，以備查詢。4.3.4 所有儀器需按檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度進(jìn)行控制。根據(jù)儀器設(shè)備的性能進(jìn)行維護(hù)；使用前，必須先檢查儀器正常與否。檢驗(yàn)員必須愛護(hù)儀器，按說明書進(jìn)行操作，并記錄使用中的異常情況。4.3.5 檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產(chǎn)品應(yīng)按不合格品管理制度進(jìn)行處理。4.4 檢驗(yàn)工作程序4.4.1 原輔材料、包裝物的進(jìn)廠驗(yàn)證a）檢驗(yàn)員按要求抽取樣品，應(yīng)及時(shí)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄，保存產(chǎn)品合格證明，并報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人、通知采購部和倉庫管理員

22、。b）發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)做出降級或拒收或讓不接受決定。已入庫原材料、包裝物應(yīng)有合格或不合格標(biāo)識。4. 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場品管人員對生產(chǎn)和包裝車間的半成品，成品每班次進(jìn)行巡檢（巡檢時(shí)間為生產(chǎn)開始至生產(chǎn)結(jié)束），主要檢驗(yàn)感官、加工過程、包裝情況等指標(biāo)。a）發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行返工，不得流入下道工序。嚴(yán)重不合格應(yīng)報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，做出報(bào)廢等處理。b）包裝工序的操作人員應(yīng)對待裝產(chǎn)品進(jìn)行感官檢驗(yàn)，有異常時(shí)及時(shí)報(bào)告部門主管或質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.4.3 成品檢驗(yàn)a）每批產(chǎn)品須檢驗(yàn)合格后方能出廠，檢驗(yàn)人員應(yīng)到倉庫抽取樣品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員必須按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)準(zhǔn)確無誤。b）產(chǎn)品檢驗(yàn)過程

23、應(yīng)做好相應(yīng)的檢驗(yàn)原始記錄，出具檢驗(yàn)報(bào)告單并通知倉管員做好入庫產(chǎn)品合格或不合格標(biāo)識。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，堅(jiān)決不能出廠銷售，質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格監(jiān)督認(rèn)真做好原始記錄及填寫好檢驗(yàn)報(bào)告。c)組批：同一批投料、同一班次、同一規(guī)格的產(chǎn)品為一批。d）按規(guī)定抽取樣品，樣品分為2份，一份檢驗(yàn)，一份留樣備查，樣品保存期同保e)樣品的采集：采集的樣品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的容器盛取，防止樣品在運(yùn)送的過程中受到污染，使檢驗(yàn)結(jié)果失真。f）產(chǎn)品的檢驗(yàn)：嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，保證檢驗(yàn)用計(jì)量儀器的正常和在檢定有效期內(nèi)使用，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4.5產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目和產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、SC審查細(xì)則中帶“”號檢驗(yàn)項(xiàng)目SC審查細(xì)則中帶“”

24、號的項(xiàng)目每年委托檢驗(yàn)二次。4.6 產(chǎn)品出廠登記4.6.1為規(guī)范出廠產(chǎn)品品質(zhì)，確保出廠產(chǎn)品安全，避免給企業(yè)造成損失，達(dá)到食品安全事故的快速處理及召回，制定產(chǎn)品出廠登記記錄。4.6.2產(chǎn)品交付：a) 產(chǎn)品加工完成后，在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格并經(jīng)檢驗(yàn)人員在最終檢驗(yàn)記錄中簽字確認(rèn)后，該批產(chǎn)品方能視為合格，并由倉庫保管員驗(yàn)證合格檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識后入庫。b) 銷售部根據(jù)門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉(zhuǎn)給倉庫處，并按照訂單備貨，產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運(yùn)輸協(xié)議，交代避免在運(yùn)輸工廠中出現(xiàn)的情況。4.6.3 產(chǎn)品在出廠裝運(yùn)過程中應(yīng)注意保護(hù)產(chǎn)品包裝、標(biāo)簽等的完好性。4.6.4

25、 供銷部做好出廠記錄，信息包含產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、訂貨信息等。 4.6.5 相關(guān)產(chǎn)品出廠記錄，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個(gè)月。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -04-2017版本號/修訂次：01/00食品安全自查管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日第一條：公司自查小組定期對食品安全狀況進(jìn)行檢查評價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并向所在地市場監(jiān)督管理局報(bào)告。第二條：正常生產(chǎn)時(shí)，每年進(jìn)行一次，有下列情況之一時(shí)必須進(jìn)行：

