恩吉口腔經(jīng)營報告

1、前言 上次關于市場運營基礎之上，就托管合作事宜進行了初步溝通，這次我們將就公司的整體運營、合作方案的細化和公司決策程序進行深入探討。目錄1234SWOT分析公司內部治理外部營銷管理詳細合作計劃SWOT分析1SWOT分析劣勢優(yōu)勢威脅機會地理位置處于繁華區(qū)段裝修風格統(tǒng)一人流量較集中價位合理醫(yī)療處置比較規(guī)范優(yōu)勢劣勢開業(yè)時間不長股權危機社會影響不好團隊尚在磨合中品牌尚未樹立前期廣告投入比較大威脅同行已經(jīng)形成一定品牌效應對市場已經(jīng)細分醫(yī)療團隊較成熟有一定的品牌美譽度固有消費心理作用機會創(chuàng)新的醫(yī)療理念快捷的服務流程差異化的醫(yī)療產(chǎn)品成本優(yōu)勢患者消費習慣的培養(yǎng)深化渠道操作方式總結 結合上述分析，目前恩吉面臨的

2、情況比較復雜，主要原因在于門診籌備過程中整體的計劃性不強，沒有很好的對今后的運營進行全方面的規(guī)劃，導致目前工作比較被動。 同時，結合分析，整體而言機會大于威脅，只要策略整合到位，應運合理，在較短時間即可扭轉目前的局面。公司內部治理2公司內部治理團隊建設1文化與制度建設2培訓機制3績效考核4成本構成5公司內部治理團隊建設12345運營架構總經(jīng)理行政中性法務部人力資源部行政部工程部財務中心財務部審計部資產(chǎn)部采購部運營中心各門店行政醫(yī)療護理收銀醫(yī)療部質控中心護理部信息部營銷中心營銷部設計部網(wǎng)絡部副總經(jīng)理人員構成按照25張牙椅，四家門店用人數(shù)量在90人，可以滿足日常運營需要，在今后只需增加醫(yī)護人員，后

3、勤人員基本可以滿足。86行政團隊醫(yī)療團隊財務團隊護理團隊人員構成 A、醫(yī)療團隊：22人 種植醫(yī)生：2人，旺季接診飽和。 修復醫(yī)生：5人，旺季接診飽和。 正畸醫(yī)生：4人，業(yè)務量飽和。 口內醫(yī)生：4人，負責各類口腔疾病、拔牙等。 兒科醫(yī)生：3人 牙周團隊：4人 B、護士團隊：26人，根據(jù)需要調整護士人員。 C、營銷團隊 9人 經(jīng)理1人 渠道2人 網(wǎng)絡維護1人 微信團隊3人 設計1人 文案策劃1人人員構成 D、財務團隊 10人 經(jīng)理1人 會計1人 出納1人 收銀6人，排班可四家店輪轉 庫房1人 E、行政團隊 9人 經(jīng)理1人 兼采購 行政專員5人 人力資源2人 設備維修1人公司內部治理團隊建設1234

4、5公司文化建設 文化建設是一家公司運營的整體核心思想，能體現(xiàn)公司的價值。 企業(yè)文化建設的指導原則是以人為本，立足公司發(fā)展戰(zhàn)略，適應外部環(huán)境變化 公司文化建設 建設什么？ 如何建設？ 體現(xiàn)在哪方面？公司文化建設1234公司價值觀念公司的核心凝聚力公司的發(fā)展愿景公司的決策理念公司文化建設厚德創(chuàng)新務實勤業(yè)企業(yè)精神公司制度建設公司制度建設是公司圍繞管理工作的科學化、規(guī)范化、程序化、標準化和系統(tǒng)化等所進行的全方位規(guī)范方式，包括制度的建立、執(zhí)行、修改、完善、責任追究等。NoImage公司制度建設規(guī)范醫(yī)療行為、質量控制、病例書寫、接診流程等方面。規(guī)范消毒供應室操作、院感控制、四手操作等方面。規(guī)范導診流程、收

