ISO-TS (過程方法)簡體版

1、1 ISO/TS 16949ISO/TS 16949：20022002過程方法講義過程方法講義2過過 程程顧顧 客客 要要 求求KCC/KPCKCC/KPC資資 源源法法 律律 法法 規(guī)規(guī)輸入輸入輸出輸出合格的產(chǎn)品合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)滿意的服務(wù)符合的文件符合的文件規(guī)定過程實現(xiàn)的規(guī)定過程實現(xiàn)的方法途徑和步驟方法途徑和步驟程序程序監(jiān)視測量監(jiān)視測量產(chǎn)品特性產(chǎn)品特性過程特性過程特性過程績效過程績效1 1、過程、過程（ProcessProcess）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動3輸輸出出輸輸入入步步驟驟1 1步步驟驟2 2步步驟驟3 3步步

2、驟驟4 4步步驟驟5 5步步驟驟N N2 2、過程方法、過程方法 1/4 1/4管理過程管理過程過程（活動）過程（活動）支持過程支持過程顧客滿意顧客滿意具有需求的顧客具有需求的顧客期望需求被期望需求被滿足的顧客滿足的顧客輸入輸入輸出輸出 組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識別和相互作用及其管理，可稱之為及其管理，可稱之為“過程方法過程方法” 42 2、過程方法、過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：2/42/4輸輸 入入輸輸 出出組組 織織過程過程( (Process)Process)52 2

3、 過程方法過程方法 3/4 3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進 4.0質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 體體 系系5.0管理管理職責職責8.0 測量、分測量、分 析和改進析和改進6.0資源管理資源管理7.0產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品產(chǎn)品顧顧客客滿滿意意顧顧客客要要求求輸出輸入COPCOP在哪里在哪里？過程相互關(guān)系與作用過程相互關(guān)系與作用6 實現(xiàn)實現(xiàn) 過程過程顧客顧客/ /相關(guān)方相關(guān)方要求要求輸入輸入輸出輸出顧客顧客/ /相關(guān)方相關(guān)方滿意滿意管管 理理 過過 程程支支 持持 過過 程程2 2 過程方法過程方法（ProcessProcess approachapproach）：）：4/44/47

4、3 3 汽車行業(yè)的過程方法汽車行業(yè)的過程方法 就是以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程方法的總稱。就是以顧客導(dǎo)向為基礎(chǔ)的過程方法的總稱。 包括：包括： COP COP過程：顧客導(dǎo)向過程過程：顧客導(dǎo)向過程 SPSP過程：支持過程過程：支持過程 MPMP過程：管理過程過程：管理過程83.1 3.1 COPCOP過程過程（Customer Orientation ProcessCustomer Orientation Process ）： 組織組織2 2支持支持過程過程1 12 23 34 4輸入輸入（I I）輸出輸出 （O O）1 1顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向過程（過程（COPCOP）是增是增值的值的為顧客導(dǎo)向過程為顧客

5、導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計、合同評審、交付等）（如產(chǎn)品設(shè)計、合同評審、交付等）輸入輸入計劃和計劃和項目確定項目確定產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)和開發(fā)過程設(shè)計過程設(shè)計和開發(fā)和開發(fā)產(chǎn)品和產(chǎn)品和過程確認過程確認反饋反饋/ /評審評審糾正措施糾正措施輸出輸出1 12 23 34 45 5顧客樣件顧客樣件顧客圖紙顧客圖紙符合顧客符合顧客圖紙產(chǎn)品圖紙產(chǎn)品9 組織組織 組織組織2 2支持支持過程過程1 12 23 34 4輸入輸入（I I）輸出輸出 （O O）1 1顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向過程（過程（COPCOP）是增是增值的值的

6、供方供方支持過程支持過程的子過程的子過程D DC CB BA A輸入輸入（I I）輸出輸出 （O O）2 2支持支持過程過程3.2 3.2 SPSP過程過程（ Support ProcessSupport Process ）：1/21/2為支持過程為支持過程，指支持，指支持COPCOP過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人過程實現(xiàn)的過程，可分為若干個層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護、品質(zhì)保證等）員培訓(xùn)、設(shè)備維護、品質(zhì)保證等）103.2 3.2 SPSP過程過程（ Support ProcessSupport Process ）：2/22/2輸入輸入計劃和計劃和項目確定項目確定產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)和