26、出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異；原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)；停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)；監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出要求企業(yè)進(jìn)行自查時(shí)；產(chǎn)品出現(xiàn)異常時(shí)（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）。 第三條：自查內(nèi)容：（一）企業(yè)資質(zhì)變化情況：營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實(shí)際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；（二）采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有合法資格的企業(yè)采購，購進(jìn)時(shí)是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明或檢驗(yàn)報(bào)告。是否有詳細(xì)的采購驗(yàn)證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴(yán)格遵照了 GB2760 的要求，并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理

27、，有單獨(dú)的進(jìn)貨臺賬。（三）生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進(jìn)行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護(hù)設(shè)備設(shè)施，每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否均對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用人流通道進(jìn)入生產(chǎn)車間；驗(yàn)收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域；從原料到成品及成品庫是否有防護(hù)措施，是否存在交叉污染。（四）食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況：檢驗(yàn)儀器、設(shè)備，計(jì)量檢驗(yàn)儀器、設(shè)備是否檢定并在檢定有效期內(nèi)

28、；檢驗(yàn)輔助設(shè)備和化學(xué)試劑是否齊備，實(shí)驗(yàn)室測量比對情況是否符合相關(guān)規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，具有檢驗(yàn)資格和能力；是否按照國家標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)出的每個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，是否將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告留存?zhèn)洳椋欠駥Τ鰪S的每批產(chǎn)品留樣，并進(jìn)行登記。（五）不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。（六）食品標(biāo)識標(biāo)注情況：生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號，以及生產(chǎn)者的名稱

29、、地址、聯(lián)系方式、SC 編號以及使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的貯藏方式和保質(zhì)期等相關(guān)信息。（七）食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。（八）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴(yán)格執(zhí)行各個(gè)產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是否有效第四條：自查結(jié)果，自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實(shí)反映情況，不得隱瞞，對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成責(zé)任部門立即整改。第五條：糾正措施（一）根據(jù)自查小組填寫的食品安全自查不符合項(xiàng)報(bào)告，責(zé)任部門應(yīng)分析不符合產(chǎn)生的原因，并在 5個(gè)工作日內(nèi)

30、提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。（二）糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施完成，如不能按期完成，責(zé)任部門必須向質(zhì)量負(fù)責(zé)人說明情況，請求延期。（三）責(zé)任部門在預(yù)定期限內(nèi)完成糾正措施的實(shí)施后，通知品管部確認(rèn)完成情況，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)可。（四）對期限較長的糾正措施，應(yīng)在下一次食品安全自查時(shí)由自查小組確認(rèn)。第六條：食品安全自查結(jié)果提交管理評審。第七條：食品安全自查的記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -05 -2017版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員健康管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的確保食品加工人員的身體健康，防止人員的

31、污染，從而確保食品的衛(wèi)生。2 適用范圍涉及與食品生產(chǎn)加工相關(guān)的所有生產(chǎn)加工者，包括生產(chǎn)管理員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員。3 內(nèi)容與工作程序3.1 從事產(chǎn)品生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)及生產(chǎn)管理的人員，每年至少進(jìn)行一次的衛(wèi)生健康檢查，必要時(shí)作臨時(shí)健康檢查。3.2 辦公室負(fù)責(zé)新進(jìn)員工上崗前的健康檢查，必須經(jīng)體檢合格，同時(shí)經(jīng)食品衛(wèi)生與安全教育培訓(xùn)，合格者方可上崗。3.3 凡患有以下有礙食品衛(wèi)生的疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活動(dòng)性肺結(jié)核；c、腸傷寒及其帶菌者；d、 細(xì)菌性痢疾及其帶菌者；e、化膿性或滲出性脫屑皮膚??；f、手外傷未愈合者。3.4 辦公室制定員工體檢計(jì)劃，定期安排體檢，并建立員工身

32、體健康檔案。3.5 所有員工的衛(wèi)生健康檢查證明由人事部建檔保管，保存期為一年。4 從業(yè)人員其他衛(wèi)生管理規(guī)定食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發(fā)；勤洗衣服 、被褥；勤換工作服。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿潔凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。5 涉及文件及質(zhì)量記錄5.1 員工健康檢查檔案廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -0 6- 2017版本號/修訂次：01/00不安全食品召回管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為避免和減少不安全食品的危害，保護(hù)消費(fèi)者身體健康