5、費服務、患者接待方面、客戶咨詢等方面。規(guī)范行政后勤、采購、庫房等方面。目前需要業(yè)務規(guī)范化方面有：公司內部治理團隊建設12345培訓機制醫(yī)療人員建立持續(xù)等培訓機制，崗前培訓、椅旁再學習、進修制度與年終獎勵相銜接，促進員工終身學習的習慣。護理人員建立持續(xù)等培訓機制，崗前培訓、椅旁再學習、進修制度與年終獎勵相銜接，促進員工終身學習的習慣。后勤人員建立持續(xù)等培訓機制，崗前培訓、椅旁再學習、進修制度與年終獎勵相銜接，促進員工終身學習的習慣。管理人員建立持續(xù)等培訓機制，崗前培訓、椅旁再學習、進修制度與年終獎勵相銜接，促進員工終身學習的習慣。培訓機制423165112345員工培訓是一個全員性的、全方位的、

6、貫穿員工職業(yè)生涯始終的系統(tǒng)工程。系統(tǒng)性系統(tǒng)性建立和完善培訓管理制度，把培訓工作例行化、制度化，保證培訓工作的貫徹落實。制度化制度化強調員工參與和互動，發(fā)揮員工的積極、主動性。主動性主動性開展員工培訓工作要充分考慮受訓對象的層次、類型，考慮培訓內容和形式的多樣性。多樣化多樣化員工培訓是人、財、物投入的過程，是價值增值的過程，培訓應該有產(chǎn)出和回報，應該有助于提升公司的整體績效。效益性效益性1公司內部治理團隊建設12345績效考核原則效率為上體現(xiàn)多勞多得原則KPI不設定太高目標公平原則促進內部良性競爭不同部門設定不同KPI績效考核醫(yī)療部門護理部門行政部門財務部門營銷部門醫(yī)生的工作量、事故率、責任心、

7、病例書寫、質量控制等做為考核目標護士的工作量、事故率、責任心、各種日報填寫質量、感染控制等做為考核目標日常辦公、接待事宜、成本控制、責任心、日常工作等做為考核目標財務報表的按時性、差錯率、資金周轉、資產(chǎn)盤活等做為考核目標營銷的活動場次、達成的銷售額、渠道的開發(fā)等做為考核目標公司內部治理團隊建設12345成本構成項目項目目標目標直接材料成本18%人力資源成本38%日常行政管理費用6%固定資產(chǎn)使用費用22%營銷費用10%合計94%成本控制目標項目項目目標目標營業(yè)收入100%營業(yè)成本94%利潤率6%公司內部治療以制度性建設為首要3外部營銷管理外部營銷管理營銷思路1234外部營銷管理營銷思路1234營

8、銷思路 1、建立以軟性文章為主的宣傳體系，以科普的態(tài)勢讓患者知曉恩吉口腔。 2、促銷活動以推出特色?？菩问?，增加患者的參與性，獲得來診率。 3、戶外品牌的建設以建立技術型品牌為主要的宣傳手段，拉開與其它同行的差異。 4、建立體驗式營銷體系，使患者被動的接受信息變成主動的參與其中。營銷思路 5、恩吉口腔目前的廣告語為：源自大洋彼岸的口腔。目前已經(jīng)傳播出去，為增加鈣廣告的記憶性，可以在這方面下功夫，獲得品牌的忠實度。 6、在醫(yī)生推廣方面也可以強調大洋彼岸，造成一脈相承的效果；在考慮成本效益的基礎上積極運作外籍醫(yī)師做顧問或是現(xiàn)場診療、培訓。外部營銷管理營銷思路1234渠道建設商場超市本地公司體檢機構

9、學校診所銀行渠道建設選擇寧波本地優(yōu)勢資源，建立合作關系外部營銷管理營銷思路1234廣告發(fā)布廣播報紙網(wǎng)絡微信戶外DM外部營銷管理營銷思路1234促銷活動買贈活動體驗券優(yōu)惠券折扣老帶新特價4詳細合作方案托管原則 甲方將恩吉口腔醫(yī)療投資管理公司以雙方確認的狀態(tài)委托給乙方進行經(jīng)營管理，乙方采取成立經(jīng)營管理委員會的模式對其進行管理。 托管后堅持：資產(chǎn)歸屬不變；獨立法人不變；醫(yī)院功能不變。托管標的與模式 托管醫(yī)療機構名稱：寧波恩吉口腔（甲方） 托管模式：由寧波恩吉口腔全權委托乙方進行經(jīng)營管理，甲方不參與日常經(jīng)營管理，乙方每個季度提供企業(yè)經(jīng)營財務報表給甲方。托管經(jīng)營決策權限 日常經(jīng)營中，最終決策權歸經(jīng)營管理