7、開發(fā)過程設(shè)計過程設(shè)計和開發(fā)和開發(fā)產(chǎn)品和產(chǎn)品和過程確認過程確認反饋反饋/ /評審評審糾正措施糾正措施輸出輸出1 12 23 34 45 5FMEAFMEA過程過程流程流程圖圖試生產(chǎn)試生產(chǎn)CPCP編制編制作業(yè)作業(yè)文件文件包裝包裝標準標準 產(chǎn)品實產(chǎn)品實 現(xiàn)策劃現(xiàn)策劃采購采購過程過程 顧客要顧客要 求確定求確定 產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程過程是過程是有層次的有層次的113.3 3.3 MPMP過程過程（Management ProcessManagement Process）：）：1/21/2 供方供方 組織組織輸出輸出 （O O）輸入輸入（I I）輸入輸入（I I）輸出輸出 （O O）輸出輸出 （O

8、O）輸出輸出 （O O）輸入輸入 （I I）輸入輸入 （I I）支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程支持支持過程過程3 3 管理過程管理過程指管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COPCOP過程與過程之間的過程與過程之間的過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）過程（如管理評審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等） 12輸入輸入計劃和計劃和項目確定項目確定產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)和開發(fā)過程設(shè)計過程設(shè)計和開發(fā)和開發(fā)產(chǎn)品和產(chǎn)品和過程確認過程確認反饋反饋/ /評審評審糾正措施糾正

9、措施輸出輸出1 12 23 34 45 5階段階段評審評審階段階段評審評審階段階段評審評審階段階段評審評審3.3 3.3 MPMP過程過程（Management ProcessManagement Process）：）：2/22/2134 4 IATF IATF規(guī)定規(guī)定的組織績效分析的過程方法的組織績效分析的過程方法 顧客導(dǎo)向過程形成的組織顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖章魚圖”模模式式 I II IO OO O1.1.市場分析市場分析/ /顧客要求顧客要求2.2.投標投標( (成本分析、核算成本分析、核算) )3.3.訂單訂單/ /要求要求( (合同評審合同評審) )4.4.產(chǎn)品和過程設(shè)計產(chǎn)品

10、和過程設(shè)計( (產(chǎn)品產(chǎn)品 實現(xiàn)、設(shè)計和開發(fā)實現(xiàn)、設(shè)計和開發(fā)) )5.5.產(chǎn)品和過程驗證產(chǎn)品和過程驗證/ /確認確認6.6.產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)( (供應(yīng)商供應(yīng)商) )7.7.交付交付8.8.支付支付( (財務(wù)追蹤財務(wù)追蹤) )9.9.擔保擔保/ /服務(wù)服務(wù)10.10.銷售銷售/ /顧客反饋顧客反饋147.7.產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 7.1 策劃策劃7.2 7.2 與顧客與顧客有關(guān)的過程有關(guān)的過程7.4 7.4 采購過程采購過程7.3 7.3 設(shè)計設(shè)計 和開發(fā)和開發(fā)7.5 7.5 生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)提供過程服務(wù)提供過程5 5 產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程156 6 IATFIATF規(guī)定規(guī)定的組織績效分析的

11、過程方法的組織績效分析的過程方法 過程分析和過程審核的過程分析和過程審核的“烏龜圖烏龜圖”輸出輸出 填寫詳細的實際輸出填寫詳細的實際輸出, ,這這可能是產(chǎn)品、文件，而可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實際有效性的且應(yīng)該和實際有效性的測量相聯(lián)系測量相聯(lián)系輸入輸入 填寫詳細的實際輸入填寫詳細的實際輸入, ,這這可能是一份文件、材料、可能是一份文件、材料、工具、計劃等工具、計劃等使用的關(guān)鍵準則是什使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量么？（測量/ /評估）評估） 填寫過程有效性的測量，填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標比如矩陣和指標如何做？（如何做？（實現(xiàn)實現(xiàn)） （方法（方法/ /程序程序/ /技術(shù)）技術(shù)）填寫相

12、關(guān)的過程控制，填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法支持過程，程序，方法等的詳細說明等的詳細說明誰進行？誰進行？ （能力（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準意要求的技能和能力準則，安全培訓(xùn)等則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？使用什么方式？ （材料（材料/ /設(shè)備）設(shè)備）填寫機器（包括試驗設(shè)備），填寫機器（包括試驗設(shè)備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明所使用的軟件等的詳細說明過程過程 填寫填寫COPCOP或過程名稱或過程名稱166 6 烏龜圖烏龜圖過程設(shè)計開發(fā)示例過程設(shè)計開發(fā)示例輸出輸出 PPAP

13、PPAP資料資料和合格產(chǎn)品和合格產(chǎn)品輸入輸入 技術(shù)規(guī)范技術(shù)規(guī)范 開發(fā)協(xié)議開發(fā)協(xié)議 適用法規(guī)適用法規(guī) 成本要求成本要求 戰(zhàn)略計劃戰(zhàn)略計劃 服務(wù)要求服務(wù)要求 以往經(jīng)驗以往經(jīng)驗 交付要求交付要求 KCC/KPC KCC/KPC 使用的關(guān)鍵準則是什么？使用的關(guān)鍵準則是什么？（測量（測量/ /評估）評估） 設(shè)計目標設(shè)計目標 質(zhì)量目標質(zhì)量目標完成進度完成進度 開發(fā)成本開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績開發(fā)業(yè)績 .如何做？如何做？ APQP APQP 產(chǎn)品設(shè)計程序產(chǎn)品設(shè)計程序P-FMEA P-FMEA 多方論證方法多方論證方法DOE QFDDOE QFD樣件控制計劃樣件控制計劃 防錯法防錯法 .誰進行？誰進行？ 技術(shù)人員技術(shù)