33、和生命安全，根據(jù)食品安全召回管理規(guī)定等法律、法規(guī)制定本制度。2適用范圍適合本公司已上市銷售的不安全食品的召回。3職責(zé)品管部負(fù)責(zé) 對食品進(jìn)行檢驗(yàn)和分析 ，并提出糾正措施。營銷部負(fù)責(zé)收集各部門（包括媒體、執(zhí)法部門）傳來的有關(guān)食品質(zhì)量、安全問題和客戶投訴信息。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不安全食品糾正措施的實(shí)施4內(nèi)容及工作程序4.1 風(fēng)險(xiǎn)分析4.1.1 公司應(yīng)通過客戶投訴、相關(guān)部門抽檢、企業(yè)自查等途徑，對其生產(chǎn)的食品安全狀況進(jìn)行持續(xù)跟蹤，及時(shí)收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息。4.1.2 對發(fā)現(xiàn)可能存在不安全的食品，公司應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析評估，書面報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。4.1.3 對于在銷售前發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即停止銷售產(chǎn)品，隔離存放

34、，并對該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.4 對于顧客反映的質(zhì)量問題，由營銷部負(fù)責(zé)了解并記錄問題發(fā)現(xiàn)的地點(diǎn)、時(shí)間和批號等信息，并及時(shí)向品管部報(bào)告 。4.1.5 確定存在下列情形之一的食品，公司應(yīng)當(dāng)召回已經(jīng)上市銷售的食品：（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造 成做完的食品；（三）含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識、或標(biāo)識不全、不明確的食品；（四）有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。4.2 根據(jù)食品安全危害的嚴(yán)重程度，食品召回分三個(gè)級別：（一）一級召回：已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體

35、健康造 成嚴(yán)重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣，社會(huì)影響大的不安全食品的召回；（二）二級召回：已經(jīng)造或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回；（三）三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染，食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度第二條規(guī)定的不安全食品的召回。4.2 召回實(shí)施4.2.1 對確定實(shí)施召回的食品，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成品管部立即核實(shí)產(chǎn)品的批次、生產(chǎn)數(shù)量，并查明庫存量、已銷售數(shù)量，查清具體銷售區(qū)域、經(jīng)銷商名單后，制定召回計(jì)劃。4.2.2 品管部應(yīng)在確定召回的第一時(shí)間內(nèi)通知所有經(jīng)銷商，召回尚未售出的所有不安全食

36、品。4.2.3 對于根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定要求銷毀的不安全食品，可在銷售地直接銷毀（要有公證機(jī)構(gòu)或相關(guān)監(jiān)管部門出具現(xiàn)場確認(rèn)證明）或運(yùn)回公司經(jīng)報(bào)告監(jiān)管部門同意后銷毀處理，銷毀現(xiàn)場要建立影（像）證據(jù)，同時(shí)要填寫不安全食品銷毀記錄表。4.2.4 對因標(biāo)簽、標(biāo)識或說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而被召回的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后方可繼續(xù)銷售。銷售時(shí)，要向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。4.3 召回報(bào)告4.3.1 在不安全食品召回過程中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要根據(jù)不安全食品的召回情況，及時(shí)向當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門提交食品召回措施報(bào)告，包括以下內(nèi)容：a)召回食品的名稱、規(guī)格、型號、批次、涉及的產(chǎn)品

37、數(shù)量；b)停止生產(chǎn)的情況；c)通知生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者的情況；d)食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴(yán)重和緊急程度；e)召回通知記錄情況；f)召回措施的內(nèi)容，包括實(shí)施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時(shí)限等；g)召回的預(yù)期效果；h)召回食品后的處理措施。4.3.2 根據(jù)召回進(jìn)展情況，應(yīng)及時(shí)提交食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。公司對召回措施有變更的，應(yīng)當(dāng)在食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告中說明。4.3.3 在召回時(shí)限期滿 15 日內(nèi)，品管部應(yīng)當(dāng)提交食品召回總結(jié)報(bào)告給總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后上報(bào)給當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門。4.4 記錄與檔案公司應(yīng)保存對不安全食品召回全過程的記錄，包括食品召回的批次、

38、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果、處理方案等，以及召回、銷毀的現(xiàn)場影像和各類書面證明等相關(guān)資料都要妥善保存。5 涉及文件及質(zhì)量記錄5.1 不合格產(chǎn)品管理制度5.2 產(chǎn)品銷售臺帳5.3 不安全食品召回措施報(bào)告廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -07 -2017版本號/修訂次：01/00食品安全事故處置管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日為有效處理食品安全事故和重大隱患，快速、及時(shí)、妥善控制和消除食品安全事故的危害，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本方案。一、適用范圍本方案適用于公司內(nèi)各種緊急事故的處理工作。二、基本原則 預(yù)防為主，常抓不懈 ；統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分