10、管理委員會。 管委會組成：由5位成員組成 在經(jīng)營過程中遇到重大事項時可由一方提議召開經(jīng)營管理委員會會議，由委員會會議達成一致決議后執(zhí)行。重大事項定義：年度經(jīng)營指標、運營成本、公司發(fā)展等方面。托管事項 托管經(jīng)營期限內，乙方全面負責公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理（或業(yè)務）。 具體包括： 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施公司董事會決議； 擬訂、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司的年度財務預算方案、決算方案； 擬訂公司內部管理機構設置方案； 公司董事會授予的其他職權。 資產(chǎn)產(chǎn)權：托管經(jīng)營期間，公司的產(chǎn)權隸屬關系保持不變，公司資產(chǎn)依法歸甲方所有。 經(jīng)營費用：托管經(jīng)營期間，公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營、管

11、理（或業(yè)務）等費用由公司承擔。 人員薪資：托管經(jīng)營期間，公司按當?shù)匦劫Y水平發(fā)放乙方派駐人員同職位薪資。托管雙方的權利和義務（甲方） 甲方依法對公司資產(chǎn)享有法人財產(chǎn)權。 對乙方提出的公司年度經(jīng)營計劃、重大經(jīng)營決策、重要資產(chǎn)處置等重大事項享有審查、否決權。 有權對乙方的托管經(jīng)營活動進行監(jiān)督、檢查，有權向乙方提出書面整改意見。 有權對乙方進行經(jīng)營目標考核，有權委托專業(yè)機構對乙方的托管經(jīng)營活動進行審計、評估等。 有權任命公司主要財務負責人，公司會計部門直接對公司董事會負責。 負責辦理公司托管事宜的審批手續(xù)，確保乙方托管經(jīng)營合法、有效。 按照約定協(xié)助乙方組織、協(xié)調有關托管經(jīng)營工作。 不得非法干涉乙方正常

12、的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動。托管雙方的權利與義務（乙方） 有權按照約定接管公司，有權以公司名義開展對外經(jīng)營活動。 有權按照約定組織、實施公司的生產(chǎn)、經(jīng)營及管理活動。 應當確保公司資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值，保證托管經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 應當妥善保管甲方移交的各項文件、資料，托管經(jīng)營期滿后按照約定移交甲方。 依法經(jīng)營，按照工商、稅務等機關的規(guī)定和要求辦理公司年檢、依法納稅。 嚴格執(zhí)行企業(yè)財務會計制度，遵守公司各項管理制度。 乙方應按季度向甲方董事會提交財務、業(yè)務報表和甲方要求提交的其它資料，定期報告公司經(jīng)營情況。 接受公司董事會的監(jiān)督、檢查與質詢，按照董事會的要求進行整改。 未經(jīng)公司董事會書面同意，不得以公司名義

13、貸款、提供擔保，不得以出租、出借、贈與、轉讓、質押、抵押等任何方式處分公司財產(chǎn)。 按照本協(xié)議約定履行托管經(jīng)營義務，不得部分或全部將公司交由他人托管經(jīng)營。 不得為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，不得自營或為他人經(jīng)營與托管公司同類的業(yè)務。托管公司的債務債權 乙方接管前的公司債務由公司自行承擔。 本協(xié)議托管經(jīng)營期間，乙方應采取有力措施、積極追償公司債權，債權回收所得歸公司所有。 乙方因履行托管經(jīng)營義務形成的債務，由公司承擔。但因乙方過錯等原因形成的債務，由乙方自行承擔，與公司無關。托管收益 1、固定收益型托管 由管理方負責經(jīng)營，不享受利潤分成。 恩吉口腔按實際營收的5%向管理方支付托管費用； 管理方負責團隊管理、醫(yī)療質量等方面，但是對營收和利潤不做唯一目標，即使達不成，不影響管理方收取托管費用。托管收益 2、經(jīng)營指標激勵型托管 由管理方負責