14、人員 工程人員工程人員營銷人員營銷人員 財務(wù)人員財務(wù)人員質(zhì)量人員質(zhì)量人員 管理人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)技能資質(zhì)培訓(xùn) 使用什么方式？使用什么方式？ CAD CAM檢驗試驗設(shè)備檢驗試驗設(shè)備 試制設(shè)備試制設(shè)備試制材料試制材料 供應(yīng)商清單供應(yīng)商清單試制場地試制場地 過程過程 過程設(shè)計過程設(shè)計177 7 過程分析過程分析/ /改進改進過程標準化過程標準化過程改進過程改進YESYES過程分析過程分析合理化合理化？NONO尋求尋求最佳實務(wù)最佳實務(wù)-Best Practice-Best Practice效果確認效果確認YESYESNONO日常管理日常管理/ /過程監(jiān)測過程監(jiān)測過程再造過程再造( (BPR)BP

15、R)18過程績效和有效性過程績效和有效性質(zhì)量目標質(zhì)量目標質(zhì)量方針質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)控和測量過程監(jiān)控和測量知識管理知識管理過程改進過程改進經(jīng)營理念經(jīng)營理念8 8 過程監(jiān)控和測量過程監(jiān)控和測量199 9 審核思路審核思路過程設(shè)計開發(fā)過程設(shè)計開發(fā)MAPMAP圖示例圖示例設(shè)計設(shè)計策劃策劃 輸輸入入 評評審審圖紙圖紙樣件樣件技術(shù)技術(shù)規(guī)范規(guī)范法規(guī)法規(guī)KCC成本成本采采購購過過程程管理過程管理過程支持過程支持過程生生產(chǎn)產(chǎn)APQP合格合格產(chǎn)品產(chǎn)品PPAP文件文件 設(shè)設(shè)計計 活活動動 設(shè)設(shè)計計 輸輸出出 設(shè)設(shè)計計 輸輸入入 輸輸出出 評評審審 設(shè)設(shè)計計 驗驗證證 設(shè)設(shè)計計 確確認認資源資源配置配置多

16、方多方論證論證文件文件管理管理體系體系審核審核成本成本管理管理管理管理評審評審確認確認計劃計劃開發(fā)開發(fā)計劃計劃人員人員培訓(xùn)培訓(xùn)文件文件準備準備FMEASPC圖紙圖紙校對校對樣件樣件試制試制DOE測試測試記錄記錄反反 饋饋 COP子過程子過程服服務(wù)務(wù)過過程程2010 10 過程方法工作表過程方法工作表 1 2 3 4 5 6 7 8 9六個過程個性六個過程個性 具有執(zhí)行者具有執(zhí)行者 已經(jīng)定義已經(jīng)定義 已經(jīng)被文件化已經(jīng)被文件化 已經(jīng)建立了聯(lián)接已經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控被監(jiān)控 保持了記錄保持了記錄四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）：四個支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險）： 使用什么？（材料、設(shè)備）使用什么？（材料、設(shè)備

17、） 由誰進行？（技能、培訓(xùn)）由誰進行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標準？通過什么關(guān)鍵標準？ （測量、評估）（測量、評估） 如何進行？（方法、技術(shù)）如何進行？（方法、技術(shù)）適用的適用的要求要求適用的適用的參考參考支持過程支持過程和和/ /或或支持下的支持下的過程：過程： 1） 顯著不足顯著不足=過程未完成過程未完成2） 明顯不足明顯不足= 未達到預(yù)期未達到預(yù)期的績效的績效涉及的要涉及的要求：求：1） COPCOP過程過程2） 支持過程支持過程3） 或在支持或在支持過程下過程下組織需求的組織需求的可能過程可能過程顧客導(dǎo)向顧客導(dǎo)向過程過程COPCOPCOP的的支持過程支持過程MP管理過程管理過程組織