39、級負(fù)責(zé)；依靠科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作預(yù)防為主，常抓不懈： 各部門應(yīng)定期對可能發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行分析，預(yù)測，并有針對性地采取有效的預(yù)防措施，防止重大食品安全事故的發(fā)生。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級負(fù)責(zé)： 總經(jīng)理是本公司的食品安全第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)對重大食品安全事故應(yīng)急處理工作，并事故 的級別，組織實(shí)施分級監(jiān)控，分級管理。依靠科學(xué)，加強(qiáng)協(xié)作： 要依靠科學(xué)妥善處理重大食品安全事故，各有關(guān)部門要按照 各自的職責(zé)，真正做到恪盡職守，各司其職，能力合作，迅速采取救治和控制措施。三、組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司成立食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組，當(dāng)發(fā)生重大食品安全事故時(shí)，公司食品安全事故應(yīng)急處理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)事件應(yīng)急協(xié)調(diào)處理。組長由總經(jīng)理擔(dān)任，

40、質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長，各部門經(jīng)理為成員，辦公室設(shè)在品管部。四、預(yù)警預(yù)防（一）定期檢查各項(xiàng)食品安全的落實(shí)情況，及時(shí)消除食品安全事故隱患。（二）加強(qiáng)食品安全知識教育，開展食品安全的日常 監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)防，早整治，早解決。五、宣傳培訓(xùn)和演練（一）辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)所有應(yīng)急預(yù)案，且每年必須組織學(xué)習(xí)一次，新入職的員工培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含應(yīng)急預(yù)案。（二）應(yīng)急預(yù)案演練；依據(jù)生產(chǎn)情況或社會(huì)關(guān)注趨勢，每年組織一次相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案演練，演練前，由公司相關(guān)部門編寫演練計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施，并保留演練記錄，演練結(jié)束后，及時(shí)組織演練效果評價(jià)。六、報(bào)告程序（一）設(shè)立食品安全事故自理報(bào)告電話，實(shí)行每日 24

41、小時(shí)值班，接到報(bào)告后填寫食品安全事故報(bào)告登記表，并及時(shí)上報(bào)。（二）全體干部職工對可能造成或已經(jīng)造成食品安全事故隱患的情況要在 1 小時(shí)內(nèi)上報(bào)本單位食品安全事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）任何部門和個(gè)人對突發(fā)食品安全事故不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)或者授意他人遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)，不得阻礙他人報(bào)告。（四）對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時(shí)起 2 小時(shí)內(nèi)向所在地市場監(jiān)督管理部門（食品藥品監(jiān)督管理部門）報(bào)告 。七、應(yīng)急處理（一）發(fā)生食品安全事故，應(yīng)當(dāng)立即予以處理，防止事故擴(kuò)大，并建立保存處理食品安全事故的記錄。（二）在生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)突然停電、突

42、然停水、設(shè)備出現(xiàn)故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品安全事故處理工作小組組織有關(guān)人員進(jìn)行評估，提出相應(yīng)措施。（三）如出現(xiàn)臺風(fēng)季、雨季、高溫季節(jié)等特殊天氣、火災(zāi)、傳染病爆發(fā)、化學(xué)物品意外泄漏造成污染等其他緊急狀況，除組織有關(guān)人員進(jìn)行評估外，必要時(shí)，請有關(guān)專家參與評估，作出相應(yīng)處置措施后再恢復(fù)生產(chǎn)。（四）如發(fā)生食物中毒事件，積極配合有關(guān)部門開展應(yīng)急救援工作，貫徹落實(shí)各項(xiàng)應(yīng)急措施。八、糾正與完善（一）如有事故發(fā)生，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行原因分析，填寫事故調(diào)查報(bào)告，針對導(dǎo)致意外事故 的原因，由責(zé)任部門采取糾正措施，交品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后予以實(shí)施。（二）品管部對事故發(fā)生部門的糾正措施實(shí)施效果

43、進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。（三）事故發(fā)生后或演練結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門對本程序和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。九、本食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，自發(fā)布之日起實(shí)施。十、涉及文件及質(zhì)量記錄1、 不安全食品召回管理制度2、 中華人民共和國食品安全法廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -0 8- 2017版本號/修訂次：01/00從業(yè)人員食品安全培訓(xùn)管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日一、目的：確保員工適應(yīng)崗位能力要求, 提高員工素質(zhì)、操作技能及管理水平，不斷更新員工知識，以提高工作質(zhì)量及效率。二、適用范圍：適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的培訓(xùn)。三 、職