18、的場所組織的場所（物理的和（物理的和組織的）組織的）期望或要求期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、的關(guān)鍵參數(shù)、測量測量過程名稱過程名稱 輸入輸入: 輸出輸出: 21過程方法工作表填表說明過程方法工作表填表說明第第1-7列列:需在計劃審核需在計劃審核(由組織指定的審核人員或內(nèi)審員進行由組織指定的審核人員或內(nèi)審員進行)之前完成之前完成 第第1 1列列: :列出列出COPCOP過程（第一行用于審核過程（第一行用于審核COPCOP需要的詳細信息）需要的詳細信息） 第第2 2列列: :列出直接支持過程（這些過程發(fā)生在三個層次上列出直接支持過程（這些過程發(fā)生在三個層次上管理、系統(tǒng)、操作管理、系統(tǒng)、操作 單獨的或聯(lián)合在一

19、起單獨的或聯(lián)合在一起） 第第3 3列列: :列出管理過程，即評估列出管理過程，即評估COPCOP和支持過程績效，以及生產(chǎn)組織決策、目標、更和支持過程績效，以及生產(chǎn)組織決策、目標、更 改等改等 第第4 4列列: :列出期望中可以在物理和組織業(yè)務(wù)過程結(jié)構(gòu)內(nèi)找到的整個或部分過程的現(xiàn)場列出期望中可以在物理和組織業(yè)務(wù)過程結(jié)構(gòu)內(nèi)找到的整個或部分過程的現(xiàn)場 第第5 5列列: :列出期望中可以看到的與列出期望中可以看到的與COPCOP過程或支持過程相關(guān)的績效的測量指標和其它過程或支持過程相關(guān)的績效的測量指標和其它 指標。指標。 第第6 6列列: :包括一系列適用于包括一系列適用于COPCOP過程或支持過程的要

20、求條款，可以選擇把這些信息和過程或支持過程的要求條款，可以選擇把這些信息和 實際的要求或檢查清單實際的要求或檢查清單/ /評估工具聯(lián)系在一起。評估工具聯(lián)系在一起。 第第7 7列列: :包括一系列包括一系列COPCOP或支持過程的參考條款。或支持過程的參考條款。第第8-98-9列列: :需在審核過程中由審核員來完成。需在審核過程中由審核員來完成。 第第8 8列列: :列出潛在的可能丟失的過程（用兩種方式表示）列出潛在的可能丟失的過程（用兩種方式表示） 第第9 9列列: :列出沒有達到的特定要求列出沒有達到的特定要求221111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問

21、題 (1/8)(1/8)如何理解并達到顧客要求？如何理解并達到顧客要求？ 過程的附加價值如何？過程的附加價值如何？ 過程的績效和有效性是什么？（測量）過程的績效和有效性是什么？（測量） 持續(xù)改進的證據(jù)是什么？持續(xù)改進的證據(jù)是什么？23 過程所有者的存在過程所有者的存在 過程已經(jīng)定義過程已經(jīng)定義 適當時，過程已經(jīng)文件化適當時，過程已經(jīng)文件化 已建立的過程之間的聯(lián)系已建立的過程之間的聯(lián)系 過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進過程已經(jīng)監(jiān)測，分析并改進 保持記錄保持記錄1111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (2/8)(2/8)24 所有者是誰？所有者是誰？ 如何知道所有

22、者是誰？如何知道所有者是誰？ 所有者是否知道他們是所有者？所有者是否知道他們是所有者？ 是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責和權(quán)限？是否已經(jīng)給予他們在過程中的職責和權(quán)限？1111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (3/8)(3/8)25 過程是在哪里定義的？過程是在哪里定義的？ 過程是如何定義的？過程是如何定義的？ 過程是由誰定義的？過程是由誰定義的？1111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (4/8)(4/8)26 過程需要文件化嗎？過程需要文件化嗎？ 過程在哪里文件化？過程在哪里文件化？ 過程如何文件化？過程如何文件

23、化？1111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (5/8)(5/8)27 輸入是什么？輸入是什么？ 輸入是從哪里來的？輸入是從哪里來的？ 有多少種輸入？有多少種輸入？ 輸入的供方是誰？輸入的供方是誰？ 其它過程和這些輸入的關(guān)系是什么？其它過程和這些輸入的關(guān)系是什么？ 輸出是什么？輸出是什么？ 輸出指向哪里？輸出指向哪里？ 有多少種輸出？有多少種輸出？ 輸出的顧客是誰？輸出的顧客是誰？ 其它過程和這些輸出的關(guān)系是什么？其它過程和這些輸出的關(guān)系是什么？1111、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題 (6/8)(6/8)28 監(jiān)測什么？監(jiān)測什么？ 多久進行一次？多久進行一次？ 如何報告？如何報告？ 誰得到信息？誰得到信息？ 如何處理信息？如何處理信息？ 信息是他們想要的嗎？信息是他們想要的嗎？ 還有其它人可能想知道嗎？還有其它人可能想知道嗎？ 有持續(xù)改進嗎？有持續(xù)改進嗎？ 過程監(jiān)測是管理評審的一部分嗎？過程監(jiān)測是管理評審