44、責(zé)、人事部負(fù)責(zé)擬訂員工的培訓(xùn)項(xiàng)目、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間，組織員工培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施及培訓(xùn)的日常管理工作。3.2 人事部負(fù)責(zé)崗位人員能力的確定、人力資源的管理，并負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)、培訓(xùn)及檔案工作。3.3 管理部負(fù)責(zé)聘用有生產(chǎn)、管理經(jīng)驗(yàn)的人員，以保證企業(yè)人力資源的補(bǔ)充。3.4 人事部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合管理部門做好本部門員工崗位培訓(xùn)工作。3.5 品管部協(xié)助培訓(xùn)實(shí)施部門對員工進(jìn)行操作技能、業(yè)務(wù)知識、質(zhì)量文件的培訓(xùn)。3.6 各培訓(xùn)相關(guān)部門負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)工作的落實(shí)和協(xié)調(diào)。四、工作程序1、培訓(xùn)計(jì)劃的編制：本公司依據(jù)公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一

45、策劃，編制公司培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2、培訓(xùn)計(jì)劃以外的臨時(shí)性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，本公司協(xié)助組織。3、外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門向辦公室提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績證明或證書復(fù)印件交辦公室記入個(gè)人檔案。五、培訓(xùn)實(shí)施1、辦公室依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)可采取下列方法：2、品控部、人事制定具體培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到有關(guān)部門，集中授課，所有人員每年不少于 40 小時(shí)相關(guān)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí)。3、結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。六、培訓(xùn)的評價(jià)和考核1、品控部門根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各

46、崗位工作能力需求，組織對員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用書面考試、現(xiàn)場操作和實(shí)際技能評價(jià)等形式進(jìn)行。2、 凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。七、培訓(xùn)記錄人事部負(fù)責(zé)建立公司的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。八、考核定期對各類人員學(xué)習(xí)與培訓(xùn)情況進(jìn)行考核，并給予公布，使全體員工看到自己的成績，并鼓勵(lì)他們生產(chǎn)出質(zhì)量令人滿意的產(chǎn)品。企業(yè)將給予技術(shù)過硬，質(zhì)量工作成績突出的個(gè)人或班組以一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。并將員工的業(yè)務(wù)技能，工作態(tài)度和產(chǎn)品質(zhì)量與工人工資掛鉤。廈門山野農(nóng)夫茶業(yè)有限公司 食品安全管理制度文件號： XMAPS -SC -

47、 09 - 2017版本號/修訂次：01/00食品添加劑管理制度生效日期：2017 年 8 月 1 日1 目的為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足公司生產(chǎn)的需要，特制定本程序。2 適用范圍適用于對食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。3 職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、近期官方檢測報(bào)告等；進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。3.2 品管部負(fù)責(zé)對每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。3.3 倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作

48、。3.4 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定。3.5 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。4 食品添加劑的定義是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。5 工作程序5.1 食品添加劑使用衛(wèi)生要求5.1.1 必須使用經(jīng)省級衛(wèi)生管理部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑；5.1.2 必須按照 GB 2760 和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量；5.1.3 索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)

49、照、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證明等；進(jìn)口食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。5.2 食品添加劑的貯存管理5.2.1 食品添加劑的貯存遵循四個(gè)要素：定點(diǎn)存放、專人管理、先進(jìn)先出、清晰標(biāo)識；5.2.2 食品添加劑在庫存放時(shí)，必須有明顯標(biāo)識，專人保管，并有相對獨(dú)立的貯存空間；5.2.3 貯存食品添加劑的場所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑。5.2.4 建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進(jìn)行記錄；食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于 2 年。5.3 食品添加劑的驗(yàn)收5.3.1 食品添加劑進(jìn)廠后，倉庫要及時(shí)通知口管員到場驗(yàn)收，并做好相關(guān)的驗(yàn)收記錄。5.3.2 驗(yàn)收內(nèi)容包括：a）產(chǎn)品外包裝標(biāo)志、標(biāo)簽，有無標(biāo)示“食品添加劑”字樣等，查看外包裝有無破損、臟污；b）開袋查看產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3 不定期的監(jiān)督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質(zhì)量變化情況。5.4 食品添加劑的使用